Budget 2010. plan 2011-2012 SVALÖVS KOMMUN

Budget 2010 plan 2011-2012 SVALÖVS KOMMUN

Budget 2010 Plan 2011-2012 Övergripande Sida Strategisk inriktning 3 Extra statsbidrag 4 God ekonomisk hushållning 5 Ekonomimodell 5 Ägardirektiv helägda kommunala bolag 6 Beräkningsförutsättningar 8 Skattesatser i kommun och region 8 Känslighetsanalys 9 Resultatbudget 10 Finansieringsbudget 10 Balansbudget 11 Noter till resultatbudget 12 Nyckeltal 12 Driftbudget, nettokostnader 13 Exploateringsbudget 14 Investeringsbudget 15 Budget per verksamhet eller nämnd Verksamheter under kommunstyrelsen Politisk organisation 16 Förvaltningsledning/beställning/stab 17 Kollektivtrafik 18 Fastigheter 19 Fritid 20 Kultur 21 Förskola 22 Grundskola 24 Gymnasieskola 26 Vuxenutbildning 27 Individ och familjeomsorg 28 Arbetsmarknad 30 Vård och omsorg 31 LSS 34 Gator och vägar 35 Park och natur 36 VA 37 Kost och städ 39 Miljö 40 Nämnder Bygg-, trafik- och räddningsnämnd 41 Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling 44 Revision 45 Överförmyndare 46 Omslagsbild: Vegeå, Kågeröd, foto: Inga-Lill Olsson 1

Budget 2010 Plan 2011-2012 SVALÖVS KOMMUN INLEDNING Kommunfullmäktige i Svalöv beslutade den 15 juni 2009 om Budget 2010 och Plan 2011-2012. Beslutet nu i december skulle enligt avsikten med budgetprocessen endast avse internbudget. De förändrade förutsättningar i form av högre skatteintäkter och statsbidrag har dock medfört större förändringar i budgeten och planen. Detta dokument är därför en reviderad budget för 2010. UTMANING FÖR FRAMTIDEN Kraven på kvalitet, individuellt inflytande och fler valmöjligheter kommer att öka. Samtidigt kommer resurserna till offentlig service att fortsätta vara knappa. Vi måste möta dessa utmaningar genom att ständigt arbeta med förbättring och effektivisering. STRATEGISK INRIKTNING Svalövs kommun ska: vara en attraktiv kommun som tillgodoser medborgarnas behov av inflytande och valmöjligheter. verka för att ett respektfullt och demokratiskt förhållningssätt i både språk och handling råder inom alla verksamheter. vid all planering ta största möjliga hänsyn till medborgarnas livsmiljö, ekonomi och välbefinnande. vara en attraktiv arbetsgivare. vårda kommunens anläggningstillgångar så att kapitalförstöring undviks. arbeta för ökat mellankommunalt samarbete och samverkan. Samarbete inom Skåne Nordväst prioriteras. utveckla medborgardialog, kvalitetsarbete och brukarinflytande. 2

EXTRA STATSBIDRAG Som en följd av Regeringens och Riksdagens beslut, om ett för år 2010. extra statsbidrag till kommunsektorn avsätts 6 miljoner kronor under 2010 för kommunstyrelsen att besluta om inom följande insatsområden: Arbetsmarknad och näringsliv. Tillväxt och samhällsbyggnad. Säkra och utveckla välfärden. Exempel på insatser inom arbetsmarknad och näringsliv kan vara fler sommarjobb, underlätta fler praktikplatser, projektmedel till LEADER-projekt et c. Exempel på insatser inom tillväxt- och samhällsbyggnad kan vara att korta handläggningstiderna för bygglov, förstärka underhåll av gator/vägar/park, insatser för att genomföra tillväxtprogrammen. Exempel på insatser inom säkra och utveckla välfärden kan vara att säkra resurser till pågående projekt, utveckla e-tjänster på webben, projekt för barn i behov av särskilt stöd, internationella projekt inom välfärdsområdet etc. Alla kostnader för dessa insatser ska belasta 2010 som engångskostnader och får inte innebära några kostnadsökningar för år 2011 och framåt. Insatser och projekt som har långsiktigt bestående effekter ska prioriteras. 4

Budget 2010 Plan 2011-2012 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I Svalövs kommun görs bedömningen av God ekonomisk hushållning utifrån graden av måluppfyllelse för fullmäktigemål och resultatmål. Metod ska arbetas fram för redovisning av god ekonomisk hushållning. FINANSIELLA MÅL o Årets resultat skall uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning from 2013 Delmål 2010: 0 Delmål 2011:0,5 % (motsvarar 2,7 mnkr) Delmål 2012:1 % (motsvarar 5,4 mnkr) o Investeringarna får inte överstiga summan av avskrivningar och årets resultat. Gäller inte VA verksamheten och exploateringar. EKONOMIMODELL Om kommunstyrelsen och nämnder inte anser sig klara angivna fullmäktigemål ska de informera om konsekvenserna och lämna förslag till alternativa mål. Kommunstyrelsen och nämnderna ska ta fram resultatmål, kvalitetsmått och nyckeltal utifrån de av kommunfullmäktige fastställda målen. Kommunfullmäktige binder anslag på verksamhet och i förekommande fall på nämnd. Brukarbaserat ersättnings/budgetsystem finns inom förskola och grundskola och ska enligt kommunfullmäktiges beslut införas inom vård och omsorg 2010. Uppföljning ska lämnas per den 28 februari till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin. Uppföljning ska lämnas per den 30 april, 30 juni samt 31 oktober till kommunstyrelsen. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin. Delårsrapport ska lämnas per den 31 augusti till kommunfullmäktige. Denna ska innehålla uppföljning och prognos för ekonomin samt prognos för måluppfyllelse avseende fullmäktigemål, resultatmål, kvalitetsmått och nyckeltal. Kommunfullmäktige binder anslag per projekt i investeringsbudgeten. Beslut om överföring av investeringsanslag från innevarande år till nästkommande ska beslutas i november månad av kommunfullmäktige. Kommunstyrelse/Nämnd, som inte använder alla budgeterade medel för kapitalkostnader, kan inte tillgodoräkna sig dessa överskott vid beräkning av nämndens resultat i samband med kommunfullmäktiges beslut om överskott/underskott mellan olika år. Detta innebär i praktiken, att budgeterade ej använda medel för kapitalkostnader, inte kan användas till annan verksamhet.. Denna punkt berör ej verksamheter, som omfattas av pengsystemet. Lönekostnadsökningar budgeteras centralt. Verksamheter/Nämnder kompenseras för 1 % i kostnadsinflation och för 2 % i intäktsinflation Verksamheter/Nämnder bör räkna upp taxor och avgifter med 2 % för inflation. Vid behov får ytterligare uppräkning ske. Varje investering, som påbörjas under 2010, skall godkännas av kommunstyrelsen. 5

ÄGARDIREKTIV HELÄGDA KOMMUNALA BOLAG Svalövs kommun påtar sig genom dessa ägardirektiv att löpande informera bolagens styrelser och verkställande direktörer om frågor som är av betydelse för bolagens verksamhet verka för en stabil utveckling av bolagen. Generella direktiv 1. Bolagen är en del av den totala verksamheten i Svalövs kommun och ska tillsammans med kommunens nämnder och förvaltningar verka för en positiv utveckling av kommunen. Bolagen är en del av kommunkoncernen Svalövs kommun och skall aktivt deltaga i den gemensamma profileringen. 2. Förutom av kommunallagen och aktiebolagslagen regleras bolagens verksamhet genom: a) bolagsordningen, b) ägardirektiv, c) eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag. 3. Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. 4. Bolagen ska deltaga i boksluts- och budgetgenomgångar. 5. Bolagen ska enligt särskild överenskommelse med kommunens ekonomichef om tider et c lämna erforderligt underlag till grund för kommunens upprättande av koncernbudget och koncernredovisning. 6. Bolagen ska till kommunen översända protokoll från bolagsstämma, årsredovisning med revisionsberättelse, delårsbokslut samt övriga ekonomiska och verksamhetsrapporter som kommunstyrelsen begär. 7. Målsättningen är att bolagen ska ge årlig avkastning på tillskjutet aktiekapital. Avkastnings- och utdelningskrav fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med att budgetramar antas. Kraven fastställes individuellt för varje bolag. 8. Bolagen skall ingå i kommunens gemensamma finansförvaltning och koncernkonto. All upplåning och placering av likvida medel skall ske av kommunstyrelsens ekonomienhet och bolagen gemensamt. 9. Varje bolag ska upprätta arbetsordning för styrelse och VD. 10. VD i respektive bolag ska medverka i kommungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer. 11. Alla möjligheter till samordning mellan bolagen och kommunen ska tillvaratas och vara prioriterade. 12. Bolagen ska följa kommunens personalpolicy. 13. Bolagen skall följa av kommunfullmäktige antagen IT-strategi samt de policybeslut inom detta område som beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Bolagen ska så långt möjligt använda system som är kommunicerbara med kommunens. 14. Uppstår delade meningar mellan bolagen och kommunen hur dessa ägardirektiv skall tolkas ska frågan hänskjutas till kommunfullmäktige för avgörande. 15. Bolagen medges att köpa och sälja fastigheter för ett belopp om maximalt 3 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta godkännande av kommunfullmäktige. AB SvalövsBostäder AB SvalövsBostäders dominans på hyresmarknaden i kommunen ska successivt minska. Detta ska ske dels genom att stimulera hyreskooperativa lösningar och dels genom att stimulera privata fastighetsägare att investera i hyresbostäder i kommunen. AB SvalövsBostäder ska vara behjälplig i arbetet med att utveckla hyreskooperativa upplåtelseformer. Viss försäljning av enstaka fastigheter i AB Svalövs- Bostäders bestånd kan också vara aktuell för att finansiera nyproduktion 6

Ekonomiska inriktningsdirektiv Soliditeten i bolaget skall uppgå till minst 15 % utan ägartillskott. Utdelning på insatt kapital, exkl fondemitterat kapital, skall ske med statslåneräntan plus 1 %-enhet. AB SvalövsLokaler AB SvalövsLokaler ska om möjligt säljas. Ekonomiska inriktningsdirektiv Utdelning på insatt kapital skall ske med statslåneräntan plus 1 % -enhet. 7

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Post 2008 2009 2010 2011 2012 INVÅNARANTAL Invånarantal för aktuella 13.143 13.172 13.250 13.300 13.400 skatteberäkning. VÄRDEN FÖR RIKET: Skatteunderlaget förändring % för aktuell skatteberäkning Skattunderlagets förändring % när budgeten för 2009 fastställdes VÄRDEN FÖR SVALÖV: 5,4 0,8 0,4 2,5 3,4 5,5 3,2 3,9 4,7 Utdebitering 19,99 20,49 20,49 20,49 20,49 Beräknad intäktsinflation i 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 ramar Kompensation för kostnadsinflation i ramar 1,0 1,5 2,0 Löneökningar generellt i ramar. % 2,5 0 0 0 0 Intern ränta. % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 SKATTESATSER I KOMMUN OCH REGION 2009 2010 2010 2010 Genomsnitt Genomsnitt Svalöv Svalöv Skåne Riket Kommun 20,49 20,49 20,30 20,74 Region 10,39 10,39 10,39 10,82 Summa kommunalskatt exkl 30,88 30,88 30,69 31,56 begravningsavgift Begravningsavgift, snitt 0,49 0,48 Summa kommunskatt inkl begravn avg 31,37 31,36 Uppgifter för begravningsavgifter är inte klara för riket och länet 8

KÄNSLIGHETSANALYS Post. Belopp i Mkr om inte annat anges 2010 2011 2012 Ökade lönekostnader med 1%. 3,5 3,6 3,7 Förändrad inflation med 1% för bruttokostnader 3,5 3,5 3,6 Förändrad inflation med 1% för nettokostnader 1,9 1,9 2,0 Skattehöjning 1 kr 20,0 20,5 21,2 Förändring av skatteunderlag 1% 5,1 5,4 5,6 Ökning av invånarantal 1 pers. Observera endast effekt på skatteintäkter och generella statsbidrag. 37 tkr 38 tkr 38 tkr 9

RESULTATBUDGET Belopp i Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 Verksamhetens intäkter 210,8 133,7 148,6 139,0 141,6 Verksamhetens kostnader -724,2-652,6-679,9-659,9-669,8 Avskrivningar -15,7-16,8-17,0-17,2-17,2 Verksamhetens nettokostnader -529,1-535,7-548,3-538,1-545,4 Skatteintäkter 392,1 415,5 410,0 419,5 433,3 Generella statsbidrag o utjämning 134,8 130,5 150,3 134,0 130,2 Finansiella intäkter 2,7 0,4 0,2 0,1 0,1 Finansiella kostnader -5,3-10,7-12,2-12,8-12,8 Resultat före extraordinära poster -4,8 0,0 0,0 2,7 5,4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -4,8 0,0 0,0 2,7 5,4 FINANSIERINGSBUDGET Belopp i Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 LÖPANDE Årets resultat -4,8 0,0 0,0 2,7 5,4 Just ej likviditetspåverkande poster: - Av och nedskrivningar 15,7 16,8 17,0 17,2 17,2 - Förändring av avsättningar 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - Reavinst försäljn anl tillgångar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring kortfristiga fordringar -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring kortfristiga skulder 19,7 0,0 0,8 0,0 0,0 Förändring förråd -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEDEL FR LÖPANDE VERKSAMHE 23,6 16,8 17,8 19,9 22,6 INVESTERINGS Investeringar, netto -61,9-26,2-22,7-35,9-27,3 Investeringar, inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning anl tillgångar 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 MEDEL FR INVESTERINGSVERKS -60,0-26,2-22,7-35,9-27,3 FINANSIERINGS Nya lån 65,0 20,0 10,0 0,0 0,0 Amortering av skulder -23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring finansiella anl tillgångar -1,9 0,0 0,0 1,0 2,0 MEDEL FR FINANSIERINGSVERKS 39,5 20,0 10,0 1,0 2,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDITET 3,1 10,6 5,1-15,1-2,7 10

BALANSBUDGET Belopp i Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 Anläggningstillgångar 455,0 485,3 491,0 508,9 517,0 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 387,9 420,2 425,9 444,6 451,7 Finansiella anläggningstillgångar 67,0 65,1 65,1 64,3 65,3 Omsättningstillgångar 79,7 65,7 70,8 55,7 53,0 Förråd mm 7,4 1,6 1,6 1,6 1,6 Fordringar 46,5 22,9 22,9 22,9 22,9 Kassa och bank 25,8 41,2 46,3 31,2 28,5 Summa tillgångar 534,7 551,1 561,9 564,7 570,0 Eget kapital 254,0 258,7 258,7 261,4 266,8 Därav årets resultat -4,8 0,0 0,0 2,7 5,4 Avsättningar 8,1 1,8 1,8 1,8 1,8 Pensioner och liknande förpliktelser 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 Andra avsättningar 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Skulder 272,6 290,7 301,5 301,5 301,5 Långfristiga skulder 152,9 201,5 211,5 211,5 211,5 Kortfristiga skulder 119,7 89,2 90,0 90,0 90,0 Summa eget kapital, avsättningar och sk 534,7 551,1 561,9 564,7 570,0 Borgen Pensionsförpliktelser 236,4 233,3 233,3 233,3 233,3 Borgensåtaganden 288,8 292,7 292,7 292,7 292,7 11

NOTER TILL RESULTATBUDGET Belopp i Mkr Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Not 1, skatteintäkter Kommunalskatt 364,5 396,1 415,5 412,4 419,5 433,3 Skatteavräkning 7,6-4,1 0,0-2,4 0,0 0,0 Summa 372,1 392,1 415,5 410,0 419,5 433,3 Not 2, generella statsbidrag Inkomstutjämning 126,0 131,9 136,2 128,1 129,3 134,6 Kostnadsutjämning exkl LSS -4,4-1,1-9,1-7,0-9,4-13,1 Kostnadsutjämning LSS -4,2-7,3-7,1-8,1-10,3-12,4 Nivåjustering/Regleringsavgift 11,9-6,0-6,5 3,4 3,4 0,1 Tillfälligt konjunkturstöd 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 Kommunal fastighetsavgift 0,0 17,3 17,1 21,0 21,0 21,0 Summa 129,4 134,8 130,5 150,3 134,0 130,2 Not 3, finansiella intäkter Utdelning Svalövsbostäder 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Utdelning Svalövslokaler 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Återföring aktiekapital LSR 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Ränta medelsplacering 0,8 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 Avkastning pensionsförvaltning 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ränta utlåning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Räntor övriga 0,1 0,1 0,1 0 0,0 0,0 Summa 3,5 2,7 0,4 0,2 0,1 0,1 Not 4, finansiella kostnader Räntor, anläggningslån 2,9 4,9 10,4 11,9 12,5 12,5 Bankkostnader 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Räntor, pensionsåtaganden 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Räntor, övriga 0 0,1 0 0 0 0 Summa 3,4 5,2 10,7 12,2 12,8 12,8 NYCKELTAL Bokslut Budget Budget Plan Plan 2008 2009 2010 2011 2012 Driftkostnadernas o finansnettotets andel av skatteintäkter o bidrag. % 100,9 100,0 100,0 99,5 99,1 Driftkostn andel av skatteintäkter. % 100,4 98,1 97,9 97,2 96,8 Utveckling nettokostnad inkl avskr 6,4% 3,5% 2,3% -1,9% 1,4% Utveckling skatteintäkter o utjämn 5,1% 3,6% 2,6% -1,2% 1,8% Soliditet % officiell 47,5 46,9 46,0 46,3 46,8 Soliditet % inkl pens skuld 3,3 4,6 4,5 5,0 5,9 Lånefinansieringsgrad % 33,6 41,5 43,1 41,6 40,9 Likviditet antal dagar 12,8 22,7 24,5 17,0 15,3 Rörelsekapital milj kr -40,0-23,5-19,2-34,3-37,0 Årets resultat % av eget kapital -1,9 0,0 0,0 1,0 2,0 12

DRIFTBUDGET NETTOKOSTNADER Verksamhet Budget Budget Plan Plan Belopp i tkr 2009 2010 2011 2012 Verksamheter under kommmunstyrelsen Politisk organisation 7 491 7 235 7 254 7 280 Förv ledn/beställning/stöd o service 35 915 33 409 33 524 33 731 Anslag för oförutsedda behov 368 372 378 386 Kollektivtrafik 17 947 17 326 17 586 17 938 Fastigheter 1 668 1 679 1 699 1 733 Fritid 8 880 8 581 8 682 8 822 Kultur 7 314 7 486 7 528 7 588 Förskola 64 817 65 367 66 118 66 417 Grundskola 125 853 125 990 121 637 122 821 Gymnasieskola 65 386 66 028 67 010 68 348 Vuxenutbildning 6 295 6 300 6 395 6 523 Individ och familjeomsorg 29 312 37 331 31 451 30 813 Arbetsmarknad 3 479 3 179 3 159 3 141 Vård o omsorg 94 890 98 178 97 392 97 775 LSS 31 616 32 763 32 748 32 803 Gator och vägar 10 172 9 475 9 445 9 924 Park och natur 4 321 4 048 4 097 4 178 VA 0 0 0 0 Kost och städ 0 0 0 0 Teknik 0 0 0 0 Miljö 1 601 1 633 1 630 1 631 Nämnder Byggnads och räddningsnämnd 10 653 10 188 10 478 10 510 BT-Kemi 801 710 706 714 Revision 642 647 654 664 Överförmyndare 592 685 687 690 Summa verksamheter 530 013 538 610 530 257 534 429 Centrala poster: Pensionsrätt intjänad före 1998 7 056 8 228 9 200 8 200 Reavinst vid förs anl tillg Pensförmåner över 7,5 basbelopp 0 200 1 500 1 500 Avgår fin kostn pension -100-100 -100-100 Anslag för löneökningar centralt 0 3 163 7 936 14 474 Ansl för genomförande av tillgänglighetsplan 500 500 0 0 Strategisk reserv 21 362 10 400 12 338 13 744 Insatsområden för arbetsmarknad+näringsliv, 6 000 0 0 tillväxt+samhällsbyggnad, säkra o utveckla välfärden Strukturåtgärder 1 beslutade nov 2008-5 000 0 0 0 Strukturåtgärder 2 för beslut juni 2009 0-5 000-10 000 Nytt gruppboende LSS 0 0 1 000 2 500 Övriga poster Avgår intern ränta -18 114-18 700-19 000-19 300 Verksamhetens nettokostnad 535 717 548 300 538 131 545 447 Not: Strukturåtgärder 1 beslutade nov 2008: Beloppet på 10 Mnkr har fördelats ut till berörda verksamheter. 13

EXPLOATERINGSBUDGET Total Budget Plan Plan Projekt, tkr budget 2010 2011 2012 N Svalöv 16:112-16:159 Utgifter 8 124 547 0 0 Inkomster 9 531 3 302 2 927 0 Netto 1 407 2 755 2 927 0 Billeberga företagspark Utgifter 7 780 0 0 0 Inkomster 9 205 3 068 3 068 0 Netto 1 425 3 068 3 068 0 Nya exploateringsprojekt Utgifter 10 000 10 000 10 000 Inkomster 10 000 10 000 10 000 Netto 0 0 0 Summa Utgifter 15 904 10 547 10 000 10 000 Inkomster 18 736 16 370 15 995 10 000 Netto 2 832 5 823 5 995 0 14

INVESTERINGSBUDGET Verksamhet Projekt 2010 2011 2012 2013 2014 Skattefinansierad verksamhet Förv ledn/beställning/stöd o service IT Centrala investeringar 800 800 800 800 800 Förv ledn/beställning/stöd o service Inventarier 150 150 150 150 150 Förv ledn/beställning/stöd o service Televäxel 1 000 Fastigheter Mark 500 500 500 500 500 Grundskola Ombyggnad centralskolan mm 2 000 16 000 7 000 5 000 0 Grundskola Utemiljö, lekredskap 800 800 800 800 800 Grundskola Inventarier 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Grundskola IT utrustning 500 500 500 500 500 Byggnads o räddningsnämnd Övriga inventarier 250 250 250 250 250 Byggnads och räddningsnämnd Släckbil * 2 500 * Ingen kompensation för kapitalkostnader 2010 utan först 2011 Gata Gator och park 1 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Gata Uppr. Off. Miljöer 1 300 2 200 2 200 2 200 2 200 Gata Övriga inventarier 100 100 100 100 100 Park Lekplatser 500 500 500 500 500 Park Fordon och maskiner 0 0 0 0 0 Kollektivtrafik Söderåsbanan (Tåg) 200 300 300 2 500 Kost och städ Kost o städ 200 200 200 200 200 Vård o omsorg Arbetsmiljö 100 100 100 100 100 Vård o omsorg IT 365 365 365 365 365 Vård o omsorg Övriga inventarier 300 300 300 300 300 Individ och familjeomsorg Arbetsmiljö, IT, invent. 150 150 150 150 150 Summa skattefinansierad verksamhet 14 215 26 715 17 715 17 915 10 415 Avgiftsfinansierad verksamhet: VA VA 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Exploatering Exploateringar 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Summa avgiftsfinansierad verksamhet 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 Summa totala investeringar 22 715 35 215 26 215 26 415 18 915 15

POLITISK ORGANISATION Politisk organisation Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 7 108 6 929 7 491 7235 7254 7280 Bruttointäkter, tkr 0 0 0 0 0 0 Total budget (nettokostnader), tkr 7 108 6 929 7 491 7 235 7 254 7 280 Kvalitetsmått Nöjd-region-index Not 1 60 >50 >50 >50 >50 Nöjd-medborgar-index Not 2 49 >50 >50 >50 >50 Nöjd-inflytande-index Not 3 42 >50 >50 >50 >51 Placering i svenskt Näringslivs kommunranking Not 4 140 228 <150 <150 <150 <150 Not 1 Nöjd-region-index räknas fram genom mätningar i SCB enkät. Högre index/ mer nöjd än föregående år. Not 2 Nöjd-medborgar-index räknas fram genom mätningar i SCB enkät. Högre index/ mer nöjd än föregående år. Not 3 Nöjd-inflytande-index räknas fram genom mätningar i SCB enkät. Högre index/ mer nöjd än föregående år. Not 4 Placeringen ska vara >150. FULLMÄKTIGEMÅL OCH RESULTAT- MÅL Mål för den politiska organisationen är: Tydligare politisk styrning där de olika nivåernas roller tydliggörs. Helhetssyn. Fokus på långsiktiga strategier, måluppfyllelse och utveckling. Utveckling av medborgardialoger. Minskning av kostnader för ledning, administration och interna servicefunktioner. Den 1 juli 2009 införde Svalövs kommun en ny politisk organisation. Huvuddragen i organisationen och de viktigaste delarna är: Fullmäktige är den viktigaste politiska arenan. Fyra beredningar under kommunfullmäktige genom välfärdsberedningen, tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen, demokratiberedningen och ekonomiberedningen. Kommunstyrelsen driftansvarig för kommunens egen verksamhet genom välfärdsutskottet, tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, myndighetsutskottet välfärd och ekonomioch personalutskott. Särskild myndighetsnämnd under kommunfullmäktige för Bygg-, trafik och räddningstjänst. 16

FÖRVALTNINGSLEDNING/STAB Kommunförvaltningen Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 38 692 53 688 63 682 39 078 36 635 36 815 37 088 Bruttointäkter, tkr 10 071 21 323 24 236 3 163 3 226 3 291 3 357 Total budget (nettokostnader), tkr 28 621 32 365 39 446 35 915 33 409 33 524 33 731 Kvalitetsmått Nöjd-medarbetar-index Not 1 81% 80% 82% 83% 85% 87% 87% Sjukfrånvaro 8,08% 7,52% 6,30% <6 <5,5 <5 <5 Nöjda IT-användarindex i adm.nätet Not 2 91% 90% 93% 95% 95% 95% 95% Nöjdhet avseende ekonomisk information-index 82% 95% 95% 95% 95% Not 1 Nöjd-medarbetar-index räknas fram ur resultatet av medarbetarenkäten. Underlaget utgörs av sju frågeställningar: hur väl man trivs med arbetskamrater, lönesättande chef, arbetsmiljö, anställningsvillkor, egna möjligheter att påverka uppläggningen av eget arbete samt medarbetarsamtal. Ett genomsnitt har beräknats på svarsprocenten på respektive fråga, vilket ger nöjd-medarbetar-index. Not 2 Andelen IT- användare som påståendet "IT-kvalitet i vår organisation sammanfattas bäst med omdömet" anger något av följande tre alternativ: acceptabel/rimlig nivå, ganska hög kvalitet och mycket hög kvalitet. FULLMÄKTIGEMÅL OCH RESULTAT- en god arbetsmiljö samt ta till MÅL Upprätthåll vara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheterna. Utarbeta ett tiopunktsprogram för bättre hälsa och möjlighet till kompetensutveckling för att öka attraktiviteten för Svalövs kommun som arbetsgivare. Utveckla den interna och externa informationen. Utveckla handlingsprogram för utveckling av Svalövs kommuns interna och externa varumärke. Miljömål Senast 2010 skall Svalövs kommun ha antagit en resepolicy för att välja det miljömässigt bästa alternativet för tjänsteresor. På uppdrag av kommunstyrelsen svarar kommunens förvaltningsledning/stab för att verkställa beslut, organisation och utveckling samt samordning och samverkan både inom kommunkoncernen och med externa parter. Kommunförvaltningens gemensamma stab svarar som stödverksamhet för att vara den politiska organisationen och kommunens verksamheter behjälpliga inom följande områden: Ledning, organisation och samordning. Nämndsadministration, ärendehantering samt kommunalrättsliga och avtalsfrågor. Information, kommunikation, webben, marknadsföring och varumärke. Utrednings-, utvecklings-, kvalitetsuppföljnings- och utvärderingsfrågor. Ekonomistyrning, redovisning, planering och uppföljning som exempelvis analyser, prognoser, budget, bokslut och årsredovisning. Personal, löne- och arbetsgivarfrågor som exempelvis policys, regler samt praktiska verktyg för personalarbetet. Interna servicefunktioner såsom IT-drift, reception, televäxel och kontorsvaktmästeri. Näringsliv, turism och konsumentrådgivning. Kommunens operativa näringslivs- och turismarbete genomförs av Företagsalliansen ekonomisk förening. Arbetet med den nya politiska organisationen och förvaltningsorganisationen fortsätter under 2010. Fokus på medborgarperspektivet, kvalitet och ekonomiska effektiviseringar kommer att genomsyra arbetet. Projektfinansiering prioriteras. genom LEADER 17

KOLLEKTIVTRAFIK/SKOLSKJUTS Kollektivtrafik/skolskjuts Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 1 491 1 590 4 720 17 947 17 326 17 586 17 938 Bruttointäkter, tkr 18 9 0 0 0 0 Total budget (nettokostnader), tkr 1 473 1 581 4 720 17 947 17 326 17 586 17 938 Not T o m 2007 ingår endast kollektivtrafikkostnader i siffrorna. Från 2008 ingår även färdtjänsten och från 2009 ingår samtliga kostnader för elevtransporter. FULLMÄKTIGEMÅL OCH RESULTAT- MÅL Förbättra infrastruktur och kollektivtrafik i kommunen. Utveckla nya kollektivtrafiklösningar. Prioritera arbetet med Söderåsbanan, Söderåsbussprojektet och pilotprojekt förstärkt närtrafik. Svalövs kommun är en pendlarkommun med behov av effektiva lösningar för all persontrafik såväl allmän som särskild kollektivtrafik, skolskjutsar och även Region Skånes sjukresor. Utveckling av nya kollektivtrafiklösningar med samordning mellan kollektivtrafik områdena är prioriterade uppdrag. Huvudmannaskapet för kommunens särskilda kollektivtrafik är överlåten till Region Skåne och Skånetrafiken. Kostnaderna regleras enligt avtal Den under 2009 nya Söderåstrafiken innebär att Svalövs kommun tillsammans med Helsingborgs stad, Bjuvs och Åstorps kommuner och Skånetrafiken samordnat allmän kollektivtrafik med skolskjutstrafiken och på så sätt ökat antalet busslinjer och tillgängligheten för alla resenärer till kollektivtrafik i kommunen. Som en effekt av detta åker flertalet elever numera linjebuss till och från skolan. Även elever som väljer skola i annan kommun har rätt till busskort. 18

FASTIGHETER Fastigheter Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 23 271 22 065 25 319 27 302 27 697 28 108 28 405 Bruttointäkter, tkr 19 547 19 420 22 319 25 634 26 018 26 409 26 672 Total budget (nettokostnader), tkr 3 725 2 645 3 001 1 668 1 679 1 699 1 733 Verksamheten omfattar huvudsakligen kostnader och intäkter för drift och underhåll av fastigheter som hyrs ut till Svalövs gymnasium samt de verksamhetslokaler som ägs av Svalövs kommun, men förvaltas av AB SvalövsBostäder. Övriga poster som också budgeteras inom denna verksamhet är hyresfastigheter, saneringsfastigheter, allmän markreserv samt kapitalkostnader för äldre exploateringsområden. Numera behandlas exploateringsområden enligt särskilda rutiner i egen redovisning. 19

FRITID Fritid Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 7 414 8 631 8 713 8 856 9 012 9 122 9 271 Bruttointäkter, tkr 605 680 675 431 431 440 449 Total budget (nettokostnader), tkr 6 809 7 951 8 038 8 425 8 581 8 682 8 822 FULLMÄKTIGEMÅL OCH RESULTAT- fritidsverksamhet för barn och MÅL Prioritera ungdomar. Fritidsverksamheten ska nå fler barn och ungdomar. Tillvarata de resurser som erbjuds ideellt. Svalövs kommun prioriterar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Kommunens roll är att underlätta för föreningarna att bedriva sin verksamhet genom att upplåta lokaler och anläggningar, ge bidrag enligt fastställda normer och bjuda in till föreningsträffar. Kommunen underlättar också för föreningarna att sprida information och genomföra arrangemang. Exempel på detta är utlåning av material ex högtalaranläggning, utskrift av biljetter till arrangemang, kopiering, genomföra utbildningar för föreningsledare, tips hur man går tillväga för att starta en förening, vilka möjligheter som finns för att söka externa bidrag från stiftelser, fonder med mera, hjälp med marknadsföring etc. Det finns ett stort antal föreningar som är aktiva inom Svalövs kommun och kontaktuppgifter hittas i föreningsregistret på kommunens webbplats. Kommunens svarar också för tillstånd enligt Lotterilagen. I Svalövs kommun finns tre fritidsgårdar. Den ena fritidsgården drivs av Tågarps AIK, den andra av Svalövs Bollklubb och den tredje startas december 2009 i Kågeröd av Nattvandrarna. Inom verksamhetsområdet budgeteras också kostnader för skötsel och drift av kommunens idrottsanläggningar, Röstånga badet etc. 20

KULTUR Kultur Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 7 414 7 840 7 963 7 870 8 149 8 200 8 269 Bruttointäkter, tkr 605 800 906 430 663 672 681 Total budget (nettokostnader), tkr 6 809 7 040 7 057 7 440 7 486 7 528 7 588 Kvalitetsmått Andelen av genomförda kulturarrange- 60% 56% mang som riktas mot barn och ungdomar Nyckeltal Antal lån bibliotek 81 048 77 224 83 500 84 000 85 000 85 000 85 000 Kostnad per lån (kr) 45,6 53 53 49 56 56 56 Antal besök på huvudbiblioteket 35 000 45 000 45 000 45 000 45 000 FULLMÄKTIGEMÅL OCH RESULTAT- kulturutbud ska bibliotek och MÅL I kommunens kulturskola prioriteras. Antal bibliotekslån ska öka. Antal besökare på biblioteken ska öka. Antal arrangemang av externa anordnare på biblioteken ska öka. Prioritera kulturverksamhet för barn och ungdomar Antal kulturarrangemang i kommunen för barn och ungdomar ska öka. Svalövs kommuns lokalisering i Skåne och Öresundsregionen innebär tillgång till ett fantastiskt utbud av teater, musik, film, opera och konserter inom pendlingsavstånd. I Svalövs kommun egen verksamhet finns bibliotek på följande orter: Svalöv, Teckomatorp, Röstånga, Kågeröd och Billeberga. Svalövs bibliotek är ett folkbibliotek medan övriga bibliotek i kommunen är integrerade skol- och folkbibliotek. Det finns även ett bemannat skolbibliotek på Linåkerskolan i Svalövs tätort samt en utlåningsstation i Tågarp. Inom biblioteket görs en fortsatt satsning på barnoch ungdomssidan med bokprat, program och kulturprojekt som Poem Express. Inom allmänkulturen genomförs många kulturella arrangemang, t ex höstens kulturvecka som samordnas och marknadsförs genom Svalövs kommun. Svalövs Kulturskola erbjuder undervisning för barn och ungdomar i de flesta blås- och orkesterinstrument, piano, keyboard, sång, gitarr, elbas och showdans. Inom Kulturskolan går orkesterskoleprojektet under hösten 2010 in på sin sista omgång tillsammans med Parkskolan i Teckomatorp. Rockgruppsundervisning erbjuds gitarr- och slagverkselever. Samarbete och nätverk genomförs med exempelvis Skånes Kultur- och Musikskolor och Skåne Nordväst. Svalövs kommun delar ut kulturpris som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet inom kulturens och folkbildningens områden samt kulturstipendium för att stödja fort- och vidareutbildning. Kulturpris och kulturstipendium utdelas av kommunfullmäktige. KVALITETSGARANTI Bibliotek: Ett professionellt och serviceinriktat bemötande av personalen. Tillgång till ett brett och varierat utbud av böcker, tidningar och databaser för upplevelser och information. Tillgång till bibliotekets mediekatalog på internet. Att all utlåning av böcker och ljudmedia är gratis. 21

FÖRSKOLE Förskoleverksamhet Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 61 722 67 107 71 713 77 764 75 198 76 175 76 705 Bruttointäkter, tkr 12 831 10 863 10 945 11 084 9 831 10 057 10 288 Total budget (nettokostnader), tkr 48 891 56 244 60 768 66 680 65 367 66 118 66 417 Nyckeltal Totalt antal barn i barnoms (inkl fristående försk) 719 741 743 783 766 774 774 -antal barn kommunens förskolor 1-5 år 577 591 597 594 593 603 603 -antal barn i övriga förskolor 1-5 år 90 97 99 139 123 126 126 -antal barn familjedaghem 1-5 år 50 53 48 50 50 45 45 Antal barn/årsarbetare ped.pers förskola Not 1 5,6 5,5 5,5 5,5 5,7 5,7 5,7 Kostnad/barn, förskola (inkl frist försk) (kr) Not 2 68 615 76 624 81 973 84 266 86 425 86 425 86 425 Kostnad/barn, fam daghem 1-5 år (kr) 59 580 66 492 78 219 77 920 69 724 69 724 69 724 Avgiftsfinansieringsgrad försk 1-5 8,4% 8,3% 8,5% 9,3% 8,6% 8,6% 8,6% Avgiftsfinansieringsgrad fam dgm 1-5 10,9% 11,4% 11,2% 10,9% 11,0% 11,0% 11,0% Not 1 Elevvårdsresurser ingår i måttet från och med år 2007, men inte 2006. Not 2 Busskostnader för språkförskolan är flyttad till kollektivtrafiken och ingår ej i kostnaden 2009 och framåt. FULLMÄKTIGEMÅL OCH RESULTAT- barns nyfikenhet och lust att lära. MÅL Utveckla Alla barn ska känna sig trygga i verksamheten. Svalövs kommun erbjuder föräldrar och barn ett varierat utbud av barnomsorg i samtliga kommundelar, både i kommunal egen regi och i extern regi. Följande förskolor finns f.n. i extern regi inom kommunens geografiska område; Askungarna i Ask, Sagogrottan och Dunderklumpen i Teckomatorp, Svalövs Montessori och Trollungarna i Trolleholm. Oberoende av huvudman för verksamheten så ska barnets välbefinnande, säkerhet och utveckling vara i fokus inom hela barnomsorgen. Förskolans verksamhet ska vara trygg, lärorik och stimulerande för alla barn som deltar i den. Särskild vikt läggs vid språkutvecklingen. Familjedaghem innebär att en anställd dagbarnvårdare ger barnomsorg åt barn i åldern 1-5 år i sitt hem. Svalövs kommuns egna förskoleverksamheter arbetar med kvalitetssystemet Qualis. Kommunen planerar nya förskolor i Svalöv och Tågarp under planperioden. KVALITETSGARANTI En individuell utvecklingsplan upprättas för alla barn inom barnomsorgen. Barnsäkerheten såväl inom- som utomhus kontrolleras regelbundet minst en gång per år och eventuella brister åtgärdas omgående. Vårdnadshavare erbjuds minst ett samtal per månad. Alla barn erbjuds daglig utevistelse. Möjligheter ges till fri lek dagligen. Det finns rutiner för att säkerställa att varje individ blir sedd, hörd och bekräftad varje dag. 22

BRUKARBASESRAT ERSÄTTNINGSSYSTEM Systemet infördes den 1 januari 2009 och innebär att föräldrar väljer vilken förskola de vill att barnens ska delta i och förskolan erhåller då en ersättning per inskrivet barn per månad från kommunen. Systemet gäller för både kommunala och externa förskolor. I ersättningen enligt barn nedan ingår alla kostnader förutom lokal- och skolskjutskostnader. Nedan redovisas en sammanställning för budget 2010. Volymbaserade KF-peng Antal Totalt resurser (kr) barn (tkr) Förskolepeng 77 038 716 55 159 Dagbarnv peng 74 759 50 3 738 S:a volymbaserad resurs 766 58 897 Anslag 6 470 Total budget förskoleverksamhet 65 367 23

GRUNDSKOLA/SKOLBARNOMSORG/SÄRSKOLA Grundskola/skolbarnsomsorg/särskola Bok 2006 Bok 2007 Bok 2008 Bud 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Läsår 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 136 241 139 129 145 272 132 658 131 429 127 176 128 468 Bruttointäkter, tkr 9 141 9 341 8 064 5 174 5 439 5 539 5 647 Total budget (nettokostnader), tkr 127 100 129 788 137 208 127 484 125 990 121 637 122 821 Kvalitetsmått Andel godkända på nationella prov i år 3 i svenska Andel godkända på nationella prov i år 3 i matematik Andel godkända på nationella prov i år 5 i svenska 92% 91% 82% Andel godkända på nationella prov i år 5 i engelska 93% 90% 86% Andel godkända på nationella prov i år 5 i matematik 90% 91% 88% Andel godkända på nationella prov i år 9 i svenska 92% 95% 95% Andel godkända på nationella prov i år 9 i engelska 93% 92% 94% Andel godkända på nationella prov i år 9 i matematik 83% 85% 88% Meritvärde år 9 196 192 201 Andel behöriga till gymnasieskolan 86% 82% 90% 100% 100% 100% 100% Nyckeltal Antal elever skolår F-6 i Svalövs kommuns skolor 1054 860 946 949 978 929 929 Antal elever år skol F-6 i övriga skolor 75 97 124 111 115 110 110 Antal elever skolår 7-9 i Svalövs kommuns skolor 565 544 506 461 381 361 361 Antal elever skolår 7-9 i övriga skolor 70 89 99 95 124 118 118 Antal barn skolbarnsomsorg i Svalövs kommuns verksamhet 373 370 413 437 407 387 387 Antal barn skolbarnsomsorg i övrig verksamhet 35 35 46 20 57 54 54 Antal elever i Svalövs kommuns särskola 25 24 24 24 23 23 23 Antal elever i övrig särskola/ träningsskola 2 1 1 0 0 0 0 Kostnad/elev grundskola F-9, kr Not 1 67 616 69 716 76 714 70 386 70 188 70 188 70 188 Kostnad/elev skolbarnomsorg, kr Not 1 19 385 19 252 18 425 21 392 21 398 21 398 21 398 Kostnad/elev särskola/träningsskola, kr Not 1 153 600 156 885 167 924 149 708 169 652 169 652 169 652 Avgiftsfinansieringsgrad skolbarnomsorg 19,2% 19,5% 19,4% 20,3% 20,7% 20,7% 20,7% Antal elever/ped pers grundsk Svalövs kommuns skolor Not 2 11,6 11,2 10,9 11,4 11,9 11,9 11,9 Antal barn/årsarb ped pers skolbarnsoms 17,5 16,7 18,2 17,2 17,5 17,5 17,5 Not 1 Skolskjutsar är överfört till kollektivtrafiken from budget 2009 varför dessa kostnader inte ingår i siffrorna från och med år 2009. Not 2 Elevvårdsresurser ingår i måttet från och med 2007, men inte 2006. FULLMÄKTIGEMÅL OCH RESULTAT- barns och elevers nyfikenhet och MÅL Utveckla lust att lära. 100 procent av eleverna i skolår 9 ska vara behöriga till gymnasieskolan. Höja meritvärdet på Linåkerskolan. Införa digital individuell utvecklingsplan (IUP). Alla barn och elever ska känna sig trygga i verksamheten. I Svalövs kommun finns grundskola F-6 i samtliga kommundelar samt en 7-9 skola, Linåkerskolan, belägen i Svalövs tätort. Linåkerskolan tar emot elever från alla kommunens orter. Särskolans elever finns på Centralskolan och Månsaboskolan. I Svalövs kommun finns det för närvarande två fristående skolor; Svalövs montessori och Blichers friskola. Därutöver väljer omkring 100 elever kommunal eller fristående skola i annan kommun. Oberoende av huvudman ska elevernas kunskaper, nyfikenhet och lust att lära och ett demokratiskt förhållningssätt utvecklas. Alla elever ska känna sig trygga i verksamheten. Resultaten för Svalövs skolor har förbättrats under de senaste åren och i nationella mätningar närmar sig skolorna rikets medeltal. De kommunala skolorna arbetar med kvalitetssystemet Qualis. 24

BRUKARBASERAT ERSÄTTNINGSSYSTEM Systemet infördes den 1 januari 2009 och innebär att föräldrar och barn har möjligheten att välja vilken skola de vill att barnen ska delta i och skolan erhåller då en ersättning per inskrivet barn/elev per månad från kommunen. Systemet gäller för både kommunala och externa skolor. I ersättningen per barn enligt nedanstående tabell ingår alla kostnader förutom lokal- och skolskjutskostnader. Nedan redovisas en sammanställning för budget 2010. Volymbaserade KF-peng Antal Totalt resurser (kr) elever (tkr) Skolbarnoms peng 20 591 463 9 534 Skolpeng F-6 54 597 1 093 59 674 Skolpeng 7-9 60 914 505 30 762 S:a volymbaserad resurs 2 061 99 970 Anslag 26 020 Tot bud grundskola/skolb oms/särskola 125 990 25

GYMNASIESKOLA/GYMNASIESÄRSKOLA Gymnasieskola/gymnasiesärskola Bok 2006 Bok 2007 Bok 2008 Bud 2009 Bud 2010 Plan 2011 Plan 2012 Läsår 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 60 326 62 760 67 085 66 772 67 442 68 452 69 819 Bruttointäkter, tkr 1 166 1 267 1 371 1 386 1 414 1 442 1 471 Total budget (nettokostnader), tkr 59 160 61 493 65 715 65 386 66 028 67 010 68 348 Nyckeltal Antal elever nationellt program 563 568 571 577 551 551 551 Antal elever individuellt program 37 33 36 30 28 28 28 Antal elever gymnasiesärskola 14 15 17 15 14 14 14 Kostnad/elev nationellt program Not 1 93 970 96 101 101 344 102 060 103 062 104 595 106 683 Kostnad/elev individuellt program Not 1 76 340 88 961 86 903 97 818 98 778 100 248 102 249 Kostnad/elev gymnasiesärskola Not 1 268 800 260 867 269 467 238 000 240 337 243 911 248 781 Not 1 Skolskjuts är from budget 2009 överfört till kollektivtrafiken och redovisas inte i kostnadsnyckeltalen. FULLMÄKTIGEMÅL Utveckla de studerandes nyfikenhet och lust att lära. Från hösten 2009 samverkar alla Skånes kommuner med intagning till gymnasieskolan. För Svalövs elever innebär det en ökad valfrihet. Ungdomarna kan söka till vilken gymnasieskola som helst i landet. Inom Skåne, Skåne Nordväst och Gymnasieförbundet LKS konkurrerar Svalövs kommuns ungdomar om platserna på samma villkor som övriga sökanden. Av Svalövs ungdomar väljer 40 % att gå på utbildningar inom Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund. Utvecklingen av gymnasiesärskolan inom gymnasieförbundet har varit gynnsam för elever som tillhör den obligatoriska särskolan i Svalöv. I stort sett genomför alla särskoleelever i Svalöv idag sin gymnasieutbildning genom förbundets regi. 26

VUXENUTBILDNING Vuxenutbildning Bok 2006 Bok 2007 Bok 2008 Bud 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Läsår 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 6 896 6 896 7 662 8 126 6 300 6 395 6 470 Bruttointäkter, tkr 3 878 1 788 1 842 1 831 0 0 0 Total budget (nettokostnader), tkr 3 018 5 108 5 820 6 295 6 300 6 395 6 470 Nyckeltal Antal stud i snitt Vuxenutb(grund+gymn) 211 184 168 172 172 172 172 Antal studerande på Särvux 14 14 13 13 13 13 13 Antal studerande på SFI med flyktingstatus 35 40 40 35 35 35 35 Antal studerande på SFI utan flyktingstatus 25 25 25 25 25 25 25 FULLMÄKTIGEMÅL Utveckla studerandes nyfikenhet och lust att lära. Huvudmannaskapet för Svalövs vuxen- utbildning övergick den 1 januari 2009 till Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund. Avsikten är att med ett närmare samarbete mellan ungdomsgymnasiet och komvux kunna integrera och effektivisera undervisningen. Vuxenutbildningen omfattar särvux, sfi, grundläggande utbildning, gymnasiala kurser och samt yrkesutbildning. 27

INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Individ- och familjeomsorg, flykting- Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan mottagning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 37 799 39 821 43 719 37 282 45 287 39 407 38 769 Bruttointäkter, tkr 7 964 8 075 9 334 7 956 7 956 7 956 7 956 Total budget (nettokostnader), tkr 29 835 31 747 34 385 29 326 37 331 31 451 30 813 Kvalitetsmått Tid från att ansökan om försörjningsstöd inkommit till beslut < 10 dgr < 10 dgr < 10 dgr < 10 dgr Tid från första kontakt till beslut vid ansökan om missbruksvård. < 60 dgr < 60 dgr < 60 dgr < 60 dgr Tid från anmälan till beslut om att inleda barnavårdsutredning. < 14 dgr < 14 dgr < 14 dgr < 14 dgr Andel barnavårdsutredningar som innehåller en skriftlig utredningsplan upprättad i samråd med aktuell familj. > 80 % > 80 % > 80 % > 80 % Nyckeltal Försörjningsstöd (exkl flyktingar) (tkr) 7 465 6 841 7 195 6 500 8 500 7 023 7 023 Institutionsplaceringar vuxna (tkr) 3 052 2 156 2 914 1 708 7 129 7 134 7 134 Institutionsplaceringar barn & unga (tkr) 6 930 8 839 9 641 6 500 8 500 7 500 7 500 Familjehemsplaceringar (tkr) 2 630 4 321 4 321 2 978 2 978 2 978 2 978 FULLMÄKTIGEMÅL OCH RESULTAT- möjligheter att MÅL Inrikta insatserna på hjälp till självhjälp som stärker den enskildes leva ett självständigt liv. Vi ska i kommunen erbjuda utredningsoch behandlingsinsatser som inbjuder till delaktighet och är av god kvalitet. Vi ska tillhandahålla en snabb handläggning och korrekta och tydliga beslut. Kraftsamla på förebyggande åtgärder för att undvika sociala problem hos barn, ungdomar och vuxna. Vi ska bedriva ett effektivt arbete för att förebygga sociala problem. Vi ska genomföra en snabbare introduktion av de flyktingar som tas emot i Svalövs kommun. Vi ska utvärdera klienternas upplevelse av ett kvalitativt och gott bemötande. Verksamheten skall tillgodose kommuninvånarnas behov av individuellt inflytande och valmöjligheter. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt barn och ungdomars situation. När åtgärder rör barn skall det beaktas vad som är bäst för barnet. Verksamheten skall ha en korrekt myndighetsutövning i enlighet med gälland lagstiftningar. Socialtjänsten och skolan skall samverka för att tidigare identifiera barn med särskilda behov. Verksamheten är reglerad i lagar och förordningar, främst socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), Alkohollagen samt Tobakslagen. Vissa lagar och regler är tvingande för kommunen. Det gäller t.ex. rätt till bistånd till den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Svalövs kommun för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. 28

Den vård och behandling som kan vara föremål för biståndsbedömning när det gäller vuxna är behandling för drogberoende, spelberoende. Vård och behandling av barn och unga är också sådana insatser som blir föremål för biståndsprövning. Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och hans/hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen. Lagen om vård av missbrukare är socialtjänstens tvångslag gällande missbrukare. Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukare så att han/hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt drogberoende. Länsstyrelsen har beviljat kommunen pengar för att driva projekt Kvinnofrid. Projektet kommer att pågå från november månad 2009 till juli 2010. 29

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknad Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 6 987 6 666 5 536 4 839 4 566 4574 4556 Bruttointäkter, tkr 4 382 3 360 1 744 1 360 1 387 1415 1415 Total budget (nettokostnader), tkr 2 605 3 305 3 792 3 479 3 179 3 159 3 141 Kvalitetsmått Andel arbetslösa med rätt till försörjningsstöd som erbjudits plats i AME:s jobbsökarverksamhet. > 80 % > 80 % 85% 85% 85% Nyckeltal Andel deltagare i kompetenshöjande insatser som uppnått en förändring som gjort att de kommit närmare självförsörjning (arbete, studier, pension). > 80 % > 80 % 85% 85% 85% FULLMÄKTIGEMÅL OCH RESULTAT- M ÅL Inrikta insatserna på hjälp till självhjälp som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Vi ska utveckla arbetsformer och organisation för att få ut människor i arbetet och arbetsträning. Verksamheten strävar efter att skapa en öppen och kreativ verksamhet för arbetssökande och sjukskrivna i Svalövs kommun där möjligheter till vägledning, motivation och praktiskt såväl som socialt stöd ska finnas. Arbetet sker i nära samarbete bland annat med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Företagsalliansen, kommunens utbildningsanordnare samt näringslivet. All verksamhet syftar till att ta tillvara individens resurser och att hjälpa den enskilde att komma ut på arbetsmarknaden i ett passande arbete, vidare till studier eller att annan huvudman tar över ansvaret. Verksamheten vänder sig även till enskilda och familjer med behov av försörjningsstöd, ekonomisk rådgivning, råd- och stödsamtal avseende sin ekonomi. Möjligheter finns även att få stöd med förmedlingsmedel, budgetrådgivning och skuldsanering. Arbetsmarknaden är fortfarande svag vilket får till följd att bland annat ungdomar stannar kvar i bidragsberoende under längre tid. De utvecklar dock sin kompetens i jobbsökande. Genom projektsamverkan i Öresundjobb utökas sökområden för de arbetssökande och genom detta ges deltagare möjlighet till lärlingsutbildningar i Danmark. Inom rehabiliteringsområdet kommer rehabiliteringsinsatser att erbjudas genom Finsam (finansiell samverkan) Den finansiella samordningen mellan fyra huvudmän inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning och förhindra att den enskilde skickas mellan de olika huvudmännen. De fyra huvudmännen är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och kommun/er (i detta fall Landskrona stad och Svalövs kommun). 30

VÅRD OCH OMSORG Vård och omsorg Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ekonomi Bruttokostnader, tkr 107 233 110 863 119 735 111 288 114 904 114 453 115 177 Bruttointäkter, tkr 16 807 19 391 19 946 16 398 16 726 17 061 17 402 Total budget (nettokostnader), tkr 90 426 91 472 99 789 94 890 98 178 97 392 97 775 Kvalitetsmått Personaltäthet i särskilt boende (åa dagtid/boende) 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 Personaltäthet i demensboende (åa dagtid/boende) 0,84 0,82 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 Personaltäthet på korttidsboende (åa dagtid/platser) 0,87 0,83 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 Uppsökande verksamhet (besök/invånare 80+) 9% 9% 9% 9% 9% Nyckeltal Antal vårdtagare i särskilt boende 102 103 100 104 106 106 106 - därav i vård på privata vårdhem 2 2 2 3 2 2 2 Antal vårdtagare i hemvården 342 336 350 340 340 340 340 Antal vårdtagare i hemsjukvården 144 121 Not 1 710 710 710 710 710 Not 1 Under 2008 började man beräkna antalet vårdtagare i hemsjukvården genom att titta på aktuella HSL journaler. FULLMÄKTIGEMÅL OCH RESULTAT- MÅL Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/ eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit. Skapa förutsättningar för trygghet och välmående för våra vårdtagare och största möjliga kontinuitet. Under budgetåret ska vi införa ett system som ökar vårdtagarnas inflytande över val av insats. Tillvarata de resurser som erbjuds ideellt. De vårdtagare som framöver endast behöver olika serviceinsatser ska få dem utförda av andra än vårdpersonal. Utveckla olika former av anhörigstöd i samverkan med pensionärs-, handikappoch frivilligorganisationer samt region Skåne. Verksamheten inom vård och omsorg är reglerad i lagar och förordningar, främst Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I vård och omsorg ingår flera verksamheter såsom särskilt boende, särskilt boende med demensinriktning, dagvård, hemvård, hemsjukvård, hemrehabilitering, personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, gruppboenden och bostadsanpassning. Hemvården ansvarar för service och omvårdnadsinsatser i eget boende. I kommunen finns tre särskilda boenden; Åsgården i Kågeröd, Ängslyckan i Teckomatorp och Solgården i Svalöv. Hemrehabiliteringsprojektet permanentas från 2010. 2009 beslutade regeringen om LOV (Lagen om valfrihet) vilken innebär att vårdtagare ska kunna välja vilken utförare de vill ha för sina behov. Lagen innebär att kommunerna måste ta fram underlag till kravspecifikationer som ska ligga till grund för så kallad ackreditering av externa utförare. Utförare som får ackreditering konkurrerar på lika villkor med kommunens egen verksamhet. Svalövs kommun har påbörjat arbetet med förberedelser för ackreditering inom hemvård och hemsjukvård. 31