Finansförvaltning under kommunstyrelsen



Relevanta dokument
Finansförvaltning under kommunstyrelsen

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS-2014/90

Budgetramar 2014 för den fortsatta budgetdialogen KS-2013/181

UPPFÖLJNING. Per samt Kompletteringsbudget 1

47 Mål och budget budgetramar för den fortsatta budgetprocessen KS 2014/90

Mål & budget 2011 med planeringsramar KS-2010/13

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Socialnämndens synpunkter samt konsekvensbeskrivning beträffande föreslagna mål och planeringsramar SN-2016/51

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Mål och budget 2012 med planeringsramar för KS-2011/13

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

PROTOKOLL Periodbokslut per samt årsprognos per april för Knivsta kommun KS-2014/11, KS-2014/548

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Ekonomisk lathund IVE

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning

Månadsrapport oktober

Kommunfullmäktiges politiska sammansättning

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och

Kommunledningskontor Budget 2014 Budget 2015 Verk Text verksamhet Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

att fastställa verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag

Verksamheter fr o m Uppdaterad:

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Budget 2016 och plan

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Fakta om Södertälje. Uppdaterad maj 2011

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m.fl. lagar. (AU 57) KS

Lidingö faktiskt 2016 / 2017

Kommunfullmäktige. Utbildnings- och omsorgsnämnd Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsnämnd. Kommunstyrelsens förvaltning

Några övergripande nyckeltal

Lättläst svenska. Så styrs Västerås

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

1. Kommunens ekonomi... 4

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast

Ekonomisk rapport april 2019

Månadsuppföljning januari mars 2018

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare KS-2014/342

Vetlanda. här växer både människor och företag. Mål och budget Vision Investeringsplan Antagen av kommunfullmäktige

Budget 2016, plan

Ekonomisk lathund IVE

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Månadsuppföljning januari juli 2015

maj

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Ökade kostnader inom vård och omsorg

Kortversion av Årsredovisning

1(9) Instruktion för kommunstyrelsens utskott. Styrdokument

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2016/95

Samhällsutvecklingsnämndens Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2016 SUN-2015/12. Beslut

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS

Ärende/Föredragande 1. Besök från Kulturskolan Besök av kulturskolechef Fredrik Hempel

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Kvartalsrapport och budgetprognos Verksamheten till och med september

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4 år Blad 20. Kommunstyrelsen. Ks 74 Au 50 Dnr 162/

Information om preliminär bokslutrapport 2017

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

Årstidsplan för bokslut och årsprognoser KS-2012/754

Introduktion ny mandatperiod

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bokslut Överförmyndarnämnden

Bilaga 1. Tabeller. är kostnadsmåtten tillförlitliga? RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL

Integration i Västerviks kommun

Budget 2018 och plan

Årsprognos och periodbokslut per april 2011 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2011/645

Budgetprognos 2 per 31 mars 2010 för barn- och utbildningsnämnden

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB

Välkommen till Kungsbacka

Delårsrapport tertial

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

BUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS

Sekreterare Eric Styffe

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Brf Grantorp i Huddinge Resultatrapport t.o.m period

Preliminär budget 2015

Hur fungerar det egentligen?

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Transkript:

Finansförvaltning under kommunstyrelsen skattesats 20:91 20:91 20:91 20:91 20:91 21:26 21:16 Moderate INTÄKTER Kommunalskatt* 750 147 760 632 764 320 764 320 764 320 764 320 764 320 776 920 773 320 Inkomstutjämning 16 101 15 312 17 066 17 066 17 066 17 066 17 066 17 066 17 066 Kostnadsutjämning 36 795 47 906 51 310 51 310 51 310 51 310 51 310 51 310 51 310 Regleringsavgift/strukturbidrag -1 566 3 585 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116 Lss-utjämning -21 887-21 325-18 662-18 662-18 662-18 662-18 662-18 662-18 662 SUMMA skatter och bidrag 779 590 806 111 817 151 817 151 817 151 817 151 817 151 829 751 826 151 Fastighetsavgift 25 574 26 477 27 916 27 916 27 916 27 916 27 916 27 916 27 917 Statsbidrag maxtaxan 8 160 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 0 Avgifter förskola och skolbarnomsorg 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 19 800 Avgifter äldreomsorg 3 850 3 850 3 920 3 920 3 920 3 920 3 850 3 920 3 920 Hyresintäkter 6 550 6 550 6 550 6 550 6 550 6 550 6 550 6 550 6 550 PO-pålägg (intern) 111 786 109 952 109 952 109 952 109 952 109 952 109 952 109 952 109 952 SUMMA avgifter och övrigt 150 146 147 352 147 422 147 422 147 422 147 422 147 352 147 422 147 422 SUMMA INTÄKTER 955 310 979 940 992 489 992 489 992 489 992 489 992 419 1 005 089 1 001 490 Procentuell förändring 4,9% 7,6% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 10,4% 10,0% KOSTNADER Kommunbidrag nämnder -843 983-860 852-874 555-879 741-876 032-882 404-878 032-887 317-882 903 Vårdnadsbidrag -900-900 -500-500 -500-400 0 0-900 Volym, projekt, intäktsbortfall -2 300-2 300-2 300-2 300-2 300-2 300-2 300-2 300-2 300 Ks aktiv personalpolitik 0-3 750-3 750 0-3 750-3 750-3 750-3 750-3 750 Ks medel för oförutsett -2 260-2 260-2 260-2 260-2 260-2 260-2 260-2 260-2 260 Arbetsgivaravgifter -92 847-91 026-91 026-91 026-91 026-91 026-91 026-91 026-91 026 Årets intjänade individuella del -9 000-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000 Pensionsförsäkringsavgifter -4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000 Övriga pensionskostnader -1 200-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200 Löneskatt -3 445-3 445-3 445-3 445-3 445-3 445-3 445-3 445-3 445 Rehabkostnader -1 294-1 281-1 281-1 281-1 281-1 281-1 281-1 281-1 281 Pensionsutbetalningar -6 342-6 342-6 342-6 342-6 342-6 342-6 342-6 342-6 342

SUMMA KOSTNADER -967 571-986 356-999 659-1 001 095-1 001 136-1 007 408-1 002 636-1 011 921-1 008 407 Procentuell förändring 4,2% 6,2% 7,7% 7,8% 7,8% 8,5% 8,0% 9,0% 8,6% FINANSIELLA intäkter & kostnader Internränta 3 400 3 400 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Utdelning 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 15 000 4 000 7 000 7 000 Exte finansiella intäkter 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Exte finansiella kostnader -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 -500 SUMMA FINANSNETTO 14 900 14 900 15 500 15 500 15 500 23 500 12 500 15 500 15 500 ÅRETS RESULTAT 2 639 8 484 8 330 6 894 6 853 8 581 2 283 8 668 8 583 Överskott procent 0,3% 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 1,0% 0,3% 1,0% 1,0%

Nämndes budgetramar Moderate Kommunstyrelse KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 115 5 575 5 775 5 034 5 575 5 015 4 615 5 575 5 575 Partistöd 310 310 310 310 310 310 465 310 310 Övrig politisk verksamhet 2 537 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 2 487 Gator, vägar 17 787 17 787 18 587 18 787 18 000 16 287 15 787 17 787 16 787 Trafikövervakning -411-411 -561-561 110-411 -411-411 -561 Parker 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447 3 847 3 847 3 700 Naturvård 751 751 751 751 751 1 251 751 1 151 820 Teknisk ering 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 2 079 Bredband 459 459 459 759 0 459 459 459 459 Exploateringsverksamhet -3 865-3 865-3 865-3 865-3 865-5 865-5 365-4 565-3 865 Räddningstjänst 13 546 13 546 13 479 13 546 13 446 13 546 13 546 13 546 13 546 Översikts 951 951 951 951 951 951 951 951 951 Strategiskt miljöarbete 879 879 879 879 440 879 879 879 879 Näringsliv och marknadsföring 1 020 974 974 1 020 974 974 1 274 974 974 Serveringstillstånd mm 52 52 52 52 52 52 52 52 0 Bostadsanpassning 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 2 279 Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Måltidsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vindkraftverk 0 0 0 0 250 0 0 0 0 Fjärrvärmeförsörjning (flispanna brännkärrskolan) 670 670 670 Kommungemensam administration 48 766 20 630 19 685 19 685 18 685 20 630 17 685 20 000 20 630 Personalkontor 3 923 3 923 3 923 3 923 4 253 3 623 3 923 3 923 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 2 598 Ekonomikontor 5 813 5 813 5 813 5 813 5 813 5 713 5 813 5 813 IT 13 226 16 171 16 381 15 300 15 326 13 226 13 226 13 226 Information 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 3 566 Fackliga kostnader 1 018 1 018 1 018 1 018 918 1 018 1 018 1 018 1 018 Konsumentrådgivning 238 238 238 238 238 238 338 238 238 Budget & Skuldrådgivning 97 97 97 97 97 97 197 97 97 Planering verksamhetslokaler 7 452 7 452 7 452 7 452 7 452 7 452 7 452 7 452 7 452

Nämndkostnader (Fritid & kulturnämnd) 0 0 0 Demokrati (Fritid & kulturnämnd) 0 0 0 Allmän fritid 2 919 2 919 2 919 Idrotts- & fritidsanläggningar 6 422 6 422 6 422 Bibliotek 7 807 7 807 7 807 Allmän Kultur 746 1 046 746 Kulturskola 2 457 2 957 2 457 Leaderprojekt 500 Förändring av ram -1 500 Energiutveckling 300 Kollektivtrafik 8 000 411 Summa Kommunstyrelse 104 507 105 861 129 665 131 347 126 897 104 731 97 611 113 331 105 392 Moderate Valnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Moderate Överförmyndarverksamhet 636 644 673 673 673 673 673 673 673 Moderate Kommunrevisionen 690 690 690 690 690 690 690 690 690

Moderate Socialnämnd Nämndkostnader 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 1 043 Vård & omsorg enl SOL & HSL 94 359 94 053 94 053 94 053 94 053 94 053 94 053 94 053 95 053 Vård & omsorg enl SOL hemtjänst 17 340 17 340 17 687 17 687 17 687 18 687 17 687 17 687 18 687 Insatser enl LSS och Lass 47 387 51 881 51 881 51 534 51 881 51 881 51 881 51 881 51 881 Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 964 2 964 2 964 2 964 2 964 3 264 3 464 3 464 3 464 Förebyggande verksamhet 3 364 3 364 3 364 3 364 3 364 3 364 3 364 3 764 3 364 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 22 713 23 325 23 325 23 325 23 325 23 325 23 925 23 325 24 925 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 7 704 7 704 7 704 7 704 7 704 7 704 7 704 7 704 8 704 Flyktingmottagande 713 713 0 713 0 713 713 713 713 Arbetsmarknadsåtgärder 1 976 1 976 1 976 1 976 1 976 1 976 2 176 2 976 2 176 Förändring av ram 7 417 7 417 7 200 7 417 7 417 12 270 7 417 9 270 Personalförstärkning vård och omsorg 800 Summa Socialnämnden 199 563 211 780 211 414 212 363 211 414 213 427 218 280 214 027 219 280 Moderate Utbildningsnämnd Nämndkostnader 1 055 1 055 1 055 1 055 1 300 1 055 1 055 1 055 1 055 Förskola, barn 1-5 år 139 037 140 405 147 409 149 409 151 409 149 009 149 509 149 909 148 500 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 279 999 282 703 289 612 291 627 289 612 293 112 291 612 288 612 290 500 Obligatorisk särskola 10 460 9 825 9 825 9 825 9 825 9 825 9 825 9 825 9 825 Gymnasieskola, internt 7 692 7 712 7 692 7 692 7 692 7 692 7 692 7 692 7 692 Gymnasieskola, externt 52 191 52 973 55 286 53 826 55 286 55 286 55 286 55 286 55 286 Gymnasiesärskola 4 904 3 904 3 904 3 904 3 904 3 904 3 904 3 904 3 904 Vuxenutbildning 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 2 791 Svenska för invandrare 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 1 311 Ungdomsverksamhet 2 988 2 988 2 988 Summa Utbildningsnämnd 499 439 502 679 521 873 524 428 526 118 523 985 522 985 520 385 520 864

Moderate Fritid-, kultur- och demokratinämnd Nämndkostnader 832 832 832 832 832 832 Demokrati 37 37 287 100 100 100 Allmän fritid 2 919 2 919 3 869 3 351 3 319 3 219 Ungdomsverksamhet 1 988 1 988 3 488 2 088 3 488 2 988 Idrotts- & fritidsanläggningar 12 172 12 172 8 172 8 172 8 172 7 172 Bibliotek 7 807 7 807 8 307 7 807 7 807 7 807 Allmän Kultur 696 746 746 746 996 746 Kulturskola 2 457 2 457 2 957 3 457 3 257 2 900 Summa Fritid-,Kultur & demokratinämnd 28 908 28 958 28 658 26 553 27 971 25 764 Moderate Bygg- och miljönämnd Nämndkostnader 894 894 894 894 894 894 894 894 894 Stadsbyggnad 7 013 7 013 7 013 7 013 7 013 7 013 7 513 7 013 7 013 Trafikering 245 245 245 245 245 245 245 245 245 Miljö- och hälsoskydd 2 088 2 088 2 088 2 088 2 088 2 088 2 588 2 088 2 088 Summa Bygg- och miljönämnd 10 240 10 240 10 240 10 240 10 240 10 240 11 240 10 240 10 240 Totalt nämndes kommunbidrag 843 983 860 852 874 555 879 741 876 032 882 404 878 032 887 317 882 903