Årsredovisning 2015 Värmlands läns vårdförbund

Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-09 Ks/2016:123 Sida 1(1) Årsredovisning 2015 Värmlands läns vårdförbund Förslag till beslut Kommunfullmäktige beviljar direktionen och dess förtroendevalda för Värmlands läns vårdförbund ansvarsfrihet för 2015. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2015 för Värmlands läns vårdförbund. Sammanfattning Direktionen för Värmlands läns vårdförbund har skickat årsredovisningen 2015 för behandling i respektive medlemskommuns fullmäktige. Revisorerna för förbundet tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas och att årsredovisningen godkänns. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-06-09 Årsredovisning 2015 Värmlands läns vårdförbund Revisionsberättelse 2015 Värmlands läns vårdförbund Granskning av bokslut 2015 Värmlands läns vårdförbund Skickas till Värmlands läns vårdförbund Socialnämnden Kommunrevisionen Peter Eskebrink Kanslichef Linn Carlsson Kommunsekreterare KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Kommunledningskontoret 681 84 Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-880 11 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868

ÅRSREDOVISNING ÅR 2015 VÄRMLANDS 16 KOMMUNER DRIVER GEMENSAMT IFO-VERKSAMHET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehå ll Till medlemmårnå 1 Fö rvåltningsberå ttelse 4 Resultåt- öch bålånsrå kning 10 Nöter 11 Driftredövisning 12 Resultåtånålys 13 Verksåmhetsberå ttelse Beröendecentrum Vå rmlånd. 14 Verksåmhetsberå ttelse åkut- öch utredningshemmet Flö jten. 24 Verksåmhetsberå ttelse lå nets utvecklingsårbete inöm missbruks- öch beröendevå rden. 32 Köntåktinförmåtiön 46

Till medlemmårnå STRATEGISKA HÖJDPUNKTER Fö rbundets systemåtiskå uppfö ljning, ånålys öch vidtågnå å tgå rder fö r ått vå ndå den negåtivå trenden söm utvecklådes på Beröendecentrum Vå rmlånd under fö rstå kvårtålet, med lå g belå ggning öch ett stört åntål dröp-öuts, gåv åvsedd effekt. Belå ggningen hår stådigt ståbiliseråts öch de åvslutånde fyrå må nådernå visår en medelbelå ggning med 9,21 möt budget 9,0. Antål dröp-öuts hår reduceråts frå n 64 % periöden jån-åpril till 44 % på å rsbåsis. Avdelningschef fö r Beröendecentrum hår frå n 1 måj en ö kåd sysselså ttningsgråd frå n 70 % till 100 %, vilket hår medfö rt ått styrning, ledning öch uppfö ljning åv verksåmheten så krås öch fö rbå ttrås. Låndstinget hår under å ret så kerstå llt bemånning åv lå kårresurs(underlå kåre) så ått inskrivning på Beröendecentrum Vå rmlånd kån genömfö rås vårdågår må ndåg-fredåg, enligt det gå llånde såmverkånsåvtålet 2013. Akut- öch utredningshemmet Flö jten hår under å ret rekryteråt ny persönål med ånledning åv pensiönsåvgå ngår, rekryteringen gö r ått verksåmheten kån fö rbå ttrå bemånningen på schemåt öch fö rbå ttrå kvålite n söm bå ttre svårår ån möt kömmunernås uppdråg. Fö r åndrå å ret i råd genömfö rde Fö rbundet persönål- öch utvecklingsdågårnå 17-18 september på Dö mle. Fökus fö r dågårnå vår ått få ihöp Fö rbundet, ett ö kåt såmårbete öch kunskåper öm de bå då verksåmheternå. Två fö relå såre vår inbjudnå, Mikåel Olöfssön på Effekt månågement söm håde fökus på kömmunikåtiön öch feedbåck, kömmunjuristen i Kårlståd Per Dånielssön håde fökus på sekretess. Ledning öch medårbetåre vår mycket nö jdå med dennå könferens. Fö rbundet å r en viktig åktö r i det lå ngsiktigå utvecklingsårbetet inöm missbruks- öch beröendevå rden i Vå rmlånd. Tillsåmmåns med låndstinget plånerås en gemensåm struktur fö r styrning öch ledning ått örgåniserås, fö r ått lå nsö verenskömmelse 2010/2013 söm huvudmå nnens pölitiskå fö rsåmlingår beslutåt, skåll få ett bå ttre genömslåg fö r medbörgåren i Vå rmlånd. Ett fö rslåg på representåtiön, örgånisåtiön öch uppdråg skåll behåndlås åv huvudmå nnen under fö rstå kvårtålet 2016. Grånskning åv fö rbundets internköntröll då r KPMG ger ett åntål rekömmendåtiöner fö r ått fö rbå ttrå direktiönens mö jlighet till styrning öch köntröll åv fö rbundets ånsvår öch verksåmhet. Fö rbundet medverkår i pröjekt LOB 2014-2016 med må let ått tå fråm ö verenskömmelse öm fö rbå ttråde stö d- öch behåndlingsinsåtser vid ömhå ndertågånde åv berusåde persöner. Må let å r ått ö kå den medicinskå så kerheten öch fö rbå ttrå ömvå rdnåden genöm ått få rre persöner fö rs till årresten fö r tillnyktring öch ått underlå ttå fö r åkutå behöv åv tillnyktringsinsåtser söm åktuåliserås åv kömmunernå öch låndstinget. Regiön Vå rmlånd leder årbetet öch Fö rbundet ådministrerår öch ånsvårår fö r köntåkt öch redövisning till söciåldepårtementet. Vå rmlånd hår tilldelåts 3, 274 miljöner kr söm fö rbundet ådministrerår fö r genömfö rånde åv de plåneråde delpröjekten i lå net under 2016. Sidå 1

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER Fö rbundet gö r ett resultåt med 1 135 tkr möt budget 625,6 tkr. Akut- öch utredningshemmet Flö jten gö r ett stårkt resultåt med ett ö verskött med 729,0 tkr möt budget 55,2 tkr. Beröendecentrum nå r inte upp till budgetmå let 672,9 tkr, Resultåt vid delå rsbökslutet vår ett underskött med 577,3 tkr öch de sistå fyrå må nådernå fö rbå ttrår resultåtet fö r helå ret till ett ö verskött med 236, 0 t kr. Beröendecentrums resultåt bålånserås åv ått Flö jten visår ett bå ttre resultåt öch ått fö rbundet hår intå kter frå n pröjekten söm slutredövisås 2015. VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER Akut- öch utredningshemmet Flö jten hår under å ret håft en hö g efterfrå gån åv sinå tjå nster frå n medlemskömmunernå. Tyvå rr å r trycket så stört ått ållå inte kån beredås plåts. Verksåmheten hår utvå rderåt den nyå persönålörgånisåtiön öch körrigeråt årbetschemåt fö r en bå ttre ånpåssning till må lgrupp öch uppdråg frå n medlemskömmunernå. Ett lökålt köllektivåvtål hår slutits med de fåckligå örgånisåtiönernå söm reglerår kömbitjå nsternås årbetstid. Verksåmheten hår rekryteråt två nyå medårbetåre, våråv en åv medårbetåren å r en mån, det å r fö rstå gå ngen Flö jten hår en mån med tillsvidåre ånstå llning i verksåmheten. Arbetsgruppen kömmer med desså två rekryteringår ått hå ett bredåre å lderspånn öch en bredd i kömpetensen söm ger en bå ttre kvålite fö r ått genömfö rå uppdrågen frå n kömmunen. Beröendecentrum Vå rmlånd hår tågit fråm nyå nyckeltål fö r ått bå ttre kunnå fö ljå upp verksåmhetsflö det, gö rå ånålyser öch vidtå å tgå rder fö r ått fö rbå ttrå verksåmheten. En å tgå rd söm hår genömfö rts å r en fö rbå ttråd struktur öch ett nytt prögråminslåg fö r ått mötverkå åntål dröp-öuts, så ått brukåren fullfö ljer den plåneråde vå rdtiden. Kömmunikåtiönen med medlemskömmunernå hår fö rbå ttrås genöm ått ett vecköbrev publicerås vårje fredåg med införmåtiön öm åktuell belå ggning öch plånering fö r kömmånde veckå. Verksåmheten levererår slutdökument till uppdråggivåren kömmunen efter plåcering på Beröendecentrum inöm en veckå frå n utskrivningdågen. Fö rbundet tår ett stört ånsvår öch å r ett viktigt nåv fö r det lå ngsiktigå utvecklingsårbetet inöm missbruksöch beröendevå rden i Vå rmlånd. Lå nets styrgrupp hår tågit fråm ett underlåg med en mödell fö r en gemensåm regiönål styrning öch ledning fö r missbruks- öch beröendevå rden fö r de bå då huvudmå nnen. Huvudmå nnen beslutår i å rendet under vt 2016. Stårt åv ledningsgrupp fö r Beröendecentrums chefer ( åvdelningschef,verksåmhetschef öch fö rbundschef) fö r ått underlå ttå ö verblick öch införmåtiön fö r de bå då huvudmå nnen öch gger en bå ttre styrning, ledning, uppfö ljning åv verksåmheten. EN FRAMÅTBLICK Bå då fö rbundets verksåmheter å r intå ktsfinånsieråde vilket stå ller kråv på ått nå de budgetmå l söm å r uppsåttå fö r verksåmheten. Dettå fåktum å r ålltid en utmåning fö r fö rbundet eftersöm behövet åv vå rdplåtser frå n medlemskömmunernå under ett å r kån vårierå betydligt vilket få r en direkt effekt på intå kterå. Sidå 2

Fö rbundet beslutåde 2015 med stårt jånuåri 2016 ått debiterå kömmunen två extrå dygn, utö ver det dygn söm redån gå ller, nå r en plåcering åvbryts fö re den plåneråde vå rdtiden. Med dennå extrå debitering, söm skåll ses söm en ömstå llningsköstnåd, kån Fö rbundet bå ttre så krå driften åv verksåmheten fö r Beröendecentrum. Fö rbundet kömpenserå en del åv det ekönömiskå börtfåll öch söm å r könsekvensen åv nå r en plåcering åvbryts (dröp-öuts). Möt båkgrund åv åntålet dröp-öuts fö r 2015 söm å r 87st mötsvårår det en intå kt ö versått till 2016 dygnsåvgift med 241 tkr. Låndstinget tår ett stört ånsvår fö r ått så kerstå llå HsL kömpetensen, en ö verlå kåre å r ånsvårig fö r åvdelningen. Båsverksåmheten å r bemånnåd med underlå kåre må ndåg-fredåg öch St-lå kåre med 4 veckörs plåcering på Beröendecentrum. Det å r viktigt ått kömmunernå få r införmåtiön öm vilken hö g nivå åv speciåliseråd åbstinensvå rd söm Vå rmlå nningen få r tå del åv vid en plåcering på Beröendecentrum, i jfr med de åndrå privåtå åktö rer söm finns i lå net. Möt båkgrund åv den hö gå öch ståbilå efterfrå gån de senåste tre å ren beslutåde fö rbundet i december ått under 2016 utredå mö jligheternå ått gö rå en tilbyggnåd åv Flö jten söm innebå r en utö kning åv åntålet plåtser frå n dågens sex till tölv. Inöm råmen fö r tillbyggnåden skåll en trå ninglå genhet inrymmås i lökålernå söm ö kår verksåmhetens mö jlighet ått dels fö rbå ttrå kvålite n på utredningårnå dels fö rbå ttrå ö vergå ng till hemkömmunen vid åvslutning åv uppdrågen. Lå nsö verenskömmelse fö r missbruks- öch beröendevå rden (2010/2013) kömmer ått reviderås efter Söciålstyrelsens nyå riktlinjer söm publicerådes i åpril 2015. Fö r ått huvudmå nnen skåll fö ljå åktuell lågstiftning frå n 2013, skåll en ö verenskömmelse beslutås fö r ömrå det döpning öch fö r må lguppen upp till 18 å r. Lå nsö verenskömmelsen kömmer ått behåndlås åv huvudmå nnen vt 2016. Fö r ått det lå ngsiktigå utvecklingsårbetet inöm missbruks- öch beröendevå rden skåll så krås behö vs en gemensåm regiönål örgånisåtiönen. Huvudmå nnen hår årbetåt fråm ett fö rslåg ått inrå ttå en centrål ledningsgrupp (beskrivs i förm åv struktur, uppdråg, representåtiön). Fö rslåget skåll behåndlås åv huvudmå nnen under vt 2016. Fö rslåget å r ått den nyå örgånisåtiön skåll gå llå frå n 1 jån 2017. Bengt Pålö Fö rbundschef 8 mårs 2016 Sidå 3

Fö rvåltningsberå ttelse Inledning. Fö rbundets årbetsutskött hår håft fyrå öch direktiön hår håft fem prötököllfö rdå såmmåntrå den under å ret. Fö rbundet hår genömfö rt ållå sinå såmmåntrå den i Förshågå på kömmunköntöret. A rsredövisningen ger införmåtiön öm fö rbundets verksåmhet öch ekönömiskå stå llning, verksåmheternå BC Vå rmlånd, åkutöch utredningshemmet Flö jten såmt lå nets utvecklingsårbete inöm missbruks- öch beröendevå rden. Måluppfyllelse. Fö rbundet hår under å ret håft må let ått: O Beröendecentrum Vå rmlånd skåll levererå tjå nsten åbstinensvå rd fö r vuxnå öch vårå en del i en såmmånhå ngånde vå rdkedjå fö r kömmunernå. 1 O Akut- öch utredningshemmet Flö jten skåll vårå en tillgå nglig resurs fö r kömmunernå i lå net gå llånde åkutplåceringår öch utredningsuppdråg fö r må lgruppen bårn 0-12 å r. 2 O Tillsåmmåns med Låndstinget ånsvårå fö r det lå ngsiktigå utvecklingsårbetet inöm missbruks- öch beröendevå rden i lå net efter den genömfö råndeplån söm upprå ttåts fö r verksåmhetså ret. 3 *Verksåmhetsberå ttelser fö r 1 BC, 2 Flö jten, 3 Lå nets utvecklingsårbete inöm missbruks- öch beröendevå rden, redövisår åvstå mning möt uppsåttå må l fö r respektive verksåmheter. Styrgruppen Beroendecentrum Värmland. Fö rbundet å r representeråd i lå nsstyrgruppen fö r Beröendecentrum Vå rmlånd (BC). Styrgruppens uppdråg å r ått fö ljå utvecklingen fö r Beröendecentrum öch lå nets utvecklingsårbete inöm missbruks- öch beröendevå rden. Styrgruppen hår genömfö rt fyrå såmmåntrå den under verksåmhetså ret. Utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet. Kömpetensutveckling Utbildning i evidensbåseråd metöder inöm missbruks- öch beröendevå rden hår genömfö rts under periöden: 30 utbildningsdågår, tölv ölikå utbildningår öch 147 deltågåre. Utbildningårnå hår till stö rre delen genömfö rts med egnå resurser i lå net. Dennå kömpetensutveckling sker i såmårbete med låndstinget, köördinerås öch ådministrerås åv fö rbundets utvecklingsledåre. Samverkan Nybildning av länets lokala styrgrupper med att gälla styrgruppsrepresentanter med 1:a linjens chefer. Detta har inneburit att verksamhetsnära chefer från vårdcentral(vc) och psykiatri är nya representanter i grupperna och ersätter tidigare verksamhetschefer. Vad det gäller socialtjänst har det tidigare i huvudsak varit representation från verksamhetsnära chefer. Sidå 4

Fyra uppstartsmöten har skett under perioden maj-juni vid fyra olika länsdelar; Kristinehamns VC, Hagfors VC, Socialtjänsten i Arvika samt i Landstingshuset Karlstad. Inför uppstartsmötena har deltagarna i styrgrupperna fått en enkät som underlag inför mötena samt som ett underlag för de fortsatta möten med styrgrupperna. Enkäten var samtidigt en del av ett underlag inför revideringen av Länsöverenskommelsen. På grund av vakant av landstingsrepresentant ht 2015 har det fortsatta arbetet med styrgrupperna ej fullföljts under hösten, det såmmå gäller den brukligå Erfårenhetsdågen, där såmtligå lökålå styrgrupper samlas för dialog. Fortsatt styrgruppsarbete beräknas till vt 2016. Förbundet medverkar i projekt LOB 2014-2016 med målet att ta fram en överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. Utvecklingsarbetet är strategiskt och ett led i den långsiktiga samverkan mellan parterna. Styrdökument En ny överenskommelse har färdigställts vad det gäller dopning, klart juni 2015. En arbetsgrupp med representanter från psykiatri, allmänmedicin, kem.lab. samt kommuner har under vt 2015 regelbundet träffats och arbetat med dokumentet. Utvecklingsledaren BC har lett arbetsgruppen samt ansvarat för kallelse och dokumentation. En revidering av länsöverenskommelsen, vad det gäller vuxna med missbruk, har genomförts. En arbetsgrupp med representanter från psykiatri, allmänmedicin, socialtjänst har deltagit. Utvecklingsledaren BC har lett arbetsgruppen samt ansvarat för kallelse och dokumentation. Arbetet är påbörjat ht 2015 och färdigställts jan 2016. I den nya länsöverenskommelsen har överenskommelsen vad det gäller dopning inkluderats. Länsöverenskommelse, vad det gäller unga under 18 år med missbruk har färdigställts under vt 2015. Överenskommelsen börjar gälla fr.o.m. 2015-09-01. Arbetsgruppen har varit brett representerad och har träffats regelbundet. Sammanställningen och det administrativa ansvaret har legat på utvecklingsledare i Region Värmland. Länsöverenskommelsen har varit ute för godkännande inom kommun, landsting och skola. Systematisk uppföljning. Värmlands läns Vårdförbund har via statliga medel, erbjudit kommuner som inte har ASInet att ansluta sig till detta under 2015, (utan kostnad och följande år till reducerat pris), detta genom ett avtal mellan Värmlands läns Vårdförbund och R&K. Torsby, Årjäng, Eda socialtjänst har genom detta blivit nya användare. Till detta har BC och de flesta kommuner som nu har ASInet (Karlstad, Kristinehamn, Hammarö, Forshaga, Filipstad, Arvika, Grums, Torsby, Årjäng, Eda) gjort en överenskommelse med R&K om samkörning/överföring av ASI-intervjuer på klienter som placeras på BC. Samtidigt har BC behörighet att kunna arbeta statistiskt med samtliga ASI-intervjuer i länet. Detta datahjälpmedel underlättar ett administrativt arbete för både BC och samtliga kommuner som är delaktiga. Kommunerna får ASIintervjuer både grundintervju och uppföljningsintervju direkt i sin databas under pågående abstinensvård, vilket underlättar fortsatt planerad vård. Projektet med ASI-uppföljning (april-dec2014), där BC utförde uppföljning av ett urval av klienter som vistats på BC, 6 mån efter abstinensbehandling. Totalt 15 Grund- och uppföljningsintervjuer har legat till grund för en sammanställning. Detta har presenterat i flera sammanhang under 2015 bl a för socialstyrelsens metodgrupp. Sidå 5

BC har fortsatt brukar- och kommunenkäter som sammanställs halvårsvis. Brukarrådet Värmland har genomfört en ny brukarstyrd brukarrevision på BC, en uppföljning av den tidigare revisionen ht 2013. Revisionen pågick under perioden okt-nov 2015. Resultatet sammanställs, med stöd av FoU-psykiatri, och presenteras under vt 2016 Internkontroll. Direktiönen beslutåde på måjsåmmåntrå det ått upprå ttå ett reglemente fö r internköntröll. Dettå syftår till ått så kerstå llå ått direktiönen upprå tthå ller en tillfredstå llånde intern köntröll, d v s de skå med rimlig gråd åv så kerhet så kerstå llå ått fö ljånde må l uppnå s; å ndåmå lsenlig öch köstnådseffektiv verksåmhet tillfö rlitlig finånsiell råppörtering öch införmåtiön öm verksåmheten efterlevnåd åv tillå mpligå lågår, fö reskrifter, riktlinjer m m Reglementet tydliggö r ånsvåret fö r den internå köntröllen öch innebö rden åv dennå. Den ånger hur direktiönen skå plånerå öch priöriterå årbetet med utveckling åv rutiner fö r ått stå rkå den internå köntröllen. Söm grund fö r plånering, priöritering öch uppfö ljning åv internköntröllårbetet skå direktiönen gö rå en risk- öch vå sentlighetsånålys. Interköntröllplånen hår revideråts 2015-10-23 efter rekömmendåtiön frå n grånskning åv KPMG, direktiönen beslutåde ått förtså ttningsvis skåll redövisning åv internköntröll gö rås på decembersåmmåntrå det. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Fö rbundet hår en rutin fö r ledningssystemet fö r systemåtiskt kvålitetsårbete enligt Söciålstyrelsens fö reskrifter öch ållmå nnå rå d (SOSFS 2011:9). De viktigåste söciålå tjå nsternå öch tillhö rånde huvudpröcesser hår definieråts öch beskrivs inöm respektive ömrå de. Genömfö råndepröcess, beslutspröcess, åktiviteter öch rutiner å r upprå ttåde inöm niö kvålitetsömrå den. Arbete med ått implementerå ledningssystem fö r systemåtiskt kvålitetsårbete på gå r förtlö pånde inöm verksåmheternå. Ett utvecklingsömrå de söm på gå r å r ått feedbåck frå n verksåmheten söm indikerår åvvikelser blir en grund fö r ått stå ndigt fö rbå ttrå verksåmheten fö r de söm å r brukåre åv fö rbundets insåtser öch tjå nster. Dettå årbetå skåll redövisås i en kvålitetsberå ttelse 2015 fö r verksåmheten under vt 2016. God ekonomisk hushållning. Direktiönen öch verksåmheter skåll verkå fö r ått verksåmhet öch ekönömi fö ljs upp så ått givnå råmår kån hå llås öch då rmed bidrå till ått fö rbundets ö vergripånde må l kån nå s. Köntinuerlig uppfö ljning åv verksåmhet öch ekönömi hår gjörts under å ret. Resultåten hår ömvåndlåts till prögnös fö r resterånde del åv å ret öch å tgå rder hår vidtågits fö r ått budgeten skåll hå llås. Sidå 6

Göd ekönömisk hushå llning-o vergripånde finånsiellå må l. Resultåtnivå n skå uppgå till en nivå så ått bålånskråvet uppfylls, (I kömmunållågen finns ett kråv på åbsölut budgetbålåns vårje enskilt å r, vilket öckså gå ller fö r Vå rdfö rbundet), öm ett ö verskött uppstå r söm ö verstiger 350 tkr, beslutår Direktiönen hur ö versköttet skåll hånterås. Direktiönen beslutåde i dec 2015 ått eventuellt ö verskött utö ver 350 tkr skåll åvså ttås till den på gå ende renöveringen öch tillbyggnåden åv fåstigheten Lådån 2. I bålånskråvsutredningen hår resultåtet minskåts med 785 tkr öch 350 tkr tillfö rs eget kåpitål. Uppnått Fö rbundet gö r ett resultåt med 1 135 tkr. Uppnått Då rutö ver skå en budgetmårginål efterstrå vås söm kån bålånserå under å ret öfö rutseddå hå ndelser. Uppnått Ekönömin så tter ytterst grå nsen fö r det tötålå verksåmhetsutrymmet, öm det blir könflikt mellån må l öch resurser. Uppnått Verksåmheter öch styrelse skå verkå fö r ått verksåmhet öch ekönömi fö ljs upp så ått givnå råmår kån hå llås öch då rmed bidrå till ått fö rbundets ö vergripånde må l kån nå s Uppnått Göd ekönömisk hushå llning-verksåmhetsmå l. Fö rbundet hår en helhetssyn på ållå resurser i verksåmheternå. Fö rbundet fö ljer upp verksåmhetens utveckling åv kvålitet öch kvåntitet. Fö rbundet skåll hå ett ekönömiskt utrymme fö r utvecklingsinsåtser öch beredskåp fö r öfö rutseddå köstnåder. Uppfö ljningsbårå må l KVANITET Belå ggningsgråden Beröendecentrum Må l 75 % - Resultat 67 %. Flö jten Må l 83 % - Resultat 110 %. KVALITET Brukåre (såmmånstå llning åv å rlig brukårundersö kning) Beröendecentrum Må l 80 % nö jdå brukåre Sidå 7

Resultåt: 83 % nöjda brukare. Må l 50 % söm fullfö ljt vå rdtiden på BC öch hår vå rdplån frå n kömmunen skåll vårå drögfriå efter 6-8 må nåder. (*sid 33-39). Hur viktigt å r det ått du få r behåndling fö r dinå ålköhöl-/nårkötikåpröblem. Resultåt: 66 % är stabilt drogfria. Flö jten Må l 80 % nö jdå brukåre. Resultåt: Låg svarsfrekvens inga resultat redovisas. Kunder/Uppdrågsgivåre (såmmånstå llning åv å rlig kundundersö kning) Beröendecentrum Må l 80 % nö jdå kunder/uppdrågsgivåre. Resultåt: 91 % Må l 90 % muntlig råppört vid utskrivning öch slutdökument inöm 1 veckå. Resultåt: 100 % (en muntlig rapport levereras till kommunen i samband med att uppdraget avslutas på BC. Den skriftliga rapporten/slutdokumentet levereras inom en vecka, periodvis inom 2 veckor mot bakgrund av en hög beläggningsnivå). Må l 90 % tillgå nglighet vid behöv åv plåcering Resultåt: 98 %. Flö jten Må l 80 % nö jdå kunder/uppdrågsgivåre Resultåt: Låg svarsfrekvens inga resultat redovisas. Må l 90 % tillgå nglighet vid behöv åv plåcering Resultåt: 100 % (3 bereds inte en plats enligt SOSFS 2003:20, 2009:4 ) Medårbetåre Må l: Kömpetensutveckling i evidensbåseråde metöder öch årbetsså tt. Resultåt Beröendecentrum: 12 medarbetare, 3 utbildningsdagar i SKL fördjupningsutbildningar (* SIP, Barn- och familjeperspektivet) Sidå 8

Resultåt Flö jten: Personal deltagit i två utbildningsdagar: Unga pojkars våld/länsstyrelsen. Anknytning och ensamkommande barn/ Kunskapsforum AB. Fyra ur personalen har varit med på kommunernas utbildningsdag inför det nya BBIC. Två personal föreläsning om ensamkommande och anknytning i Göteborg. Två personal, utbildningsdag och barn och Genus i Sunne. Två personal, SecuraNovas (vårt journalsystem) utbildningsdag som hölls i Uppsala. Må l: Vårå kömpetens- öch metödstö d i lå nets utvecklingsårbete inöm missbruks- öch beröendevå rden. (Dennå kömpetensutveckling sker till sjå lvköstnådspris eftersöm utbildårnå finns inöm de bå då huvudmå nnen). Resultat Länet: 30 fortbildnings- och metodstödsdagar med 147 deltagare, 12 olika utbildningar inom följande områden: (Addiction Severity Index) HAP Haschavvänjningsprogram, MI (Motivational Interviewing/Motiverande samtal), ÅP(Återfallsprevention) AUDIT/DUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test/Drog Use Identification Test), SKL-Fördjupningsutbildningar. Må l: Medårbetåre delåktighet i verksåmhetens pröcesser öch utvecklingsårbete. Resultåt: Antal förslag på förbättringar i verksamheten. Beröendecentrum: Reducera antal drop-outs; förslag på åtgärder i struktur och programinnehåll. information-kommunikation med kommunerna i form av ett veckobrev. Flö jten: Förslag på effektivare vardagsstruktur med praktiska uppgifter för att ge mer tid till uppdragen och verksamheten med brukarna. Infört sopsortering och transport till AV-central. Sidå 9

Resultåt- öch bålånsrå kning RESULTATRÄKNING Budget Prognos Helår Bokslut Bokslut Redovisat Redovisat Redovisat Belopp i tkr Not 2015 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter 1 17 437 18 082 18 843 17 941 19 225 16 847 18 270 16 612 Jämförelsestörande intäkt 264 Rörelsens kostnader 2-16 823-17 750-17 767-17 276-19 012-16 200-16 625-15 876 Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster 614 332 1 076 665 213 911 1 645 736 Avskrivningar 3-139 -139-139 -139-139 -139-139 -154 Finansiella poster 4 150 193 198 148 127 165-660 43 ÅRETS RESULTAT 625 386 1 135 674 201 937 846 625 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Helår Bokslut Bokslut Redovisat Redovisat Redovisat 2015 2014 2013 2012 2011 2010 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter 475 611 748 884 1 021 1 158 Inventarier 5 8 10 12 14 16 Summa anläggningstillgångar 5 480 619 758 896 1 035 1 174 Omsättningstillgångar Korta fordringar 6 2 340 2 762 3 917 4 321 3 154 3 327 Kassa och bank 17 964 15 375 12 394 10 182 10 116 6 936 Summa omsättningstillgångar 20 304 18 137 16 311 14 503 13 270 10 263 SUMMA TILLGÅNGAR 20 784 18 756 17 069 15 399 14 305 11 437 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 655 3 520 2 846 2 645 1 707 860 Därav årets resultat 1 135 674 201 938 846 625 Avsatt av årets resultat till renovering tillbyggnad av Ladan 2 785 Pensionsskuld 10 825 11 206 11 352 10 105 9 889 8 571 Kortfristiga skulder 7 5 304 4 030 2 871 2 648 2 709 2 006 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 20 784 18 756 17 069 15 398 14 305 11 437 Sidå 10

Nöter Noter Not nr Budget 2015 Prognos 2015 Helår 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Rörelsens intäkter 1 Kommunal- och landstingsbidrag 900 900 900 900 2 180 1 841 2 700 2 270 Landstinget återbet BC 289 363 375 286 153 70 256 809 Vårddagavgifter 16 023 15 239 15 762 16 157 16 531 14 641 14 742 12 994 Övriga intäkter 225 1 580 1 806 598 361 295 572 539 Summa intäkter 17 437 18 082 18 843 17 941 19 225 16 847 18 270 16 612 Rörelsens kostnader 2 Direktion, arbetsutskott, kansli 846 941 1 072 814 770 739 675 692 Projekt "Kunskap till Praktik" 633 1 708 1 904 655 1 682 1 274 989 1 309 Flöjten 7 124 7 358 7 060 7 287 6 983 6 269 6 685 6 096 Beroendecentrum 8 342 7 953 7 745 8 160 7 664 7 558 7 575 7 818 Personalförsäkr.avgifter -758-795 -774-743 -804-688 -647-634 Pensioner 775 585 760 803 2 116 1 048 1 348 595 Återbetalning medlemskommunerna 300 600 Summa kostnader 16 962 17 750 17 767 17 276 19 011 16 200 16 625 15 876 Avskrivningar 3 139 139 139 139 139 139 139 139 Avskrivningar har gjorts på fastigheten Ladan 2 med 91102,67 kr. Inventarier har avskrivits med 1508,88 kr. Noter Not nr Finansiella poster 4 Budget 2015 Prognos 2015 Helår 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Kostnadsränta Intäktsränta 150 190 54 148 127 165 177 43 Finansiell kostnad jämf störande 144-837 Summa finansiella poster 150 190 198 148 127 165-660 43 Anläggningstillgångar 5 Fastigheten Ladan Anskaffningsvärde 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 1 472 Renovering 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384 1 384 Ackumulerade avskrivningar -2 382-2 382-2 381-2 245-2 108-1 972-1 835-1 698 Bokfört restvärde 474 474 475 611 748 884 1 021 1 158 Inventarier Anskaffningsvärde 467 467 467 467 467 467 467 466 Ackumulerade avskrivningar -459-462 -462-459 -457-455 -453-450 Bokfört restvärde 8 5 5 8 10 12 14 16 Korta fordringar 6 Kundfordringar 1 785 1 741 3 006 3 468 2 650 2 324 Skattefordran Skattekonto 534 531 602 380 143 509 Avräkningar KPA 0 6 66 11 41 Momsfordran 44 322 0 0 206 129 Förutbetalda kostnader/uppl. Int. -38 147 294 392 129 309 Övriga fordringar 15 15 15 15 15 15 Summa korta fordringar 2 340 2 762 3 917 4 321 3 154 3 327 Korta skulder 7 Leverantörsskulder 699 808 987 1 485 1 465 607 Personalens prel.skatt Semesterlöneskuld 827 1 017 710 629 663 636 Uppl. Arbetsgivaravgift Uppl. Löneskatt Uppl. Pens.kostnad ind.del 484 432 408 427 400 366 Övriga skulder Projektmedel intäkt 5 481 3 671 Projektmedel kostnad -2 207-2 199 Projektmedel periodisering 3 274 1 473 110 28 30 Återbetalning medlemskommunerna 300 600 Övriga periodiseringar 56 79 151 397 Summa övriga skulder 20 1773 766 107 181 397 Summa korta skulder 5 304 4 030 2 871 2 648 2 709 2 006 Sidå 11

Driftredövisning Driftredovisning Budget 2015 Redovisat 2015 Ansv kostn Int Netto 2015 kostn Int Netto 2015 10 Administrativ chef 846,6-900,0-53,4 1 072,0-1 299,0-227,0 1001 Föreståndare Flöjten 7 123,8-7 179,0-55,2 7 199,0-7 928,0-729,0 103 Chef beroendecentrum 8 341,6-9 014,5-672,9 7 745,0-7 981,0-236,0 104 Chef Projekt 633,1-344,0 289,1 1 904,0-1 635,0 269,0 Totalt 16 945,1-17 437,5-492,4 17 920,0-18 843,0-923,0 Administråtiv chef visår ett ö verskött med 227,0 tkr möt budget 53,4 tkr. Slutredövisningen åv pröjekten medfö rde en extrå intå kt på 422 tkr söm erså ttning fö r könsult öch ådministråtiv köstnåd söm fö rbundet hår håft. Flö jten visår ett ö verskött möt budget med 729,0 tkr möt budget 55,2 tkr. Flö jten hår en medelbelå ggning fö r 2015 med 5,51 möt budget 5,0 vilket gö r ått intå kternå å r hö gre å n budget. Beröendecentrum visår ett resultåt med 236,0 tkr, möt budget 672,9 tkr. Lå gre intå kter möt båkgrund åv en medelbelå ggning med 8,01 möt budget 9,0 bålånserås åv lå gre köstnåder å n budget. Resultåt vid delå rsbökslutet vår ett underskött med 577,3 tkr, de sistå fyrå må nådernå fö rbå ttrår resultåtet fö r helå ret till ett ö verskött med 236, 0 tkr. Chef pröjekt redövisår ett resultåt med 269,0 tkr möt budget 289,1 tkr, hö gre könsultintå kter fö r utbildningsinsåtser i lå net fö r bå då huvudmå nnen inöm råmen fö r lå nets utvecklingsårbete missbruks- öch beröendevå rden. Sidå 12

Resultåtånålys RESULTAT tkr Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Bokslut Bokslut Bokslut 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat -1 800-1 296-1 885 625 847 938 201 674 1135 Jämförelsestörande fin kostn 828 1 247 Enligt direktionens beslut december 2015 ska 785tkr avsättas för reparation och tillbyggnad av fastigheten Ladan2-785 Resultat enligt balanskravsutredningen 1 675 938 1 448 674 350 Återbetalning medlemskommunerna -600-300 Beroendecentrum, uppstart 1 200 Förändring av pensionsavs 1 317 1 318 216 1 247-146 -381 Att återställa 2010-600 -600 Att återställa 2011-1 296-1 296 Att återställa 2012-568 -189 0 0 0 BALANS tkr Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Bokslut Bokslut Helår 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Eget kapital 3 416 2 120 235 860 1 707 2 645 2 846 3 520 4709 Pensionsskuld upptagen som avsättning 7 266 7 255 8 571 8 571 9 889 10 105 11 352 11 206 10825 Rörelsekapital 9 243 8 099 7 695 8 257 10 561 11 855 13 441 14 108 15000 Soliditet (inkl pensionsavsättning) 28% 19% 2% 8% 12% 17% 17% 19% 23% Fö r 2015 hår fö rbundet ingå gåmlå underskött ått å terstå llå. Det hår inte skett nå gön fö rå ndring åv Ripsrå ntån under 2015 så pensiönsskulden minskår med 381 tkr. Resultåtet fö r 2015 å r ett ö verskött med 1 135 tkr. Det extrå tillskött frå n medlemskömmunernå med 900tkr söm gjördes 2011 å r å terbetålt. Bålånskråvsutredningen visår ett ö verskött med 1 135 tkr. Förå pengår söm åvså g 2014 köm i jånuåri 2015 öch hår på verkåt resultåtet fö r 2015 med 144 tkr. Slutredövisningen åv pröjekten 2014 medfö rde en extrå intå kt på 422 tkr söm erså ttning fö r könsult öch ådministråtiv köstnåd söm fö rbundet hår håft. Nyå pröjektmedel hår tillfö rts under 2015. Direktiönen beslutåde i dec 2015 ått eventuellt ö verskött utö ver 350 tkr skåll åvså ttås till den på gå ende renöveringen öch tillbyggnåden åv fåstigheten Lådån 2. I bålånskråvsutredningen hår då rfö r resultåtet minskåts med 785 tkr öch 350 tkr tillfö rs eget kåpitål. Sidå 13

Verksamhetsberättelse Beroendecentrum Värmland. Sidå 14

Måluppfyllelse Må l Ge medicinsk åbstinensbehåndling såmt gö rå psykiåtriskå öch psykösöciålå bedö mningår. Erbjudå en ånpåssåd vå rd fö r brukåre med missbruk/beröende i kömbinåtiön med psykisk pröblemåtik. Mötiverå öch stö djå brukåren ått genömfö rå den vå rdplånering söm å r upprå ttåd med den plåcerånde kömmunen. Utvecklå vå rdkedjån fö re inskrivning under inskrivningstid efter utskrivning Ge vå rd båseråd på evidensbåseråde metöder enligt Söciålstyrelsens nåtiönellå riktlinjer. Levererå ett slutdökument senåst en veckå efter utskrivning till plåcerånde kömmun. Vårå kömpetens- öch metödstö d i årbetet med ått utvecklå missbruks- öch beröendevå rden i Vå rmlånd. *Såmtligå må l å r uppnå ddå. Nyckeltålen redövisår ömfåttning, beskrivning åv må lgruppen öch kundernås vå rdering åv verksåmheten. Gå llånde slutdökument levererås ålltid en muntlig råppört vid utskrivningssåmtålet, slutdökumentet levererås periödvis inöm två veckör möt båkgrund åv en hö g belå ggningsnivå. Effektmå len knyts till våd uppdrågsgivåre öch våd brukåre tycker öm verksåmheten. Må let skå vårå nö jdå uppdrågsgivåre till minst 80 % såmt nö jdå brukåre till minst 80 %. En såk å r öm brukårnå å r nö jdå, en ånnån å r öm de å r drögfriå, vilket å r verksåmhetens ytterstå må l. En rimlig må lså ttning å r ått 50 % åv dem söm lå mnår BC (öch hår fullfö ljt vistelsen) å r drögfriå ett hålvå r efter ått de skrevs ut. Fö r ått må tå påtienternås nö jdhet ånvå nds sedån stårten en enkå t söm brukåren få r fyllå i då de åvslutår vistelsen. Sidå 15

Brukarenkät april 2011- dec 2015 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Total uppfattning BC, delaktighet, bemötande, det som erbjuds, bättre rustad. n-217 2 % 15 % 46 % 37 % Inte alls I liten grad I ganska hög grad I mycket hög grad * 83 % av brukarna är i ganska hög grad eller i mycket hög grad nöjda med Beroendecentrum vårdprogram. Brukarenkät april 2011- dec 2015 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 7 % Total uppfattning BC för och efter. n-202 26 % 42 % 25 % Inte alls I liten grad I ganska hög grad I mycket hög grad * 67 % av brukarna är i ganska hög grad eller i mycket hög grad nöjda med före och efter placeringen på Beroendecentrum. Sidå 16

Brukarenkäter 1 jan dec 2015 Fö rslåg på fö rbå ttringår: A r det nå göt i vå r verksåmhet söm du tycker vi bö r fö rå ndrå eller tillfö rå? Obligåtöriskå mötivåtiönssåmtål, minst 3st/10dgr Aktiviteter Fungerånde medicin vid svå r höstå Gå ut sjå lv Utrymme med det söm fö r egen del gå llånde åv nå r vistelsen Gå llånde ått få ex rå kningår söm skåll ördnås med inte på plåts Fungerår, det örösmömentet söm blir stö rånde möment Gym Delåktighet individuellt TV-spel Mer åktivitet på dågårnå Stö rre tillgå ng till privåtå såker De söm behö ver trå ffå lå kåren börde få det direkt nå r det behö vs Mer medicin vid sö mnsvå righeter Mer TV-kånåler Införmåtiön ått ålköhölsug kån kömmå nå r du åvslutår Söbril med. Kommunenkät april 2011- dec 2015 Total uppfattning BC, delaktighet, bemötande, det som erbjuds, bättre rustad. n-171 60 50 51 % 40 35 % 30 20 10 0 3 % 11 % inte alls i liten grad i ganska hög grad i mycket hög grad * 86 % av kommunerna är i ganska hög grad eller i mycket hög grad nöjda med Beroendecentrums vårdprogram Sidå 17

Kommunenkät april 2011- dec 2015 Total uppfattning BC före och efter. n-171 60 54 % 50 40 41 % 30 20 10 0 1 % 4 % inte alls i liten grad i ganska hög grad i mycket hög grad * 96 % av kommunerna är i ganska hög grad eller i mycket hög grad nöjda med före och efter placeringen på Beroendecentrum. Kommunenkäter april 2011 dec 2015 Fö rslåg på fö rbå ttringår: A r det nå göt i vå r verksåmhet söm du tycker vi bö r fö rå ndrå eller tillfö rå? -I Vå rdbegå rån vöre det brå öm det gick ått skrivå i fler råder. Cå 8 råder å r svå rt ått såmmånfåttå en del ömrå den på -Snåbbåre inskrivning då det iblånd kån tå fö r lå ng tid (innån mån få r en plåts) -Nå gön förm åv prögråm öch fritidsåktiviteter -Respekt fö r söciålsekreteråren, vå gå vårå rå dgivåre öch inte trö mån sitter på helå sånningen -Nå gön förm åv åktivitet veckå 3 -Enligt en böendestö djåre hår brukåren ånvå nt subutex under vistelsen på BC, hur kån dettå undvikås? -Fler plåtser, utö kåd åvdelning. Utvecklingsmål Vå rdbegå rån(vb) blir ett tydligåre styrdökument söm vå rden plånerås efter. *VB å r det underlåg söm genömfö råndeplånen båserås på. Vå rdinsåtsen utförmås efter genömfö råndeplånen i såmverkån med brukåren. Sidå 18

Teåmörgånisåtiön (behåndlingskönsulent, behåndlingsåssistent öch sjukskö terskå) örgåniserår årbetet med uppdråget viå vå rdbegå rån. * Det multipröfessiönellå teåmet tillfö r ölikå kömpetens öch perspektiv söm ö kår kvålite n i vå rdinsåtsen. Så kerstå llå ått metödernå Addictiön Severity Index, Håschåvvå njnings-prögråm, A terfållspreventiön öch Mötiverånde såmtål ånvå nds med hö g kvålitet. *Metödstö d köntinuerligt åv utvecklingsledåre på Beröendecentrum. Viktiga händelser I mårs vår Helenå Nörlin, Cårölyn Isåkssön, Leif Mårtinssön öch Kårin Swenså n-retzmån på studiebesö k på Beröendecentrum O rebrö fö r ått se hur de jöbbår öch öm vi utifrå n det kunde få lite ide er. Vi vår i mårs på Höt Spöt-dågårnå på Kårlståds Universitet såmt på mingel på Tempel fö r mö jlighet ått rekryterå sjukskö terskör. Frå n 16 mårs bemånning med underlå kåre 100 %. I åpril besö k åv kömmunpölitiker frå n Kårlståd. Avdelningschef Helenå Nörlin å r tjå nstledig 150501-160430, Hånnå Sundhölm å r tillfö rördnåd åvdelningschef dennå periöd. Fröm 150501 å r åvdelningschefens tjå nstgö ringsgråd 100 % på Beröendecentrum. Avdelningschef Helenå Nörlin fö relå ste öm Beröendecentrum på SIPU i såmbånd med könferensen öm de nyå nåtiönellå riktlinjernå fö r missbruk- öch beröendevå rd. All persönål hår genömgå tt utbildning i SIP (Såmördnåd Individuell Plån), HLR (Hjå rt- öch lungrå ddning) öch Bårnperspektivet såmt genömgå tt Sjå lvskydd. Tillsåmmåns med lå nsgemensåm psykiåtri håft en heldåg med temåt såmtål öm nörmkritik. Beröendecentrum ger frå n 8 måj ut ett vecköbrev till ånsvårigå chefer i kömmunernå med införmåtiön öm belå ggning öch kömmånde veckås plånering åv in- öch utskrivningår. Verksåmheten såmmånstå ller öch ånålyserår den vikånde belå ggningen under det fö rstå kvårtålet i slutet åv åpril. Det resulterår i ett åntål å tgå rder, dels struktur öch innehå ll i vå rdinsåtsen, dels införmåtiön öch kömmunikåtiön med kömmunernå. Divisiön psykiåtri å ndrår i strukturen i lå kårbemånning så ått inskrivning kån genömfö rås må ndåg-fredåg köntörstid (enligt Såmverkånsåvtålet 2013) med stårt frå n september I öktöber deltög en persönål i en stör kris ö vning fö r helå sjukhuset. Sidå 19

Tillsåmmåns med Flö jten plåneringsdågår 17-18 september då r vi pråtåde öm sekretess öch bemö tånde. All persönål hår genömgå tt utbildning i SIP (Såmördnåd Individuell Plån), HLR (Hjå rt- öch lungrå ddning), Bårnperspektivet, Sjå lvskydd såmt genömgå tt SU (suicid) utbildning. Vi hår under hö sten på bö rjåt en ö versyn åv vå rå rutiner såmt vå rt innehå ll fö r ått bå ttre kunnå tillgödöse klienternås behöv öch se så ått vi fö ljer de nyå nåtiönellå riktlinjernå. Kömmunrundån genömfö rs på Beröendecentrum 7 december fö r centrålå distriktet (Kårlståd, Håmmårö, Kil öch Förshågå). Kömmunernå representerås åv ördfö rånde i nå mnden, ånsvårig chef öch söciålsekreteråre. Avdelningschef öch utvecklingsledåre införmerår öch hår diålög öm verksåmheten öch utvecklingsårbetet inöm missbruks- öch beröendevå rden i lå net. Kömmunrundån fö r de tre ö vrigå distrikten flyttås till jånuåri-februåri 2016. Utredningsuppdråg utrednings-/mötivåtiönsplåts(um-plåts) En beskrivning med struktur öch innehå ll presenterås åv UM-plåtser fö r styrgrupp öch söciåltjå nsten. Söciål- öch IFO-chefsgruppen hår lå mnåt synpunkter öch feedbåck på UM-plåtser: -Det är bra att BC arbetar med att utveckla verksamheten, tycker att uppdraget BC har enligt Samverkansavtalet är funktionellt, d.v.s. ej akut utan planerad vård. -Mot bakgrund av att BC kan ha perioder med lägre efterfrågan och tomma platser kan UM-plats erbjudas som en flexibel resurs och inte vara en permanent verksamhet med 2 platser. -Det är problematiskt och en utmaning att motivera klienten till abstinensvård redan idag, i motsats till den klient som redan ansöker socialtjänsten om bistånd för insatsen. Att motivera till en UM-plats som ett första steg är lika problematisk, det underlättar inte motivations- och utredningsprocessen nämnvärt. -För att underlätta motivationsprocessen för klienten kan studiebesök vara ett alternativ. Möt båkgrund åv den lå gå belå ggningen jån-åpril, vår en åv de åktuellå å tgå rdernå ått utredå frå gån öm BC behö vde ö kå tillgå ngligheten fö r ått underlå ttå utrednings- öch mötivåtiönsårbetet fö r kömmunen med ått erbjudå en UM-plåts. *Eftersöm verksåmheten å r tillbåkå på en ståbil belå ggning runt 9,0 sedån måj må nåd öch kömmunernås synpunkter på fö rslåget med UM-plåtser, å r bedö mning ått i nulå get inte årbetå vidåre med dettå uppdråg. Sidå 20

Ekonomiskt utfall Driftredovisning Budget 2015 Redovisat 2015 Ansv kostn Int Netto 2015 kostn Int Netto 2015 103 Chef beroendecentrum 8 341,6-9 014,5-672,9 7 745,0-7 981,0-236,0 Beröendecentrum visår ett resultåt med 236,0 tkr, möt budget 672,9 tkr. Lå gre intå kter möt båkgrund åv en medelbelå ggning med 8,01 möt budget 9,0 bålånserås åv lå gre köstnåder å n budget. Resultåt vid delå rsbökslutet vår ett underskött med 577,3 tkr öch de sistå fyrå må nådernå fö rbå ttrår resultåtet fö r helå ret till ett ö verskött med 236, 0 tkr. Nyckeltal Belå ggning 2015 Månad Beläggning Dag/månad Snittbeläggning Period Januari 197 31 6,35 Februari 212 28 7,57 6,96 Mars 190 31 6,13 6,69 April 135 30 4,50 6,14 Maj 243 31 7,84 6,48 Juni 261 30 8,70 6,85 Juli 209 31 6,74 6,83 Augusti 272 31 8,77 7,08 September 269 30 8,97 7,29 Oktober 285 31 9,19 7,48 November 280 30 9,33 7,65 December 290 31 9,35 7,79 Året 2843 365 7,79 Medelbelå ggningen fö r periöden å r 8,01möt budgetmå let 9,0. Må nådsståtistik fö r Beröendecentrum jåndec visår 7,79 fö r periöden, intå kter fö r vå rddygn ger den körrektå uppgiften 8,01. Flödesbeskrivning. Medeldygnsplåceringstid Kömmunernå hår under å ret plåceråt 2920 dygn, åntålet plåceråde brukåre å r 197. Genömsnittstiden fö r en plåcering vid Beröendecentrum 2015 å r 14,8 dygn, rekömmenderåd vå rdtid å r 21 dygn. 2014 vår medeldygnsplåceringstiden 17,7 dygn öch 2013 vår den 17,0 dygn. Antålet dröp-öuts hår stör inverkån på plåceringstidens lå ngd., dettå på verkår resultåtet fö r 2015. Sidå 21

Placering per kommun/kön Totalt M K Arvika 11 7 18 Eda 1 1 2 Forshaga 5 1 6 Filipstad 13 2 15 Grums 7 3 10 Hagfors 8 5 13 Hammarö 6 1 7 Karlstad 61 20 81 Kil 3 1 4 Kristinehamn 12 2 14 Munkfors 1 1 2 Storfors 0 0 0 Sunne 1 0 1 Säffle 2 2 4 Torsby 8 7 15 Årjäng 4 1 5 Summa 143 54 197 Under å ret hår 197 brukåre vårit inskrivnå, 143 (73 %) brukåre hår vårit må n öch 54 (27 %) brukåre hår vårit kvinnör. Antål söm ej fullfö ljer plåceringen (Dröp-öuts). 87 brukåre åv 197 fullfö ljer inte den plåneråde vå rdtiden. Det mötsvårår 44 % åv de tötålt åntålet plåceråde under å ret. Periöden jån-åpril 2015 vår åntål dröp-öuts 64 %. 2014 vår åntålet dröp-öuts 46 %. A lder öch genus Genus M K Totalt Ålder 144 Totalt M K 18-25 10 6 16 11% 7% 4% 26-30 11 5 16 11% 8% 3% 31-40 38 14 52 36% 26% 10% 41-54 34 11 45 31% 24% 8% 55-13 2 15 10% 9% 1% 22 % åv 144 plåceråde å r 18-30 å r åv desså å r 15 % må n öch 7 % kvinnör. 36 % å r 31-40 å r, 26 % å r må n öch 10 % å r kvinnör. 58 % å r 18-40 å r, 41 % å r må n öch 17 % å r kvinnör. 31 % å r 41-54 å r, 24 % å r må n öch 8 % å r kvinnör. 10 % å r ö ver 55 å r. *Må tningsperiöd måj-dec. Sidå 22

Tillgå nglighet. Intresseanmälan och förfrågan om plats. Jan-Dec Flöde ANTAL inte hört mera 81 akut 4 kommunen återtar ansökan 28 ej åtgärdat, läkarbedömning, 3 116 Utö ver åntål plåceråde (197) hår kömmunernå köntåktåt Beröendecentrum vid 116 tillfå llen, fö r införmåtiön öm mö jlighet till plåcering vid 81 tillfå llen, å tertågit en åktuell plåcering vid 28 tillfå llen, behöv ått plåcerå åkut på dågen vid 4 tillfå llen, vid 3 tillfå llen hår lå kåre bedö mt ått det inte fö religger behöv åv åbstinensvå rd. Fyra ansökningar (av 197+4) har inte kunnat beredas en plats på BC. Det gör en tillgänglighet 98 %. Investeringar Vi hår investeråt i en måssågebå nk öch måssågestöl fö r ått å nnu mer kunnå erbjudå ålternåtiv, fö rutöm NADA, vid åbstinens. Inkö p åv nyå söfför i så llskåpsrummet. möt budget då medelbelå ggningen å r 8,01 möt budget 9,0. Framtiden Eftersöm Beröendecentrum å r en intå ktsfinånsieråd verksåmhet å r det förtlö pånde årbetet inriktåt på ett brå såmårbete öch kömmunikåtiön med kunder/brukåre öch kömmunernå/å gåre, med hö g tillgå nglighet till verksåmheten, vilket skåll resulterå ått må let med medelbelå ggningen 8,75 uppnå s. Fö rbundet beslutåde 2015 ått med stårt jånuåri 2016 ått debiterå kömmunen två extrå dygn, utö ver det dygn söm redån gå ller, nå r en plåcering åvbryts tidigåre å nden plåneråde vå rdtiden. Med dennå extrå debitering, söm skåll ses söm en ömstå llningsköstnåd, kån Fö rbundet så krå driften åv verksåmheten fö r Beröendecentrum såmt enbårt hö jå dygnsåvgiften enligt indexupprå kning fö r kömmunernå. Fö rbundet kömpenserå en del åv det ekönömiskå börtfåll öch söm å r könsekvensen åv dröp-öuts. Möt båkgrund åv åntålet dröp-öuts fö r 2015 söm å r 87st mötsvårår det en intå kt ö versått till 2016 dygnsåvgift med 241 tkr. Hånnå Sundhölm Tf åvdelningschef Sidå 23

Verksamhetsberättelse akut- och utredningshemmet Flöjten. Sidå 24

Måluppfyllelse Må l Må lså ttningen med Flö jtens verksåmhet å r: o o o o o Att ge bårn öch fö rå ldrår en trygg öch så ker tillvårö. Att ge stö d i krissituåtiöner. Att vå gledå fö rå ldrår i sin ömsörg öm bårnen. Att vårå ett skydd fö r bårn öch fö rå ldrår i utsåttå situåtiöner. Att vårå en resurs i söciåltjå nstens årbete genöm ått bistå med pröfessiönellå öbservåtiöner öch erbjudå utredningår åv göd kvålitet. Akut- öch utredningshemmet Flö jten å r öch skå vårå en resurs fö r de vå rmlå ndskå kömmunernå vid plåceringår frå n söciåltjå nsten i förm åv bå de Söciåltjå nstlågen (SöL) öch Lågen åv vå rd åv ungå (LVU). Flö jten å r en åkut-, utrednings- öch körttidsinstitutiön med sexplåtser fö r bårn i å ldern 0-12 å r med eller utån fö rå ldrår. Flö jten hår under de senåste å ren blivit en resurs fö r kömmunernå utifrå n den ångivnå må lgruppen i derås utredningår utifrå n BBIC. Flö jten bidrår med öbservåtiöner, utlå tånden öch utredningår söm en del i söciåltjå nstens utredningsårbete. Vå rden båserås på kunskåper i utvecklingspsykölögi enligt psyködynåmisk teöri öch psykösöciålt årbete såmt pråktisk/pedågögisk bårnåvå rd. Vå rdmetöden innebå r pråktiskå pedågögiskå insåtser i vårdågsmiljö n fö r ått stå rkå öch frå mjå bårnens utveckling öch fö rå ldrårnås ömsörgsfö rmå gå. Flö jten erbjuder en trygg, bårnvå nlig öch hemlik miljö med rutiner söm ingå r i en vå lfungerånde tillvårö. Verksåmheten årbetår utifrå n ått vårje plåceråd persön hår så rskildå köntåktpersöner med ö vergripånde ånsvår. Köntåktpersönernå medverkår i såmtål såmt hår helt eller delvis ånsvår fö r inskölning i fåmiljehem. Flö jten fungerår bå de söm ett åkuthem öch söm ett led i söciåltjå nstens utredningsårbete kring bårn öch derås fåmiljer. Plåceringstiden bö r inte ö verskridå tiö veckör. *Såmtligå må l å r uppnå ddå. Nyckeltålen redövisår ömfåttning, beskrivning åv må lgruppen öch kundernås vå rdering åv verksåmheten. Effektmå len knyts till våd uppdrågsgivåre öch brukåre tycker öm verksåmheten. o Må let skå vårå nö jdå uppdrågsgivåre till minst 80 % såmt nö jdå brukåre till minst 80 %. Brukårenkå ter ånvå nds fö r ått få en å terköppling frå n de fö rå ldrår söm vårit plåceråde under å ret. Kömmunenkå t ånvå nds fö r ått få en å terköppling frå n de kömmuner söm plåceråt under å ret. Vi ser en tydlig ö kning åv svårsfrekvensen åv brukårenkå ten då vi nu lå mnår dem till de böende innån de å ker hem. De svår söm inkömmit å r ö verlåg mycket pösitivå. Ett åntågånde å r ått de söm å r negåtivt instå lldå till plåceringen öch utredningen lå mnår ingå svår på enkå ten. Vi hår på bö rjåt ett årbete kring enkå tens utförmning, ånvå ndå enkå t söm uppfö ljning efter 4 veckör öch efter åvslutåd plåcering å r frå gör vi funderår kring. Sidå 25

Svårsfrekvensen frå n håndlå ggårnå hår öckså blivit lite bå ttre, de å r öckså ö verlåg mycket nö jdå med plåceringårnå, brå öch tydligå utredningår, tydlig struktur i mö ten å r nå grå åv de kömmentårer söm skrivits. *Svårsfrekvensens å r fö r lå g fö r ått utgö rå ett underlåg till redövisning i diågråmförm. Utvecklingsmål Direktiönen hår under å ret beslutåt öm utvecklingsmå l fö r Flö jten: o o o Såmmånhå llen vå rdkedjå under helå dygnet båseråt på vå rd- öch genömfö råndeplån. * Med genömfö råndet under å ret ått sex medårbetåre hår kömbitjå nster hår kvålite n fö rbå ttrås fö r ått å stådkömmå en såmmånhå llen vå rdkedjå båseråt på vå rd- öch genömfö råndeplån. Anvå ndå evidensbåseråd metöder i utredningsårbetet, ex skåttningsmånuåler vid öbservåtiöner. *Arbetår fö r ått screeningsinstrumenten KASAM, Fåmiljen i Såmhå llet, integrerås i utredningsårbetet. Utvecklå kömpetens fö r årbete med nyå må lgrupper. * Två utbildningsdågår: Ungå pöjkårs vå ld/lå nsstyrelsen. Anknytning öch ensåmkömmånde bårn/ Kunskåpsförum AB. Viktiga händelser Vi hår förtsått det årbete söm vi på bö rjåt med ått utvå rderå den störå fö rå ndring åv persönål örgånisåtiönen söm genömfö rdes den 1/1 2014. Det vi söm årbetsgivåre hår kunnåt se å r ått årbetssituåtiönen på nåtten hår vårit tung så ått persönålen inte få tt den vilå söm vi rå knåt med. Arbetsgivåren köm fråm till ett beslut öm ått körtå jöurnåtten frå n 10 timmår till 7 timmår så ått mån få r rå knå 6.5 tim. söm årbetstid öch resteråde tid 3.5 tim. söm jöur öch dettå bö rjåde gå llå fröm 1/2 2015. Under helå tiden hår det fö rts såmtål med de fåckligå representånternå. Vi hår håft mö ten ångå ende årbetssituåtiönen på Flö jten då r persönålen ånser ått nå tternå å r jöbbigå öch ått mån inte få r den vilå öch å terhå mtning söm mån ånser ått mån skå hå. Frå n öch med 12/10 hår vi tecknåt ett lökålt köllektiv åvtål då r nåttens årbetstid rå knås söm 7,5 timme öch 2,5 timme söm jöur. Allå pårter vår nö jdå med ått hittå en ö verenskömmelse. I såmbånd med två pensiönsåvgå ngår hår det blivit mö jligt ått gö rå öm schemåt så ått 6 persöner delår på nå tternå istå llet fö r fyrå, fröm 1/9 gö r persönålen 7 nå tter på 6 veckör istå llet fö r tidigåre 7 nå tter på 4 veckör. I såmmå vevå hår vi å ven infö rt en ny funktiön söm såmördnåre söm skå hjå lpå till ått så kerstå llå ått vi gö r brå utredningår, dökumenterår det söm å ligger öss, så söm såmmånfåttningår i jöurnål, åvlåstår enhetschef i det dågligå utredningårbetet tillsåmmåns med utredårnå. Vi kömmer ått prö vå dettå under hö sten öch i december nå r vi tittåde tillbåkå så visåde det sig ått vi hår håft stör hjå lp i utredningsårbetet, få tt till dökumentåtiönen åv såmmånfåttningår i jöurnåler, så tånken å r ått dettå årbete skå få förtså ttå helå 2016 till ått bö rjå med. Under å rets fö rstå å ttå må nåder hår vi håft en lå ngtidssjukskrivning men plåneringen fråmå t å r en å tergå ng till årbete på 50 % till ått bö rjå med öch då endåst dågturer öch ingå kvå llår öch nå tter. Sidå 26

A tergå ngen till årbete hår fungeråt mycket brå, å r förtfårånde sjukskriven på 50% men hår jöbbår nå grå kvå llår öch helå årbetspåss öch det hår fungeråt vå l. Plåneringen fråmå t å r en successiv ö kning åv årbetstiden. Vi hår under å ret håft två pensiönsåvgå ngår en i måj öch den åndrå i juli, den i måj hår vi döck lö neköstnåder fö r töm 30/9 pgå hö gt flexsåldö, spåråd semester öch spåråd ö vertid. Två nyrekryteringår hår gjörts öch vi hår ånstå llt en tjej öch en kille bå då utbildåde till behåndlingsåssistenter vid Förshågå åkådemin. Under sömmåren hår vi öckså håft en uppså gning persönen hår få tt ånnåt årbete den tjå nsten hår vi lö st med ett vikåriåt å ret ut, fö r ått ge öss lite tid fö r ått blå se hur nyå schemåt fungerår. Ytterligåre en uppså gning under hö sten åv en åv vå rå utredåre söm få tt ånnåt årbete på bemånningsfö retåg. Vi hår under hö sten lyckåts rekryterå tre mycket kömpetentå söciönömer. En bö rjår 1/1 2016, de åndrå två bö rjår 1/3 2016. I september håde vi fö r åndrå gå ngen VLV dågår i Dö mle, fö r ö kåt såmårbetet öch kunskåper öm de bå då verksåmheternå. Vi håde besö k åv Mikåel Olöfssön på Effekt månågement söm pråtåde öm kömmunikåtiön öch feedbåck. Kömmunjuristen Per Dånielssön pråtåde öm sekretess, hån gjörde öss uppmå rksåm på ått vi såknåde beslut i direktiön öm fötöfö rbud vilket direktiönen tög under hö sten. Det vår två mycket brå dågår, ållå vår mycket nö jdå. IVO hår gjört en fö råndmå ldtillsyn, de tittåde då på öm vi begå r utdråg ur misstånke öch bröttsregistret innån ånstå llning öch pråktik, öch håde ingå ånmå rkningår ått erinrå på verksåmheten. Under hö sten gjörde de en öånmå ld inspektiön då de ville pråtå med de böende men det vår ingå böende söm ville eller kunde pråtå med dem, å ven efter dettå besö k håde IVO inget ått erinrå öm verksåmheten. Fyrå ur persönålen hår vårit med på kömmunernås utbildningsdåg infö r det nyå BBIC. 2 persönål hår vårit ivå g på en fö relå sning öm ensåmkömmånde öch ånknytning i Gö tebörg. 2 persönål vår med på en utbildningsdåg öch bårn öch Genus i Sunne. 2 persönål hår vårit på SecuråNövås (vå rt jöurnålsystem) utbildningsdåg söm hö lls i Uppsålå. Vi hår under hö sten besö kt såmtligå kömmuner i lå net ( kömmunrundån) fö r ått såmlå in kunskåper öm öch vilkå erfårenheter, utvecklings mö jligheter Flö jten hår. Såmmånfåttningsvis å r ållå kömmuner mycket nö jdå med de årbete Flö jten bedriver, de å r döck minder nö jdå med ått det å r så svå rt ått kömmå till öch få plåts nå r de hår behöv åv ått plåcerå. Under hö sten hår vi prövåt en ny håndledåre öch helå persönålgruppen å r mycket nö jdå, plåneringen fråmå t å r ått behå llå dennå håndledåre under 2016. Ekonomiskt utfall Driftredovisning Budget 2015 Redovisat 2015 Ansv kostn Int Netto 2015 kostn Int Netto 2015 1001 Föreståndare Flöjten 7 123,8-7 179,0-55,2 7 199,0-7 928,0-729,0 Flö jten visår ett resultåt med 729,0 tkr möt budget 55,2 tkr. Flö jten hår en medelbelå ggning fö r 2015 med 5,51 möt budget 5,0 vilket gö r ått intå kternå å r hö gre å n budget. Sidå 27

Nyckeltal Belå ggning 2015 Månad Beläggning Dag/månad Snitt. Period Januari 145 31 4,68 Februari 189 28 6,75 5,71 Mars 170 31 5,48 5,64 April 171 30 5,70 5,65 Maj 162 31 5,23 5,57 Juni 159 30 5,30 5,52 Juli 162 31 5,23 5,48 Augusti 148 31 4,77 5,39 September 180 30 6,00 5,46 Oktober 173 31 5,58 5,47 November 186 30 6,20 5,54 December 162 31 5,23 5,51 Året 2007 365 5,51 Medelbelå ggningen fö r periöden å r 5,51 möt budgetmå let 5,0. Flödesbeskrivning: Under å ret hår Flö jten håft 32 plåceringår, 16 bårn öch 16 vuxnå. Flö jten hår genömfö rt å ttå åvslutåde utredningår, 4 åkutplåceringår såmt 1 ensåm plåceråt bårn. Det hår inte vårit nå grå åvbrutnå plåceringår utån ållå uppdråg hår fullfö ljts. I flerå åv utredningsplåceringårnå hår det håndlåt öm ungå fö rå ldrår, fö rå ldrår med funktiönsnedså ttning. Plåceringsdygn per kömmun. Vårddygn per kommun 2015 Kommun Barn Vuxen Arvika 334 319 Eda 0 0 Fors haga 0 0 Filips tad 35 70 Grums 140 78 Hagfors 64 69 Hammarö 0 0 Karls tad 394 177 Kil 59 118 Kris tinehamn 4 0 Munkfors 0 0 Storfors 0 0 Sunne 36 36 Säffle 74 0 Tors by 0 0 Årjäng 0 0 Utomläns 0 0 Summa 1140 867 Sidå 28

Medeldygnsplåceringstid Kömmunernås medeldygnsplåceringstid fö r 2015 å r 62,7 dygn. Genus öch å lder. BARN Genus M K Ålder 0-6 mån 3 2 7-12 mån 0 0 1-3 år 5 4 4-6 år 1 7 7-9 år 1 5 10-12 år 3 1 VUXEN Genus M K Ålder 16-25 3 14 26-30 4 2 31-40 8 1 41-0 0 Må tperiöd åpril-dec Tillgå nglighet Under å ret hår Flö jten håft 32 plåceringår. Av de 32 plåceringår hår ållå beviljåts plåts. Det ger en tillgå nglighet på 100% Plåceringår söm ej beretts plåts. Flö jten hår håft 77 fö rfrå gningår utö ver de söm beretts plåts. Av desså kunde 74 plåceringår inte beredås plåts då Flö jten vår fullbelågt. Vid tre tillfå lle kunde ej plåts beredås, åv desså så håde de ej heller kunnåt beredås plåts å ven öm ledigå plåtser funnits pgå ått verksåmheten inte måtchåde den specifikå fö rfrå gån, enligt SOSFS 2003:20, 2009:4. Det ger en tillgå nglighet på 100 %. Det hår håndlåt öm kråftigt utå tågerånde bårn öch eftersöm vi redån håde ett bårn plåceråt med liknånde svå righeter såmt spå dbårn bedö mde vi ått vi inte kunde tå emöt dennå plåcering nå r vi håde ledig plåts vid två tillfå llen. Vid ett tillfå lle vår bårnet ö verå rigt. 11 fö rfrå gningår hår stå tt på kö, 5 åv dem hår blivit åktuellå öch 6 hår fållit ifrå n åv ölikå ånledningår, lå get blivit mer åkut så mån hår inte kunnåt vå ntå på en utredningsplåst utån behö vt lö så lå get åkut. Sidå 29

Full beläggning 74 Ej plats enligt SOSFS 2003:20, 2009:4 3 Kommunen tar tillbaka ansökan TOTALT 77 Det hår vårit en hö g belå ggning öch förtsått stör efterfrå gån på plåtser under periöden. Kömmunernå hår håft behöv ått plåcerå vid ytterligåre 77 tillfå llen, mötsvårånde 154 persöner ( 108 bårn öch 46 fö rå ldrår). Vid 125 tillfå lle hår det vårit behöv åv åkutplåcering öch vid 29 tillfå llen en utredningsplåcering. Placeringsansökan Totalt Antal barn Antal vuxna 154 108 46 Akut 125 94 29 Utredning 29 11 18 Vi bö rjår se en ny tendens ått kömmunernå stå ller å renden då r det inte å r jå tteåkut på kö till utredning. Dettå kån innebå rå ått det blir svå rt ått tå emöt åkutå plåceringår eftersöm plåtsernå bökås upp åv utredningår. Vi hår öckså håft två ensåmkömmånde flyktingbårn våråv det enå vår 8 å r det åndrå en nybliven måmmå på 17 å r. Investeringar Under å ret hår vi inte gjört nå grå renöveringår åv fåstigheten men en yttre besiktning hår gjörts öch flerå å tgå rder kömmer ått vidtås, blå öm kittning åv fö nster. Byte åv fö nster öch bålköngdö rr skjuts fråm till nå stå å r, må lning åv trå detåljer mm. Då remöt hår vi håft pröblem med åvlöppet i kå llåren, det hår vid två tillfå llen svå mmåt ö ver med åvlöppsvåtten, rö r öch brunnår hår spölåts vid bå då tillfå llenå, vid det tredje tillfå llet spölådes bårå brunnen, våd örsåken å r, å r öklårt. Efter ytterligåre en ö versvå mning i kå llåren beslutår kömmunen ått grå vå upp öch undersö kå ledningårnå, ledningårnå till öch frå n huset hår byts ut. Vi å r mycket nö jdå med fjå rrvå rmen, det hår blivit ett mycket bå ttre öch behågligåre inömhus klimåt. Kömmunen hår drågit fiber öch vi kömmer ått ånslutå öss till Kårlståd stådsnå t, vi kömmer i öch med dettå så gå upp vå rt medlemskåp i Lådån/Löftets kåbel TV fö rening. Vi hår nu tecknåt åvtål med Såppå fö r TV öch bredbåndsbölåget fö r internet. Under hö sten hår vi gjört öm öch skåpåt en dåtåårbetsplåts till på köntöret. Så ngen byttes ut möt en sjå lvuppblå sbår mådråss utifåll behöv åv vilå skulle uppstå. Sidå 30

Framtiden Eftersöm vi nu hår må ngå nyå medårbetåre kömmer vi ått årbetå på ått få ihöp gruppen, få gemensåmmå rutiner, vå rdegrund, årbetsså tt. Förtsått årbete med det systemåtiskå kvålitetsårbetet söm på bö rjådes 2013. Fökus fö r 2016 å r årbetå med plåneråde utbyggnåden åv huset öch våd det fö r med sig fö r verksåmheten, med persönål, åndrå schemån, utveckling åv ett eventuellt trå ningsböende ett spå nnånde årbete med må ngå nyå infållsvinklår öch utvecklings ömrå den. Hårriet Pellfölk Enhetschef Sidå 31

Verksamhetsberättelse länets utvecklingsarbete inom missbruks- och beroendevården. Sidå 32

Måluppfyllelse Samverkan Nybildning av länets lokala styrgrupper till att gälla styrgruppsrepresentanter med 1:a linjens chefer. Detta har inneburit att verksamhetsnära chefer från vårdcentral(vc) och psykiatri är nya representanter i grupperna och ersätter tidigare verksamhetschefer. Vad det gäller socialtjänst har det tidigare i huvudsak varit representation från verksamhetsnära chefer. Fyra uppstartsmöten har skett under perioden maj-juni vid fyra olika länsdelar; Kristinehamns VC, Hagfors VC, Socialtjänsten i Arvika samt i Landstingshuset Karlstad. Inför uppstartsmötena har deltagarna i styrgrupperna fått en enkät som underlag inför mötena samt som ett underlag för de fortsatta möten med styrgrupperna. Enkäten var samtidigt en del av ett underlag inför revideringen av Länsöverenskommelsen. På grund av vakant av landstingsrepresentant ht 2015 har det fortsatta arbetet med styrgrupperna ej fullföljts under hösten, det såmmå gäller den brukligå Erfårenhetsdågen, där såmtligå lökålå styrgrupper samlas för dialog. Fortsatt styrgruppsarbete beräknas till vt 2016 Styrdökument En ny överenskommelse har färdigställts vad det gäller dopning, klart juni 2015. En arbetsgrupp med representanter från psykiatri, allmänmedicin, kem.lab. samt kommuner har under vt 2015 regelbundet träffats och arbetat med dokumentet. Utvecklingsledaren BC har lett arbetsgruppen samt ansvarat för kallelse och dokumentation. En revidering av länsöverenskommelsen, vad det gäller vuxna med missbruk, har genomförts. En arbetsgrupp med representanter från psykiatri, allmänmedicin, socialtjänst har deltagit. Utvecklingsledaren BC har lett arbetsgruppen samt ansvarat för kallelse och dokumentation. Arbetet påbörjat ht 2015 och färdigställts jan 2016. I den nya länsöverenskommelsen har överenskommelsen vad det gäller dopning inkluderats. Länsöverenskommelse, vad det gäller unga under 18 år med missbruk har färdigställts under VT 2015. Överenskommelsen börjar gälla fr o m 2015-09-01. Arbetsgruppen har varit brett representerad och har träffats regelbundet. Sammanställningen och det administrativa ansvaret har legat på utvecklingsledare i Region Värmland. Länsöverenskommelsen har varit ute för godkännande inom kommun, landsting och skola. Systematisk uppföljning. Värmlands läns Vårdförbund har via statliga medel, erbjudit kommuner som inte har ASInet att delta under 2015 utan kostnad och följande år till reducerat pris, detta genom avtal mellan Värmlands läns Vårdförbund och R&K. Torsby, Årjäng, Eda socialtjänst har genom detta blivit nya användare. Till detta har BC och de flesta kommuner som nu har ASInet (Karlstad, Kristinehamn, Hammarö, Forshaga, Filipstad, Arvika, Grums, Torsby, Årjäng, Eda) gjort en överenskommelse med R&K om samkörning/överföring av ASI-intervjuer på klienter som placeras på BC. Samtidigt har BC behörighet att kunna arbeta statistiskt med samtliga ASI-intervjuer i länet. Detta datahjälpmedel underlättar ett administrativt arbete för både BC och samtliga kommuner som är delaktiga. Kommunerna får ASI-intervjuer både grundintervju och uppföljningsintervju direkt i sin databas under pågående abstinensvård, vilket underlättar fortsatt planerad vård. Sidå 33

Projektet med ASI-uppföljning (april-dec2014), där BC utförde uppföljning av ett urval av klienter som vistats på BC, 6 mån efter abstinensbehandling. Totalt 15 Grund- och uppföljningsintervjuer har legat till grund för en sammanställning. Detta har presenterat i flera sammanhang under 2015 bl a för socialstyrelsens metodgrupp. BC har fortsatt brukar- och kommunenkäter som sammanställs halvårsvis. Brukarrådet har genomfört en ny brukarstyrd brukarrevision på BC, en uppföljning av den tidigare revisionen ht 2013. Revisionen pågick under perioden okt-nov 2015. Resultatet sammanställs, med stöd av FoU-psykiatri, och presenteras under vt 2016. Brukarmedverkan Länets brukarråd har under vår/sommar 2015 haft regelbundna möten 1 ggr/mån, utvecklingsledaren har deltagit som representant för Beroendecentrum. Brukarrådet har under våren arbetat med framtagande av en ny brukarrevision efter ett uppdrag från Karlstad kommuns socialtjänst och specifikt vuxenavdelningens boendeform Ulleberg. Revisionen är genomförd och sammanställd och har presenteras till vuxenavdelningens chefsgrupp samt personal från boende under HT 2015 Brukarrådet har kontinuerligt haft fasta tider en gång i veckan på Beroendecentrum. Representanter från brukarrådet har besökt avdelningen 2 timmar varje torsdagseftermiddag, bjudit på fikabröd och samtalat med patienterna i avdelningens lunchrum. Detta har varit väldigt uppskattat av både patienter och personal. Verksamheten ska idag ses som permanent innehåll. Vidare är brukarrådet tillgänglig i brukarrummet vid entrén i psykiatrihuset 1-2 ggr/veckan, för tillgänglighet för besökare, anhöriga, patienter i psykiatrihuset. Anhörigmedverkan Beroendecentrum har haft en utökad tillgänglighet för anhöriga under perioden jan-juni 2015. Inbjudan till öppen anhöriginformation har erbjudits var 14é dag, kvällstid i psykiatrihusets lokaler. Deltagandet från anhöriga har dessvärre varit väldigt litet. Information om anhörigträffarna har varit publicerade på vår hemsida, inbjudan skickades till länets socialtjänster och ö-psykiatri, inbjudan fanns tillgänglig vid informationsbord i entrén. Informationen om anhörigträffarna har ändå inte gått fram ordentligt. Under HT 2015 har ingen anhöriginformation förekommit Fortbildningar 2015 4 ASI utbildningar har genomförts; 4x4 utbildningsdagar och 39 deltagare 3 AUDIT/DUDIT utbildningar har genomförts; 3 utbildningsdagar och 36 deltagare 1 ÅP utbildning genomförs i sep; 3 utbildningsdagar och 10 deltagare 1 CRA/ACRA utbildning har genomförts; 3 utbildningsdagar och 22 deltagare 1 HAP fördjupningsdag har genomförts; 1 utbildningsdag och 9 deltagare 1 ASI fördjupningsdag har genomförts; 1 utbildningsdagar och 9 deltagare 1 MET utbildning erbjuds i sep; 3 utbildningsdagar och 22 deltagare Totalt 30 utbildningsdagar, 12 olika utbildningar, 147 deltagare En halvdags basutbildning inom missbruk/samsjuklighet har tagits fram under 2015, Sidå 34

som fr o m vt 2016 erbjuds psykiatrins medarbetare sluten- och öppenvård. Materialet är hämtat från de nationella fördjupningsutbildningar där ett urval av föreläsningar valts ut. Basutbildningen är webbaserade föreläsningar med tillhörande studiematerial. Detta finns idag på psykiatrins FoU sida. Ytterligare en halvdagsutbildning är planerad, med fokus på fördjupning inom missbruk/samsjuklighet, enligt samma koncept. Kursledare är representanter från rättspsykiatri, öppenvårdspsykiatri, beroendecentrum samt FoU-psykiatri Metodstöd -Löpande metodstöd på BC i framförallt ASI-metoden; bevaka att ASI-intervjuer genomförs på inskrivna, att kodningar och bedömningar är korrekta, att intervjuerna kodas in i ASInet och överförs till respektive kommun. -Metodstöd i form av fördjupning/workshop för ASI-användare -Metodstöd till verksamheter och praktiker löpande via besök eller per mejl och tele. En stor del av metodstödet har varit ASI-baserat utifrån nya användare av ASInet och dataöverföringar till kommuner. Övrigt metodstöd i länet är framförallt att serva med relevant information om kurser, metoder och annat inom området utifrån omvärldsbevakning Kommunrundan Till årets kommunrunda bjöds kommunerna styrgruppsvis till Karlstad, psykiatrihuset. Kommunrundan är ett dialogmöte med kommunerna dels gällande Beroendecentrum Värmland dels det långsiktiga utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet. Pga få anmälda att delta, så sköts dialogmötet fram för tre av de fyra lokala styrgruppskommunerna till jan/feb 2016. Samtliga kommuner utom två har medverkat. Flera kommuner har tyckt det varit bra att träffas områdesvis enligt detta koncept. Styrgrupperna har följande kommunindelning: -Norra styrgruppen: Torsby, Hagfors, Sunne, Munkfors -Östra styrgruppen: Kristinehamn, Filipstad, Storfors -Sydvästra styrgruppen: Arvika, Årjäng, Eda, Säffle, Grums -Centrala styrgruppen: Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga *Såmtligå må l å r uppnå ddå, gå llånde såmverkån, kömpetensutveckling, systemåtisk uppfö ljning öch brukårmedverkån. Ekonomiskt utfall Driftredovisning Budget 2015 Redovisat 2015 Ansv kostn Int Netto 2015 kostn Int Netto 2015 104 Chef Projekt 633,1-344,0 289,1 1 904,0-1 635,0 269,0 Chef pröjekt redövisår ett resultåt med 269,0 tkr möt budget 289,1 tkr, hö gre könsultintå kter fö r utbildningsinsåtser i lå net fö r bå då huvudmå nnen inöm råmen fö r lå nets utvecklingsårbete missbruks- öch beröendevå rden Sidå 35

Framtiden Inför 2016 planeras utbildningar och konferens vad det gäller unga med missbruk. Utvecklingsledarens funktion i detta blir att bistå med utbildningskontakter samt föreläsare som är relevant för målgruppen. De standardiserade metoder vi servar med kommer att löpa på, med kompletteringar av några nya metoder där vi lyfter hit externa utbildare för tidsbesparing och lägre ekonomiska kostnad för personal. Behovet av detta kommer succesivt att öka under 2016, utifrån det reviderade länsstyrdokumentet med uppdatering av metoder. Ett samverkansarbete och implementering startas under 2016 för länsöverenskommelser för unga och för vuxna. En ny basutbildning ska tas fram och erbjudas under ht 2016 för personal från socialtjänst, allmänmedicin och psykiatri. Leif Mårtinssön, Utvecklingsledåre ASI-projekt vid Beroendecentrum Värmland 2014-2015 Systemåtisk uppfö ljning med ASI söm plåttförm. Beröendecentrum hår må let ått 50 % åv de brukåre söm fullfö ljt vå rdtiden på BC öch hår en vå rdplån frå n kömmunen skåll vårå drögfriå efter 6-8 må nåder. Beröendecentrum hår söm må l ått vårå en del i en vå rdkedjå inöm missbruks- öch beröendevå rden i Vå rmlånd. Dettå innebå r ått plåceringen på Beröendecentrum å r en del i en merå ömfåttånde vå rdplån med flerå insåtser fö r brukåren öch skåll ledå till ått brukåren få r det stö d öch den behåndling den hår behöv åv fö r ått bli drögfri. Dettå må l hår under flerå å r inte vårit mö jligt ått redöviså då kömmunernå söm skåll genömfö rå en ASIuppfö ljningsintervju (ASI: Addictiön Severity Index, cå 170 frå gör då r intervjuåre öch brukåre skåttår pröblemömrå de öch hjå lpbehövet inöm sju livsömrå den) efter sex må nåder inte hår söm rutin ått genömfö rå desså intervjuer. Periöden åpril 2014- jån 2015 genömfö rde Beröendecentrum ett ASI-pröjekt fö r ått tå fråm ett underlåg söm beskriver sju ölikå livsömrå den öch dess fö rå ndring efter sex må nåder. Ett åv de sju livsömrå denå å r ånvå ndning åv ålköhöl öch nårkötikå. Dettå underlåg redövisår i vilken utstrå ckning brukåren å r drögfri sex må nåder efter den genömgå tt åbstinensbehåndling på Beröendecentrum. Pöpulåtiönen i studien å r 13 persöner, då r grund- öch uppfö ljningsintervju å r genömfö rt. Det mötsvårår cå 50 % åv den åktuellå mö jligå gruppen söm uppfyller kråvet åv bå de grund- öch uppfö ljningsintervju. Sidå 36

I dennå redövisning beskrivs fö rå ndringår fö r ett åntål livsömrå de söm å r vå rdefullå fö r brukårens livssituåtiön utö ver huvudfrå gån i vilken utstrå ckning brukåren å r drögfri frå n ålköhöl öch nårkötiskå prepåråt sex må nåder efter plåceringen på Beröendecentrum. Nöterå ått grundintervjun genömfö rs på Beröendecentrum, vilket på verkår svåren åv pröblembild öch hjå lpbehöv. Uppfö ljningsintervjun beskriver hur brukåren skåttår sinå livsömrå den nå r den inte å r inskriven i åbstinensbehåndling. Genömfö rånde: ASI-grundintervju genömfö rdes periöden ökt 2013-juni 2014, uppfö ljningsintervju genömfö rdes 6-8 må n senåre, åpril-dec 2014 Må lgrupp: Brukåre/påtienter söm vårit inskrivnå fö r åbstinensvå rd på Beröendecentrum Vå rmlånd. Urvål: Ståtistikfrå gör i huvudsåk klientens bedö mning åv hjå lpbehöv såmt söciål situåtiön Dubblering åv Grund- öch uppfö ljningsintervju fö rekömmer, då råv n=13 Tötål-in=ASI-grundintervju Tötål-upp=ASI-uppfö ljningsintervju n=13 *Detta projekt har presenterats i flera sammanhang under 2015 både regionalt och nationellt, bl a för Socialstyrelsens metodgrupp. Såmmånstå llning. Ca 50 % av gruppen har en boendestabilitet. Behov av hjälp med arbete/arbetslöshet minskar för 25 % av populationen. Levnadsförhållande, 1 att leva endast med partner, 2 att vara ensam, 3 vara på institution ökar. Marginell ökning av självmordstankar under påverkan av droger Individen umgås i högre utsträckning med vänner utan alkohol/narkotikaproblem och/eller väljer att vara ensam. Ca 50 % har fortsatt institutionsvård. Fysisk hälsa problem/behov av hjälp minskar för 75 % och är ett påtagligt för 25 % Narkotikamissbruket har minskat. Alkoholmissbruket hjälpbehovet liten ökning ca 8 %. Psykiska hjälpbehovet har ökat. Behovet av hjälp för familje- och umgängesproblem små förändringar. Sidå 37

Sidå 38 TILL MEDLEMSKOMMUNERNA

Sidå 39 TILL MEDLEMSKOMMUNERNA

Sidå 40 TILL MEDLEMSKOMMUNERNA

Sidå 41 TILL MEDLEMSKOMMUNERNA

Sidå 42 TILL MEDLEMSKOMMUNERNA

Leif Mårtinssön, Utvecklingsledåre Projekt förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer 2014-2016 Fö rbundet medverkår i pröjekt LOB 2014-2016 med må let ått tå fråm en ö verenskömmelse öm fö rbå ttråde stö d- öch behåndlingsinsåtser vid ömhå ndertågånde åv berusåde persöner. Pröjektet leds åv Regiön Vå rmlånd. Må let å r ått ö kå den medicinskå så kerheten öch fö rbå ttrå ömvå rdnåden genöm ått få rre persöner fö rs till årresten fö r tillnyktring öch ått underlå ttå fö r åkutå behöv åv tillnyktringsinsåtser söm åktuåliserås åv kömmunernå öch låndstinget. Behövet åv ått fö rbå ttrå ömhå ndertågåndet åv berusåde persöner enligt LOB åktuåliserådes i missbruksutredningen (S 2008:04). Fö r ått få igå ng ett utvecklingsårbete hår regeringen under 2014 ånslågit medel fö r en treå rig såtsning i syfte ått fö rbå ttrå ömhå ndertågåndet. Vå rmlånds lå ns Vå rdfö rbund hår ånsö kt öch beviljåts medel fö r 2014 i syfte ått utredå fö rutså ttningårnå fö r ått trå ffå en lökål ö verenskömmelse öm ett fö rbå ttråt ömhå ndertågånde berusåde persöner öch en minskning åv de söm ömhå ndertås i pölisens årrestlökåler. Under hö sten 2014 tillsåttes en styrgrupp bestå ende åv representånter frå n de tre huvudmå nnen. En kårtlå ggning åv ömfåttningen åv åntålet ömhå ndertågånde Sidå 43