Bokslut och verksamhetsberättelse

Bokslut och verksamhetsberättelse 2015 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2016/15 2016-02-08

2016-02-08 1 (43) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 Viktiga händelser under året... 3 Analys 4 Framtid... 4 NÄMNDEN TOTALT... 5 Verksamhetsområde... 5 Årets resultat... 5 Bokslut per verksamhet... 5 Investeringar... 6 Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag... 6 Kvalitetsredovisning... 8 Synpunkter och klagomål... 8 Kvalitetsredovisning/måluppföljning... 8 Miljö 9 Måluppföljning/-uppfyllelse... 9 Förklaring till symbolerna... 9 Internkontroll... 9 Väsentliga personalförhållanden... 10 POLITISK LEDNING... 12 Verksamhetsområde... 12 Ekonomiskt utfall... 13 NÄMNDKANSLI... 13 Verksamhetsområde... 13 Deltagande i centrala grupper... 13 Ekonomiskt utfall... 15 Viktiga händelser... 15 Framtiden... 15 BIBLIOTEK... 16 Verksamhetsområde... 16 Ekonomiskt utfall... 16 Måluppföljning och uppfyllelse... 17 Kvalitetsredovisning... 18 Viktiga händelser... 18 Övriga aktiviteter... 19 Framtiden... 20 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 21 FRITIDSGÅRDAR... 23 Verksamhetsområde... 23 Ekonomiskt utfall... 23 Måluppföljning och uppfyllelse... 23 STYRKOR... 25 Viktiga händelser... 26 Framtiden... 27

2016-02-08 2 (43) Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 27 Besöksstatistik... 27 IDROTT OCH FRITID... 29 Verksamhetsområde... 29 Ekonomiskt utfall... 29 Måluppföljning och uppfyllelse... 29 Viktiga händelser... 31 Framtiden... 32 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 33 Volymer 34 KULTUR OCH KULTURSKOLA... 35 Verksamhetsområde... 35 Ekonomiskt utfall... 35 Måluppföljning och uppfyllelse... 35 Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 35 Kvalitetsredovisning... 36 Viktiga händelser... 37 Framtiden... 39 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 40 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER... 42 Ekonomiskt utfall... 42

2016-02-08 3 (43) SAMMANFATTNING Viktiga händelser under året Förvaltningen har under årets första månader ställt om från beställarutförarorganisation till fackförvaltning i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid har framgångsrikt fortsatt under år 2015. Spår och leder har fortsatt att förbättras och har nu en hög standard med energisnål LED-belysning. Simhallsbygget är nu fysiskt påbörjat. Den kontaminerade jorden är borttagen och pålning pågår nu för den nya simhallen som ska invigas i början av år 2018. Under år 2015 har förvaltningen planerat för att ta två nya bibliotekslokaler i bruk under början av år 2016. Det är biblioteket i Kallhäll som får en ny lokal bara några meter från den gamla samt biblioteket i Herresta-anläggningen som är det första folkbiblioteket i Barkarbystaden. Den under våren rekryterade demokratiutvecklaren har nu arbetat snart ett halvår och kommer under våren 2016 att för nämnden presentera de första viktiga stegen i arbetet med demokratiutveckling i Järfälla kommun. I början av året ansökte förvaltningen på fullmäktiges uppdrag om att Järfälla Kommun skulle bli finskt förvaltningsområde. Regeringen har dock valt att inte utse nya förvaltningsområden förrän en utvärdering genomförts av de sedan tidigare utsedda. Arbetet med att utveckla ett Kultur- och aktivitetshus pågår. En projektledare och en projektgrupp arbetar med detta. Lokalerna och verksamheten planeras tillsammans med Järfällahus och en stor referensgrupp av intressenter. Tyvärr drabbades den ännu inte inredda lokalen av en brand i början av januari 2016. Branden utreds i skrivande stund av polisen. Branden kommer tyvärr att försena starten av verksamheten. Nämnden fick inför år 2015 1,6 miljoner kronor i förstärkt föreningsstöd. En fördelning av dessa medel beslutades av nämnden i april 2015. Förändringarna gällde från 1 juli vilket innebär halvårseffekt på utbetalningarna under år 2015. År 2016 kommer därför mer medel till föreningsstöd att betalas ut ur denna pott. Förvaltningen genomför nu en större mätning av hur nämndens resurser till all verksamhet inom nämndens ansvarsområde fördelas ur ett genusperspektiv. En första rapport gavs i december och slutrapporten kommer i februari 2016. Under hösten ökade strömmen av flyktingar till Sverige. Även Järfälla har tagit emot ett stort antal nyanlända. För förvaltningen har detta märkts på flera sätt, bland annat genom många besök av nyanlända på fritidsgårdar, på simhallen och på biblioteken samt inom den föreningsburna idrotten. Vardag På denna plats förtjänar att framhållas det goda arbete som sker kontinuerligt i vardagen på de olika enheterna. Det är inte särskilda händelser och sådant som avviker

2016-02-08 4 (43) som gör en verksamhet bra. Kvaliteten byggs genom ett vardagsarbete som håller hög klass och som ständigt utvecklas. Analys År 2015 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar tagit fart. Verksamheterna upplever nu en tydligt ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. Verksamheten inom nämndens ansvarsområde har fortsatt en god ekonomisk balans och visar sammantaget ett överskott för år 2015. Framtid Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att verka för den regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, verksamhet inom kulturskolan, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser kan tillföras till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Förvaltningen ser fram mot den spännande utveckling som kommer att ske inom demokratiutvecklingsområdet och på området fritidsverksamhet för funktionsnedsatta. På båda dessa områden har nämnden fått medel och har påbörjat en utveckling. En faktor som är oroande är att investeringskostnaderna stiger kraftigt, även på nyligen beräknade investeringar. Detta beror på att kostnadsläget i Stockholmsområdet för närvarande är extremt högt med en byggkonjunktur som slår alla rekord. Detta kan betyda att stora omprioriteringar måste göras. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

2016-02-08 5 (43) NÄMNDEN TOTALT Ordförande: Mika Metso Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 153 (135,8 årsarbetare) Verksamhetsområde Nämnden har ansvar för bibliotek, idrott/fritid, fritidsgårdar, kultur samt kulturskola. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2015 2015 2014 2013 Intäkter Externa intäkter 15 275 16 443 - - Interna intäkter 5 358 7 522 - - Summa intäkter 20 633 23 965 - - Kostnader -147 571-148 650 - - - varav kapitalkostnad 1 318 736 - - Nettokostnad -126 938-124 685 - - Kommunbidrag 126 938 126 938 - - Resultat 0 2 253 - - Nettoinvestering 1 389 Eget kapital tkr 8 602 Kultur och fritidsnämnden var 2014 uppdelad i samhällsuppdraget och egenregi med två olika budgetar och verksamhetsberättelser. Från och med 2015 har detta upphört. Därför redovisas inte bokslut för 2014 och 2013 i tabellerna eftersom siffrorna inte är jämförbara. Bokslut per verksamhet Års- Mnkr Bokslut prognos Politisk ledning 0,0 0,0 Nämndkansli 0,2 0,2 Bibliotek -0,2-0,5 Idrott och fritid 0,7 0,0 Fritidsgårdar 0,4 0,3 Kultur och kulturskola 1,0 0,4 Oförutsedda utgifter 0,2 0,2 Summa 2,3 0,6 Årets totala resultat är ett överskott om 2,3 mnkr. Nämndkansliet har ett överskott om 0,2 mnkr som beror på att tjänsten som demokratiutvecklare tillsattes förs i augusti.

2016-02-08 6 (43) Biblioteket har ett underskott om 0,2 mnkr. Bibliotek har fått godkännande från nämnden att använda eget kapital (0,5 mnkr) för att köpa in böcker till biblioteket i Herresta som ska starta under våren 2016. Idrott och fritid har ett överskott om 0,7 mnkr som gäller medel för föreningar. Inför 2015 fick nämnden 1,6 mnkr extra för föreningar. Dessa medel fördelades till kultur och till idrott och fritid. En höjning av aktivitetsstödet gjordes från och med 1 juli med 10 kr. Höjningen kommer att få helårseffekt först år 2016. Fritidsgårdar har ett överskott om 0,4 mnkr som beror på att tjänster varit vakanta och att Björkeby fritidsgård stängde under hösten för att bereda plats för förberedelseklasser inom grundskolan. Kultur och kulturskolan har ett överskott om 1,0 mnkr. I budgeten fick nämnden 0,5 mnkr för kultur- och aktivitetshus. Drygt 0,3 mnkr kvarstår på grund av tidsmässig förskjutning. I överskottet ingår också medel för föreningar 0,2 mnkr. Resterande 0,5 mnkr beror på att tjänster varit vakanta och lägre driftkostnader. Oförutsedda utgifter har ett överskott om 0,2 mnkr. Medlen har inte behövt användas. Nämnden har ett eget kapital om 8,6 mnkr från 2014. Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti Bokslutet är bättre än årsprognosen per augusti. Största avvikelsen är inom idrott och fritid och kultur/kulturskola, se ovan. Investeringar Budget Verksamhet tkr 2015 Bokslut Avvik Kultur och kulturskola 360 79 281 Bibliotek 1 760 313 1 447 Idrott och fritid 1 725 977 748 Fritidsgårdar 400 20 380 4 245 1 389 2 856 Förvaltningen har en investeringsbudget om 4,2 mnkr och ett utfall om 1,4 mnkr. Utfallet beror på tidsmässiga förskjutningar varav det mesta gäller Herrestaanläggningen som startar under våren 2016. Förvaltningen kommer att begära att medlen förs över till 2016. Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag I samband med att budgeten för 2015 fastställdes av kommunfullmäktige fick nämnderna olika uppdrag.

2016-02-08 7 (43) Anpassning av mål och ny organisation Samtliga nämnder fick i uppdrag att ställa om organisationen från beställarutförarorganisation till fackförvaltning och att anpassa sina effektmål till de nya kommungemensamma målen. Redan i början på året inleddes arbetet med detta. De nya budgetförutsättningarna och de nya målen fastställdes av nämnden i april. Demokratiutveckling Nämnden fick ett nytt ansvar för demokratiutveckling i hela kommunen. I augusti anställdes en demokratiutvecklare. Fokus för dennes arbete har under hösten varit att initiera strategiska samarbeten samt lägga upp och påbörja processen för att ta fram en demokratiplan för Järfälla kommun. I denna process ingår bland annat kartläggning av nuvarande arbete i kommunen, omvärldsspaning samt önskat läge. Ungdomsfullmäktige Nämnden fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett ungdomsfullmäktige. En första utredning som berör Järfällas erfarenheter hittills, förutsättningar, olika inflytandeformer, teoretiska angreppssätt och exempel från andra kommuner kommer att behandlas på första nämndsammanträdet under 2016. I rapporten finns också planering av möjlig process för att inkludera unga i uppstartsprocessen. Finskt förvaltningsområde Nämnden fick också fullmäktiges uppdrag att ansöka om att Järfälla Kommun skulle bli finskt förvaltningsområde och så skedde i april 2015. Regeringen har dock valt att inte utse nya förvaltningsområden förrän en utvärdering genomförts av de sedan tidigare utsedda förvaltningsområdena. Fördelning av resurser ur ett könsperspektiv Nämnden fick också uppdraget att införa en mera jämställd fördelning av stödet till idrotts- och fritidsföreningar därför har förvaltningen genomfört en större mätning av hur nämndens resurser till all verksamhet inom nämndens ansvarsområde fördelas ur ett genusperspektiv. I mätningen ingick även att se vilka olika ålderskategorier som använder sig av verksamheten. En första muntlig rapport gavs till nämnden i december. Slutrapporten kommer i februari 2016. Arbetet kommer att fortsätta med en analys för att bedöma om vilka åtgärder ska genomföras. Exempel på diagram ur rapporten Motionsspår Allmänkultur Scenkonst + Konsthall Man 54% Kvinna 46% Man 41% Kvinna 59%

2016-02-08 8 (43) Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Medborgarna kan förutom att kontakta kommunens kundtjänst via telefonsamtal, brev och e-post även använda sig av en e-tjänst som finns på kommunens webbplats för att framföra synpunkter, klagomål, idéer, felanmälan och beröm till de olika förvaltningarna. De ärenden som rör nämndens verksamheter handläggs och åtgärdas av förvaltningens medarbetare. Förvaltningen har under året fått månadsvisa sammanställningar av de ärenden som kundtjänst har hanterat som gäller kultur- och fritidsområdet. Synpunkter och klagomål som rör kultur- och fritidsnämndens övergripande arbete handläggs av nämndens kansli. Under året har kansliet besvarat frågor och behandlat olika förslag från medborgare till nämnden. Två förslag till politiker har beretts av kansliet och behandlats av kultur- och fritidsnämnden. Det ena förslaget bestod av två delar och gällde dels att FUB:s fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar som bedrivits i Kulturskolans lokaler skulle övertas av kommunen. Dels skulle kommunen anställa en konsulentfunktion med ansvar för personer med olika funktionsnedsättningar. I budgetförslaget för 2016-17 föreslog nämnden att medel skulle avsättas vilket kommunfullmäktige godkände. I budgeten för 2016 finns 700 tkr för verksamhetsutveckling för funktionsnedsatta. Det andra förslaget var att olika platser som broar, tunnlar med mera i kommunen skulle förbättras med konstnärlig gestaltning av olika slag för att skapa en trevligare utemiljö i Järfälla. Nämnden har fått uppdrag av kommunfullmäktige inför 2016 att årligen genomföra konstnedslag. Medel för både konstnedslagen och för att skapa trevligare utemiljöer finns budgeterade inom Tekniska nämndens investeringsbudget Kvalitetsredovisning/måluppföljning Förvaltningen följer upp samhällsuppdragets övergripande effektmål på flera sätt. Dels genomförs regelbundet, dock inte varje år, en fritids- och kulturvaneundersökning samt en övergripande medborgarenkät. Fritids- och kulturvaneundersökningen går mera in i detalj på nämndens verksamhetsområden medan medborgarundersökningen omfattar ett stort antal områden där kultur- och fritid är en mindre del. På verksamhetsområdet kulturskola deltar förvaltningen i det kommunövergripande kvalitetsmätningssystemet Våga Visa. Våga Visa är också på väg att implementeras i biblioteksverksamheten. Förvaltningen har inom ramen för länssamarbetet arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas inom dessa verksamhetsområden. Förvaltningens tolkning av expertisen inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. Därför håller förvaltningen sedan år 2014 årligen återkommande kvalitetssamtal med alla verksamheter. Ett forskningsprojekt har påbörjats där 22 av länets kommuner samt Region Gotland deltar. Det är två forskare från Handelshögskolans i Stockholm forskningsinstitut ABC (Art Business and Culture) som ska beforska kvalitetsvärden inom området kulturverksamhet. Projektet kommer att generera ett antal kvalitetsseminarier och rapporter.

2016-02-08 9 (43) Miljö Den del av nämndens ansvarsområde som har en nämnvärd miljöpåverkan är idrott och fritid. Idrottsanläggningar förbrukar en hel del energi för uppvärmning, nedkylning och för beslysning. Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom fritidsanläggningar pågår sedan ett flertal år. Armaturer byts ut och energibesparande åtgärder genomförs med hjälp av justeringar i befintliga anläggningar. Som ett exempel har samtliga spår och leder i Järfälla har idag så kallad LED-belysning, som sparar mycket energi. Investeringspengar finns på nytt avsatta för detta på fastighetsavdelningen. Alla fyra enheter och förvaltningen som helhet är miljödiplomerade. Måluppföljning/-uppfyllelse Förvaltningen använder sig i enlighet med anvisningarna för rapporten av de olika symbolerna för måluppfyllelse och tendenser som visas nedan. Det är dock viktigt att resonera om hur sådana symboler ska användas och hur de ska tolkas. Om en målnivå till exempel är satt till 7,0 så erhålls en från värdet 7,0 och uppåt, men vilken symbol ska användas till exempel vid ett resultat om 6,5? Ska det betecknas som eller som? Hur skiljer man med symbolernas hjälp ett resultat på 1,7 från ett resultat på 6,5? Hur visar man med enkla symboler skillnaden mellan näst intill uppfyllt och långt ifrån uppfyllt? Förklaring till symbolerna Trendpilar Mycket positiv trend Oförändrad trend Negativ trend Mycket negativ trend Ingen uppgift Symboler måluppföljning Målet är uppnått Målet är delvis uppnått Målet är inte uppnått Ingen uppgift Internkontroll Nämnden har en fastställd internkontrollplan. På grund av att kultur- och fritidspeng inte infördes bortfaller två kontrollområden. Övriga områden handlar om hantering av föreningsbidrag och säkerhet vid idrotts- och fritidsanläggningar. När det gäller föreningsbidrag har en genomgång av utbetalningarna gjorts. Stickprovskontroll visar inga felaktiga utbetalningar i jämförelse med redovisade aktiviteter. Ett nytt datorsystem för rapportering har införts. Det kommer att underlätta administration, kontroll och att få ut statistik.

2016-02-08 10 (43) En genomgång av säkerhetsarbetet på fritidsanläggningar har genomförts utan anmärkning. Idrott och fritid har ett omfattande arbete med löpande kontroller av redskap, larm av olika slag, utrymningsvägar och utbildning av personal. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 31 december 2015 Anställda 2015 % - Antal personer - Antal årsarbetare 2015 antal 153 135,8 2014 % 2014 antal 155 136,5 2013 % 2013 antal 152 132,7 Kvinnor Män 53,6 46,4 82 71 52,9 47,1 82 73 53,3 46,7 81 71 Tillsvidareanställda 139 141 135 Kvinnor Män 51,8 48,2 72 67 52,5 47,5 74 67 52,6 47,4 71 64 Heltidsanställda 112 108 106 Kvinnor Män 51,8 48,2 58 54 50 50 54 54 51,9 48,1 55 51 Medelålder 46,9 47,5 49,0 Kvinnor Män 48,1 45,5 49,4 45,4 50,8 47,0 Personalstruktur årsarbetare/enhet per december 2015 inkl. tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda) Totalt Kvinnor Män Central adm 5 2 3 Kultur 36,6 22,4 14, Bibliotek 32,3 23,7 8,6 2 Idrott & Fritid 36,5 15, 21,4 Fritidsgårdar 25,3 10, 1 15,0 Total: 135, 8 73, 3 5 62,3 Sjukfrånvarostatistik De senaste åren har statistiken över sjukfrånvaron ej innefattat behovsanställda timavlönade. Dessa grupper ska nu inkluderas, varpå samtliga siffror för 2013 och 2014 har korrigerats i tabellen nedan.

2016-02-08 11 (43) Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan t o m 31 december respektive år 2015 % 2014 % 2013 % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie arbetstid 4,1 2,8 3,4 Kvinnor Män 5,6 2,5 3,7 1,8 4,7 2,0 Åldersgruppen till och med 29 år Åldersgruppen 30-49 år Åldersgruppen 50 år och äldre 1,3 3,3 5,3 0,84 3,4 2,5 1,3 4,1 3,0 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 48,4 44,9 35,5 Kvinnor Män 61,4 0 56,26 0 45,6 0,4 Andelen utan sjukfrånvaro 60,6 60,9 61,0 Kvinnor Män 56,3 65,8 62,6 58,9 55,9 67,3 Lediga jobb Under året har 10 lediga jobb utannonserats: nycirkuslärare, två bild- och formpedagoger, saxofon- och klarinettlärare, administrativ handläggare, kultursekreterare med ansvar för bildarkiv och bilddatabas, kommunikatör med webbinriktning, musikpedagog piano/keyboard, demokratiutvecklare och idrottsplatsvaktmästare/idrottsplatsarbetare. Arbetsskador/tillbud Kommunen har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador- och tillbud. Genom att lägga in anmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Under perioden har det anmälts fem mindre allvarliga arbetsskador, ett allvarligt tillbud och ett mindre allvarligt tillbud. Åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Utifrån resultaten från 2014 års personalenkät har enhetscheferna i enlighet med anvisningarna tagit fram handlingsplaner med ansvarsutpekade och tidssatta utvecklingsåtgärder. Åtgärderna handlar sammanfattningsvis om högre inflytande och delaktighet i verksamhet och beslut, förbättrad information, jämställdhetsutveckling, utvecklade metoder för återkoppling samt att etablera en mer gemensamt formulerad inriktning för arbetet.

2016-02-08 12 (43) Jämställdhetsmål och handlingsplan Enligt diskrimineringslagen 13 ska arbetsgivaren vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Järfälla kommun har tagit fram en övergripande jämställdhetsplan under året. Förvaltningarna har fått i uppdrag att upprätta handlingsplaner för jämställdhet. Förvaltningen gjorde en egen kartläggning av jämställdheten genom en enkät till alla anställda. Handlingsplanen för jämställdhet 2016-2018 baseras på resultatet av enkäten om jämställdhet. POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden har under år 2015 haft platser för nio ledamöter och nio ersättare som alla var valda för perioden år 2015-2018. En ledamot från Socialdemokraterna och en ledamot från Miljöpartiet har på grund av utflyttning från Järfälla kommun avsagt sig de politiska uppdragen under hösten. Miljöpartiet har utsett en ersättare till ordinarie ledamot och valt in en ny ersättare. Socialdemokraterna har en vakant plats som ordinarie ledamot i nämnden. Majoriteten utgörs av en representant för Miljöpartiet och en representant från Centerpartiet samt två representanter från Socialdemokraterna; varav den ena innehar ordförandeposten. Av övriga partier har Moderaterna tre representanter, Kristdemokraterna har en representant och Vänsterpartiet har en representant. Socialdemokraterna har fyra ersättare, Liberalerna har två ersättare, Miljöpartiet har en ersättare, Moderaterna har en ersättare och Kristdemokraterna har en ersättare. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott bestående av två representanter för majoriteten och en representant för minoriteten med var sin ersättare. För samtliga verksamheter inom nämndens områden finns kontaktpolitiker utsedda. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. Förvaltningen har hållit en intern utbildning om nämndens ansvarsområde för de nya ledamöterna. Utbildningen innehöll en genomgång av kommunens och förvaltningens organisation samt hur de olika enheterna arbetar. Inför arbete med budget 2016-2017 hölls ett halvdags seminarium. Under året har arbetet enligt modellen med beställar-utförarorganisation upphört. Som ett led i utbilning av ledamöterna gav konstansvarig kultursekreterare från Järfälla kultur en föreläsning med rubriken Från grottkonst till installationer nedslag i konsthistorien. Järfälla fritidsgårdar har medverkat och visat en egenproducerad musikvideo för nämnden. Ledamöterna har fått lägesrapporter om det planerade kultur- och allaktivitetshuset. Nämndsammanträdet den 30 september hölls på Viksjöträffen och nämnden fick aktuella rapporter om utvecklingen av arbetet med ungdomarna på kommunens fritidsgårdar.

2016-02-08 13 (43) Under året har kultur-, demokrati- och fritidsnämnden haft 6 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 5 sammanträden. Under året har 91 ärenden behandlats varav 44 beslutsärenden. Antalet diarieförda ärenden år 2015 var 205. Nämndens sammanträdestid uppgick till 8,5 timmar och arbetsutskottets till 2,5 timmar. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2015 2015 2014 2013 Intäkter 0 53 - - Kostnader -537-545 - - Nettokostnader -537-492 - - Kommunbidrag 537 537 - - Resultat 0 45 - - Politisk ledning har ett mindre överskott om 45 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde I nämndens arbete ingår beredning av nämndärenden, ansvara för nämndens diarium och arkiv, planering, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden. Under året tillkom ansvaret för demokratiutveckling i kommunen. Deltagande i centrala grupper Kommunledningsgruppen Kultur- och fritidsdirektören deltar i kommunledningsgruppen (KLG) som kommundirektören leder. KLG har möte varannan vecka. Brottsförebyggande rådet Förvaltningen deltar i det lokala kommunala brottsförebyggande rådet som sammanträder regelbundet. SAMBU Förvaltningen deltar i samverkansorganisationen för barn och unga, SAMBU, där barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen också ingår. SAMBU är organiserad i flera skikt från centralt till lokalt. Säkerhetsarbete Förvaltningen deltar i en grupp som regelbundet gör en risk- och sårbarhetsanalys för kommunen. Miljö Förvaltningen deltar i den miljöstrategiska gruppen.

2016-02-08 14 (43) Lokalstyrningsgrupp Förvaltningen medverkar i kommunens verksamhetsövergripande lokalstyrningsgrupp. Under året har arbetet i gruppen bland annat varit inriktat på att revidera kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. Planen beskriver kommunens samlade behov av platser och lokaler inom kommunens verksamhetsområden. Syftet är att planen ska vara ett verktyg vid planering av framtida behov. Planen ska vara ett uttryck för en samsyn inom planeringsområdet lokalförsörjning och vara ett underlag vid mål- och budgetarbetet. En nulägesbeskrivning för nämndens lokalbestånd och planerade behov fram till 2030 innefattas i planen. Registratorsmöten och arkivombudmöten Kommunens registratorer möts några gånger per termin för att diskutera aktuella frågor som gäller nämndernas diarium och arkiv. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande och vid mötena diskuteras frågor om regler och rutiner med syfte att skapa ett enhetligt arbetssätt för förvaltningarna. Nämndsekreterarmöten Nämndsekreterarna har ett nätverk som möts några gånger per termin. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande. Mötena är ett forum för information om nyheter och utbyte av erfarenheter från arbetet med nämndflödet i kommunens olika nämnder. EU-samordningsgrupp Kommunens EU-samordningsgrupp består av representanter från flera förvaltningar och arbetar med samordning och information om EU inom respektive förvaltning. Uppföljning av EU-arbetet ska ske i form av en verksamhetsberättelse som i sin tur ska ingå i årsredovisningen från kommunstyrelseförvaltningen. PUL-ombud Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Nämnden har utsett ett personuppgifts- ombud (PUL-ombud) som ska se till att reglerna följs. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. PUL-ombudet samarbetar med kontaktpersoner i förvaltningens enheter. PUL-ombudet är medlem i kommunens nätverk för PUL-ombud. Dialoggrupp - servicestrategi Dialoggruppen för servicestrategi med representanter från de olika förvaltningarna har under 2015 tagit fram ett förslag om ny kommunikationsstrategi som kommunfullmäktige har fastställt ska gälla till år 2020. Jämställdhetsgrupp Enligt diskrimineringslagen 13 ska arbetsgivaren, med fler än 25 arbetstagare, vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. En grupp med ansvariga från varje förvaltning tillsattes i början av året för framtagande av en kommunövergripande jämställdhetsplan och handlingsplaner till förvaltningarna. Ekonomgrupp Ekonomgruppen är en förvaltningsövergripande grupp som sammankallas av ekonomidirektören. Gruppen arbetar mest med rutiner kring budget, redovisning och uppföljning.

2016-02-08 15 (43) Kvalitets- och verksamhetsstyrning Gruppen arbetar med att vidareutveckla kommunens systematik, processer och metoder för kvalitets och verksamhetsstyrning. Regional samverkan Förvaltningen är pådrivande i arbetet med regional samverkan som bedrivs inom ramen för länsorganisationen för kultur- och fritidschefer. Kultur- och fritidsdirektören är ordförande och leder länsorganisationen. Till länsorganisationen hör också samverkande nätverk som berör alla nämndens verksamheter och många av förvaltningens anställda. På så vis har förvaltningen en god utblick, omvärldsanalys och regelbunden god samverkan med väldigt många av länets kommuner. Ekonomiskt utfall Nämndkansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2015 2015 2014 2013 Intäkter 1 358 1 360 - - Kostnader -4 098-3 947 - - Nettokostnader -2 740-2 588 - - Kommunbidrag 2 740 2 740 - - Resultat 0 152 - - Kansliet har ett överskott om 152 tkr. Detta beror på att tjänsten för demokratiutvecklare tillsattes först i augusti. Viktiga händelser Förvaltningen har under årets första månader ställt om från beställar- utförarorganisation till fackförvaltning i enlighet med fullmäktiges uppdrag. I augusti anställdes en demokratiutvecklare. Fokus för dennes arbete har under hösten varit att initiera strategiska samarbeten samt lägga upp och påbörja processen för att ta fram en demokratiplan och utreda möjligheterna till ett ungdomsfullmäktige som beskrivs ovan. I början av året ansökte förvaltningen om att kommunen ska bli finskt förvaltningsområde. Regeringen har dock valt att inte utse nya förvaltningsområden förrän en utvärdering genomförts av de redan tidigare utsedda förvaltningsområdena. Förvaltningen genomför nu en större mätning av hur nämndens resurser till all verksamhet inom nämndens ansvarsområde fördelas ur ett genusperspektiv. Nämnden informerades muntligt i december. Slutrapporten kommer under våren 2016. Framtiden Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid. När kommunen växer så snabbt som den gör nu måste idrotten och kulturen planeras än mer noggrant för att finnas på plats i rätt tid till nytta och glädje för den befintliga och tillkommande befolkningen.

2016-02-08 16 (43) Förvaltningen fortsätter också att verka för den regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, verksamhet inom kulturskola, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med mer omfattande funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Herrestaskolan i Barkarbystaden som är byggd med integrerade fritids- och kulturlokaler öppnade som skola i januari 2016. Byggnaden innehåller ett integrerat folk- och skolbibliotek, idrottshall, dans-/dramarum och lokaler för uthyrning till föreningar, studieförbund med flera. Invigning av hela byggnaden med alla dessa verksamheter kommer att ske i mars månad 2016. BIBLIOTEK Verksamhetsområde Biblioteksverksamhet bedrivs vid fyra kommunala bibliotek, ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer belägna i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Järfälla bibliotek driver gymnasiebiblioteket på direkt uppdrag från de tre gymnasieskolorna. Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2015 2015 2014 2013 Intäkter 520 2 352 - - Kostnader -26 161-28 190 - - Nettokostnader -25 641-25 837 - - Kommunbidrag 25 641 25 641 - - Resultat 0-196 - - Bibliotek har ett underskott om 196 tkr. Detta beror på att bibliotek har fått godkännande från nämnden att använda eget kapital (500 tkr) för att köpa in böcker till biblioteket i Herresta som ska starta under våren 2016. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader tkr 2015 2014 2013 Egen regi 22897 81 - - Kommuner/Landsting/Stat 54 0 - - Företag, stiftelser, föreningar 5239 19 - - Summa 28190 100 - - I och med att beställare-utförare har upphört blir uppföljningen förändrad och går inte att jämföra med tidigare år.

2016-02-08 17 (43) Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Den samlade bedömningen av undersökningar och kvalitetsdialog är att verksamhetsområdet bibliotek har hög kvalitet men att man inom biblioteken nu tydligt ser att kommunens expansion har börjat. Utlåningen till barn och unga har ökat. Andelen unika låntagare har lite överraskande minskat. Detta måste analyseras. Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala. Resultat 2014 2013 Trend Målet 2015 uppnått? 8,3 7,8 8,3 Målnivån har höjts från 6 till 7 från och med år 2015. Målet mäts genom enkät. I den senaste mätningen bland brukarna/besökarna gav kvinnor betyget 8,4 och män betyget 8,0. Fler kvinnor än män svarade på enkäten. Sammanlagt ett betyg på 8,3. Målet är uppnått. Kommungemensamt mål: Framtida tillväxt Effektmål Andelen unika låntagare ska stabilisera sig på 30 procent. Resultat 2015 2014 2013 Trend Målet uppnått? 27% 27% Ökade till 30 % Målet är inte uppnått. Stigande efterfrågan från nya Järfällabor i Barkarbystaden har inte kunnat mötas med verksamhet ännu. Det är först under år 2016 som det nya biblioteket i Barkarbystaden öppnar. Kommungemensamt mål: 1. Framtida tillväxt Effektmål Utlåningen till barn och unga ska öka med minst 1 procent från föregående år. Resultat 2015 Ökade med 1% 2014 2013 Trend Målet uppnått? Ökade Ökat med med 8,9% 6% Målformuleringen har förändrats till år 2015. Målet har uppnåtts. Utlåningen har en fortsatt positiv trend. Järfälla bibliotek har arbetat långsiktigt med läsfrämjande verksamheter för att öka utlåning till barn och unga samt ändrat prioriteringen av hur medieinköpen görs. Under 2015 var 56 % av nyinköpen riktade till målgruppen vilket

2016-02-08 18 (43) innebär att av totala mediebeståndet är nu 43 % för barn och unga och 57 % för vuxna. Kvalitetsredovisning Metod för verksamhetsplanering- och uppföljning Enheten har under året arbetat fram metodik/verktyg för verksamhetsplanering samt uppföljning/utvärdering. Tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet i bibliotekslokalerna har tagits fram och åtgärder har prioriterats och tidsplanerats. Lätt avhjälpta hinder har åtgärdats vid samtliga bibliotek. Ny mediepolicy Bibliotekets arbete med ny medieinköpspolicy och riktlinjer för mediearbetet går nu in i genomförande. Policydokumentet är färdigt och den diskussionscirkel som utgör policyns praktiska dialogmetod startar i september. Diskussionscirkeln tar kontinuerligt upp hantering av kontroversiell litteratur och etiska och professionella dilemman i medieurval och i det läsfrämjande arbetet. Bemötandeprojekt Under våren har ett projektplaneringsarbete genomförts för ett bemötandeprojekt med fokus på ungdomar. Detta har initierats genom regionbibliotekets kurs Väl mött i biblioteket! Våga visa Järfälla bibliotek är delaktig i den grupp som arbetar med att anpassa Våga visametodiken till biblioteksverksamhet. Viktiga händelser Kallhälls bibliotek Inflyttning i de nya bibliotekslokalerna i Kallhäll försköts från februari/mars 2016 till slutet av april på grund av försenat bygglov. Under hösten 2015 har arbetsgruppen jobbat med att färdigställa slutgiltiga ritningar vad gäller installationer och inredning samt arbetat med konceptet meröppet som ska införas sensommaren 2016. Biblioteket Barkarby Under hösten 2015 fanns det planer på att lägga ned biblioteket i Barkarby. Fullmäktige lade dock till pengar i budgetbeslutet för 2016-2017 så biblioteket kan finnas kvar. Herresta bibliotek Planering av det nya biblioteket har pågått under hösten som nu planeras att öppna i mitten av mars, då hela Herrestaanläggningen invigs. Diskussioner pågår med barnoch ungdomsförvaltningen om skolbiblioteksdelen.

2016-02-08 19 (43) Ökad flyktinginvandring Den ökade flyktinginvandringen till kommunen märktes tidigt på biblioteken genom ökad efterfrågan av böcker på modersmål, på lättsvenska samt språkkurser. Även ökad efterfrågan på publika datorer, läxhjälp och samhällsinformation har märkts tydligt. Utifrån de nya behoven ökades inköpen av medier kopplat till dessa behov och biblioteket utökade arbetet med språkcaféer och startade bokdepositioner till kommunens transitboende för flyktingar. Översvämning gymnasiebiblioteket Gymnasiebiblioteket var en av de lokaler som blev värst drabbad då skolan översvämmades i augusti. Hela undervåningen fick utrymmas, många böcker vattenskadades och har slängts. Arv Under året erhöll biblioteket ett arv om 1 183 tkr för barn och ungdomars läsning. Planen är att använda medlen under ett flertal år. Övriga aktiviteter Boka bibliotekshjälp Tidigare IT-hjälp har utökats till att även omfatta boktips, hjälp med informationssökning, och information och guidning vid lässvårigheter. Tjänsten Biblioteket hjälper dig finns på plats på webben och marknadsfördes intensivt under emedborgarveckan i oktober. LL-avdelning En ny avdelning för lättläst har inrättats i Jakobsberg. Till invigningen inbjuds sammarbetspartners och förmedlare i kommunen såsom funktionshinderomsorgen och Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, i syfte att stärka det läsfrämjande samarbetet mellan bibliotek och förmedlare. Ungdomsprogram Uppsökande verksamhet och program för ungdomar har prioriterats under våren med bokprat i högstadieklasser, filmklubb, Instagram och fanfictionverkstad i Jakobsberg. Skrivarverkstad har arrangerats på Kallhälls bibliotek under höstlovet. Viksjö bibliotek har startat dialog med Viksjöträffen och Viksjöskolan för att gemensamt ge ensamkommande flyktingbarn ett bra mottagande. Språkcafé för dessa ungdomar har under senhösten startats i samarbete med ABF på biblioteket. Filmade boktips Försöksprojekt med filmade boktips för barn i åldern 9-10 år har genomförts och utvärderats i 6 klasser åk 3. Responsen som är mycket god ger också information om hur boktips-filmerna kan förbättras. Det här är en aktivitet som kommer att bli ordinarie verksamhet. Läsfrämjande för vuxna Under våren har en insats för att utveckla bibliotekets läsfrämjande arbete gentemot vuxna. Insatsen har bl a bestått av en öppen bokcirkel och boktips i form av tematiska boktipspåsar.

2016-02-08 20 (43) Mångspråk Under året har enheten arbetat med att omvärldsbevaka hur biblioteket på bästa sätt når människor med annat modersmål än svenska och vilka behov som kan tillgodoses, bl a har asylprocessen kartlagts för att få större kunskap kring institutioner som möter nya svenskar. Dessutom har enheten deltagit i en regional utredning vars syfte var att kartlägga behov hos nyanlända och i vars uppföljningsarbete medarbetare nu deltat aktivt. Då antalet biblioteksbesökare utan id-handling tydligt ökade under hösten inleddes ett arbete med att ta fram en handlingsplan för papperslösa med målsättning att kunna leva upp till bibliotekslagens krav att Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla oavsett medborgarskap. Undersökning av bibliotekslokalens användning Under hösten genomfördes en observationsstudie i Jakobsberg i samarbete med Regionbiblioteket enligt en norsk modell, s.k. TTT-metoden. Under oktober-november genomfördes observationer av 15 fördefinierade aktiviteter utförda av 10 fördefinierade köns- och ålderskategorier jämt fördelat över veckans dagar och tider då biblioteket är öppet. 4000 aktiviteter observerades. Målsättning med studien är att ta reda på hur besökarna använder biblioteket, för att få en tydligare bild av behoven och få underlag till prioriteringar och verksamhetsutveckling. Läs mer under Verksamhetsmått. Framtiden Nya bibliotek Under 2016 öppnar Järfälla Bibliotek två nya bibliotek, dels det nya biblioteket i Herrestaskolan och dels det nygamla biblioteket i Kallhäll. Kallhälls nya lokaler blir större och de kommer att utformas och inredas utifrån de behov som finns i kommundelen i dag. Det måste vara unikt att en kommun öppnar två nya bibliotek inom ett halvår och detta kommer naturligtvis att svara mot kommunens befolkningstillväxt på ett positivt sätt. Ökad flyktinginvandring De ökade antal flyktingar som började anlända till kommunen i höstas innebar att biblioteksverksamheten snabbt behövde anpassas till de nya förhållandena. Troligen kommer ökningen att fortsätta under åtminstone nästa år och därmed verksamhetsanpassningarna. Biblioteket blir ofta den första svenska möteplats som inte är kopplat till myndighetsbesök, som de nyanlända kommer i kontakt med. Här finner de fri tillgång till böcker, tidningar eller publika datorer vilket uppskattas och används. Därför spelar biblioteken en viktig roll för att underlätta integrationen. Efterfrågade medier Under kommande år ser vi ökande behov av att t ex ytterligare öka inköp av efterfrågade medier och erbjuda fler aktiviteter. T ex ökad läxhjälp, språkcaféer, filmvisningar för barn, depositioner på flyktingboendet. Nationell biblioteksstrategi Kungliga biblioteket har fått i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Strategin ska bygga på långsiktig vilja att behålla och utveckla biblioteksverksamheten i Sverige. Arbetet ska vara helt klart 1 mars 2019. Den nationella sam-

Kr per invånare 2016-02-08 21 (43) ordnaren har planerat att släppa delrapporter och diskussionsunderlag under hela arbetsperioden. Det är alltså möjligt att utredningen inte avslutas med en stor slutrapport utan att detta blir ett kontinuerligt arbete. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Nettokostnad Bibliotek kr/inv 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 431 398 392 384 Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Östersund Källa Kolada Biblioteksverksamheten i Järfälla har tidigare haft en något högre kostnad jämfört med biblioteksverksamhet i övriga Stockholms län men lägre jämfört med genomsnittet i landet. De senare åren har kostnaderna för Järfälla minskat och ligger nu i nivå med Stockholms län. En förklaring till de höga nettokostnaderna per invånare för Järfällas biblioteksverksamhet har tidigare varit de höga lokalkostnaderna. Volymer 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Antal lån per invånare 4,6 4,8 4,8 4,8 5,2 5,3 Antal besök per invånare 5,6 5,9 6,2 6,2 7,3 7,5 Öppettimmar per vecka 145 145 145 145 145 145 Nettokostnad per lån 73 73 72 70 69 69

2016-02-08 22 (43) Nyckeltal 2015 2014 2013 Totalt antal lån 328399 338796 333400 varav E-böcker 9377 10591 8696 Totalt antal besök 403787 413463 408000 Antal lån / invånare 4,6 4,8 4,8 Antal besök / invånare 5,6 5,9 6,2 Öppettimmar / vecka 145 145 145 Nyförvärv / 1000 invånare 0,16 0,18 Kostnad / lån 73 73 72 Kostnad / invånare 357 358 363 Bokenkommer lån / 1000 inv ** 150 Lån av medier anpassade för 16527 personer med läshinder * Detta mått ändras till "Nyfövärv per invånare" i Kungliga Bibliotekets nya statistiksammanställning. ** Nyckeltalet ändras enligt Kungliga Bibliotekets nya rekommendationer. Statistiken för perioden visar att lån till vuxna fortsätter att minska medan utlån till barn och unga har stabiliserats. Av E-lånen är ca 60% till vuxna och 40% till barn. Att lånen av E-medier minskar totalt kan bero den förändring av teknik och rutiner som infördes i början av året. Lånen gick då ned tillfälligt. Användande av biblioteken fördelat per kön. Sett till antal lån är fördelningen sådan att kvinnor står för 71,5% och män av 28.5%. Könsfördelningen är jämnare ju yngre låntagarna är vilket troligen beror på att barn ofta besöker biblioteket med sin skolklass. Av erfarenheter från tidigare mätningar i Järfälla och nu en ny undersökning från Stockholm, lånar kvinnor ofta till fler än sig själva. Ovanstående siffror ger alltså inte fullständig information om hur läsning fördelas per kön. Ser vi hur bibliotekens används på plats så är bilden en annan. Den observationsmätning som gjordes under hösten bekräftar det biblioteksmedarbetare sett men inte haft tillräcklig fakta att beskriva. Av olika möjligheter aktiviteter som att studera, sitta och läsa eller använda datorer så är det pojkar/männen som dominerar. Detta betyder att användningen av bibliotek är relativt jämnt fördelat per kön, män och kvinnor gör bara olika saker.

2016-02-08 23 (43) FRITIDSGÅRDAR Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar kommunalt driven öppen fritidsverksamhet dels riktad till yngre ungdomar, ca 13-16 år samt Valvet som vänder sig till äldre ungdomar, ca 16-20+ år. Ekonomiskt utfall Fritidsgårdar Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2015 2015 2014 2013 Intäkter 550 876 - - Kostnader -16 861-16 828 - - Nettokostnader -16 311-15 952 - - Kommunbidrag 16 311 16 311 - - Resultat 0 359 - - Fritidsgårdar har ett överskott om 359 tkr. Detta beror på att vissa tjänster varit vakanta och att Björkeby fritidsgård stängde under oktober 2015 för att skolan behövde lokalerna till förberedelseklasser för nyanlända. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader tkr 2015 2014 2013 Egen regi 15511 92 - - Kommuner/Landsting/Stat 1 0 - - Företag, stiftelser, föreningar 1316 5 - - Summa 16828 97 - - I och med att beställare-utförare har upphört blir uppföljningen förändrad och går inte att jämföra med tidigare år. Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Den samlade bedömningen av undersökningar och kvalitetsdialog är att verksamhetsområdet fritidsgårdar har god kvalitet med tendens till stigande. Målet som avser jämställdhet för den äldre gruppen avviker negativt och andelen besökande tjejer har minskat jämfört med föregående år. Verksamheten har under året startat med mer riktad verksamhet till tjejer för att öka deras andel av besöken. Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Minst 40 % av alla besökare på ungdomscaféet Valvet ska vara pojkar eller flickor. Resultat 2015 10 % flickor 90 % pojkar 2014 2013 Trend Målet uppnått? 19 % flickor 81 % pojkar

2016-02-08 24 (43) Målet infördes inför år 2014 och delades upp på olika åldersgrupper 2015. Målet är inte uppnått. Det arbetas nu med riktade insatser när det gäller flickors besökande av Valvet. Bland annat har så kallade tjejkvällar införts från hösten 2015. Tjejkvällarna är välbesökta och populära men andelen pojkar på andra tider överväger ändå kraftigt. Föryngring och nya besökare Under år 2015 har andelen besökare på Valvet som är i gymnasieåldern ökat kraftigt. Andelen som är i åldern 16-19 år utgör nu 80 % av de besökande. De nya besöksgrupperna tillför mycket positivt. Det är också dessa åldersgrupper som ska vara de prioriterade för verksamheten. Dock är tyvärr andelen flickor fortfarande väldigt låg. Se besöksstatistik nedan. Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Minst 40 % av alla besökare på övriga fritidsgårdar ska vara pojkar eller flickor. Resultat 2015 40 % flickor 60 % pojkar 2014 2013 Trend Målet uppnått? 39 % flickor 61 % pojkar Målet fanns först år 2014 och delades upp 2015. Det arbetas på ett bra sätt med jämställdhetsarbete på fritidsgårdarna. Målet är uppnått. Kommungemensamt mål: 2. Kvalitativ välfärd Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med den öppna fritidsverksamheten ska uppgå till minst 8 på en 10- gradig skala. Resultat 2015 2014 2013 Trend Målet uppnått? 8,6 8,3 Effektmålet mäts med en enkät. Till 2015 har målnivån höjts till 8. Resultaten har visat höga siffror de senaste åren. Uppgifterna kommer att kompletteras till arbetsutskottets möte.

2016-02-08 25 (43) Kommungemensamt mål: 4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål Fritidsgårdsbesökarnas betyg på det inflytande de har över gårdens verksamhet ska uppgå till minst 8 på en 10- gradig skala. Resultat 2015 2014 2013 Trend Målet uppnått? 8,0 7,9 Effektmålet mäts med en enkät. Uppgifterna kommer att kompletteras till arbetsutskottets möte. Kvalitetsredovisning Järfälla fritidsgårdar startade ett projekt 2014 på våren. Vuxna som har tid. Personalen arbetade tillsammans fram tre viktiga ledord/områden: Trygghet, Relationer, Hälsa. Dessa tre områden har de sedan arbetat med i projektform på respektive gård under ht 2014 och våren 2015. En MI utbildning i motiverande samtal har också hunnits med under året. Projektet har lett fram till nya arbetssätt. Begreppet Vuxna som har tid är vad Järfälla fritidsgårdar ska förknippas med fortsättningsvis. Jämställdhet Fritidgårdarna har ett aktivt jämställdhetsarbete som startade 2013. Organisationen Add Gender har haft workshop med personal och ungdomar som mynnade ut i ett beslut om att alltid tänka: vad innebär det här för tjejer/ killar i olika situationer och beslut. En kartläggning gjordes om hur personalen agerar i olika situationer som sammanfattats i en rapport. Personalen har också intervjuats för att få exempel på händelser att ta upp och utgå ifrån. Sedan togs ett verktyg, en kalender fram som man kan använda i vardagen. Alla fritidsgårdar arbetar med kalendern. Den hjälper till att hålla fokus rätt inställt i jämställdhetsarbetet på respektive gård. Arbetet stäms av på APT varje månad. Kvalitetsuppföljning Nedanstående är en sammanfattning av det viktigaste sett ur ett samhälls- /brukarperspektiv som kom fram under kvalitetsuppföljningen med enheten. Styrkor - Ungdomarna känner sig allt tryggare på fritidsgården. Utvecklingsområden/förbättringsområden - Jämställdheten har tagit steg framåt men det är fortfarande önskvärt att fler tjejer besöker verksamheterna. - Samverkan med andra aktörer som arbetar med ungdomar, exempelvis fältarbetare och polis för att ytterligare öka tryggheten.

2016-02-08 26 (43) Viktiga händelser Valvet Den nya egna entrén mot Ynglingavägen som invigdes i mars blev mycket lyckad och besökarna är nöjda. Vid händelser som Valborg och skolavslutningen har Valvet varit "bas" för samtliga som jobbar och även sambandscentral till de olika professionerna som jobbar dessa kvällar, då många unga rör sig utomhus. Det har skett ett "generationsskifte". Många nya ungdomar har hittat till Valvet. De yngre är övervägande mellan 16-17 år. Många av de äldre besökarna har kommit in på utbildningar eller skaffat sig jobb. Från och med höstterminen har Valvet öppet för tjejer på torsdagarna och kommer att fortsätta under vårterminen 2016, något som förhoppningsvis kan få andelen tjejer att öka. Det är dock långt kvar till ett jämställt besöksantal. Under sommarlovet och jullovet har Valvet haft öppet och det har varit många besökare som uppskattat verksamheten. Björkeby fritidsgård Björkeby fritidsgård har under en längre tid nästan uteslutande haft besökare dagtid. Kvällsbesök har bara förekommit då särskilda evenemang har genomförts. Eftersom förvaltningens uppdrag i huvudsak riktar sig till barns och ungdomars fria tid så passade verksamheten på Björkeby allt sämre in i uppdraget under året som gick. Förvaltningen föreslog därför, för att klara budget för år 2016, att Björkeby fritidsgård skulle stänga under 2016. Förslaget godkändes av nämnden och av kommunfullmäktige. Eftersom barn- och ungdomsnämnden under hösten 2015 akut behövde lokalen till förberedelseklasser stängde fritidsgården redan under oktober 2015. Resterande medel används för att förstärka övriga fritidsgårdar. Förvaltningen fortsätter med att planera för hur verksamheten ska se ut i framtiden i Barkarby och Barkarbystaden. Viksjö träffen Har ett stort besöksantal speciellt under fredag och lördagskvällar. Gården har också haft ett stort antal besökare ur gruppen nyanlända. Personalen försöker hjälpa de nyanlända ungdomarna att hitta föreningar och andra aktiviteter som passar respektive ungdom. Tallbohov Har det största antalet besökare av fritidsgårdarna med både lunch och kvällsöppet. Fritidsgården öppnar kl. 11 och har öppet alla vardagar i veckan. De mest populära aktiviteterna är att spela spontanfotboll vid den närliggande fotbollsplanen, pingis, bakning, tv-spel samt biljard. Tallbohovs fritidsgård fyller en viktig funktion för många ungdomar främst hemmahörande på Söderhöjden. Under den senare hälften av 2015 tog Tallbohovs fritidsgård även emot många ensamkommande flyktingbarn. Station 7 Station 7 har åldersgruppen 13-17 år. Arbetet med fritidsgårdens utveckling under året har lett till positiva effekter för både besökare och personal. Det är betydligt jämnare könsfördelning bland besökarna, speciellt på fredagar då flickor ofta varit i majoritet. Detta gör att tryggheten ökar och ger en behagligare atmosfär. Personalen utrycker att det är en mer tillfredställande arbetsmiljö. Det har kommit fler nya besökare, främst i de yngre åldersgrupperna. Personal ägnar mindre tid till att stävja eller tillrättavisa besökare och om så är fallet används motiverande samtal (MI). Detta öppnar för mer tid till andra mer kreativa arbetsuppgifter. Tryggheten mäts varje