Delårsrapport 1-2016 1 (5) Bildningsnämnden Datum 2016-05-16 Delårsrapport 1-2016 Bildningsnämnden Tertial 1 2016
2 (5) 1 för nämndens driftresultat Bildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2016. De huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna i prognosen är nettokostnader för mottagande av nyanlända, kostnader för lönerevision och paviljongetablering. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är hur väl verksamheterna lyckas ställa om inför nytt verksamhetsår. Den största demografiska förändringen i bildningsnämndens verksamheter är övergången från förskola till förskoleklass. Bildningsförvaltningen har i sin prognos inte tagit hänsyn till evetuella avvikelser av barn- och elevantal jämfört med teknisk ram. Bildningsnämndens resultat 2016-04-30 Bildningsnämndens resultat för det första tertialet uppgår till 10,2 mnkr. Det positiva resultatet beror framförallt på högre intäkter jämfört med budget (11,3 mnkr) där ökade statsbidrag utgör en stor del. Vidare kan resultatet även förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat (4,2 mnkr), resultatet påverkas endast av en månads lönerevision och semester- och ferielönerna är ej utbetalda. Kostnaderna för platser på fristående skolor och i andra kommuner (s k IKEplaceringar) följer budget. Driftredovsining Budget budgetprognos Verksamhetens intäkter 44 060 32 779 11 281 98 318 132 000 33 682 bidrag 20 022 10 425 9 596 31 269 60 000 28 731 taxor och avgifter övriga intäkter 13 604 12 326 1 278 36 970 41 000 4 030 10 434 10 028 406 30 079 31 000 921 - Verksamhetens kostnader personalkostnader lokalkostnader kapitalkostnader övriga kostnader -364 641-363 574-1 067-1 090 506-1 124 188-33 682-214 723-219 002 4 280-656 876-665 000-8 124-46 856-46 854-1 -140 535-140 535 0-2 566-2 215-352 -6 643-7 770-1 127-100 497-95 502-4 994-286 452-310 883-24 431 - Summa nettokostnader -320 581-330 794 10 214-992 188-992 188 0 *Kolumnerna och Budget avser perioden jan-apr. 2 för nämndens investeringar Bildningsnämndens investeringsprognos för 2016 är ett nollresultat, där kostnaderna förväntas följa tilldelad investeringsbudget.
3 (5) Investering Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos 43 891 Pilevall inventarier 44 641 Granlunda fsk inventarier 80 147 Vaktmästarefordon fyra st 80 158 Arkivskåp administration 80 166 Invent.inköp möbler Språkintr 80 167 Inventarieinköp SFI 80 168 Utökad infrastruk IT Bastionen 80 169 Inv. ljunggrenska 3 klassrum 80 170 Inv. Fågelbäck klassrum 80 171 Inv. Östra skolan 80 172 Inv. Väståkra 7-9 80 173 IT-inköp Skegrie 80 174 IT-inköp Ljunggrenska 80 175 Bil resursskolor 80 176 Inv. Högalids Förskola 80 177 Inv. Ängens Fsk 80 178 Inv. Solrosens Fsk 80 179 Solskydd Klöverns fsk 80 180 Skolskydd Österlids fsk 80 181 Solskydd Pilekvistens fsk 80 182 Uteklassrum m tak Gertrudsgård 80 183 Ljudabs.material Månssonska 80 184 Investeringar infrastruktur IT 0 1 696 0 1 696 1 804 3 500 3 500 0 0 106 106 0 194 300 300 0 113 113 113 0 113 113 113 0 87 87 87 0 87 87 87 0 70 120 120 0 70 120 120 0 0 156 156 0 0 156 156 0 0 200 200 0 0 200 200 0 0 240 240 0 0 240 240 0 0 225 225 0 0 225 225 0 0 350 350 0 0 350 350 0 0 70 70 0 0 70 70 0 0 46 46 0 0 46 46 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 90 90 0 0 90 90 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0 110 110 0 0 110 110 0 0 300 300 0 0 300 300 0
4 (5) Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos 80 185 Inköp Vaktmästarbil 80 186 Inköp Skolbuss 90 030 Investeringsram Bildning 0 184 184 0 0 184 184 0 0 350 350 0 0 350 350 0 0 159 159 0 0 159 159 0 Summa 270 5 402 3 706 1 696 2 268 7 400 7 400 0 * Kolumnerna och Budget avser perioden jan-apr. kolumnerna avser hela projektet. 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Bildningsnämnden har inget preliminärt utfall för effektmålen till delårsrapport 1. Därmed kan inte måluppfyllelsen kommenteras. Effektmål Kommentar Indikator Målvärde Matematikkunskaperna ska förbättras Läsförståelse och skrivförmåga ska förbättras Andel (%) elever i åk 3 som klarat alla Nationella delprov för ämnet matematik Andel (%) elever i åk 6 med betyg A-E på nationella prov i Matematik Andel (%) elever i åk 9 med betyg A-E på nationella prov i Matematik matematikkurs1a (Yrkesprogram) matematikkurs2b (EK/SA) matematikkurs 3C (NA/TE) Andel (%) förskolor som når minst 3 vad gäller matematisk utveckling i skattningsmaterialet Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnet svenska och svenska som andraspråk Andel (%) elever i åk 6 med provbetyg A-E i Svenska Andel (%) elever i åk 9 med provbetyg A-E i Svenska Svenska 1 (Yrkesprogram) Svenska 3 (Högskoleförberedande program) Andel (%) förskolor som når minst 3 vad gäller barns språkliga och kommunikativa minst 70 % minst 92 % minst 84 % minst 65 % minst 58 % minst 87 % minst 100 % minst 72 % minst 96 % minst 96 % minst 90 % minst 95 % minst 100 %
5 (5) Effektmål Kommentar Indikator Målvärde utveckling i skattningsmaterialet Fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier Andel (%) elever på Yrkesprogram med minst betyget E på de kurser som respektive bransch angett som krav för att eleverna ska vara anställningsbara minst 82 % Effektmål Aktivitet Status Startdatum Slutdatum Kommentar Matematikkunskapern a ska förbättras Ta fram screeningtester i matematik till alla årskurser Fortsatt arbete med matematiklyftet Läsförståelse och skrivförmåga ska förbättras Fortbildning i förskolan för att möta barn med kommunikationssvårighet er Kompetensutveckling via läslyftet för hela grundskolan, delar av förskola och gymnasieskola Gemensam handlingsplan för utredning av läs- och skrivsvårigheter skall tas fram och implementeras Fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier Projekt Samverkan Skola Arbetsliv. ESF-projektet "Raka vägen" (ur europeiska socialfonden) 2016-01-01 2017-12-31 4 Flyktingmottagande Migrationsverket har sänkt prognosen för antal asylsökande jämfört med tidigare prognos. Enligt tidigare prognos förväntades 172 ensamkommande barn och unga till Trelleborg men siffran för 2016 har reviderats kraftigt neråt och för 2017 beräknas antalet att fortsätta minska. De ensamkommande barnen och unga är i huvudsak placerade på gymnasiet och högstadiet. Trelleborg planerar för att ta emot 118 nyanlända personer för bosättning (anvisningar enligt bosättningslagen). Detta handlar om familjer eller personer över 18 år. För 2017 är prognosen 300-500 nyanlända personer. I takt med att Trelleborgs kommun blir anvisningskommun för allt fler flyktingar, kommer bildningsnämndens samtliga verksamheter att påverkas. Utöver ovan tillkommer även nyanlända i eget boende (beviljad asyl) samt i anläggningsboende (under asylprövning). De stora fluktuationer som förekommit i migrationsverkets prognoser medför stora svårigheter för bildningsnämnden att planera verksamheten med avseende på såväl personal som lokaler. 5 Godkännande