BUDGET Kommunfullmäktiges beslut
Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per nämnd och bolag, forts... 6 Ekonomisk ställning...7 i korthet... 8 Investeringsbudget... 9 Anteckningssida... 12 Kommunfullmäktige... 13 Kommunstyrelse... 16 Bygg och Miljönämnd... 21 Teknik- och griftegårdsnämnd... 25 Kultur- och fritidsnämnden... 31 Barn- och utbildningsnämnd... 35 Socialnämnd... 41 Tranås Stadshus AB... 47 Tranås Industri- fastigheter AB... 48 AB Tranåsbostäder... 49 Tranås Energi AB... 50 Sammanfattning... 52 år... 53 Finansierings- och resultatbudget... 54 Drift- och investerings- budget... 55 Förslag till Kommunfullmäktigebeslut... 56
Kommunkoncernens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 1/11 2010-31/10 Ordförande Anders Wilander (m) Moderata samlingspartiet 10 Kommunalråd Kristdemokraterna 3 1:e vice ordf. Anne-Chrisitine Backlund (kd) Folkpartiet 3 2:e vice ordf. Anders Karlsson (s) Centerpartiet 3 Jennie Saxfeldt (m) Socialdemokraterna 16 Ingemar Karlsson (fp) Miljöpartiet de gröna 2 Sven-Olof Wahlström (c) Vänsterpartiet 1 Colm Ò Ciarnáin (mp) Sverigedemokraterna 2 Bengt E Carlsson (s) Politiskt obundna 1 Björn Thiele (s) Totalt antal mandat 41 Svanthe Hansson (s) Mona Pettersson (s) Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Per Ulfsbo (fp) 1:e vice ordf. Kjell-Åke Trygg (s) 2:e vice ordf. Siw Warholm (m) 1
Tranås en framtidskommun förslag I din hand håller du årets sammanfattning av nämndernas och bolagens budgetförslag för samt en uppskattning av års behov. Varje nämnds fullständiga förslag och beslut finns hos nämnden och ekonomiavdelningen. Denna sammanställning kommer att behandlas i budgetberedningen vid månadsskiftet sep/okt. Därefter sammanställs ett nytt förslag som presenteras för KSau i oktober. Det slutgiltiga beslutet för budget år fastställs av kommunfullmäktige i november. Berg och dalbana i vår omvärld Året började med en förvärrad skuldkris i Sydeuropa men trots tecken på försvagad konjunktur på flera håll i världen har svensk ekonomi fortsatt att växa. De försämrade tillväxtutsikterna gör att man framöver räknar med en försvagad sysselsättning, som för med sig ökad arbetslöshet. Framtiden ser dock ljusare ut, från och med antas bättre fart i svensk ekonomi. Effekter i Tranås Sysselsättningen i Tranås ligger något högre än riket och det är för närvarande ca 450 personer som saknar sysselsättning. Problemet är att matcha arbetslösa till lediga arbeten som främst finns inom kvalificerade hantverk samt inom yrken där eftergymnasiala studier krävs som till exempel civilingenjörer. Tranås kommun satsar därför resurser på att minska ungdomsarbetslösheten genom aktiviteter såsom feriejobb och tillfälliga anställningar i kommunen. Mål och aktiviteter ska utarbetas för att stimulera en högre utbildningsnivå vilket också är ett regionalt mål. Tranås kommun har en stark ekonomi och ligger över genomsnittet i jämförelse med både länet och riket. I nuläget ser det ut som Tranås kan behålla sitt ekonomiska läge även de närmaste åren främst beroende på verksamheternas ekonomiska kontroll. God ekonomisk hushållning Den goda ekonomin skapar förutsättningar att utveckla verksamheterna i framtiden. Kommunfullmäktige har beslutat att nettokostnaderna inte ska överstiga 98 % av skatter och bidrag ska vara uppfyllt i budget för. Tillväxtmålet är det övergripande och utveckling för är negativ varför det är viktigt att se aktiviteter som strävar mot att nå detta mål. förutsättningar När de preliminära ramarna sattes av KS i april användes SKLs skatteprognos från februari. en har nu uppdaterats och vid höstens budgetarbete kommer SKLs skatteprognos från augusti att användas. 2
Befolkningsutveckling i Tranås Mål 20 000 invånare år 2025 Målet för Tranås kommun är 20 000 invånare år 2025. 11 september var vi 18 126 invånare i Tranås kommun. Befolkningsutvecklingen i Tranås är även fortsättningsvis att åldersgruppen 65 79 år ökar mest vilket i framtiden kommer innebära att åldersgruppen 80 år och äldre kommer att öka ytterligare. Tranås växer inte av egen kraft då fler personer dör än som föds vilket består över lång tid. En tillväxt i åldersgruppen 20 44 år vore mycket positivt för Tranås då kommunen på sikt kan växa av egen kraft och inte vara lika beroende av inflyttning. En jämn åldersfördelning skapar de bästa förutsättningarna för en bra utveckling.. Stora förändringar i befolkningen ställer även krav på anpassningar och utbyggnader av våra lokaler vilket kräver framförhållning. I det nya resursfördelningssystemet sker justeringar av ramarna vid förändring i befolkningen. Vilket innebär att nämnderna får en ökning av ramarna när invånarantalet i deras kundgrupper ökar och tvärtom. Resursfördelningssystemet kan dock inte kompensera fullt ut varför det ställs stora krav på att den egna verksamheten gör de anpassningar som krävs. Målet är att Tranås ska växa med 100 invånare per år och med fokus på attraktiva boende, kommunikationer och utbildning är detta en möjlighet. Målsättningen nedan är beräknad utifrån målet 20 000 invånare 2025. Målet för kommer troligtvis inte att infrias utan en realistisk målsättning är en befolkning på ca 18400 invånare. Utfall Målsättning Ålder 2010 2020 2025 0 180 195 195 198 202 204 218 213 1-5 978 984 991 1 008 1 038 1 064 1 134 1 159 6 222 196 217 208 197 204 227 240 7-15 1 854 1 807 1 799 1 827 1 847 1 875 1 961 2 097 16-18 748 729 705 682 636 603 681 689 19 264 264 245 229 246 218 212 235 20-24 1 172 1 185 1 254 1 284 1 278 1 265 1 041 1 106 25-39 2 851 2 864 2 912 2 988 3 049 3 150 3 581 3 656 40-59 4 489 4 486 4 499 4 530 4 561 4 565 4 575 4 583 60-64 1 220 1 171 1 137 1 089 1 071 1 057 1 055 1 159 65-79 2 846 2 949 3 009 3 080 3 161 3 215 3 323 3 273 80-84 637 622 639 626 594 605 694 849 85-89 443 423 414 416 434 420 407 478 90-94 175 189 197 202 198 200 199 198 95-w 40 44 49 49 48 50 61 64 Antal invånare 18 119 18 108 18 263 18 416 18 559 18 696 19 369 20 000 3
Medarbetare och arbetsmiljö Personalpolitiken har värdegrunden och Ledstjärnan i centrum I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalité i varje möte och vi ser möjligheterna. Under året har samtliga medarbetare fördjupat sig i vad värdegrunds orden Ansvar Respekt - Tydlighet och Kreativitet innebär. Årets ledstjärnepris utdelades till kostavdelningen, familjeverksamheten och beroendeenheten. Priset ges till den avdelning som särskilt lever ledstjärnan inom kommunkoncernen. Verktyg ska utvecklas som ytterligare främjar organisationen att leva Ledstjärnan. Under det senaste året har dels en arbetsmiljöhandbok, tagits fram och dels är styrtalen mer kända. Uppdatering av introduktionsrutiner och underlag för medarbetarsamtal ska utvecklas. Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS), "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) Det närmsta året sker en stor satsning på verksamhetsutveckling och bland annat utbildas samtliga ledare inom området. Andra viktiga arbetsområden är att arbeta med kompetensutveckling och att alla medarbetare har kompetensutvecklingsplaner som stödjer en ökad måluppfyllelse samt att sänka ohälsotalet. I kommunkoncernen arbetar det 1740 personer, varav 77 % är kvinnor. Kommunen har låg personalomsättning och personalstrukturen följer det traditionella yrkesmönstret. En generationsväxling pågår och inom de närmsta fem åren kommer 249 medarbetare att lämna yrkeslivet och ett rekryteringsbehov finns inom samtliga yrkesgrupper. I år är det första gången som samtliga anställda inom kommunen omfattas av individuell och differentierad lön KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige, TS 0 0 0 0 0 0 0 Kommunfullmäktige, TATOT 0 0 0 0 0 0 0 Kommunstyrelse, TS 63 63 63 63 63 63 63 Kommunstyrelse, TATOT 60 62 63 63 63 63 63 Bygg- och miljönämnd, TS 16 17 17 17 17 17 17 Bygg- och miljönämnd, TATOT 12 14 14 17 17 17 17 Teknik- och griftegårdsnämnd, TS 114 113 113 114 115 115 115 Teknik- och griftegårdsnämnd, TATOT 105 109 109 111 111 111 111 Kultur- och fritidsnämnd, TS 35 32 32 32 32 32 32 Kultur- och fritidsnämnd, TATOT 32 32 32 32 32 32 32 Barn- och utbildningsnämnd, TS 669 664 666 664 664 664 664 Barn- och utbildningsnämnd, TATOT 593 588 590 588 588 588 588 Socialnämnd,TS 647 610 639 613 613 613 613 Socialnämnd, TATOT 547 510 542 513 513 513 513 Summa Tranås kommun, TS 1 544 1 499 1 530 1 503 1 504 1 504 1 504 Summa Tranås kommun, TATOT 1 348 1 314 1 350 1 325 1 325 1 325 1 325 Tranås Stadshus AB, TS* 0 0 0 0 0 0 0 AB Tranåsbostäder, TS* 52 35 35 25 0 25 25 Tranås Industrifastigheter AB, TS* 1 1 1 1 0 1 1 Tranås Energi AB, TS* 36 37 37 38 0 38 38 Summa Tranås kommunkoncern, TS 1 633 1 572 1 603 1 567 1 504 1 568 1 568 * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 4
Styrkort per nämnd och bolag Del av styrkort, per nämnd Styrtal Kommunfullmäktige KF-ram Nämndbeslut Befolkningsökning med 100 invånare per år -11 100 100 100 Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 % 99% 100% 99% 98% Investeringarna under mandatperioden ska finansieras utan nya lån, tot lån i msek 2 mkr 2 mkr 2 mkr - Medborgarnas bedömning av kommunen - Nöjd region index - 65 71 - Kommunstyrelse Andelen unga vuxna 18-24 år med försörjningsstöd ska minska 13% 11% 10% 9% Kommuninvånarnas upplevda trygghet ska öka (SCB) 51 58 53 57 Medarbetarsamtal för samtliga anställda 87% 93% 100% 100% 20% energieffektiv.(kwh) i kommunen till år 2020(basår 2009)* 34 071 33 390 32 722 32 067 Energieffektivisering (kwh) för kommunkonc (basår 2009)** 19 745 18 809 18 364 17 931 Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka, antal pers 3 466 3 475 3 500 3 525 Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka, km 53 km 53 km 53,5 km 54 km Snabb svarsfrekvens telefoni 82% 85% 87% 90% Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet - uppstart 0,0 0,0 Antal sålda företagstomter*** 1 1 2 2 Antal nya bostäder*** 13 25 30 35 * per invånare i Tranås ** per anställd i koncernen Bygg- och miljönämnd Besökta verksamheter - planerad tillsyn 426 430 440 0 Utfall planerad tillsyn jämfört med behovsutredning 215 215 215 0 Energieffektivisering av kommunens fastigheter 8% 10% 12% 0% Ren luft - partikelhalten PM10 under tröskelvärdet (antal dagar %) 100% 100% 100% 0% Växthusgaser - CO2 utsläpp per invånare (ton/år) <2 <2 <2 0,0 Tjänstemannahandläggningstid på lov ska vara max 13 dagar 13,0 13,0 13,0 0,0 NKI - Hur det planeras för bostäder 6,0 6,0 6,0 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd Servera 790 000 portioner per år 820 000 790 000 790 000 790 000 Önskad utbytestakt av VA-ledningar (150 år) 3 km 1,5 km 3 3 3 Genomföra underhållsbeläggningar asfalt (34år) 4,8km 0,8 km 5 5 5 Nöjda kunder kosten 90% 95% 95% 95% NMI, renhållning och sophämtning (nöjd medborgarindex) 71 71 71 71 NMI, gator och vägar (nöjd medborgarindex) 60 60 60 60 Fastställd investeringsplan 29 26 - - Parkkostnad/invånare (Kr) 305 305 305 305 Parkyta ha 57 - - - Kultur- och fritidsnämnd Aktiviteter i föreningsregi ( ålder 7-20 år) per ungdom 38 st 38 st 37 st 36 st Antal inspirationsträffar med föreningar, näringsliv, studieorg 2 3 2 1 Antal besökare i simhallen 84559 85000 80700 81000 Antal idrotts/motionsanrrangemang i föreningsregi 9 9 10 11 Antal aktiviteter för allmänheten i kommunal regi i simhallen 11 11 10 10 Antal egna utställningar 6 7 6 7 Antal egna evenemang 44 52 42 41 Antal möten med ungdomsrådet 3 6 5 5 Antal besökare på Epic/öppen ungdomsverksamhet 4017 6000 5800 6000 Antal utlån (0-14 år) på biblioteket 36232 36232* 0 0 5
Styrkort per nämnd och bolag, forts Del av styrkort, per nämnd Styrtal KF-ram Nämndbeslut Barn- och utbildningsnämnd Andel erbjudna plats i förskolan på önskat placeringsdatum 52% 87% 89% 90% Genomsnittlig väntetid för dem som inte får plats i förskolan på önskat placeringsdatum, dagar 10 dagar 10 dagar 10 dagar 10 dagar Andel behöriga lärare 91,0% 93,0% 94,0% 95,0% Andel behöriga till något av gymnasieskolans nationella program 83,0% 85,0% 86,0% 88,0% Andelen elever med fullföljd gymnasieexamen inom 3 år (nationella program) 84,0% 86,0% 86,0% 88,0% Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet 70,0% - - - Socialnämnd Andel kunder inom äldre- och handikapomsorgen som är nöjda med insatser och vård 99% 90% 90% 90% Andel kundtid inom hemtjänsten 58% 61% 63% 63% Väntan på plats efter beslut om särskilt boende äldreomsorgen (dagar) 20 90 87 87 Kostnadstäckningsgrad personliga assistenter - LASS 78% 78% 80% 80% Andel personer med funktionsnedsättning som får sina beslut om sysselsättning/arbetsträning verkställda 100% 100% 100% 100% Andel insatser öppenvård av total vård insatser barn, ungdom och föräldrar 68% 75% 75% 75% Andel insatser öppenvård av total vård insatser vuxna 74% 75% 75% 75% Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd 7% 5% 5% 5% Andel 18-24 med försörjningsstöd som har praktik eller studie 77% 80% 90% 90% AB Tranåsbostäder Resultat/Omsättning minst 2,0% 5,0% 5,0% 5,0% Maximal vakansgrad 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Maximal omflyttningsfrekvens 25,0% 22,0% 20,0% 20,0% Kundnöjdhet 95,0% - 96,0% - Kvalitetssäkra underhållsnivån 150kr/m2 160kr/m2 160kr/m2 170kr/m2 Investeringar/avskrivningar max 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Soliditet minst 20,0% 22,0% 23,0% 24,0% Tranås Energi AB Nöjd kund index (över medel för MISTATS mätgrupp) 79 - - - Andel förnyelsebart bränsle i produktionen 97% 97% 97% 98% Genomsnittlig avkylning 45,5 45,5 45,5 45 Utbyggnad fjärrvärme (MWh) 408 700 1400 700 Nyanslutningar inom tidsram (+svara installatör inom 1 vecka) 100% - - - Energianalyser (energieffektiviseringstjänster) 5 7 0 10 Kunder som aktiverat logg in på kundsidor energistatistik 0% 10% 6% 15% Antal km ombyggd ledning i ovädersäkringssyfte 9,9 10 10 10 Följa underhållsplan elnät 100% 100% 100% - 6
Ekonomisk ställning Driftredovisning nämnder och bolag totalt (exkl kommunens finans konto 3-8) KF-ram (Belopp i mkr) Intäkter 669 733 652 323 658 717 652 726 316 270 688 199 700 050 Personalkostnader -714 903-718 760-724 524-750 163-728 442-776 645-799 709 Kapitalkostnader -63 342-65 823-66 343-66 574-34 886-86 462-86 867 Övriga kostnader -718 638-704 981-711 322-685 650-437 855-701 938-720 335 Netto -827 149-837 241-843 472-849 661-884 912-876 845-906 861 Driftredovisning per nämnd och bolag KF-ram (Belopp i mkr) Kommunfullmäktige -2 475-2 826-2 826-2 844-2 891-2 891-3 016 Kommunstyrelse -72 788-70 013-68 309-70 282-71 450-71 450-73 613 Bygg- och miljönämnd -5 771-7 076-7 180-6 802-6 899-6 899-8 012 Teknik- och griftegårdsnämnd -35 420-40 998-40 838-41 146-43 029-43 029-44 032 Kultur- och fritidsnämnd -31 676-35 553-37 949-33 126-33 540-34 940-37 182 Barn- och utbildningsnämnd -357 826-366 976-364 476-366 763-370 858-377 963-389 722 Socialnämnd -325 900-328 212-335 211-336 137-349 346-349 346-359 826 Netto exkl finans -831 855-851 654-856 789-857 100-878 013-886 518-915 403 Finans konto 3-7 (div intäkter och kostnader) -7 137-5 922-3 400-8 371-8 895-8 895-13 130 Finans konto 80-83 (skatteintäkter och statsbidrag) 851 520 853 284 862 371 873 799 902 271 904 716 931 315 Finans konto 84-85 (finansnetto) 5 485 11 652 27 524 10 171 5 498 5 498 5 626 Årets resultat, Tranås kommun 18 014 7 360 29 706 18 499 20 861 14 801 8 408 Tranås Stadshus AB* -4 288-4 311-4 376-7 000 0-7 000-7 000 AB Tranåsbostäder* 3 844 6 280 6 280 6 300 0 6 400 6 500 Tranås Industrifastigheter AB* 36 493 493-1 759 0-1 828-1 946 Tranås Energi AB* 10 885 19 027 18 100 16 700 0 19 000 19 000 Årets resultat (f skatt), Tranås kommunkonc 28 491 28 850 50 203 32 740 20 861 31 373 24 962 Likvida medel vid periodens slut, kommunen -8 241 16 383 16 253-42 736-46 701-136 583 Likvida medel vid periodens slut, konc (f skatt) 33 718 63 531 55 721 90 606-115 762-350 489 * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. Investeringsredovisning per nämnd och bolag (Belopp i mkr) KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Nämndbeslut nämndbehov Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige 0 0 0 0-200 -200 0 Kommunstyrelse -5 548-17 484-17 484-15 817-60 900-54 900-55 690 Bygg- och miljönämnd 0 0 0 0 0-455 0 Teknik- och griftegårdsnämnd -20 183-34 272-34 972-20 483-35 050-36 100-43 600 Kultur- och fritidsnämnd -1 878-5 826-5 826-650 -2 000-2 000-4 000 Barn- och utbildningsnämnd -3 319-4 100-4 450-2 600-2 600-4 100-5 000 Socialnämnd -2 016-10 150-3 040-2 100-2 100-3 000-13 000 Årets investeringar, Tranås kommun -32 945-71 832-65 772-41 650-102 850-100 755-121 290 Tranås Stadshus AB* 0 0 0 0 0 0 0 AB Tranåsbostäder* -46 128-37 100-34 500-42 500 0-32 000-182 500 Tranås Industrifastigheter AB* -121 0 0 0 0 0 0 Tranås Energi AB* -13 396-12 700-12 900-13 500 0-13 000-13 000 Årets investeringar, Tranås kommunkoncern-92 590-121 632-113 172-97 650-102 850-145 755-316 790 * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 7
i korthet Nyckeltal Övergripande KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Antal invånare till grund för skatteintäkter 18 108 18 095 18 095 18 145 18 195 18 195 18 245 Skattesats, % (Skatteväxling ej inräknad för tillfället)**** 21,55% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% 21,22% Skatteintäkter, msek 852 853 862 874 902 905 931 Skatteintäkter/invånare, tsek 47 47 48 48 50 50 51 Koncernen Antal anställda* 1 633 1 572 1 603 1 567 1 568 1 568 Omsättning, msek 1 559 1 545 1 556 1 560 1 624 1 671 Årets resultat FÖRE skatt, msek 28 29 50 33 32 25 Vinstmarginal FÖRE skatt, % 2% 2% 3% 2% 2% 1% Nettoinvesteringar, msek 93 122 113 98 143 317 Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon 2010-13) 19% 20% 21% 23% 24% 26% Låneskuld, mkr (schablonindikation 2010-13)** 384 411 381 379 403 608 Antal invånare/anställd 11 12 11 12 12 12 Årets resultat FÖRE skatt/invånare, sek (före skatt) 1 573 1 594 2 774 1 804 1 781 1 368 Låneskuld/invånare, sek** 21 201 22 706 21 029 20 880 22 173 33 346 Kommunen Antal anställda* 1 544 1 499 1 530 1 503 1 504 1 504 1 504 Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster 1 348 1 314 1 350 1 325 1 325 1 295 1 295 Omsättning, msek 1 226 1 200 1 213 1 219 1 250 1 252 1 293 Årets resultat FÖRE skatt, msek 18 7 30 18 21 16 8 Vinstmarginal FÖRE skatt, % 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% Nettoinvesteringar, msek 33 72 66 42 104 98 121 Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon 2010-13) 19% 19% 22% 21% 21% 20% 19% Låneskuld, msek** 2 2 2 2 62 62 92 Antal invånare/anställd 12 12 12 12 12 12 12 Årets resultat FÖRE skatt/invånare, sek 995 407 1 642 1 020 1 147 871 461 Låneskuld/invånare, sek** 110 111 111 119 3 421 3 394 5 044 Skattefinansieringsgrad*** 98,5% 100,5% 99,7% 99,0% 98,3% 98,9% 99,7% * Antal tillsvidareanställd sysselsättningsgrad ** Om låneskulden är negativ (-) är skulden istället en tillgång *** Visar i vilken utsträckning skatteintäkterna används till kommunverksamhetens nettokostnader. **** Skattesatsen är fr o m sänkt med 33 öre. Detta är en skatteväxling där landstinget tar över ansvaret för kollektivtrafiken (landstinget gör motsvarande höjning). I budgetsammanhang har därför skattesatsen ändrats till 21,22% från ovan. 8
Investeringar per nämnd (Belopp i tkr) Nämndsförslag nämndbehov Projektnr Projekt text Kommunfullmäktige 1140 Kommunfullmäktige via web-tv 0 0 200 1 102 Datorisering av KS 200 200 200 Summa kommunfullmäktige 200 200 400 Kommunstyrelse 1102 Datorisering av KS 200 200 200 1107 Utrustning stadshus 200 200 150 11XX Möbler Tranan 300 300 0 11XX Voteringssystem Tranan 100 100 0 1121 Koncernledningssystem 100 100 150 1124 Utrustning centralarkiv 100 100 100 1401 Nätverk data/teleadm 950 950 975 1415 Övervak. System virus 50 50 100 1430 Kommunalt driftsnät 500 500 500 1435 Grundprogram DNS mm 100 100 100 1440 Uppgradering växelprogram 0 0 75 1452 Tekn utrustning televäxel 150 150 150 14XX Outlook utveckling 200 200 0 14XX Microsoft office 2010 i alla datorer 2 500 2 500 0 1456 Utveckling ekonomisystem 150 150 170 14XX Utveckling lönesystem 0 0 220 14XX Nytt affärssystem 1 500 1 500 1 500 1458 PA system 200 200 0 1502 HR stöd 200 200 200 1801 Kommunikation Rakel 100 100 100 1806 Radio Rakel 100 100 100 18XX Brandbil BAS 1 3 500 3 500 0 18XX Rakel 100 100 0 18XX Räddningsbåt 0 0 500 18XX Skärsläckare 0 0 600 5200 Höganloft III(planering industritomt) 1 000 1 000 7 000 5360 Mostugan BO etapp 3 5 000 5 000 5 000 5400 Hätte I, Segelbåtsvgen 400 400 400 5XXX Planfrikorsning 500 500 0 5701 Bostäder junkaremålen 7 000 7 000 7 000 5XXX Planering industritomt 1 000 0 0 5XXX Ilimunering svartån 500 500 0 5XXX Flyg kartscanning(exploatering) 400 400 0 5XXX Strategiska fastighetsköp 5 000 0 0 5XXX Stadsvision Bostäder junkaremålen 2 500 2 500 2 500 5XXX Stadsvision Tranås hamn 3 000 3 000 1 500 5XXX Stadsvision Storgatan gestalning 1 000 1 000 1 000 5XXX Stadsvision järnvägspassage 10 800 10 800 13 500 5XXX Stadsvision omdaning centrala industriområde 11 000 11 000 0 5XXX StadsvisionIllimunering svartån 500 500 500 5XXX Stadsvision Nya brorar Östanå 0 0 1 500 5XXX Stadsvision Falkgatans förlängning 0 0 1 000 5XXX Stadsvision Västra vägen 0 0 2 500 Summa kommunstyrelse 60 900 54 900 49 290 Bygg- och miljönämnd XXXX Byggreda 0 160 0 XXXX Förädling av nya nationella höjdmodell 0 135 0 XXXX Miljöreda vision 0 160 0 Summa bygg- och miljönämnd 0 455 0 9
Teknik- och griftegårdsnämnd 2XXX BYTE TRAK.GRÄV 800 800 0 3102 DIV MINDRE NYANLÄGGNINGAR 400 400 400 3104 GC VÄG HAGADALSG-TRAILERN 2 500 2 500 0 3105 GÅNGBANA M M STORG V SIDA 2 500 2 500 2 500 3108 HÄSTSKEDEGATAN 0 0 800 3122 BREDSTORP VÄNDZON 150 150 0 3125 BREDKÄRRSGATAN BELÄGGNING 1 000 1 000 0 3126 BREDSTORP GC VÄG 400 400 0 3127 PLANFRI KORSNING JGV-FALKG 600 600 0 3128 GC LANDÅGATAN OCH KUPÉGATAN 300 300 0 3131 RONDELL STRIDABRON 3 000 3 000 0 3138 SVEAGATAN GC VÄG 700 700 0 3150 MJÖLBYVÄGEN GC VÄG 1 300 1 300 1 000 3156 Gc-väg Bäckagatan 0 0 2 500 3157 UPPRUSTNING MARK TORGET 0 0 1 500 3159 HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTG 150 150 150 3166 VÄDERG. VÄNDPLAN FÖRSKOLA 100 100 0 3167 UPPRUSTN HAMNOMRÅDE 0 150 0 3176 KORSNING RINGV/VERKSTADSG 0 0 700 3184 FRIDHEM RIDSKOLEPASSAGE 100 100 0 3187 RONDELL HÄTTEVÄGEN/ÖSTRAVÄ 0 0 1 000 3190 NÄCKSTRÖM ASFALLTERING/GRIND 400 400 0 3198 Dagvattendamm Tranåslist 0 400 0 3XXX Gc-väg Verkg/Fraktg.et 1 mellan Hörng-Vvä 0 500 1 600 3XXX Ombyggnad Gillesgatan (Campus) 0 0 2 000 3XXX UTBYGGNAD DAGVATTENNÄT 0 0 500 3XXX LASTBIL(MATBIL) 1 000 1 000 0 3407 PROJEKT BELYSNINGR 500 500 0 3902 STRAND O VATTENVÅRD 200 200 0 34XX STRIDABRON UTSMYCKNING 250 250 0 3804 HÄTTE NYA BOSTADSOMRÅDE ETAPP 3 0 0 5 000 3805 MOSTUGAN NYA BOSTADOM ET 3 5 000 5 000 0 3816 VA LEDNING JUNKAREMÅLEN 5 000 5 000 5 000 3832 RÅVATTENLEDNING 2 000 2 000 2 000 3852 HÖGANLOFT INDUSTRIOMRÅDE 500 500 5 000 3856 PLANFRI KORSNING JÄRNVÄG 200 200 0 3857 ROMANÄS ANSLUT VA 1 000 1 000 0 3860 UYBYGGNAD DAGVATTEN 1 000 1 000 1 000 3861 TRANÅS ARV ALLMÄN ÖVERSYN 1 000 1 500 0 3869 ÖVRARO/KRÄMARP VA-LEDNINGAR (1:A PROJ) 0 0 500 3880 TRN VATTENVERK ÖVERSYN 0 1 000 1 000 3882 VA-LEDN TRANÅS-GRIPENB (Rivning) 0 0 1 000 3883 RIVNING RENINGSVERK SOMMEN 0 0 1 000 3884 VA LED FINNANÄS-LINDERÅS 3 000 1 000 2 000 3898 VA STORGATAN OMBYGGN 0 300 300 3XXX NY SLAMVATTEN UTRUSTNING TARV 0 0 3 000 3XXX STORKÖKSDISKMASKIN 0 0 0 3XXX NYTT CENTRALKÖK 0 0 0 3XXX Transportskåp 0 200 0 0 0 0 0 0 Summa teknisk nämnd 35 050 36 100 41 450 10
Kultur- och fritidsnämnd 2211 KONSTINKÖP 50 50 50 2472 UTEGYM SIMHALL 200 200 200 2XXX IN-&UTLÅNGSMASKIN RFID 100 100 100 2XXX INREDNING FRITIDSGÅRD 100 100 100 2XXX E-FÖRVALTNING 50 50 50 2XXX SPONTANIDROTTSPLATS 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa kultur- och fritidsnämnd 2 000 2 000 2 000 Barn- och utbildningsnämnd 2214 INSTRUMENT KULTURSKOLA 100 100 100 2561 INVENTARIER GYMN 1 200 1 200 1 200 2573 INVENTARIER VUXENUTB 300 300 300 2612 INVENT 2 NYA FÖRSKOLEAVD 1 000 1 000 1 000 0 NY FÖRSKOLA 0 1 500 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa barn- och utbildningsnämnd 2 600 4 100 5 000 Socialnämnd 27XX INVES SOCIALTJÄNST 500 500 3 000 27XX VERKSAMHETSSYSTEM 1 000 1 000 10 000 27XX RUTTPLANERING 0 900 0 27XX SCHEMAPLANERING 300 300 0 27XX LARM 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa socialnämnd 2 100 3 000 13 000 Summa totalt 102 850 100 755 111 140 11
Anteckningssida 12
KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige förändring år Kommunfullmäktiges (KF) har antagit ett styrkort med fyra övergripande mål för kommunen. Målen speglar tillväxt, god ekonomisk hushållning och medborgarnas nöjdhet. Resultat av uppfyllelsen av målen innebär att kommunens strategiska mål om 20 000 invånare år 2025 skall uppnås. Kommunens framgångsfaktorer är attraktiva boende miljöer, en kreativ samverkan med gynnsamt företagsklimat, en stark service med stort handelsutbud, trygghet, hälsa och delaktighet, en hög regional tillgänglighet, hållbart nyttjande av miljöer och naturresurser. KF har det yttersta ansvaret för kommunens budget och mål. Beslut gällande budgetramar för förvaltningarna fattas i KF. För långsiktig utveckling ska koncernen uppfylla kraven för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen i styrkorten bör förbättras ytterligare. Värdegrunden som Tranås kommun arbetar efter är kunden i centrum, kvalitet i varje möte och se möjligheterna. För att förstärka värdegrunden arbetar kommunen efter värdeorden R.A.K.T som står för respekt, ansvar, kreativitet och tydlighet. KF följer upp sitt eget och nämndernas styrkort med ett 70 tal olika styrtal. Styrtalen syftar till att nå kommunens strategiska mål 20 000 invånare år 2025. Enligt översiktsplanen vill Tranås kommun behålla rollen som en av landets mest kreativa tillväxtmiljöer En framgångsrik, innovativ kommun med god service och ett starkt näringsliv med ett geografiskt läge mitt i Östra Götalandsregionen. Under verksamhetsåret kommer KF fortsätta arbeta med KF:s styrkort som samtidigt ger riktlinjer för nämnder och förvaltningarnas verksamheter. KF kommer att följa upp budget och mål för nämnderna för att se att måluppfyllelse sker. Målet betyder tillväxt av antalet medborgare i Tranås men det leder även till utveckling av både fysiska och psykiska områden. Det är många faktorer som måste beaktas under vägens gång eftersom Tranås kommun växer och de faktorerna har samlats i översiktsplanen. Målstyrningen är viktig för framtiden för att klargöra vad verksamheterna ska utveckla och prioritera. Revisionen ska årligen granska verksamheterna för att se att KF:s beslut följs. 13
KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunfullmäktige -1 755-2 061-2 061-2 061-2 093-2 093-2 186 Revision -720-765 -765-783 -798-798 -830 Netto -2 475-2 826-2 826-2 844-2 891-2 891-3 016 Kontoredovisning, alla avdelningar KF-ram Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i tkr) Intäkter 12 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader -910-1 053-1 053-1 070-1 437-1 437-1 142 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -1 577-1 773-1 773-1 774-1 454-1 454-1 874 Netto -2 475-2 826-2 826-2 844-2 891-2 891-3 016 Investeringsbudget 0 0 0 0-200 -200 0 Medarbetare KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 0 0 0 0 0 0 0 "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) 0 0 0 0 0 0 0 14
KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige förändring år Kommunfullmäktige har fyra mål som är övergripande för kommunen. Målen speglar tillväxt, god ekonomisk hushållning och medborgarnas nöjdhet. Fokusering ligger på att skapa en hållbar utveckling för Tranås kommun vad gäller helheten miljö, tillväxt och välbefinnande. För att nå tillväxtmålet är det viktigt att målstyrningen genom styrkorten tydligt redovisar de politiska målen för varje nämnd. Detta skapar en tydlighet till förvaltningarna vad som ska prioriteras och utvecklas under kommande år avslutas med en uppföljning hur styrtalen för mandatperioden uppfyllts. Genom uppföljning av verksamheternas budget och mål säkerställer KF att kommunens mål uppnås. Revision förändring år Den kommunala revisionen styrs bland annat av författningar och lokala föreskrifter såsom kommunallagen och revisionsreglemente, dvs föreskrifter för revision utfärdade av kommunfullmäktige Av kapitel nio i kommunallagen framgår att revisorerna för varje nämnd och styrelse skall granska och bemöta ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper samt intern kontroll. Fortsatta resurser läggs på intern kontroll av verksamheter för att se att de lever upp till fullmäktiges mål och utför de beslut som tagits. Revisionen är allmänhetens kontrollmotor men samtidigt skall de vara ett stöd för verksamheterna för att undvika brister och fel och för att utveckla och förbättra verksamheten inom Tranås kommun. 15
KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelse förändring år KLF består av fem avdelningar (kommunledning, data, ekonomi, kansli & personal, samhällskydd & beredksap), vars främsta uppgift är att stödja politiker och verksamheter med styrning, planering, utveckling och service. Kommunstyrelsen har två olika roller vad gäller målstyrning dels för den egna verksamheten men även det övergripande ansvaret för att följa upp hur nämnderna arbetar för att nå målen. Kommunstyrelsen har därför årligen en styrningsdag där utveckling av styrkorten sker för att nå upp till kommunens övergripande tillväxtmål. Under kommer arbetet fortsätta med att förenkla och utveckla administrationen för chefer och medarbetare för att mer tid ska finnas för verksamheten. Arbetet med verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar kommer fortsätta och stimulera medarbetarna till en framtidskommun där vi ligger i framkant.. Tillväxtarbetet med att stimulera nybyggnationen fortsätter genom markexploatering i attraktiva miljöer. Fokus för kommunledningsförvaltningen kommer att ligga på att leda tillväxtarbetet i hela kommunen och samtidigt säkra kommunens goda ekonomi. Exempel på fortsatta aktiviteter i tillväxtarbetet är att förverkliga stadsvisionen, öka företagandet, utveckla destinationsarbetet, arbeta för förbättrade kommunikationer, möjliggöra utökning av bostadsbyggnationer. Genom deltagande i styrgruppen för Uthållig kommun kommer kommunstyrelsen att verka för att Tranås uppfattas som en förutseende och framstående kommun när det gäller miljö, tillväxt och välbefinnande. Genom att fortsätta arbetet med bättre kollektivtrafik kan Tranås integreras ännu mer i Jönköpings och Linköpings arbetsmarknader och därmed få en mer långsiktigt hög tillväxt. Investeringar i framtiden är att utöka och skapa fler boende och industriområden i Tranås. Fortsatt kvalitetsarbete kommer även ske genom införande av kvalitetsledningssystem. Uppsatta styrtal för ökad utbildningsnivå med aktivitetslista kommer förhoppningsvis börja bära frukt. Arbetet med ökade kommunikationer fortgår med utökade aktiviteter. 16
KOMMUNSTYRELSE KOMMUNSTYRELSE Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunledning -28 049-19 424-19 424-20 623-21 040-21 040-21 775 Data -12 059-12 521-12 521-12 378-12 614-12 614-12 992 Ekonomi -10 117-11 705-11 705-10 377-10 377-10 377-10 875 Personal -7 972-11 094-9 391-11 383-11 601-11 601-11 678 Samhällsskydd och beredskap -14 591-15 269-15 269-15 521-15 818-15 818-16 293 Netto -72 788-70 013-68 309-70 282-71 450-71 450-73 613 Kontoredovisning, alla avdelningar KF-ram Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i tkr) Intäkter 23 046 19 625 19 625 19 948 20 423 20 423 21 036 Personalkostnader -41 431-45 991-44 287-46 503-48 939-48 846-50 408 Kapitalkostnader -6 110-6 140-6 140-5 823-4 951-4 951-5 100 Övriga kostnader -48 293-37 507-37 507-37 904-37 982-38 076-39 141 Netto -72 788-70 013-68 309-70 282-71 450-71 450-73 613 Investeringsbudget -5 548-17 484-17 484-15 817-60 900-54 900-55 690 Medarbetare KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) 63 63 63 63 63 63 63 "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) 60 62 63 63 63 63 63 17