VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01
INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens uppdrag till förvaltningen 5-6 Särskilt viktiga aktiviteter 2010-06-02 7 s verksamhetsidé 7 s strategi 7 Förutsättningar och ansvarområden 8 Verksamhetsmål och styrtal 9-10 Ledning och Stab 11 Stab 12 Nämndsekreterare 12 Ekonom 13 Personalstrateg 13 IT-strateg 14 MAS 14 15 2
SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN FÖR STAB INLEDNING Härmed presenteras verksamhetsplanen för socialförvaltningens stab åren 2010 2013. Planen utgår från socialförvaltningens övergripande verksamhetsplan som är grunden till de lokala verksamhetsplanerna som samtliga verksamheter ska utforma. Arbetet för att säkerställa kvalitén och att stärka samtliga verksamheter inom socialnämnden är prioriterat 2011. För att uppnå detta krävs en förvaltning med mål och strategier som syftar till att skapa harmoni inom samtliga verksamhetsområden Vägen dit går genom tydlighet, delaktighet, inflytande, förankring, erfarenhetsutbyte och helhetssyn KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR SOCIALNÄMNDEN I kommunens vision, Vision 2015, finns fem kommungemensamma mål som handlar om tillväxt, service, livsmiljö, personalpolitik och ekonomi. Respektive styrelse/nämnds verksamhetsplan, ska vara en konkretisering och nedbrytning av visionen 1. Tillväxt Timrås befolkning har år 2015 växt till 18 500 personer. 2. Service Timrå kommun är proffs på service! 3. Livsmiljö God livsmiljö, personlig livskvalitet och hållbar utveckling präglar Timrå kommun! 4. Personalpolitik Kommunen är en god arbetsgivare som medger hög grad av delaktighet, mångfald, inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje medarbetare. Personalens kreativitet och kompetens tas tillvara och stimuleras. 5 Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt. Detta uppnås genom att det ekonomiska resultat ligger på en nivå som innebär god ekonomisk hushållning, soliditeten stärks successivt och den långfristiga låneskulden minskar. 3
ORGANISATION Socialnämnden 11 ledamöter 11 ersättare Kommunstyrelsen Förvaltningschef Ekonom MAS Personalstrateg Ledningssekretare IT-strateg Äldreomsorg Verksamhetschef Omsorg om funktionshindrade Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg Verksamhetschef Stöd och resurs Biträdande förvaltningschef Arbetsmarknadsenhet Verksamhetschef 4
SOCIALNÄMNDENS UPPDRAG TILL FÖRVALTNINGEN Perspektiv Effektmål Styrtal Vision 2015 Tillväxt Service Socialnämndens beslut stödjer kommunens vision 2015. Genom lyhördhet, omvärldsbevakning och samarbete skapar nämnden en stimulans till kreativitet för att hitta nya lösningar inom nämndens verksamhetsområden och kommunens utveckling. Genom effektiv planering av alla olika former av boende för medborgarna skapar socialnämnden tillväxtutrymme. Nämnden ska medverka i att alternativa former utvecklas för att tillgodose behovet av en trygg och säker boendesituation för målgruppen. Socialnämnden stimulerar olika utvecklingsarbeten inom samtliga verksamhetsområden för ett resurseffektivt nyttjande av tilldelade medel. Timråbornas ansökningar behandlas skyndsamt. Nämnden inbjuder till insyn och påverkan via etablerade och nya kontaktmönster. 20 sk. Service lägenheter omvandlas till trygghetsbostäder under 2012. 90 % av alla anställda uppger att de deltar i utvecklingen och skapar ett mervärde för medborgarna. Alla ärenden påbörjas inom 3 veckor. Såväl brukare som medborgare och organisationer har naturliga och enkla kontaktvägar till nämnden. Service Livskvalitet Service Livsmiljö Utifrån gällande lagstiftning behandlas ansökningar skyndsamt och med hög rättssäkerhet. Nämnden utvecklar en för medborgarna transparant planeringsprocess. Medarbetarna bemöter brukare och medborgare med respekt, ger tydliga besked samt ett individanpassat stöd med bibehållen integritet. Socialnämnden genomför brukare- och medarbetarundersökning All rättslig prövning ska stärka målet. Minst 80 % av brukarna anger att de är nöjda med socialtjänstens service. Medborgare och organisationer upplever att de har god insyn samt möjlighet till påverkan. Svarsfrekvensen är minst 90 % för medarbetarna och minst 60 % för brukarna. Service personalpoli tik Alla anställda som kör i tjänsten ska Till 2014 ska 5
utbildas i så kallad Eco Driving bränsleförbrukningen minska med 15 % (ca 7 350 liter/år). Livsmiljö Medarbetare Ekonom Våra chefer/ledare har ett synligt/tydligt ledarskap som tar tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och idéer. Ledarskapet är öppet och involverande med hög informationsnivå. Alla anställda vägleds att nyttja sin fulla kapacitet. Medarbetarna tar ansvar, deltar i utvecklingen av arbetet, har en öppen kommunikation, ser arbetet som ett lärande och söker aktivt den information som behövs för att nå målen. har aktivt samverkan med andra förvaltningar i kommunen samt med kommuner, landsting och myndigheter. Socialnämnden nyttjar tilldelade resurser optimalt. 90 % uppger att de lever upp till målen. 90 % av alla anställda uppger att de deltar i utvecklingen och skapar ett mervärde för medborgarna. Inga ärenden/problem uppkommer där samverkansbrist från nämnden kan anges som orsak. rapporterar löpande olika samverkansaktiviteter till socialnämnden. Socialnämnden följer löpande utvecklingen av ekonomin. När avvikelser rapporteras initierar nämnden analys/utredning samt föreslår åtgärder. Tillväxt Tillväxt Det är god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv i Timrå kommun när verksamhetsmålen uppfylls inom tilldelade budgetramar. 6
SÄRSKILT VIKTIGA AKTIVITETER Beslutade av socialnämnden Utveckling av; -bemötande., etik och värdegrund inom socialnämnden alla ansvarsområden Bereda övertagandet av hemsjukvården från landstinget Stimulera och öka brukarinflytandet Utveckla samverkan med pensionärs och andra frivilligorganisationer till aktivare deltagande i planeringsprocesser Fortsätt utvecklingen av metoder för hjälp till barn-, unga och familjer Öka personalens möjligheter till påverkan av utvecklingen och arbetssituationen Utveckla samverkansformer med andra förvaltningar inom kommunen samt andra kommuner och myndigheter Stimulera medarbetarnas deltagande i förslags- och verksamhetsutveckling SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSIDÉ Ge omsorg och stöd till barn, äldre, funktionshindrade och andra i Timrå kommun så att kommuninnevånarnas behov och efterfrågan tillgodoses Insatserna skall ske inom ramen för tilldelade resurser utifrån god ekonomisk hushållning SOCIALFÖRVALTNINGENS STRATEGI Arbeta för att säkerställa kvalitén och stärka samtliga verksamheter samt verka för en förvaltning i harmoni Vägen dit går genom kompetens tydlighet delaktighet inflytande helhetssyn erfarenhetsutbyte 7
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANSVARSOMRÅDEN Socialnämndens verksamhet präglas av myndighetsutövning och regleras i olika lagar av vilka de viktigaste är. Kommunallagen, Offentlighets- och Sekretesslagen, Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Hälsooch sjukvårdslagen (HSL) Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga i vissa fall (LVU) Föräldrabalken (FB) Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Alkohollagen, Arbetsmiljölagen (AML) SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens författningssamling) beskriver kommunens ansvar när det gäller kvalitetssäkring samt utveckling av kvaliteten i verksamheten. Dessutom styr tillämpliga delar av FN:s barnkonvention, samt av kommunfullmäktige och socialnämnd beslutade verksamhetsmål och styrtal. Socialnämndens verksamhet omfattar följande områden: Ledning och stöd till socialnämnd och verksamheter Stöd och resurs Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Omsorg om funktionshindrade Arbetsmarknadsenhet Hälso- och sjukvård enligt HSL i särskilt boende NULÄGESBESKRIVNING Inom nämndens verksamhetsområden arbetar ca 531 årsarbetare. Därutöver har förvaltningen ansvar för Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten med ca 19 årsarbetare. Inom nämndens samtliga ansvarsområden gäller att behoven tillgodoses efter bedömning av ansvarig tjänsteman. Olika önskemål skall beaktas. 8
VERKSAMHETSMÅL OCH STYRTAL FÖR STABEN Perspektiv Effektmål Styrtal Vision 2015 Medborgare /brukare Trygga det framtida rekryteringsbehovet med de rätta kompetenskraven för att säkerställa god kvalitet till medborgarna. 90 % av samtliga vakanser som ska tillsättas görs med rätt kompetenskrav. Personalpolitik Service God tillgänglighet och bra kvalité på informationen till medborgarna 80 % nöjda medborgare Process Arbeta strategiskt för att intressera ungdomar/sökande för anställning inom socialförvaltningen. 20 % av samtliga vakanser som ska tillsättas ska vara anställda under 35 år. Personalpolitik Arbeta strategiskt för att behålla och utveckla medarbetare inom socialförvaltningen. 85 % av medarbetarna ska känna sig motiverade att fortsätta sin anställning i socialförvaltningen. Personalpolitik Medarbetare Upprätthålla en god och säker hälso- och sjukvård i samverkan med andra aktörer Fortsätta med Socialtjänstens År. Vi ska bli bäst på Bemötande, Service och Hälsa/Arbetsmiljö. Minska antalet samverkansavvikelser med 10% Öka antalet utvecklingsidéer/projekt med 10 %. Service Livsmiljö Personalpolitik Skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö Medarbetarenkät, 90 % uppger nöjdhet i arbetssituationen. Stabens tjänster ges utifrån verksamhetens behov och med god kvalitet. Nöjdhetsgraden ska vara 90 %. Staben använder tilldelade resurser optimalt. Samtliga budgetansvariga håller sig inom tilldelad budgetram. Vidareutveckla uppföljningsverktyg för att ge bra underlag till budgetansvariga. Motsvara de behov som finns Utveckling Insatser från företagshälsovården med förebyggande verksamhet 30 % av alla åtgärder ska vara av förebyggande karaktär. Personalpolitik 9
Använda våra it-system fullt ut ifrån verksamhetens behov Utveckla hemsidan utifrån tillgänglighet och sökbarhet Registrering i nationella kvalitetsregister Utveckling av konsultfunktionen för ökad tillgänglighet/användning av systemen. Öka användbarheten med 50 % Öka betyget i webbplatsundersökningar med 5 %. Öka antalet registreringar till 60% Service Service 10
LEDNING OCH STAB Personal Antal underställda Förvaltningschef 10 Totalt 10 s ledning ska Ge ett effektivt stöd och service till socialnämndens styrning och ledning av socialtjänstens samlade verksamhet. Stöd ges även till kommunstyrelsen i arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Ge en professionell omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd omsorg och service, till kommunens medborgare. Ge produktivt samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda. Den principiella arbetsfördelningen inom socialkontoret bygger på följande. Socialkontoret är hela socialtjänstorganisationens gemensamma resurs för det administrativa stöd som inte ålagts annan. Med ledning av detta bör följande utgångspunkter vara vägledande för kontoret: Socialtjänstens administration skall vara kostnadseffektiv, ha bra kvalitet samt ligga väl framme i användandet av modern teknik. Ett projekt- och processinriktat arbetssätt, där socialtjänsten samlade kompetens används flexibelt över verksamhetsgränser. Socialnämnden skall erhålla bra underlag för politisk beredning och förankring i partigrupperna. Socialkontoret skall vara tydligt för linjeorganisationen. Ledning, samordning och uppföljning skall präglas av helhetssyn. skall möta individer, grupper, företag, föreningar med öppenhet, tydlighet och servicekänsla. Tjänstemännen skall ges klara direktiv om vilka uppdrag som beställs, vilket underlättar prioritering av olika arbetsinsatser. Uppföljning och analys skall förbättras. Det kan exempelvis gälla kvalitetsfrågor. Ärendeflödet skall planeras, samordnas och följas upp. Strategiska ärenden skall fångas upp direkt. Staben är socialförvaltningens och socialnämndens närmaste servicefunktion. 11
STAB Personal I staben finns fem funktioner som är socialnämndens och socialförvaltningens närmaste servicefunktion. Antal underställda Förvaltningschef 5 För de funktioner som finns i staben ingår följande ansvarigområden: - ansvar för sitt specialområde - servicefunktion - konsult uppdrag NÄMNDSEKRETERARE Nämndsekreteraren ansvarar för ärendeberedning, protokollskrivning, utskick samt förtroendemannaarvoden. I ansvarsområdet ingår också ansvar, posthantering, diarium, arkiv, bokning av resor och konferenser, annonsering. Webbredaktör. MÅL: * Att internt utvecklar modellen för avbytarsystem * Alla i ledningsgruppen och staben använder sig av Lex * Vidareutveckla tillgängligheten på Timnet och Webben * Utveckling av arbetet med information, ärendeberedning, nämndsadministration 12
EKONOM En central funktion för ekonomisk planering och utveckling. I uppdraget ingår ekonomisk planering, uppföljning, redovisning, ekonomisk interkontroll och ekonomisk administration. Stöd till socialtjänstens chefer samt beredning av ärenden till socialnämnden. MÅL: * Alla ekonomiansvariga ska behärska ekonomisystemet * prognostiseringen ska vara så korrekt som möjligt * Bidra med ekonomiska analyser till budgetansvariga PERSONALSTRATEG Personalstrategen är ett stöd till ledningen i övergripande strategiska frågor. I uppdraget ingår också att följa utvecklingen inom arbetsrätten och föreslå utbildningssatsningar samt vara ett stöd till chefer arbetsrättslig- och arbetsmiljöfrågor. Samordningsansvarig inom lönerevisionen och rehabiliteringsområdet. Behjälplig vid fackliga förhandlingar. Ansvarig för upprättande och uppföljning av planer inom personalområdet. Ingå i en grupp för jämställdhet och vård- och omsorgscollege. Sammankallande i skyddskommittén. Ansvarig för feriearbeten under sommarmånaderna. MÅL: * Utarbeta arbetsmetoder för att följa och åtgärda korttidssjukfrånvaro * Behjälplig i redovisning och uppföljning av medarbetarenkäten. * Utarbeta en personalförsörjningsplan samt omsätta personalförsörjningsplanen 13
IT-STRATEG Ansvarig för förvaltningens IT-funktion samt biträda ledningen inom ansvarsområdet. Systemförvaltare. Behörighetsadministratör för alla användare inom socialförvaltningen. Support till alla anställda. Bistå barn- och utbildningsförvaltningen inom ITområdet. Ansvar för inköp, leasing och abonnemang. MÅL: * It-systemen stödjer arbetsprocessen för snabb handläggning av ärenden * Utveckla e-tjänster * Samverka över förvaltningsgränserna och länsövergripande i nyttjande av it-systemen * Kompetensutveckling utifrån medarbetarnas behov * Kostnadsmedvetenhet och långsiktighet i samband med planering/inköp * Hålla sig uppdaterar om utvecklingen inom IT MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Ansvarar för att det finns riktlinjer och rutiner vad gäller kvalité inom hälso- och sjukvårdsområdet (HSL) inom kommunens särskilda boenden. Ansvara för avvikelsehanteringen inom SoL HSL. Stöd till ledningsgruppen, områdescheferna, sjuksköterskorna och rehabiliteringspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Handledning till verksamheten. MÅL: * Säkerställa en god hälso- och sjukvård * Säkerställa en effektiv väg för vårdtagarna mellan olika vårdgivare * Kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdsdokumentationen 14
EKONOMI Kommunfullmäktige fastställde 2010-11-09 budgetförutsättningarna för nämnder och styrelser för perioden 2011-2013, enligt nedan redovisade sammanställning. Socialnämnden fastställde 2010-06-23, utifrån fullmäktiges givna förutsättningar, budgetramar för nämndens olika verksamheter. I sammanställningen redovisas jämförelse med bokslut 2010. Budget 2010 Bokslut 2010 Budget 2011 Plan 2011 Plan 2012 Gemensamt och nämnd 21 591 17 710 23 292 23 292 23 292 Individ- och familjeomsorg 165 996 165 916 166 832 166 832 166 832 Äldreomsorg 13 663 13 575 15 250 15 250 15 250 Socialpsykiatri 23 904 23 412 25 269 25 269 25 269 Omsorgen 19 429 17 698 18 773 18 773 18 773 LASS och LSS 34 538 33 792 34 092 34 092 34 092 Försörjningsstöd 16 000 15 947 14 000 14 000 14 000 Summa SN 295 121 288 050 297 508 297 508 297 508 Aktiviteter Under planperioden kommer utveckling av kvalitetssystem att fokuseras på att utarbeta och dokumentera rutiner, regelverk samt flödesscheman för de verksamheter som genomförs utifrån den övergripande verksamhetsplanens strategier och mål. att veta VAD jag gör, för VEM och VARFÖR 15
16