BUDGET 2012 Kommunfullmäktiges beslut

Transkript

1 BUDGET Kommunfullmäktiges beslut

2

3 Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per nämnd och bolag, forts... 6 Ekonomisk ställning...7 i korthet... 8 Investeringsbudget...9 Nämndönskemål utöver tilldelad budgetram Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskydds nämnden Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Tranås Stadshus AB Tranås Industri- fastigheter AB AB Tranåsbostäder Tranås Energi AB Taxor Besparingar och satsningar i nämndernas driftbudgetförslag år...58 Finansierings- och resultatbudget Drift- och investerings- budget... 60

4 Kommunens organisation Politisk ledning Mandatfördelning i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 1/ /10 OrdförandeAnders Wilander (m) Moderata samlingspartiet 9 Kommunalråd Kristdemokraterna 5 1:e vice ordanne-chrisitine Backlund (kd) Folkpartiet 4 2:e vice ordbengt E Carlsson (s) Centerpartiet 4 Krister Rydholm (m) Socialdemokraterna 15 Tryggve Lundblad (kd) Miljöpartiet de gröna 2 Per Ulfsbo (fp) Vänsterpartiet 1 Leif Andersson (c.) Sverigedemokraterna 1 Bo Fahlström (s) Totalt antal mandat 41 Anders Karlson (s) Mona Pettersson (s) Kommunfullmäktiges presidium Kew Nordqvist (mp) Ordförande Lars Ericson (fp) 1:e vice ordf. Bo Fahlström (s) 1

5 Tranås en framtidskommun beslut I din hand håller du årets sammanfattning av nämndernas och bolagens budgetförslag för samt en uppskattning av års behov. Varje nämnds fullständiga förslag och beslut finns hos nämnden och ekonomiavdelningen. Denna sammanställning kommer att behandlas i budgetberedningen vid månadsskiftet sep/okt. Därefter sammanställs ett nytt förslag som presenteras för KSau i oktober. Det slutgiltiga beslutet för budget år fastställs av kommunfullmäktige i november. Framtidstro i vår omvärld Den ekonomiska utvecklingen har mestadels präglats av positiva rubriker. Positiv utveckling av skatteprognoser, sysselsättning och BNP ser ut att infrias de närmaste åren. Många länder har problem med stor arbetslöshet. Genomsnittet för Europa och USA ligger på drygt nio procent. Sverige klarar sig betydligt bättre på drygt fyra procent. Effekter i Tranås Näringslivet i Tranås har under den senaste tiden utvecklats positivt och enligt arbetsförmedlingen finns det nu fler lediga arbeten i kommunen. Det finns även en positiv trend med fler nystartade företag. Sysselsättningen i Tranås ligger något lägre än riket och det är för närvarande ca 460 personer som saknar sysselsättning. Det som är mycket oroande är att sysselsättningen bland ungdomarna är mycket låg. Jämför vi oss med riket och länet så visar även det att Tranås har en betydligt högre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet. Tranås kommun har en stark ekonomi och ligger över genomsnittet i jämförelse med både länet och riket. I nuläget ser det ut som Tranås kan behålla sitt ekonomiska läge även de närmaste åren främst beroende på verksamheternas ekonomiska kontroll samt den positiva utvecklingen av skatteintäkterna och befolkningsökningen. God ekonomisk hushållning Den goda ekonomin skapar förutsättningar att utveckla verksamheterna i framtiden. I dokumentationen föreslås nya styrtal för att mäta god ekonomisk hushållning nämligen att nämndernas kostnadsandel av skatter och bidrag inte ska överstiga 98% och att ingen nyupplåning ska ske till investeringar under mandatperioden. förutsättningar När de preliminära ramarna sattes av KS i apri användes SKL s skatteprognos per Dessa har nu uppgraderats och vid höstens budgetarbete kommer SKL s skatteprognos per att användas. Sammanslagning av olika nämnder eller försäljning av verksamhet har inte beaktats i budgetarbetet. Detta kommer ske av ekonomiavdelningen strax innan aktuellt nytt budgetår. 2

6 Befolkningsutveckling i Tranås Mål invånare år 2025 Målet för Tranås kommun är invånare år Under perioden har Tranås ökat med närmare 400 invånare. Under har antalet ökat igen med närmare drygt 100 invånare som till största delen beror på inflyttning. Ökningen i Tranås ligger i år högre än både riks och länsgenomsnittet. Detta kommer att påverka skatteintäkterna positivt inför kommande år. Tillväxtmålet är centralt och nämnder och bolag ska arbeta för detta mål. För att klara tillväxtmålet krävs en befolkningsökning på drygt 120 invånare per år. Förändring av åldersgrupperna ungdomarna som minskar med ca 5 % per år fram till år Detta ställer stora krav på kostnadsanpassning i gymnasieskolan då elevunderlaget på fem år minskar med 25 %. erna visar även att invånarna som är 90 år och äldre kommer att öka mycket de närmaste åren. Vilket också ställer krav på att ta höjd för de ökade kostnader detta kan medföra. Stora förändringar i befolkningen ställer även krav på anpassningar och utbyggnader av våra lokaler vilket kräver framförhållning. I det nya resursfördelningssystemet sker justeringar av ramarna vid förändring i befolkningen. Vilket innebär att nämnderna får en ökning av ramarna när invånarantalet i deras kundgrupper ökar och tvärtom. Resursfördelningssystemet kan dock inte kompensera fullt ut varför det ställs stora krav på att den egna verksamheten gör de anpassningar som krävs. Förändringar i åldersgrupperna är de närmaste åren stor bland gymnasie- Befolkningsutveckling samt prognos Ålder w Summa

7 Medarbetare och arbetsmiljö Antalet anställda i kommunkoncernen är drygt 1700 och följer till viss del förändringarna i invånarantalet beroende på vilka åldersgrupper som ökar respektive minskar. Den konkurrensutsättning som skett av vissa verksamheter har de senaste åren medfört att ett antal medarbetare nu arbetar inom det privata näringslivet. Personalavdelningen kommer även de närmaste åren arbeta med att rehabilitera och förebygga långtidssjukskrivningar men även titta på om det går att minska korttidsfrånvaron. Utbildningsinsatser genomförs varje år i arbetsledarnätverket. Utbildningar hålls inom olika områden och styrs av lagstiftning samt förbättringsområden. Kommunens hälsoteam erbjuder olika former av rehabilitering och behandlingar som stödsamtal massage etc. Tranås energi genomför varje år ett motionslopp genom Tranås med en avslutande picnic i det gröna där många medarbetare deltar. Varje år genomförs ett mycket uppskattat personalarrangemang som riktar sig till alla medarbetare och politiker i kommunen och bolagen. Festen hålls i Parkhallen med underhållning av kända artister. Nytt from var att pris till årets Ledstjärna inom kommunen och bolagen delades ut. Medarbetare "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS), "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunstyrelse, TS Kommunstyrelse, TATOT Miljö- och hälsoskyddsnämnd, TS Miljö- och hälsoskyddsnämnd, TATOT Teknisk nämnd, TS Teknisk nämnd, TATOT Byggnadsnämnd, TS Byggnadsnämnd, TATOT Griftegårdsnämnd, TS Griftegårdsnämnd, TATOT Kultur- och fritidsnämnd, TS Kultur- och fritidsnämnd, TATOT Barn- och utbildningsnämnd, TS Barn- och utbildningsnämnd, TATOT Socialnämnd,TS Socialnämnd, TATOT Summa Tranås kommun, TS Summa Tranås kommun, TATOT Tranås Stadshus AB, TS AB Tranåsbostäder, TS Tranås Industrifastigheter AB, TS Tranås Energi AB, TS Summa Tranås kommunkoncern, TS

8 Styrkort per nämnd och bolag Del av styrkort, per nämnd Nämnd- nämnd- KF-ram beslut behov Mål 2009 Kommunfullmäktige, förslag nya styrtal Befolkningsökning med 100 invånare per år Nämndernas kostnadsandel av skatter och bidrag max 98% 98,6% 100,2% 97,0% 98,6% 98,6% 98,5% Investeringarna under mandatperioden ska finansieras utan nya lån (mkr) Medborgarnas bedömning av kommunen - Nöjd region index Kommunstyrelse, förslag nya styrtal Andelen unga år med försöjningsstöd ska minska ,4% 10,5% 9,0% 7,5% Kommuninvänarnas upplevda trygghet ska öka (SCB) ,0% - 44,0% - Medarbetarsamtal för samtliga anställda Startvärde - - Uppfyllandegraden av energiplanens 21 punkter Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsvolymen ska öka (antal) Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka (km) ,0 51,5 52,0 52,5 Konkurrensprogram Start Slutfört - Snabb svarsförekvens telefoni ,0% 90,0% 92,0% 95,0% Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet Start Slutfört Miljö- och hälsoskyddsnämnd Besökta verksamheter - planerad tillsyn Utfall planerad tillsyn jmf med behovsutredning ,0% - - Energieffektivisering av kommunens fastigheter ,0% - - Ren luft - partikelhalten PM10 under tröskelvärdet (antal dagar % ) ,0% - - Växthusgaser - CO2 utsläpp per invånare (ton/år) Teknisk nämnd 30 byggklara tomter ha byggklar industrimark Utbytestakt VA-ledningar Byggnadsnämnd Totalt planerade småhustomter ska vara 60 st Totalt planerad industrimark ska vara minst 10 hektar Tjänstemannahandläggn tid på lov13 dagar NKI - hur det planeras för bostäder ,0 6,0 6,0 Griftegårdsnämnd Nöjda kunder - kundenkät Kultur- och fritidsnämnd Engagerade medarbetare ,0% 86,0% 87,0% Nöjda medborgare ,0% 82,0% 85,0% Antal besökare i simhallen Antal besökare på biblioteket Antal besökare kulturarrangemang (inträde)

9 Styrkort per nämnd och bolag, forts Del av styrkort, per nämnd Mål 2009 KF-ram Nämndbeslut Barn- och utbildningsnämnd Andel erbjudna plats i förskolan på önskat nämndbehov placeringsdatum (avser våren) 83,0% 0,0% 0,0% 85,0% 87,0% 89,0% Genomsnittlig v äntetid för dem som inte får plats i förskolan på önskat placeringsdatum 9 dagar 0% 0% 10 dagar 10 dagar 10 dagar Andelen som uppnått målen i samtliga ämnen år 9 0,0% 75,5% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% Andelen behöriga till gymnasieskolan 0,0% 90,9% 0,0% 93,0% 95,0% 97,0% Andelen elever med fullföljd gymnasieexamen inom 4 år 84,4% 0,0% 0,0% 87,0% 90,0% 93,0% Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet 94,3% 0,0% 0,0% 94,5% 94,5% 95,0% Andelen kursdeltagare på gymnasievux och påbyggnadsutbildning som slutfört kurs 75,0% 0,0% 0,0% 76,0% 77,0% 78,0% Socialnämnd Brukare - nöjdhet 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% Brukare - try gghet 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% Anhöriga - nöjdhet 0,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% Anhöriga - trygghet 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% Personal - trivsel 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% Personal - delaktighet 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% Personal - infly tande 0,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% AB Tranåsbostäder Resultat/Omsättning 4,0% 2,0% -4,0% 2,0% 2,0% 2,0% Max imal v akansgrad 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% Max imal omfly ttningsfrekvens 28,0% 22,0% 28,0% 25,0% 22,0% 20,0% Kundnöjdhet 93,0% 95,0% 95,0% 95,0% 96,0% 96,0% Tranås Energi AB Nöjd kund index (över medel för MISTATS mätgrupp) 74,medel=72 x x x x x Andel förny elsebart bränsle i produktionen 96,7% 98,0% 94,0% 98,0% 98,0% 98,0% Genomsnittlig avkylning 46,8 44,5 45,0 44,0 44,0 44,0 Utbyggnad fjärrvärme antal hushåll/år Nyanslutn inom tidsram (+svara installatör inom 1 v ) 100,0% 95,0% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0% Antal km ombyggd ledning i ovädersäkringssy fte 8, Följa underhållsplan 75,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 6

10 Ekonomisk ställning Driftredovisning nämnder och bolag totalt (exkl kommunens finans konto 3-8) KF-ram (Belopp i mkr) 2009 Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Driftredovisning per nämnd och bolag Tranås Stadshus AB AB Tranåsbostäder Tranås Industrifastigheter AB Tranås Energi AB Årets resultat (f skatt), Tranås kommunko Likvida medel vid periodens slut, kommunen Likvida medel vid periodens slut, koncernen (före sk Investeringsredovisning per nämnd och bolag Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i mkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunstyrelse inkl revision Miljö- och hälsoskyddsnämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Netto exkl finans Finans konto 3-7 (div intäkter och kostnader) Finans konto (skatteintäkter och statsbidrag) Finans konto (finansnetto) Årets resultat, Tranås kommun (Belopp i mkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Kommunstyrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnd Teknisk nämnd Byggnadsnämnd Griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Årets investeringar, Tranås kommun Tranås Stadshus AB AB Tranåsbostäder Tranås Industrifastigheter AB Tranås Energi AB Årets investeringar, Tranås kommunkonce

11 i korthet Nyckeltal Övergripande 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Antal invånare till grund för skatteintäkter Skattesats, % 21,55% 21,55% 21,55% 21,55% 21,55% 21,55% 21,55% Skatteintäkter, mkr Skatteintäkter/invånare, kr Koncernen Antal anställda* Omsättning, mkr Årets resultat FÖRE skatt, mkr Vinstmarginal FÖRE skatt, % 2,4% 1,4% 2,4% 2,1% 0,0% 2,1% 2,2% Nettoinvesteringar, mkr Soliditet, % (Före skatt. Schablon -13) 45% 46% 47% 48% 0 49% 51% Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon -13) 13% 14% 15% 17% 0 19% 21% Låneskuld, mkr (schablonindikation -13)** Antal invånare/anställd Årets resultat FÖRE skatt/invånare, kr (före skatt) Låneskuld/invånare, kr** Kommunen Antal anställda* Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster Omsättning, mkr Årets resultat FÖRE skatt, mkr Vinstmarginal FÖRE skatt, % 2,0% 0,6% 2,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% Nettoinvesteringar, mkr Soliditet, % 69% 69% 70% 71% 72% 72% 73% Soliditet inkl ansv förb pens, % (Före skatt. Schablon -13) 11% 14% 14% 17% 19% 19% 21% Låneskuld, mkr** 9, Antal invånare/anställd 11,3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Årets resultat FÖRE skatt/invånare, kr Låneskuld/invånare, kr** Skattefinansieringsgrad*** 98,6% 100,2% 97,0% 98,6% 98,6% 98,6% 98,5% * Antal tillsvidareanställd sysselsättningsgrad ** Om låneskulden är negativ (-) är skulden istället en tillgång *** Visar i vilken utsträckning skatteintäkterna används till kommunverksamhetens nettokostnader. 8

12 Investeringsbudget Investeringar per nämnd (Belopp i tkr) nämnd- Projektnr Projekt text behov Kommunstyrelse inkl revision 1102 Datorisering KS Utrustning stadshus Utrustning centralarkiv Nätverk tele/dataadm Övervakn system virus Traman företagsanslutn Vidmakthålla Traman föret Backup databaser/reborn Tekn underhåll db-system Grundprogram Dns m m Tekn utrustning televäxel Office extension Utveckling ekonomisystem Lyfthjälpmedel Brandmaterial Rökdykning material Transportskåp Kommunkation Rakel Radio Rakel Traman Höganloft Växelbyte Färdtjänstbuss Färdtjänstbuss Summa kommunstyrelse inkl revision Miljö- och hälsoskyddsnämnd Summa miljö- och hälsoskyddsnämnd 0 0 Teknisk nämnd 3102 Div mindre nyanläggn Cykelstall bussplan Gångbana mm Storgatan v sida Hätte nya bostadsomr etapp 2 (blir istället Norraby) Hästskedegatan Norrabyväg dikesombyggn Planering industritomter Landågat/kupégat Rondell Stridabron Perrong södra stambanan Mjölbyväg GC väg Mossebogat GC väg Hastighetsdämpande åtgärder Bussgropar Vädergatan vändplan Fröafalls förskola Upprustning hamnområde Gångfartsgata del av Nygatan Torggatan/Ågatan Gillesgat/parkvägen Vändplan Rockebro syd G Ringvägen/Verkstadsgatan Majorsgat/västravägen GC bana Hätte nya bostadsområde

13 Investeringar per nämnd, forts (Belopp i tkr) Projektnr Projekt text nämndbehov Teknisk nämnd, forts 3184 Fridhemsridskola ny passage under väg Rondell väg 131 Hättevägen-östra vägen Gatuombyggnad Smedjegat, ågatan,floragatan Gcbana norra storgatan Exploateringsområden Hätte nya bostadsomr etapp 2 (blir istället Norraby) Råvattenledning Utbyggnad dagvattennät Återställningsarb norrabydeponin Va-ledningar Tranås-Gripenberg Va-ledningar Tranås-Sommen/reningsverk Va-ledningar Finnanäs-Linderås Kupégatan Va rondell stridabron g 3401 Mindre nyanläggning park v 3402 Parkmark mot nyexploatering p 3403 Nyplantering alléträd e 3405 Upprustning av lekplatser Renovering stensättning Stadshus Projekt belysning Lekplats mostugans bo Utsmyckning Stridarondell Strandpromenad Östanå-Åsvallehult Hamnen renovering strandpromenad El-moped/elbil Strand och vattenvård varav varav varav Gatuavd Va-avd Parkavd Expl-avd Summa teknisk nämnd Byggnadsnämnd Summa byggnadsnämnd 0 0 Griftegårdsnämnd 202X Uppgradering maskiner Linderås,Säby Ny kremationsugn Byte av gräsklippare Sommen Summa griftegårdsnämnd Kultur- och fritidsnämnd 2211 Konstinköp Möbler RFID Övervakningskamera kassa/gym Lekmaterial till Simhallen Avveckling Löparbana Frejavallen Nyinvestering fuktbastu damj/herr Flaggstänger Plank söder bandy Entré bandy fotboll

14 Investeringar per nämnd, forts II (Belopp i tkr) Projektnr Projekt text nämndbehov Kultur- och fritidsnämnd, forts 0 Matchklocka bandy Högtalaranläggning bandy Cykelbana runt konstgräs Cykelbana runt konstgräs Stensättning Hätte udde Lekplats Hättebaden Renovering av badplatser toa m m It-utrustning Nytt golv tennis-/badmintonhall Ny isyta Bredstorp Omläggning allvädersbana Båtbrygga Hätte E-förvaltning Kastområde Asfalt parkering simhallen Automatbevattningsanläggning tennisbanor ute Skate/BMX-park Idrottshus Rehab bassäng Summa kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd 0 Förvaltningen gemensamt - datautrustning Förskola inventarier 2 nya förskoleavdelningar yttre miljö förskolor inventarier Grundskola inventarier Gymnasiet inventarier dataundervisning lokaler Kulturskolan instrument Vuxenutbildningen inventarier Summa barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd 2706 Tekniska hjälpmedel Investeringar socialtjänsten Datainvesteringar Summa socialnämnd Summa totalt

15 Nämndönskemål utöver tilldelad budgetram Kostnader Ändamål KS - Kommunikationer etc (nivåhöjande) KS - Tranås United, näringslivsutveckling samt Tranås direkt (nivåhöjande) KS - Tranås United - Tranås Direkt (nivåhöjande) KS - Jönköpings länstrafik, del av ökad kostnad (400 av 1000) (nivåhöjande) KS - Ökad driftskostnad kök (1400 att hänföra till BU, 900 att hänföra till Kostavd) (nivåhöjande KS - Överföring från investeringsbudget till driftbudget (nivåhöjande) MHN - Del av tjänst "grönare Tranås" (nivåhöjande) TN - Kostnad borttagande parkeringsavgift (nivåhöjande) TN - Skötsel extern miljö stadshuset (nivåhöjande) TN - Ramökning för kvarvarande fastigheter, underhåll-drift (nivåhöjande) TN - Ramökning för offentligt toalett, centrum, underhåll-drift (nivåhöjande) TN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget (nivåhöjande) KFN - Ökad hyra biograf (nivåhöjande) KFN - Aktivitetsstöd äldre (nivåhöjande) KFN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget (nivåhöjande) BUN - Familjecentral (nivåhöjande) BUN - Minskad kostnad lokalvård (nivåsänkande) BUN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget (nivåhöjande) SN - Ny lag anhörigvård (nivåhöjande) SN - Ökade behov inom handikappomsorgen (nivåhöjande) SN - Ökade behov kontaktpersoner IFO (nivåhöjande) SN - Dyrare lönerörelse än budgeterat (nivåhöjande) SN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget (nivåhöjande) Summa önskemål kostnader Nämndbeslut nämndbehov Investeringar Ändamål Nämndbeslut nämndbehov KS - Växel KS - Traman Höganloft KS - Stadsvision Tranås hamn KS - Stadsvision Storgatan gestaltning KS - Överföring från investeringsbudget till driftbudget TN - Stadsvision Illuminering Svartån TN - Stadsvision Bostäder Junkaremålen (iordningsställande av gator, rondeller etc) TN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget KFN - Skate/BMX park KFN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget GN - Modernisering maskinpark BUN - Inventarier gymnasiet (ökad konkurrenskraft) BUN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget SN - Inventarier ytterligare avdelning särskilt boende SN - Överföring från investeringsbudget till driftbudget Summa önskemål investeringar

16 TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen förändring år Kommunstyrelsens verksamhet består av två förvaltningar, kommunledningsförvaltningen (KLF) och förvaltningen för samhällsskydd och beredskap (FSB), som arbetar med trygghet och säkerhetsfrågor. KLF består av sex avdelningar, vars främsta uppgift är att stödja politiker och verksamheter med styrning, planering, utveckling och service invånare år 2025 är det viktigaste målet för kommunstyrelsen. Det hållbara tillväxtarbetet förtydligas och styrs upp ytterligare genom nya styrdokument som beslutats om 2009-, t.ex. marknadsplan, energiplan, stadsvision, översiktsplan och lokal utvecklingsplan. Dessa planer börjar att förverkligas under och. Det kommer att märkas i olika projekt som t.ex. informationssatsningar, nya bostäder, satsningar i Folkets parkområdet, upprustning av hamnen och Storgatan. I tillväxtarbetet är kommunikations och tillgänglighetsfrågorna av största vikt. Vi arbetar för tätare förbindelser på stambanan. Området kring resecentrum har fräschats upp. Genom Tranås kommuns engagemang i Tranås city grupp verkar vi för ett ökat utbud och tillgänglighet för handel i stadskärnan. Genom ökad samverkan med polisen arbetar Tranås kommun för ett tryggare Tranås. Framtiden med utblick mot och Fokus för kommunledningsförvaltningen kommer att ligga på att leda tillväxtarbetet i hela kommunen och samtidigt säkra kommunens goda ekonomi. Exempel på fortsatta aktiviteter i tillväxtarbetet är att förverkliga stadsvisionen, öka företagandet, utveckla destinationsarbetet, arbeta för Götalandsbanans sträckning genom Tranås tätort, förbättrade kommunikationer på väg och räls samt fortsatta satsningar på information till medborgare och andra målgrupper i marknadsplanen. Genom deltagande i styrgruppen för Uthållig kommun kommer kommunstyrelsen att verka för att Tranås uppfattas som en förutseende och framstående kommun när det gäller livsmiljö, energikompetens, energianvändning och energiproduktion. Förvaltningen för samhällsskydd och beredskap (FSB) går vidare med sitt breddade uppdrag att stärka det förebyggande säkerhetsarbetet på flera områden bl.a. genom utökad samverkan med polisen och fortsatt kvalitetssäkring och drift av koncernens larmfunktioner. Säkerhetscentrum erbjuder medborgarna fler tjänster i Tranås utöver de som finns idag t.ex. servicenumret , uthämtning av pass och inlämning av hittegods. Genom att fortsätta arbetet med bättre kollektivtrafik kan Tranås integreras ännu mer i Jönköpings och Linköpings arbetsmarknader och därmed få en mer långsiktigt hög tillväxt. 13

17 TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSE Driftredovisning per avdelning 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i tkr) Kommunledningen Kommunledningskontor Dataavdelningen Ekonomi- och inköpsavdelningen Personalavdelningen Tranås utbildningscentrum Kostavdelningen FSB - räddningstjänsten Revision Netto Kontoredovisning, alla avdelningar 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov (Belopp i tkr) Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Investeringsbudget Medarbetare 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT)

18 TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Kommunledning förändring år Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning och styrning av kommunkoncernens verksamheter. Kommunstyrelsen budgeterar kostnader för: o Kommunledning o Politiska organ & partistöd o Tillväxtbefrämjande åtgärder o Näringslivsfrågor & turism o o Information & marknadsföring Överförmyndare Framtiden med utblick mot och Tranås kommun står inför flera utmaningar. Hur skall kompetensförsörjningen säkras i näringsliv och kommunorganisation? Hur gör vi Tranås ännu mer tillgängligt för boende, arbete, handel och fritid? Hur organiserar vi kommunala verksamheter för att klara både välfärd för dagens generationer och utveckling för kommande? Hur hittar vi ekonomiskt utrymme för att förverkliga stadsvisionens förslag? Kommunledningskontor förändring år Kommunledningskontoret (KLK) utvecklas mot en mer central roll inom kommunens utredningsarbete. KLK består av två enheter efter Rås Gårds överflyttning till socialnämnden, dessa två enheter är 1. KLK service reception, växel, reproservice, post och arkiv 2. KlK stab kanslifunktion inkl rendeberedning, diariehantering samt service till invånare och politiker. Hit hör även kommunens översiktliga planering, kommunövergripande utredningar & projekt inklusive regionala frågor, remisshantering. Framtiden med utblick mot och KLK fortsätter att arbete med administrativa rutiner, arbetsformer och genomförande av ordförande beredningar för kommunen i sin helhet. 15

19 TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Dataavdelning förändring år Avdelningen ansvarar för kommunkoncernens totala datadrift, kommunikation, telefoni, datasupport och verksamhetsövergripande system. Avdelningen skall ge kommunkoncernen bättre möjligheter att möta ny teknik och utveckling så kostnadseffektivt som möjligt. Verksamheten styr emot att vara en strategisk serviceresurs både mot interna som externa kunder för att långsiktigt skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt samhälle. Framtiden med utblick mot och I takt med att fokus skiftar från tekniken till innehållet i tjänsterna som levereras har arbetet med att utveckla olika samhällsnyttiga tjänster intensifierats och det viktigaste framöver bedöms vara: etjänster via web Grön IT (mindre energiförbrukn.) Äldreomsorg med trygghetslarm Arbete och studier på distans Säkerhet/sekretesskrav på tjänster Platsoberoende tjänsteåtkomst Säkra upp åtkomst till telefoni- och datatjänster på landsbygden Säkra drifttjänster till näringslivet Ekonomi- och upphandlingsavdelning förändring år Vår strategi är att ha en hög servicenivå genom att vara en stödresurs i ekonomiska, planerings- samt upphandlingsfrågor. Vi fokuserar på att säkra kommunens goda ekonomi och på så sätt bidra till kommunens tillväxtmål. Verksamheten arbetar aktivt med att utveckla elektronisk hantering av både kund- och leverantörsfakturor. Ekonomiska uppföljningar och budgetberedningar görs löpande och omfattar hela koncernen. Framtiden med utblick mot och Avdelningen kommer fortsättningsvis att arbeta aktivt med att utveckla och effektivisera arbetsprocesser genom att ha en välutbildad, kompetent och motiverad personal som skall ge stöd och service åt förvaltningarna inom kommunen. Målet för elektroniska leverantörsfakturor är att vi minst skall kunna ta emot 90 % år

20 TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Personalavdelning förändring år Att trygga kompetensförsörjningen i kommunen genom att såväl strategiskt som operativt arbeta för att göra Tranås kommun till en ännu attraktivare arbetsplats. I personalavdelningens budget ingår; lönesupport, personalstab, hälsoteam, extern företagshälsovård samt facklig verksamhet. Framtiden med utblick mot och Personalavdelningen kommer att lägga ännu mer energi på att arbeta med att säkra kompetensförsörjningen eftersom det har skett stor pensionsavgångar inom kommunen. Fortsatt arbete med uppföljning av åtgärder enligt AHA-metoden kommer att genomföras. Mångfaldsaspekterna i rekryteringsprocessen kommer att bli allt viktigare för att underlätta kompetensförsörjningen i framtiden Revisionen förändring år Den kommunala revisionen styrs bland annat av följande författningar och lokala föreskrifter: Kommunallagen Revisionsreglemente, dvs föreskrifter för revision utfärdade av kommunfullmäktige Av kapitel nio i kommunallagen framgår att revisorerna för varje nämnd och styrelse skall granska och bemöta: Ändamålsenlighet Ekonomi Räkenskaper Intern Kontroll Framtiden med utblick mot och Fortsatta resurser läggs på intern kontroll av verksamheterna för att se att de lever upp till fullmäktiges mål och utför de beslut som tagits. Revisionen är allmänhetens kontrollmotor men samtidigt skall de vara ett stöd för verksamheterna för att undvika brister och fel och för att utveckla och förbättra verksamheten inom Tranås kommun. 17

21 TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Kostavdelningen förändring år Kostavdelningens uppgifter är att servera måltider till: Grund- & gymnasieskola Särskilt boende inom äldreomsorgen Hemsändning av måltider till äldre Driva restaurang på seniorboende Tillhandahålla livsmedel till fritidshem, förskolor och övriga enheter inom kommunen Framtiden med utblick mot och Målet med kostavdelningen är att erbjuda en kostnadseffektiv verksamhet med bra kvalitet. Framtiden är oviss då utredningar pågår om hur verksamheten skall se ut framöver. FSB-Räddningstjänsten förändring år FSB-Räddningstjänsten kommer att förädla det breddade uppdraget för att minska antalet olyckor och brott inom Tranås kommun. För att lyckas med detta ska verksamheten arbeta förebyggande på olika sätt samt även fortsättningsvis ha en effektiv operativ insatsstyrka på heltid. När det gäller serviceavdelningen som bedriver samhällsbetalda resor är den beroende av ett politiskt inriktningsbeslut om denna verksamhet ska bedrivas i egen regi. Framtiden med utblick mot och Det förebyggande olycksarbetet kommer att öka under de närmaste åren. Detta gäller även det brottsförebyggande arbetet. Fler anställda inom förvaltningen kommer i framtiden att vara involverade i detta arbete. Den operativa verksamheten kommer att präglas av teknikutveckling som kommer att påverka arbetet. Samarbetet med andra aktörer och myndigheter samt inom RäddsamFsamarbetet i Jönköpings län kommer att intensifieras. 18

22 TRANÅS KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND Miljö- och hälsoskydds nämnden förändring år Bygg- och miljönämnden som från 1 januari tar över ansvaret från Miljöoch hälsoskyddsnämnden ska verka för ett samhällsbyggande som innebär en långsiktigt hållbar utveckling i Tranås kommun. Ekologisk helhetssyn, hushållning med naturresurser och energi, socialt hänsynstagande samt god planering med tilldelade ekonomiska medel är det som ska genomsyra all verksamhet. Målet är att genom tillsyn och information till verksamhetsutövare och allmänhet värna om hälsa och miljö i kommunen. Detta inkluderar även livsmedel. Bygg- och miljönämnden har idag bland annat följande uppgifter: Att utöva tillsyn enligt livsmedelslagen och miljöbalken. Att driva kommunens medverkan i Uthållig kommun. Att ansvara för energi- och klimatrådgivningen i kommunen. Att hålla samman projektet energieffektivisering som löper mellan år och För äskas 300 kkr i ökad ram som tillsammans med 240 kkr ur befintlig budget skulle räcka till en ny tjänst som ska arbeta med naturvård- och miljömålsfrågor. Framtiden med utblick mot och Om kommunens mål att invånarantalet ska vara år 2025 ska kunna förverkligas är det viktigt att miljön är attraktiv för boende i kommunen. För att behålla och förstärka profilen av en kommun med vacker natur med höga estetiska och biologiska värden måste vi aktivt arbeta mer med naturvård och det som ryms inom miljömålsarbetet. I tillsynen finns genom lagstiftningen stora krav på en bra och effektiv kontroll inom livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd. Nämnden kommer att fortsätta sitt arbete med tillsyn med hög kvalitet för att se till att invånarna i Tranås har säkra livsmedel och att riskerna för hälsa och miljö är små. I behovet för finns medräknat den ökade ram som äskas redan. Ekonomiskt är målet att nämndens verksamhet ska nå en högre självfinansieringsgrad i tillsynsarbetet. På kort sikt, d.v.s. de närmaste två-tre åren, är 50 % självfinansiering ett mål. I arbetet med att se över taxan finns sedan tidigare ett arbetsmaterial som utgår från en riskbaserad taxa. Eftersom övriga höglandskommuner inte är beredda att ändra taxan bör Tranås avvakta. Det är en stor fördel att som idag ha samma taxa i alla höglandskommuner. 19

23 TRANÅS KOMMUN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND Kontoredovisning (Belopp i tkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Investeringsbudget Medarbetare 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT)

24 TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND Teknisk nämnd förändring år Tekniska nämnden svarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter och begravningsverksamhet. Detta är avdelningar som servar olika kommunala verksamheter och kommunens invånare; t ex gatu-, vatten och avlopps-, park- och mark & exploatering, begravningsverksamhet. Även bostadsanpassning ligger under tekniska nämnden. Fastighetsförvaltning av kvarvarande fastigheter genom ett förvaltningsavtal ligger också under TN. Den är under avveckling då ett stort antal fastigheter har sålts till Tranås Bostäder under 2008/. Endast mark skall på sikt finnas kvar. Framtiden med utblick mot och Nämnden har fortsatt ett viktigt uppdrag att förvalta den infrastruktur vi har och dessutom möjliggöra en inflyttning/befolkningsökning genom ny infrastruktur 21

25 TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND TEKNISK NÄMND Driftredovisning per avdelning (Belopp i tkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Tekniska kontoret/nämnd Fastighetsavdelning Gatuavdelning VA/Avfall Parkavdelning Mark och exploatering Bostadsanpassning energirådg Netto Kontoredovisning, alla avdelningar (Belopp i tkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Investeringsbudget Medarbetare 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT)

26 TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND Tekniskt kontor och nämnd förändring åren Tekniska kontoret och nämndens främsta mål är att anpassa infrastrukturen till den planerade befolkningsutvecklingen i Tranås Kommun. Det betyder att Tekniska kontoret och nämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter såsom mark-arrendefrågor, gatuunderhåll, parker, vatten och avlopp, samt avfallshantering och utbyggnad av infrastrukturen. Framtiden med utblick mot och Här gäller att vara riktad och se på möjligheter att fortsätta utveckling av verksamheten. Fastighetsavdelning förändring åren Fastighetsavdelning har gått över till Tranås bostäder AB som genom förrvaltningsavtal förvaltar kommunens kvarvarande fastigheter. Idag har man lantegendomar samt div övriga tomter och byggnader kvar i verksamheten. För många av fastigheterna är försäljningen färdigplanerad medan andra behöver bearbetas mer. Framtiden med utblick mot och Strävan är att enbart mark skall finnas kvar Detta betyder att det fortfarande är kostnader och intäkter kvar på avdelningen som uppkommer av befintliga fastigheter. 23

27 TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND Gatuavdelning förändring åren Avdelningens främsta uppgift är att bygga och underhålla infrastrukturen inom kommunen. Servicegraden skall vara hög, och medarbetarna skall vara lättillgängliga. Framtiden med utblick mot och Fortsatt satsning på renodling av kärnverksamheterna, samt att ha en verksamhetsanpassad fordonspark och välutbildad personal. Viktiga arbetsområden är beläggningsunderhållet, dagvattenhantering, upprustning av centrum och utveckling/utbyggnad av hamnområdet. Vatten och avfallsavdelning förändring åren - Verksamhetens huvuduppgifter är att leverera godkänt dricksvatten samt rena avloppsvatten enligt gällande lagstiftning. Att omhänderta hushållens avfall på ett sätt som ger bästa miljönyttan, men man måste alltid avväga miljönyttan mot kostnaden. Intäkterna får endast användas inom resp verksamhet. Framtiden med utblick mot och Här gäller att ha god framförhållning avseende nya bostadsområden, men även omvandlingsområden. Utbyggnad med bibehållen ekonomi. Man skall se till att underhålla och nyinvestera i anläggningar som gynnar VA kollektivet och dess ägare och samtidigt ger möjligheter till framtida utbyggnader. Verksamheterna finansieras av taxor och 24

28 TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND Parkavdelning förändring åren Parkavdelningen skall tillhandahålla attraktiva och variationsrika parker och grönområde för lek, rekreation, prydnad samt natur- och landskapsupplevelser för boende och besökande i Tranås kommun. Avdelningen drar själva upp samtliga utplanteringsväxter i avdelningens växthus. Vid avdelningen finns två koloniområde med totalt 110 lotter för uthyrning. Framtiden med utblick mot och Vattenvård är ett viktig framtida projekt. LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) bidrag kommer att sökas för Svartåns vattenvägar mellan Skämma till Säbysjöns utlopp. Projektet ingår i en renare Östersjö. Skogen Tranås Kommuns skogsbruk är nu mer () certifierde enligt FSC och PEFC. Att certifiera sitt skogsbruk innebär ett aktivt ställningstagande och en signal till marknaden och samhället att ett uthålligt skogsbruk är viktigt. Det innebär också att intäkterna från skogen inte kan ökas då mycket större hänsyn måste tas vid avverkningar i de stadsnära skogarna. Mark och exploatering förändring åren Fastighetsavdelningens budget har lagts till MEX för att få en sammanställning av kostnader för kommunens fastigheter, obebyggda såsom bebyggda. Kostnaden för förvaltningsavtalet, detaljbudget för kvarvarande byggnader ligger hos MEX. Även investeringarna enligt exploateringsredovisningen kommer att redovisas under MEX. Totalt 57 byggnader finns kvar på kommunal mark. Framtiden med utblick mot och Ha en bra markberedskap och en tydlig budget för att möjliggöra exploatering av bostad- och industrimark för att nå kommunens tillväxtmål. 25

29 TRANÅS KOMMUN TEKNISK NÄMND Bostadsanpassning förändring åren Bostadsanpassning skall underlätta för kvarboende och hemtjänst med installationer av olika hjälpmedel. Med dessa insatser vill man minska behovet av särskilt boende och även belastningen på rehabplatser som t ex finns på Lövstagården. Tjänsten köps av Tranåsbostäder Framtiden med utblick mot och Bostadsanpassningsverksamheten kommer att fortsätta i nuvarande omfattning. Behov finns med ett utökat ansvar för t ex generella bostadsanpassningar i flerfamiljhus( ex dörrautomatik). Skall man arbeta med detta så kommer statligt stöd erhållas. 26

30 TRANÅS KOMMUN BYGGNADSNÄMND Byggnadsnämnd förändring år Byggnadsnämndens roll är att inom ramen för gällande lagstiftning skapa fysiska förutsättningar för kommunens planerade befolkningsutveckling. Genom ett aktivt planarbete skall ett varierat utbud av planerade, attraktiva tomter för bostadsändamål kunna erbjudas. Näringslivets utveckling är en viktig tillväxtfaktor. Det är därför en prioriterad fråga att ständigt ha en god tillgång till planerad industrimark. I syfte att underlätta genomförandet av olika byggprojekt skall plan- och byggavdelningens arbete präglas av hög servicenivå, god tillgänglighet och snabba handläggningstider. En ny plan- och bygglag kommer att träda i kraft under. Ökade krav på byggnadsnämndens uppföljning och tillsyn kommer att ställas, vilket kan komma att innebära behov av ökade resurser för att tillmötesgå dessa krav. Granskningsingenjören kommer att gå i pension Denna tjänst kommer att ersättas av en byggnadsinspektör med en utökad inriktning mot tillsyn. En ny taxa kommer att antas i samband med att den nya lagstiftningen börjar att gälla. Tillstånd och tillsyn av förvaring och hantering av brandfarlig vara handläggs av räddningstjänsten på delegation av byggnadsnämnden. En ny lag innebär att ansvaret kan läggas över på räddningsnämnden. Framtiden med utblick mot och Plan- och byggavdelningens verksamhet blir alltmer avgiftsfinansierad och därigenom beroende av intäkter för att klara budgeten. Den fortsatta utvecklingen av konjunkturen och ränteutvecklingen är yttre faktorer har mycket stor inverkan på avdelningens möjligheter att klara budgeten. Tranås kommuns övergripande målsättning att vara en tillväxtkommun med befolkningstillväxt innebär långsiktigt att det behöver produceras minst 60 lägenheter/år. Om kommunen lever upp till tillväxtmålen finns förutsättningar för en tillräckligt stor ärendemängd som genererar de intäkter som budgeterats. GIS/MBK-frågor handläggs numera av Metria enligt upprättat avtal med kommunen. Vissa tjänster utanför grundutbudet såsom fastighetsförteckning, upprättande av vissa grundkartor och inmätningar kunde tidigare utföras inom avdelningen. För dessa tjänster tillkommer numera en kostnad för avdelningen. Demokratikommittén har föreslagit en sammanslagning av byggnadsnämnden och miljöoch hälsoskyddsnämnden. Frågan kommer att behandlas av kommunfullmäktige under hösten. En sammanslagningen påverkar verksamheten och innebär att en ny budget behöver upprättas redan till. 27

31 TRANÅS KOMMUN BYGGNADSNÄMND BYGGNADSNÄMND Kontoredovisning (Belopp i tkr) 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov Intäkter Personalkostnader Kapitalkostnader Övriga kostnader Netto Investeringsbudget Medarbetare 2009 KF-ram Nämndbeslut nämndbehov "Tillsvidareanställd sysselsättningsgrad" (TS) "Totalt arbetade timmar omvandlat i tjänster" (TATOT)

32 TRANÅS KOMMUN GRIFTEGÅRDSNÄMND Griftegårdsnämnd förändring år Sköta och bevara begravningsplatserna (inkl. servicebyggnader) i ett gott skick samt bistå med service åt kommuninvånarna vid anhörigs bortgång, med bl. a upplåtelse av gravplats, lokal för ceremoni m.m. Tillhandahålla attraktiv gravmark åt kommuninvånarna vid nyupplåtelse av gravplats. Tillhandahålla välskötta begravningsplatser åt alla kommuninvånarna. Sköta och driva krematoriet på en för miljön och kommuninvånarna acceptabel nivå. Sköta och plantera gravplatser, vilket är reglerat genom avtal. Avdelningen Miljödiplomerades. Miljödiplomeringen innebär bl.a. att avdelningen arbetar efter en upprättad miljöpolicy, energiplan och miljöplan. En miljörevision kommer att göras årligen där det kontrolleras att avdelningen följer och klarar uppsatta mål. Begravningsavgiften är 24 öre och målsättningen är att denna avgift är oförändrad även. Framtiden med utblick mot och 1. En ständig utökning av främst urngravplatser måste ske, i Tranås ligger kremationsfrekvensen på ca 85 %. Alternativa urgravplatser efterfrågas där skötselintensiteten för anhöriga är låg. Dessa alternativa gravplatser benämns Askgravplatser alt. Asklundar. Detta innebär att skötselarealen ökar år från år vilket i sin tur innebär att mer gräs måste klippas, fler planteringsytor och gravar måste underhållas. Kistgravplatser torde räcka för de närmsta 20 åren då även återlämnade gravplatser kan nyttjas. 2. Fr.o.m.1 januari 2000 blev kommunen huvudman för hela begravningsverksamheten inom kommunen (detta regleras genom ett avtal tecknat mellan kyrkan och kommunen). Kyrkan har överlåtit förvaltningen av sina begravningsplatser åt kommunen. förslaget är lagt med förutsättning att ingen av parterna (kyrkan eller kommunen) säger upp gällande avtal. 3.Krematoriet Enligt gällande beslut (miljdomstolen) får befintlig ugn användas fram till Investering i ny ugn bör ske i slutet på eller i början på