Bilaga 4 - Nyckeltal. Bilaga 4 till Slutrapport Socialnämnden 2014-10-01 sida 1 (8)



Relevanta dokument
Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

överlämna rapporten inklusive bilagor till kommunfullmäktige.

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Lars-Gunnar Andersson (s) Gabrielle Boström (kd)

Minnesanteckningar Branschråd LSS boende. 14 nov 2013.

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades

SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Månadsrapport. Socialnämnden

Trygg i Tyresö - Den sammanhållna vården i hemmet

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN Dnr.

Granskning av socialnämndens verksamhet

/ Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen. Antaget i omsorgsnämnden ; 60

PROGNOS våren Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Kallelse. Val av justerare. Förslag till beslut - till justerare välja XX (minoriteten)

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande barn. Antagen av Överförmyndarnämnden

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A9 1(14)

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret kl Paragrafer Carina Svantesson, Sekreterare

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Ärendehantering. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Socialnämnden (9) Tisdagen den 24 februari 2015, klockan , i Bolstadrummet. Karin Nodin (C) Marianne Larsson (M) Märta Collén

Bilagor Boendeplan NF

Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Socialnämnden

Semesteromställning Personec P

Måndag 26 maj 2014 kl. 10:00 (OBS DAG och KLOCKSLAG!) Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ekonomirapport

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Budgetförutsättningar för socialnämnden

INTERNPRISER Inklusive försäljning till andra stadsdelar

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Socialnämnden (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 13: Marianne Andersson

Riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Protokoll Öster

Anna Lövgren Berndt Franzén. Socialkontoret Paragrafer. Lena Nockert

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 24 oktober 2007 kl. 08:00 12:05. Ulla Britt Hånell Sekreterare. ÄO/HO Eva Gottvall-Bruno Äldre-och

Socialnämnden Nämndsplan 2016

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ( ) Kommunhuset, kl

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (13)

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Tidsanvändning. Preliminär information om tidsanvändningen 2a kvartalet 2015

Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår samt jämförelse 1: a kvartal 2008 och Verksamhetsrapport 2009:03

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

Månadsrapport oktober

Verksamhetsrapport 2015:02

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Minnesanteckningar Branschråd Daglig verksamhet och Bostad med särskild service enligt LSS

Protokoll Sida 2 av 31

Sammanträdesprotokoll

Sandviks gård Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Laxå Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005


Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Gunnel Johansson (S), ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV)

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Tryggve Reinmar (S) Rita Edlund, nämndsekreterare. Kommunkontoret, Heby, 23 maj 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Uppföljningsrapport per april 2018

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Kostnadsutvecklingen inom vården och omsorgen

Handläggare Datum Diarienummer Maarit Rajamäki OSN ]

Riktlinjer för bärhjälp vid färdtjänsttransporter inom Luleå Kommun. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN. Beredningen

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden

Socialnämnden bokslut

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL

Några övergripande nyckeltal

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

Verksamhetsplan Nämnd: Omsorgsnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Marie Heikkinen

Taxa för hemtjänst Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Socialnämnden '

Vård- och omsorgsnämnden

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Perstorps Dagverksamhet (PDV) kl

Trygghetslarm i Osby kommun

Riktlinje för anhörigstöd

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN. BOKSLUT : T2 (AUGUSTI) 2011 ( i punktform)

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Transkript:

sida 1 (8) Bilaga 4 - Nyckeltal Nedan redovisas förslag på nyckeltal för uppföljning av verksamheten inom socialkontoret. Nyckeltalen är utarbetade av Effect tillsammans med de tre ekonomerna ur ekonomiavdelningen som har uppdraget att stödja socialkontoret. Verksamhetsområde; Äldreomsorgen 1 Vårdplatser SÄBO Statiskt. Rätt kapacitet. 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. 2 Vårdplatser Korttidsboende Statiskt. Rätt kapacitet. 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. 3 Lokalkostnad SÄBO Avtal Betala rätt hyra. 1 gång per år. 1 jan varje år. Avtal Ekonomiavd. Särskild rapport för respektive SÄBO inom 10 arbetsdagar. 4 Lokalkostnad Korttidsboende Avtal Betala rätt hyra. 1 gång per år. 1 jan varje år. Avtal Ekonomiavd. Särskild rapport för respektive SÄBO inom 10 arbetsdagar. 5 Beläggning SÄBO, % Rörligt > 97 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva Resp EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanställning av föregående månad. Rapport 5.e arbetsdagen. 6 Beläggning Korttidsplatser, % Rörligt- > 97 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva Resp EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanställning av föregående månad. Rapport 5.e arbetsdagen. 7 Nettokostnad vårddygn SÄBO, kr Rörligt 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Raindance Ekonomiavd. Den 3.e arbetsdagen i nytt kvartal görs sammanställning. Rapport 5.e arbetsdagen. 8 Nettokostnad vårddygn, Korttid, kr Rörligt 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Raindance Ekonomiavd. Den 3.e arbetsdagen i nytt kvartal görs sammanställning. Rapport 5.e arbetsdagen. 9 Utbetalade lönetimmar SÄBO, tim Rörligt Hög effektivitet 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- 10 Utbetalade lönetimmar Kortid, tim Rörligt Hög effektivitet 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- 11 Sjukfrånvaro SÄBO, % Rörligt < 4,75 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman-

sida 2 (8) Verksamhetsområde; Äldreomsorgen, forts 12 Sjukfrånvaro Korttid, % Rörligt < 4,75 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- 13 Beviljade timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Totalt antal beviljade tim i ordinärt boende sammanställs ordinärt boende, tim, totalt 14 Beviljade timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Antal beviljade tim i ordinärt boende sammanställs ordinärt boende, tim, egen regi 15 Beviljade timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva EC För resp hemtjänstområde redovisas beviljade tim, ordinärt boende, tim, egen regi 4.e arbetsdagen i ny månad för föregående månad. Rapport 8.e arbetsdagen. 16 Utförda timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Totalt antal utförda tim i ordinärt boende sammanställs ordinärt boende, egen regi 17 Utförda timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva EC För resp hemtjänstområde redovisas utförda tim, ordinärt boende, tim, egen regi 4.e arbetsdagen i ny månad för föregående månad. Rapport 8.e arbetsdagen. 18 Beviljade timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Totalt antal beviljade tim i ordinärt boende sammanställs ordinärt boende, tim, extern utförare 19 Utförda timmar hemtjänst i Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Totalt antal utförda tim i ordinärt boende sammanställs ordinärt boende, tim, extern utförare 20 Ersättning hemtjänst, kr, egen regi Fast 369 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. 21 Ersättning hemtjänst, kr, externt Fast 400 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. 22 Verklig kostnad hemtjänst, kr, egen Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Raindance Ekonomiavd. Sammanställs 5.e arbetsdagen i ny månad för föregående regi månad.

sida 3 (8) Verksamhetsområde; Äldreomsorgen, forts 23 Ekonomiskt resultat hemtjänst, Rörlig Ingen negativ 1 gång per mån. Siste i varje månad. Raindance Ekonomiavd. Manuell beräkning för varje hemtjänstområde. utfall minus ersättning, kr egen regi avvikelse. 24 Utbetalade lönetimmar hemtjänst, Rörligt Hög effektivitet 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammantim Görs för varje hemtjänstområde. 25 Övrig tid hemtjänst, egen regi, tim Rörligt Nära 0 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- (Lönetimmar minus utförda tim) Görs för varje hemtjänstområde. 26 Effektivitet hemtjänst, egen regi, % Rörligt > 70 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + och EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- (utförda tim delat med lönetimmar) TES. Görs för varje hemtjänstområde. 27 Sjukfrånvaro hemtjänst, egen regi, Rörligt < 4,75 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs samman- % (tillsv + visstid + vik) Redovisas för varje enskilt hemtjänstområde. 28 Dubbelbemanning hemtjänst, egen Rörligt 1 gång per mån. Siste i varje månad. EC Treserva Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanregi, antal beslut Redovisas för varje enskilt hemtjänstområde.

sida 4 (8) Verksamhetsområde; Funktionsnedsättning 1 Boendeplatser med särskild service Fast Rätt kapacitet 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. egen regi, fys f-neds. 2 Boendeplatser med särskild service Fast Rätt kapacitet 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. egen regi, psyk f-neds. 3 Boendeplatser med särskild service Fast/Rörligt Minska 1 gång per halvår. 1 jan och 30 juni. Treserva VC Rapport innan 10 jan och 10 juli. externt, fys f-neds. 4 Boendeplatser med särskild service Fast/Rörligt Minska 1 gång per halvår. 1 jan och 30 juni. Treserva VC Rapport innan 10 jan och 10 juli. externt, psyk f-neds. 5 Beläggning, boenden, egen regi, Rörlig > 99 % 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, fys f-neds. 6 Beläggning, boende, egen regi, Rörlig > 99 % 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, psyk f-neds. 7 Kostnad per boendeplats, egen Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Raindance Ekonomiavd. Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, fys f-neds., kr, helårseffekt 8 Kostnad per boendeplats, egen Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Raindance Ekonomiavd. Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, psyk f-neds,. Kr, helårseffekt 9 Utbetalade lönetimmar boende med Rörlig 1 gång per rmån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammansärskild service, egen regi, fys och psyk f-neds., tim Görs för varje gruppboende. 10 Sjukfrånvaro gruppboende med Rörlig < 4,5 % 1 gång per rmån. Siste i varje månad. HR + Personalavd. Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammansärskild service, fys och psyk f-nedsättn., %. Görs för varje gruppboende. (tillsv + visstid + vik) 11 Daglig verksamhet, LSS, totalt Fast/Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, platser

sida 5 (8) Verksamhetsområde; Funktionsnedsättnin, forts 12 Daglig verksamhet, LSS, egen regi Fast/Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, platser 13 Daglig verksamhet, LSS, externt Fast/Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, platser 14 Beläggning daglig verksamhet, LSS Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, totalt, % 15 Beläggning daglig verksamhet, LSS Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, egen regi, % 16 Beläggning daglig verksamhet, LSS Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, externt, % 17 Kostnad daglig verksamhet, LSS Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC, EC o Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, egen regi, prognos helårseffekt, kr Raindance Ekonomiavd 18 Utbetalada lönetimmar daglig Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje mån. HR + Personalavd Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanverksamhet LSS, tim (tillsv + visstid + vik) 19 Sjukfrånvaro daglig verksamhet Rörlig < 4,5 % 1 gång per mån. Siste i varje mån. HR + Personalavd Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, % Görs för respektive enhet. 20 Daglig verksamhet, socpsyk, egen Fast/Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, platser 21 Daglig verksamhet, socpysk externt Fast/Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, platser 22 Beläggning daglig verksamhet, Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, socpsyk, totalt, % 23 Beläggning daglig verksamhet, Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, socpsyk, egen regi, %

sida 6 (8) Verksamhetsområde; Funktionsnedsättnin, forts 24 Beläggning daglig verksamhet, Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, socpsyk, externt, % 25 Kostnad daglig verksamhet, soc- Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC, EC o Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, psyk, egen regi, prognos Raindance Ekonomiavd helårseffekt, kr 26 Personlig assistans, beslutade tim Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, tim 27 Personlig assistans, utförda tim, Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC o EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, tim 28 Personlig assistans, beslutade tim, Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC o EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanexternt, tim 29 Personlig assistans, utförda tim, Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC o EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanexternt, tim 30 Utbetalda lönetimmar, personlig Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Treserva VC o EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanassistans, egen regi, tim 31 Sjukfrånvaro, personlig assistans, Rörlig < 4,5 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + VC, EC o Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, % Personalavd 32 Externa placeringar, LSS och SOL, Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Raindance VC, EC o Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammankr Ekonomiavd 33 Korttidsboende, LSS, platser, totalt Fast Rätt kapacitet 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. 34 Korttidsboende, LSS, platser, egen Fast Rätt kapacitet 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. regi 35 Korttidsboende, LSS, platser Fast/Rörlig Rätt kapacitet 1 gång per år. 1 jan varje år. Politiska beslut VC Fylls i 1 jan varje år. Ändras när beslut fattas. externt

sida 7 (8) Verksamhetsområde; Funktionsnedsättnin, forts 36 Beläggning, korttidsboende, LSS Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, egen regi, % Manuellt 37 Utbetalada lönetimmar kortids- Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje mån. HR + Personalavd Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanboende, egen regi, tim (tillsv + visstid + vik) 38 Sjukfrånvaro, korttidsplatser, Rörlig < 4,5 % 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + VC, EC o Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, % Personalavd 39 Kostnad per boendeplats, egen Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Raindance Ekonomiavd. Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, psyk f-neds,. Kr, helårseffekt Görs för varje enhet. 40 Boendestöd, beviljade tim, egen Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, tim Görs för varje enhet. 41 Boendestöd, utförda tim, egen Rörlig 1 gång per kvartal. Siste i varje kvartal. Treserva VC o EC Utförs 5.e arbetsdagen i nytt kvartal för föregående kvartal, regi, tim Görs för varje enhet. 42 Utbetalda lönetimmar, boendestöd Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + VC, EC o Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanegen regi, tim Personalavd tillsv + visstid + vik) 43 Sjukfrånvaro, boendestöd, egen Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. HR + VC, EC o Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanregi, % Personalavd (tillsv + visstid + vik)

sida 8 (8) Verksamhetsområde; Bostadsanpasssning 1 Beviljade insatser bostadsan- Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. Beslut VC Fattade beslut sammanställs manuellt. passning, st Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanställning av föregående månad. Rapport 5.e arbetsdagen. Verksamhetsområde; Individ- och familjeomsorgen 1 Beviljat eko bistånd, antal hushåll Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammantotalt, stycken 2 Beviljat eko bistånd, antal nya Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanhushåll, stycken 3 Beviljat eko bistånd, antal ung- Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammandomshushåll, stycken 4 Utbetalt eko bistånd, totalt, kr Rörlig 1 gång per mån. Siste i varje månad. EC Den 3.e arbetsdagen i ny månad görs sammanställning av föregående månad. Rapport 5.e arbetsdagen. 5