Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2015 att överlämna verksamhetsplan för 2015 till kommunfullmäktige Göran Nilsson ordförande

Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2015/6 2015-02-16 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2015 att överlämna verksamhetsplan för 2015 till kommunfullmäktige Bakgrund Socialnämnden har i verksamhetsplanen kommenterat kommunfullmäktiges mål och uppdrag till socialnämnden samt beslutat om egna mål för 2015. Ekonomisk konsekvensanalys Socialnämnden fastställde sin internbudget den 27 januari 2015. Nämnden kommer att få svårigheter att åstadkomma en ekonomi i balans under 2015. I årets budget finns inget utrymme för löneökning och ökning av de avtalsbundna kostnader som socialnämnden har för insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning; en ökning på minst 6 000 tkr. Till detta tillkommer oförutsedda kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna med sociala problem samt köp av platser i boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning utanför de avtalade platserna. Det finns därmed inte heller några förutsättningar för att utveckla verksamheten, något som är nödvändigt för att möta behoven av exempelvis förebyggande arbete för barn och unga i samband med att kommunen växer. Socialnämnden kommer i samband med prognos per februari att ta fram en handlingsplan för budget i balans. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mary Nilsson Socialchef Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen

Sida 2 av 2 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja X Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämnden har ett ansvar för barn inom olika områden: barn med funktionsnedsättningar, barn i familjer med sociala problem och barnfamiljer som vill ha tillgång till öppna verksamheter. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Socialnämnden fortsätter att bedriva den verksamhet som finns idag. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Socialnämnden kommer inte att kunna utöka de öppna insatserna för barn och deras familjer trots att behoven ökar. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej X Förklara oavsett svar. Verksamhetsplanen rör den strukturella nivån.

Sida 1 av 7 Handläggare Datum Diarienummer Mary Nilsson 2015-02-16 SN-2015/6 Socialchef Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 1. BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 1.2 Verksamhetsförutsättningar Befolkningsökningen i kommunen innebär att fler personer bedöms ha behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Organisationen har inte beredskap för detta vilket innebär att det inom de öppna verksamheterna, där det inte krävs myndighetsbeslut, uppstår väntetider i avvaktan på att insatsen kan påbörjas. Socialnämnden saknar en tillräckligt uppbyggd öppenvård för barn, unga och vuxna med sociala problem. Inom äldreomsorgen är bristen på platser i särskilt boende och korttidsplatser för framför allt personer med demens ett stort problem. Socialstyrelsens kommande föreskrifter om boende för äldre som antas träda i kraft under 2015 kommer att bland annat kräva ökad bemanning på boendena och att varje boendes omvårdnadsbehov bedöms av biståndshandläggare- Nämnden har sedan 2014 ett uppdrag från kommunfullmäktige att driva en bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Upphandlingen beräknas dock komma igång sent under 2015 eller i början på 2016 på grund av brist på lämplig fastighet. Under tiden köper socialnämnden extra platser utöver de som tidigare har upphandlats. Kommunen skrev avtal om ett utökat mottagande av ensamkommande unga vilket innebär att minst tio asylsökande ungdomar (pojkar 16 år och över) kommer att tas emot i kommunen från och med den 1 januari 2015. Arbetet ställer krav på samordning med alla berörda aktörer som skolan, ungdomsverksamheten och landstingets hälso- och sjukvård. Bostadsfrågan för ungdomarna, när de inte är längre är placerade på hem för vård eller boende (HVB), behöver lösas. Under 2015 förväntas ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, som infördes hösten 2014, ha implementerats fullt ut och det innebär att processer och rutiner som säkrar en god

Sida 2 av 7 kvalité i verksamheten är kända och följs. I verksamheterna finns en hög kompetens och mer än 75 % av medarbetarna har den utbildning som krävs inom de olika yrkesområdena. Organisationsförändringen som genomfördes 2013 har utvärderats under hösten 2014 och nämnden har beslutat att se över de områden som föreslogs i utredningen. Det innebär bland annat att rutiner och processer för samarbetet mellan myndigheten och utförardelen ska struktureras och dokumenteras. Enhetschefernas ekonomiska kompetens ska utvecklas och en översyn av behovet av administrativt stöd och dess organisering ska genomföras. En vision för hur ett gott liv för äldre i Knivsta ska gestaltas ska tas fram och konkreta strategier ska formuleras utifrån visionen. 2. NÄMNDENS RESULTATRÄKNING 2.1 Ekonomiska förutsättningar DRIFTBUDGET TKR KF-budget 2015 Nämnd-BG 2015 Nämnden totalt Kommunbidrag 215 614 215 614 Intäkter 45 890 45 890 Kostnader 261 504 261 504 Socialnämndens kommer att få svårigheter att åstadkomma en ekonomi i balans under 2015 med hänvisning till att 2014 års kostnader uppgick till 260 912 tkr. trots besparingar på cirka 1 500 tkr. Intäkterna för 2015 förväntas öka med cirka 3 000 tkr. jämfört med 2014. I årets budget finns inget utrymme för löneökning och ökningen av de avtalsbundna kostnader som socialnämnden har för insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning; en ökning på minst 6 000 tkr. Till detta ska läggas kostnader för kommande placeringar av barn, unga och vuxna med sociala problem samt köp av platser i boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning utanför de avtalade platserna. Det finns därmed inte heller några förutsättningar för att utveckla verksamheten, något som är nödvändigt för att möta behoven av exempelvis förebyggande arbete för barn och unga. Socialnämnden kommer i samband med prognos per februari att ta fram en handlingsplan för budget i balans. 3. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH UPPDRAG TILL NÄMNDERNA Mål 1: Knivsta ska växa på ett socialt hållbart sätt och vara en av Sveriges bästa kommuner att bo och växa upp i Andelen invånare som är mycket nöjda med att leva och bo i kommunen ska öka från 54 till 60 procent. till socialnämnden med socialnämndens kommentarer Kvalitetsarbetet inom vård och omsorg och de sociala verksamheterna ska systematiseras.

Sida 3 av 7 Ledningssystem inom vård och omsorg är implementerat Socialnämnden kommer att säkra att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är implementerat och att uppföljning av huruvida ledningssystemet följs, kommer att göras regelbundet. Socialnämnden ska effektivisera arbetet och uppnå budget i balans. er Budget i balans (ekonomiskt resultat) Utveckling av strukturkostnad i förhållande till standardkostnad (VKV tabell 11) Socialnämnden kommer i samband med prognos per februari att ta fram en handlingsplan för budget i balans. Social ohälsa bland barn och unga ska förebyggas med tidiga insatser och öppna verksamheter. Liv och hälsa unga, social ohälsa ska minska Socialnämnden kommer att kunna genomföra uppdraget med den omfattning som finns idag. Nämnden kan dock inte utöka arbetet vilket vore önskvärt utifrån de behov som barnfamiljer har som en följd av kommunens befolkningsökning. Mål 3: Knivsta kommun ska visa upp nytänkande lösningar inom energi, kretslopp, kollektivtrafik, närodlad mat, demokrati eller delaktighet till socialnämnden med socialnämndens kommentar Förhandla fram ett förslag till samverkan mellan kommunens färdtjänst och kollektivtrafiken. Antalet färdtjänstresor har ökat mycket och en samverkan med kollektivtrafiken som förbättrar förutsättningarna för personer att resa med lokaltrafik medför att personer med funktionsnedsättningar får en större valfrihet.

Sida 4 av 7 Mål 4: Knivsta ska främja entreprenörskap och fler människor ska kunna bo och arbeta i Knivsta. till socialnämnden med socialnämndens kommentar Förutsättningarna för valfrihet inom vård och omsorg ska förbättras. er Förändring av antal brukare inom hemtjänst som väljer annan anordnare än kommunal regi Förändring antal utförare av omsorgstjänster hemtjänst Socialnämnden har i september 2014, som ett led i att förtydliga förväntningarna på hemtjänstleverantörer, reviderat förfrågningsunderlaget för godkännande inom lagen om valfrihet (LOV). Även den kommunala utföraren har visat i sitt åtagande hur verksamheten förväntas leva upp till kvalitetskraven. Hittills har socialnämndens beviljade timmar inte uppgått till så stora volymer att det lockat fler utförare att ansöka om godkännande. Den förväntade ökningen av antalet beviljade timmar kan dock medföra en förändring där. Kommunen ska verka för att fler ungdomar får sommarjobb Nämnden anser att feriearbete är en viktig förebyggande insats för att aktivera unga under sommarlovet och kommer att samarbeta med kommunstyrelsen för att genomföra uppdraget. 4. KOMMUNFULLMÄKTIGES KVALITETSUPPDRAG Medborgar- och kundperspektiv Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna SKL:s webbinformationsundersökning, indexutveckling Socialnämnden är angelägen om att kommunikationen med brukare och klienter förenklas. Idag finns inga e-tjänster att erbjuda och ett arbete för att utveckla detta bör initieras under 2015. Socialnämndens mål Under 2015 ska utveckling av e-tjänster påbörjas inom socialnämndens områden. Minst en e-tjänst har utvecklats inom ett område den 31 december 2015.

Sida 5 av 7 5. NÄMNDENS EGNA MÅL Inriktningen på äldreomsorgen ska beskrivas i en vision som konkretiseras i en strategi för verksamheten. En vision med tillhörande strategi är beslutad senast 31 december 2015 6. NÄMNDENS VERKSAMHETER Nämnd- och styrelseverksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 1 043 1 043 Intäkter Kostnader 1 043 1 043 Inom verksamheten ligger kostnader för nämndens sammanträden samt sekreterare. Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt Sol och HSL KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 123 157 120 620 Intäkter 8 300 8 300 Kostnader 131 457 128 920 Inom verksamheten bedrivs arbete för äldre, för personer med funktionsnedsättningar och för personer i behov av hälso- och sjukvård. Enheter som berörs är myndighetsutövning och utförare (kommunala och privata) inom äldreomsorg, socialpsykiatri samt kommunens enhet för hemsjukvård och rehabilitering. Vård och omsorg enligt LSS och SFB KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 51 881 52 736 Intäkter 11 300 11 300 Kostnader 63 181 64 036 Inom verksamheten bedrivs arbete för personer som beviljas insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och för de som beviljats assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Enheter som berörs är handläggare och utförare (kommunala och privata) som verkställer beslut enligt LSS och SFB. Färdtjänst och riksfärdtjänst KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 2 964 3 339 Intäkter 360 360 Kostnader 3 324 3 699 Inom verksamheten handläggs och utförs färdtjänst och riksfärdtjänst. För utförandet står det taxibolag som kommunen har upphandlat.

Sida 6 av 7 Förebyggande verksamhet KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 3 364 3 364 Intäkter 770 770 Kostnader 4 134 4 134 Inom verksamheten ingår arbete med arbete och sysselsättning för personer med psykisk ohälsa samt en öppen verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Ekonomiskt bistånd KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 7 704 7 704 Intäkter 0 0 Kostnader 7 704 7 704 Inom verksamheten ingår handläggningen av ansökningar och utbetalningar av det som beviljas. Endast en enhet inom området myndighet berörs. Övrig individ- och familjeomsorg KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 23 325 24 756 Intäkter 360 360 Kostnader 23 685 25 116 Inom övrig individ- och familjeomsorg handläggs och utförs insatser för barn och unga i familjer med sociala problem och för vuxna med beroende och missbruk. Här ingår också den öppna verksamhet familjer och enskilda med sociala problem kan få utan biståndsbeslut. Enheter som berörs är handläggningen inom området myndighet och enheten för råd och stöd. Större delen av biståndsbeviljade insatser för barn, unga och vuxna köps av externa leverantörer. Flyktingmottagande KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 0 0 Intäkter 24 000 24 000 Kostnader 24 000 24 000 Inom verksamheten ingår handläggning och utförande av insatser för ensamkommande unga som är asylsökande samt för enskilda och familjer som har uppehållstillstånd under den etableringsperiod på två år som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för. Arbetsmarknadsåtgärder KF-budget Nämndbudget Kommunbidrag 2 176 2 052 Intäkter 800 800 Kostnader 2 976 2 852 Här ingår handläggning och utförande av arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt från arbetsmarknaden och som behöver insatser för att kunna försörja sig själva. Här ingår även kostnader för socialnämndens anordnande av feriejobb till ungdomar.

Sida 7 av 7 INVESTERINGSBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Investeringar Nämndens ofördelade investeringsmedel 1 000 1 000 Socialnämndens investeringsbudget är ofördelad. Mary Nilsson Socialchef