Affärs- och verksamhetsplan 2016 Gotlands Museum

Affärs- och verksamhetsplan 2016 Gotlands Museum 1

Innehåll: Förord Gotlands Museums uppdrag Gotlands Museum - övergripande Organisation Ekonomi Statistik 2014-2018 Landsantikvarie/Museichef Besök & Bokning Ekonomi & Personal Fastighetsservice Kulturmiljö Samlingar & Arkiv Sälj & Marknad Utställningar & Pedagogik Konsulenter Utställningsplan Medverkan i styrelser och andra grupperingar 3 4 6 9 11 12 15 16 19 22 23 29 33 38 44 48 49 Framsidesbild: Fotograf Sara Appelgren 2

Förord Verksamhet till varje pris?! Gotlands Museum har aldrig tidigare haft så många besökare som under 2015 och verksamheten är mycket uppskattad! Vi har ett mycket starkt varumärke, det syns både i besökssiffror och i sociala medier. Trots det är ekonomin fortsatt pressad. Omställningsarbetet är nu avslutat och vi befinner oss i en konsolideringsfas. Det innebär att vi måste vara ytterst noggranna med hur vi nyttjar våra resurser både personellt och ekonomiskt. Museets nya organisation med en mindre ledningsgrupp, avdelningschefer mer i verksamheten och strategiska utvecklingsgrupper gör att resurser används effektivare trots minskad personalstyrka. Varje utgiftspost utöver det löpande måste värderas omsorgsfullt. Betoningen på affärsmässighet är fortfarande av största vikt. Den av regeringen beslutade reformen om fri entré för statliga museer, gör att vi måste vara mycket tydliga i vår kommunikation kring varför det är nödvändigt för oss att ta entréavgift. Det är ett utmärkt tillfälle att informera om Fornvännerna och vår roll som offentligt och privat museum. Riksförbundet Sveriges Museer har i ett utvecklingsarbete ställt frågan Vilken roll ska museerna ta i utvecklingen av ett framtida samhälle baserat på människors lika värde och rätt att delta i kultur och lärande? Arbetet redovisas i dokumentet Känn dig som hemma på framtidens museum. Naturligtvis ska vi ta vårt ansvar för att visa mångfalden i kulturen och vara ett museum också för de nya svenskar som anländer till Gotland. Här behöver både personal och styrelse utbildning. Vårt mål är inte besökarna ska känna sig som hemma utan känna sig hemma. Utvecklingen av våra egna besöksmål, museigården Petes och kulturreservatet Norrbys, är goda exempel på lokala/regionala satsningar, där vi i ännu högre grad än tidigare för fram gårdarnas särart och de tidigare ägarnas historia. Ett ökat vetenskapligt forskningssamarbete med Uppsala universitet är positivt. Tillgängligheten till museets samlingar på Magasin Visborg har förbättrat möjligheterna inom flera områden. Mycket glädjande är att vårt internationella museinätverk Museums in the Baltic stärkts och lever vidare. Nätverket har förutom erfarenhetsutbyte bidragit till att Gotlands Museum deltar i flera intressanta projekt med andra museer med inriktning på kulturturism, utställningar och pedagogik projekt som är externt finansierade. På Gotlands Konstmuseum stiger besökstalen och verksamheten har dessutom breddats genom konsulenternas arbete. För att få ett större genomslag måste vi emellertid få ökat ekonomiskt stöd både från Region Gotland och från konstintresserade sponsorer för att bygga om och öka tillgängligheten. Detta behov uttalas också i den regionala kulturplanen för 2014-2016. Trots de omfattande besparingsåtgärder som genomförts är verksamheten hårt pressad. Gotlands Museum är beroende av att bidrag från region och stat räknas upp för att täcka löne- och kostnadsökningar. Om detta inte sker eller att bidragen t o m minskas, kommer det att få konsekvenser för den utåtriktade verksamheten genom minskade öppettider och försämrad service. En ytterligare konsekvens är att vi inte kan genomföra kompetensutveckling eller nödvändiga investeringar i fastigheter och utställningar. Samhällets krav och besökarnas förväntningar på museerna vad gäller tillgänglighet, pedagogik, delaktighet och upplevelser är omfattande och ökande. Det tycker vi är bra och det sporrar oss att utveckla verksamheten. Det blir emellertid problematiskt när ekonomiska medel inte tillförs museerna i samma omfattning. Politiken både på regional och statlig nivå bör beakta att museerna, särskilt länsmuseerna, med rätt stöd är en tillgång för lokalsamhälle, region och för att möta globala utmaningar. Vi tror att politiker och tjänstemän förstår vår situation och tillsammans kommer vi hitta lösningar, som gör att vi kan fortsätta vara ett av Sveriges bästa museer! Visby, 13 oktober 2015 Lars Sjösvärd Landsantikvarie/museichef 3

Gotlands Museums uppdrag Enligt 1, Stadgar för Föreningen Gotlands Fornvänner Föreningen Gotlands Fornvänner ska genom Gotlands Museum vara samhällets minne som samlar och sprider kunskap om länets natur- och kulturarv samt verkar för att det försvaras, vårdas, brukas och görs tillgängligt för alla. bedriva professionell verksamhet inom museets kompetensområden och bistå samhället med kunskap. Nationella kulturpolitiska mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor främja kvalitet och konstnärlig förnyelse främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur Nationella kulturmiljöpolitiska mål Kulturmiljöarbetet ska främja ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. Kultursamverkansmodellen Regional kulturplan (2014-2016) Har som mål att synliggöra och förtydliga kulturaktörernas roller och hur de i sina verksamheter samverkar med varandra, föreningsliv och invånare. Kulturplanen har också som målsättning att säkra kulturell kvalitet och bredd på Gotland genom professionella kulturutövare, med tydlig prioritering av barn och ungdomar samt minst likvärdighet i kulturutbudet sett i ett nationellt perspektiv. 4

Utdrag ur avtalet mellan Gotlands Museum och Region Gotland kulturarv och konst 2014-2016, kultursamverkansmodellen En uppdragsbeskrivning av regional museiverksamhet, Regionalt tillgängliggöra Gotlands Museum ska verka för att ge alla invånare på Gotland - oberoende av ålder, kön, ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder - möjlighet att delta i, och ta del av, det regionala kulturarvet och konstlivet. Vara en drivande och utvecklande resurs Den regionala museiverksamheten ska vara ett nav och en sammanhållande aktör inom kulturarvs- och konstområdet på Gotland. Det övergripande målet är att främja förnyelse samt samverka mellan institutioner och fria professionella kulturskapare. Samordna, förmedla och bygga kunskap Gotlands Museum ska medverka till att skapa och utveckla mötesplatser och nätverk som rör samarbeten med fria aktörer och föreningslivet på Gotland och delta i samarbeten med andra offentliga förmedlare av barn- och ungdomskultur. Vara en möjliggörare för Gotlands övriga aktörer Gotlands Museum ska sörja för att stödja fria kulturaktörer, t ex genom tillfälliga anställningar, rådgivning samt att bidra med kompetens vid samarbeten och genom projektansökningar. Sörja för att verksamheten håller hög kvalitet och bidrar med konstnärlig förnyelse Gotlands Museum skall hålla en hög professionell nivå och kvalitet i all sin verksamhet samt vara en plattform för konstnärlig förnyelse. 5

Vision Gotlands Museum museum för alla! Oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk eller kulturell bakgrund ska museets besökare få goda upplevelser med möjlighet till reflektion och kreativitet. Kärnvärden Äkta levande lockande lärande välkomnande Arbetssätt Dialog, samverkan och delaktighet. Övergripande mål Affärs- & verksamhetsidé Gotlands Museum ska på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. vara en central och drivande aktör i museisamarbete i Östersjöregionen. Strategi för en stark ekonomi Gotlands Museums övergripande strategi för att uppnå de affärsmässiga målen är att locka fler betalande besökare och kunder. Detta genom att producera attraktiva och pedagogiska utställningar och aktiviteter samt paketera, sälja in och marknadsföra befintliga och nya produkter. 6 Gotlands Museum är samhällets minne, genom att samla, tillgängliggöra och sprida kunskap om Gotlands natur, konst och kulturarv. är en oberoende arena för demokratiska samtal och diskussioner med utgångspunkt i konst, natur- och kulturarv, för att utmana invanda tankar och värderingar. är Gotlands mest besökta turistmål och en stark aktör i besöksnäringen på Gotland. är en central och drivande aktör i museisamarbete på Gotland och i Östersjöregionen. sätter kunden och besökaren i fokus.

Övergripande SWOT (Maj 2015) Styrkor Museum i toppklass Placeringen i världsarvet Visby Verksamhet över hela ön Varumärket Gotland Stort förtroende hos omvärlden Unika samlingar och miljöer Öppet året runt Bredd inom många kunskapsområden Hög kvalité på förmedling pedagogik & program Attraktiva lokaler för uthyrning och event Kan producera helhetskoncept Möjligheter Vara en tydligare demokratisk arena för diskussion, kreativitet och utveckling Skapa delaktighet och bidra till integration brett i samhället Stort intresse för Gotlands kultur och natur Kryssningskaj 2018 Miljontals årliga besökare till Gotland, turismen ökar Samverkan med Uppsala Universitet - Campus Gotland Nyttja Östersjönätverket i verksamheten Efterfrågan på paketerbjudanden Samarbeten med andra aktörer Finns EU-medel att söka till vidareutveckling av verksamheten Svagheter Otillräckliga ekonomiska resurser Har inte en tydlig strategi för att nå ut till alla Otillräcklig omvärldsbevakning Otillräcklig ekonomisk medvetenhet i organisationen Svag forskningsstrategi Bristande kunskaper i språk utöver svenska och engelska samt avsaknad av information på flera språk Stort fastighetsbestånd med omfattande underhållsbehov Hot Minskade bidrag från stat och region Ökade krav och förväntningar på förnyelse och upplevelser är resurskrävande Okunskap om museets roll och betydelse Svag destinationsmarknadsföring av natur och kulturarv Ökande kostnader för resa till och boende på Gotland Vikande medlemsantal och vikande intresse för föreningar Avsaknad av direktförbindelser till östra sidan av Östersjön 7

Målgrupper Barn & unga Föreningar Företag Gotlänningar Medlemmar i Föreningen Gotlands Fornvänner Nyanlända gotlänningar Samarbetspartners med Östersjöanknytning Turister Universitet och myndigheter 8

Organisation Gotlands Museum Gotlands Museum är ett länsmuseum som ägs av den ideella föreningen, Gotlands Fornvänner. Gotlands Museum innefattar flera museer, besöksgårdar, magasin och andra besöksmål. Museet har ett femtiotal åretrunt-anställda samt, främst under sommaren, ett tjugotal säsongsanställda. Styrelse Styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner består av: AV LÄNSSTYRELSEN UTSEDDA Landshövding Cecilia Schelin Seidegård, ordförande Peter Molin, suppleant AV FÖRENINGEN UTSEDDA Lars Danielson, vice ordförande Carina Johansson, ledamot Petter Rimfors, skattmästare Majvor Östergren, ledamot Gustaf Sjöberg, suppleant Jan Östergren, suppleant AV REGION GOTLAND UTSEDDA Meit Fohlin, ledamot Inger Harlevi, ledamot Hans Klintbom, ledamot Wera Svensson, ledamot Peter Dolk, suppleant Roland Olofsson, suppleant AV STYRELSEN UTSEDDA Lars Sjösvärd, museichef, föredragande sekreterare Jenny Westfält, bitr museichef, protokollförare Madeleine Hasselberg, ekonomi- och personalchef, ständigt adjungerad Per Widerström, arkeolog, personalrepresentant Ledning Den operativa ledningen består av museichef, biträdande museichef samt ekonomi- och personalchef. Avdelningar Gotlands Museums verksamhet är organisatoriskt fördelad på sju avdelningar med olika verksamhets- eller stödjande inriktningar. Avdelningscheferna ingår i en avdelningschefsgrupp och har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal, resultat och budget för avdelningen. Utvecklingsgrupper Strategisk utveckling av museets verksamhet sker främst i avdelningsövergripande utvecklingsgrupper. Syftet är att utveckla verksamheten strategiskt utifrån stadgar, kulturplan, marknad och ekonomi. Utvecklingsgrupperna kan sättas samman såväl under kortare som längre perioder beroende på gruppens uppdrag. 9

Föreningen Gotlands Fornvänner Styrelse Gotlands Museum Landsantikvarie / Museichef Biträdande Museichef Ledning Personal & Ekonomichef Besök & Bokning Fastighetsservice Samlingar & Arkiv Utställningar & Pedagogik Ekonomi & Personal Kulturmiljö Utvecklingsgrupper Sälj & Marknad 10

Resultat 2014-2016 Ekonomi Museet omsätter ca 35-40 miljoner årligen och finansieras till ca 50 % av egenintäkter (butik, entréer, lokaluthyrning, programverksamhet, projekt, uppdrag samt insamlade medel och gåvor) och finansieras i övrigt av statliga och regionala medel. Resultaträkning Utfall Prognos Budget (Tkr) 2014 2015 2016 Intäkter Försäljning (café, butik) 4 273 2 407 2 757 Uppdragsintäkter 3 329 4 245 4 205 Programintäkter 683 730 750 Hyresintäkter 1 934 2 125 2 493 Medlemsavgifter 649 688 710 Entréer 2 431 3 247 3 025 Kultursamverkansbidrag 14 956 16 265 16 429 Övriga bidrag och gåvor 10 803 4 945 4 206 Övriga rörelseintäkter 275 987 32 Förändring i varulager och produkter i arbete - 120 100 Fornvännernas fastighetsfond 113 40 150 Summa intäkter 39 446 35 799 34 856 Kostnader Direkta kostnader (café, butik, program, uppdrag) -3 926-2 883-2 591 Personalkostnader -25 620-23 462-23 271 Lokal- och fastighetskostnader (exkl rep/underhåll) -4 644-4 214-4 396 Reparationer och underhåll, fastigheter -420-431 -373 Övriga externa kostnader -3 153-2 583-2 509 Avskrivningar -1 285-1 333-1 326 Summa kostnader -39 048-34 906-34 466 Rörelseresultat 398 893 390 Finansiella intäkter 33 50 50 Finansiella kostnader -471-443 -440 Årets resultat -41 500 0 11

Statistik 2014 2018 Besöksstatistik och entréer Entréintäkter är en viktig inkomstkälla för museet och utgör nästan 9 % av totala intäkter 2016. Nedan presenteras utfall för 2013 och 2014, prognos för innevarande år samt förväntat utfall för kommande år 2016-2018 över antal besökare och entréintäkter. Besöksantalet uppgår till mellan 350 000 och 450 000 per år, varav cirka en tredjedel är besökare till Fornsalen och Konstmuseet i Visby. Övriga besökare är till ruiner och museigårdar på landsbygden. Sommaren 2015 har varit mycket bra, vilket syns i besöksstatistiken. Vi kan inte räkna med samma utveckling 2016, men 2018 tror vi på en stor ökning tack vare den kommande kryssningskajen. ENTRÉER FORNSALEN Utfall Utfall Prognos Budget Förväntat Förväntat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BESÖKARE Antal 80 417 75 900 92 830 83 000 85 000 95 000 Betalande % 28% 33% 33% 33% 33% 33% Biljettpris 100 100 120 120 120 150 Biljettpris reducerat 80 80 80 80 80 100 Biljettpris snitt 90 90 100 100 100 125 INTÄKTER (tkr) Entré 2 019 2 247 3 000 2 740 2 800 3 900 Summa 2 019 2 247 3 000 2 740 2 800 3 900 Förändring 11% 34% -9% 2% 39% Motivering? 2015 ett rekordår! ENTRÉER KONSTMUSEET Sämre väder 2015, färre besökare till ön 2016? Ökat antal Utfall besökare Utfall över tid men Prognos följa trenden? Budget Förväntat Förväntat Stor ökning 20132018 med 2014 kryssningskaj 2015 2016 2017 2018 BESÖKARE Ökat pris och antal besökare 2018 kräver förhistorisk utställning? Antal 9 600 11 400 15 900 13 500 14 500 16 000 Betalande % 26% 31% 24% 27% 28% 30% Biljettpris 50 50 70 80 80 100 Biljettpris reducerat 40 40 50 60 60 80 Biljettpris snitt 45 45 60 70 70 90 INTÄKTER Entré 75 000 160 000 220 000 250 000 280 000 430 000 Summa 75 000 160 000 220 000 250 000 280 000 430 000 Förändring 113% 38% 14% 12% 54% 12 Skall vi höja priset 2016 + 2018 Antal besökare? Kryssningskaj 2018? 14000

Besökare Gotlands Museum 450 000 406 000 400 000 350 000 355 600 364 630 353 500 359 500 300 000 250 RUINERNA 000 215 700 195 300 200 000 200 000 230 000 200 000 150 000 MUSEIGÅRDARNA 100 000 KONSTMUSEET 50 FORNSALEN 000 52 600 11 400 75 900 60 600 65 000 57 000 60 000 15 900 13 500 14 500 16 000 92 800 83 000 85 000 95 000-2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognos Förväntat Medlemmar i Föreningen Gotlands Fornvänner 3000 2 931 2 800 3 000 3 000 3 000 2500 2000 1500 1000 500 Medlemsavgifterna till Föreningen Gotlands Fornvänner utgör 2 % av de totala intäkterna. Medlemsavgifter 2016: Enskild, 400kr Årskort familj, 500 kr Ständig, 8000 kr 0 2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognos Förväntat 13

Barn & unga En prioriterad målgrupp för Gotlands Museums verksamhet är barn och unga. Inom ramen för museets verksamhet utförs en mängd aktiviteter årligen för denna grupp: Fria skolprogram under terminstid Riktad verksamhet mot barn och unga under helger och skollov Pedagogiska barnkalas Skapande skola Barnens och Ungdomarnas salong Skepp & Skoj en utställning med lek och lärande i fokus Konstakuten Under 2016 fortsätter arbetet med Skepp & Skoj, som invigdes mars 2015. Utställningen riktar sig till barn 3 10 år och temat är hav och sjöfart på Gotland genom tiderna. Utställningen är en lust- fylld och interaktiv lärandemiljö för hela familjen där lek och upplevelse står i fokus. Till utställningen kommer flera pedagogiska program att tas fram, bl a skolprogram för de allra minsta och ett barnkalaskoncept. Till hösten 2016 startar Gotlands Museum även en barnklubb. Klubben är för barn 6-12 år med intresse för arkeologi, historia och natur. Medlemskapet innebär olika klubbaktiviteter på museet med guidade specialvisningar, möten med museipersonal bakom kulisserna, skapande verksamhet och andra barnprogram enbart för medlemmar. Det treåriga projektet Konstakuten, finansierat av Allmänna Arvsfonden, avslutas under första halvåret. En förlängning av projektet planeras och då med inriktning på att möta och skapa konstpedagogisk verksamhet för nyanlända gotlänningar. Besökande Barn & unga (under 19 år) 90 000 80 000 75 750 80 750 81 800 83 300 83 800 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognos Förväntat 14

Landsantikvarie/Museichef Personal Landsantikvarie/museichef 1,0 Ersättare; Biträdande Museichef Ansvarsområden Ansvar inför styrelsen för Gotlands Museums samlade verksamhet. Tillser att stiftelser och fonder förvaltas enligt stadgarna samt att museets verksamhetsinriktning, strategier och mål uppfylls. Samordning och utveckling av övergripande kontakter med myndigheter, museer, hembygdsrörelse, universitet, näringsliv samt andra samarbetspartners, organisationer och intressegrupper i samhället. Ytterst ansvarig för resultat, ekonomisk ställning och likviditet. Ytterst ansvarig för personal och arbetsmiljö, samt se till att alla medarbetare känner sig delaktiga i verksamheten och tar eget ansvar. Mål 2016 Genomföra beslutade åtgärder för en ekonomi i balans och stabil likviditet. Verka för ökad extern finansiering för utveckling av verksamheten. Utveckla ett långsiktigt mångfaldsarbete med demokratifrågor i fokus. Säkerställa en långsiktig struktur för samarbete med övriga aktörer vad gäller internationell samordning med fokus på Östersjöområdet. Landsantikvarie/Museichef 15

Besök & Bokning Personal Avdelningschef/Bokning & reception 1,0 Bokning & reception 0,8 Fornsalens Museibutik 0,8 Fornsalens Museibutik 0,8 Tim- och säsongsanställd personal. Ansvarsområde Utåtriktad verksamhet med besöksservice, receptioner och butiker. Bokning av lokaler, events och kundpaket. Affärsområden Bokning & Lokaluthyrning samt Butik & Reception. 16 Besök & Bokning

Bokning & lokaluthyrning Styrkor Bra samarbetspartners Brett försäljningsnätverk Inarbetat bokningssystem Möjlighet att skapa paketerbjudanden Unika lokaler Möjligheter Nya evenemang som Crime time och Gotland Art Week. Goda relationer med eventföretag Gamla Residenset Svagheter Luftkonditionering saknas i Fornsalens utställningar Saknar ändamålsenlig teknisk utrustning Hot Stort utbud på lokaler i Visby Ökade krav på lokalers standard och teknik Strategi Nyttja de unika lokalerna till paketarrangemang. Aktivt sälja in våra konferens- och kontorslokaler. Fokusera på köpstarka kundgrupper med fler antal deltagare. Utveckla bokningsrutiner för bästa möjliga tillgänglighet och kundservice. Målgrupper Eventföretag, företag, hotell i Visby. Mål 2016 Kvalitetssäkra och utveckla rutiner och värdskap för våra lokaler vid konferensuthyrning. Öka uthyrningen av konferenslokaler med 10 %. Aktiviteter 2016 Uppdatera utrustning, material samt rutiner för våra konferenslokaler.klart mars. Utveckla verksamheten vid Gamla Residenset i samarbete med Sälj & Marknad. Klart februari. Stärka samarbetet med tre nya samarbetspartner vid konferensuthyrning. Klart april. Besök & Bokning 17

Butik & Reception Styrkor En av de finaste museibutikerna i landet Tillgänglig butikslokal Unikt sortiment med hög kvalitet Webbutik Öppet alla dagar, året runt Möjligheter Fler egna produkter, även på Konstmuseet Öka andelen gotländska produkter Öka försäljningen av företagspresenter Ökat antal konferens- och kryssningsgäster i Visby Svagheter Begränsade öppettider vintertid Kostsamt att utveckla nya produkter Begränsade lokaler Små möjligheter till exponering i skyltfönster Hot Dåligt läge vintertid Fördomar om butikens utbud Många konkurrenter i närområdet Strategi Erbjuda produkter kopplade till museets utställningar och samlingar design, konst och hantverk med koppling till Gotland. Hög grad av personlig service samt smakfull exponering av produkter. Målgrupper Företag, gotlänningar, konferensgäster, kryssningsgäster, museibesökare och turister. Mål 2016 Förstärka tillgänglighet och service för våra besökare. Öka försäljningen med 12% i butikerna. Aktiviteter 2016 Språkfortbildning för den fasta personalen. Klart mars. Stärka butikens profil med hjälp av förnyad belysning och möblering. Klart april. Anpassa Fornsalens entré och kapprum för barnfamiljer. Klart april. Tvåspråkig skyltning i reception och butik. Klart april. Genomföra fem säljkampanjer under året i samarbete med Sälj & Marknad. Hela året. Intäkter Butik & Reception Butik Utfall Utfall Prognos Budget (tkr) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 INTÄKTER 2 289 2 194 2 050 2 300 2 530 2 780 Förändring 28% -4% -7% 12% 10% 10% 18 Besök & Bokning

Ekonomi & Personal Personal Avdelningschef/Ekonomi & Personalchef 1,0 Ekonom 1,0 Ekonomi/personalassistent 1,0 Ansvarsområde Säkerställa korrekt externredovisning och rapportering till olika intressenter. Producera relevanta och tillförlitliga ekonomiska beslutsunderlag till styrelse och ledning. Ansvara för personal- och löneadministration, administration av Föreningen Gotlands Fornvänner, övriga stiftelser samt hantering och samordning av register såsom adress-, mail- och telefonlistor. Ekonomi & Personal 19

Ekonomi Mål 2016 Producera relevanta beslutsunderlag i rätt tid och med god kvalitet till interna och externa intressenter. Effektiva och kvalitetssäkrade rutiner och processer för såväl extern som intern redovisning och rapportering. Säkerställa att verksamheten hanteras korrekt i förhållande till regelverk kring inkomstskatt och moms. Aktiviteter 2016 Utveckla stiftelsernas årsredovisningshandlingar så att de uppfyller de nya formella kraven. Klart mars. Införa preliminärbokning av leverantörsfakturor för att säkerställa korrekt resultat och betalning i rätt tid. Klart mars. Utreda museets verksamhet vad gäller momspliktig/momsfri respektive skattepliktig verksamhet. Klart september. Fortsätta att utreda och utveckla användandet av Briljant genom automatiserade rutiner för exempelvis påminnelser på kundfakturor, periodisering av faktura, periodisering framåt i tiden. Hela året. Dokumentera redovisningsprinciper och processer för månads- och årsbokslut (Ekonomihandbok). Hela året. 20 Ekonomi & Personal

Personal Mål 2016 Effektiva och kvalitetssäkrade processer för personaladministration. Verka för god arbetsmiljö och trivsel samt ökad kommunikation och samverkan mellan avdelningar. Vara ett stöd till chefer i personalfrågor såsom ledarskap, arbetsmiljö och rekrytering. Aktiviteter 2016 Telefonpolicy för privat användande utreds tillsammans med ansvarig. Klart juni. Gemensam studieresa för personalen till något eller några av museets besöksmål. Klart november. Bidra till mångfalds- och demokratiarbetet genom kompetensutveckling för hela personalen. Säkerställa att föreläsningsserie och diskussionsgrupper hålls inom ämnet. Hela året. Genomföra prioriterade åtgärder för förbättrad psykosocial arbetsmiljö utifrån resultat i medarbetarenkät genomförd hösten 2015. Hela året. Ekonomi & Personal 21

Fastighetsservice Personal Avdelningschef /Tekniker 1,0 Tekniker 1,0 Tekniker 1,0 Tekniker 1,0 Kontorsservice 1,0 Lokalvårdare 1,0 Lokalvårdare 1,0 Ansvarsområde Ansvar för utställningsbyggnationer. Ansvar för vård och underhåll av fastigheter, ruiner, museigårdar och utemiljöer. Säkerhet för fastigheter, personal och besökare. Mål 2016 Årlig genomgång och besiktning av underhållsbehov i samtliga föreningens fastigheter i samarbete med Kulturmiljö. Utreda kostnader för rekommenderade åtgärder gällande driftsoptimering. Genomföra prioriterade åtgärder enligt fastighetsplan 2016. Förbättra kvaliteten på lokalvården. Utreda möjligheten och kostnader för flytt av verkstad till vindsvåningen på Fornsalen, byggnad 1 och 2. Upprätta service och underhållsplaner för brandlarmet på Fornsalen, byggnad 1 och 2, Konstmuseet, Residenset samt Magasin Visborg. Aktiviteter 2016 Omorganisera det systematiska brandskyddsarbetet på Fornsalen, Konstmuseet, Residenset och Magasin Visborg. Klart februari. Byta ut ett antal rökdetektorer på Fornsalen, byggnad 1 och 2. Klart mars. Kvalitetsuppföljning på lokalvård. Fyra gånger per år. Följa upprättad plan för tillsyn och utföra prioriterat underhåll och renoveringar av Fornvännernas fastigheter samt ruinerna i Visby. Hela året. Bidra med service/teknikerfunktion vid utställningsbyggnation och programverksamhet. Hela året. 22 Fastighetsservice

Kulturmiljö Personal Ansvarsområde Avdelningschef /Naturmiljövårdare 1,0 Byggnadsantikvarie 1,0 Byggnadsantikvarie 1,0 Byggnadsantikvarie 1,0 Byggnadsantikvarie (tjänstledig t o m augusti) 1,0 Arkeolog 1,0 Arkeolog 1,0 Arkeologi, byggnadsvård och vård av det gröna kulturarvet. Bistå allmänheten med rådgivning. Förvaltningsplanering för Fornvännernas fastigheter samt ruinerna i Visby gällande vård och underhåll. Affärsområden Arkeologi och Byggnadsvård. Kulturmiljö 23

Arkeologi Styrkor Servicekänsla gentemot uppdragsgivare Väletablerat kontaktnät Bred erfarenhet och kompetens Utgör en del av ett museum Möjligheter Goda relationer med länsstyrelsen Goda relationer med Region Gotland Intresset för arkeologi och Gotland Samarbete med Campus Gotland Svagheter Personbunden kompetens Stor andel mindre uppdrag Bristande uppdragsuppföljning Hot Hårdnande konkurrens Vikande marknad Strategi Utveckla större projekt inom forskning och annan verksamhet. Målgrupper Exploateringsföretag, forskare, Länsstyrelsen på Gotland, privatpersoner, Region Gotland, Uppsala universitet - Campus Gotland. Mål 2016 Vara en stark aktör med hög kvalitet när det gäller uppdragsarkeologi. Delta vid 1-2 nationella/internationella konferenser för att säkra omvärldsbevakning och kontakter med uppdragsgivare. Utveckla den arkeologiska publika verksamheten i samarbete med Utställningar & Pedagogik samt Samlingar & Arkiv. Aktiviteter 2016 Upprätta plan för succession av kompetens och kontakter inför kommande pensionsavgångar. Klart april. Utveckling av St Olofsholm som besöksmål tillsammans med byggnadsvården. Klart oktober. Genomföra en aktivitet under arkeologidagen. Klart september. Delta i Romaprojektet genom publika utgrävningar. Klart oktober. Arrangera och medverka i arkeologisymposium i samarbete med Campus Gotland - Uppsala universitet. Klart oktober. Genomföra minst 20 förundersökningar, undersökningar och utredningar. Klart december. 24 Kulturmiljö

Intäkter Arkeologi ARKEOLOGI Utfall Utfall Prognos Budget Förväntat Förväntat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 INTÄKTER (tkr) Uppdragsverksamhet 560 638 1 100 1 100 1 120 1 150 RAGU 2 880 3 210 - - - - Fosfatprover 113 46 17 - - - Kultursamverkan - 528 533 267 270 273 Summa 3 553 4 422 1 650 1 367 1 390 1 423 Kommentar som ej skall med i VP'n Pensionsavgångar under 2016 inom arkeologi innebär en minskning av prognostiserade intäkter. Ragu avslutades årsskiftet 2014/2015 och Fosfatprovs verksamheten avvecklades under 2015. Eventuellt 80% av Kultursamverkan 213,6 20% flyttas till byggnadsvården? Kulturmiljö 25

Byggnads- och landskapsvård Styrkor Bred kompetens/kunskap Samtliga medarbetare certifierade enligt PBL Förmedlingsmöjligheter (del av ett museum) Oberoende part Möjligheter Bygglovshantering och planärenden Kapitalstarka kunder Stor marknad och stort intresse för byggnadsvård Antikvariska kontroller Svagheter Saknar arkitektkompetens Svag profilering Hot Andra aktörer Resursbrist hos beställare Strategi Satsa på större projekt som ger en högre debiteringsgrad. Målgrupper Hembygdsrörelsen och allmänhet, företag, Länsstyrelsen, privatpersoner, Region Gotland, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan, Uppsala universitet - Campus Gotland. Mål 2016 Bygga upp beredskap för att kunna hanterade förändrade uppdragsvillkor vid till exempel projektering. Öka stora uppdrag för uppdragsgivare som Länsstyrelsen på Gotland, Statens fastighetsverk och Visby stift. Stärka kontakterna med Region Gotland i frågor som rör antikvarisk medverka. Öka samverkan när det gäller utbildning Campus Gotland Uppsala universitet och andra universitet i landet. Påbörja ett utvecklingsprojekt. Delta vid 2-3 nationella konferenser för att säkra omvärldsbevakning och kontakter med uppdragsgivare. Fördjupa frågeställningar kring Världsarvet Visby när det gäller kulturhistoria och arkeologi. 26 Kulturmiljö

Aktiviteter 2016 Genomföra kurser i restaureringsprocesser för Campus Gotland Uppsala universitet. Klart juni. Utarbeta en ansökan tillsammans med hemslöjdskonsulenten för ett projekt om trätjära. Klart oktober. Söka bidrag i samband med utveckling, renovering- och underhåll av egna fastigheter. Klart oktober. Göra en analys av kulturmiljöarbetet samt upprätta en mall för bevakning av kulturmiljön vid Fornvännernas fastigheter. Klart oktober. Genomföra gravvårdsinventering på uppdrag av Visby stift. Klart oktober. Slutföra brandskyddsprojektet för Visby stift. Klart november. Genomföra externa större uppdrag för Länsstyrelse på Gotland, Statens fastighetsverk och privatpersoner enligt separat uppdragsplan. Klart november. Utföra minst 30 uppdrag med antikvarisk medverkan i Visby och på landsbygden. Klart november. Utveckla samarbetet med Region Gotland i uppdrag som rör antikvarisk medverkan i Visby. Klart december. Medverka vid tillsyner av Gotlands kyrkor tillsammans med Visby stift, Länsstyrelsen på Gotland och Samfälligheten Gotlands kyrkor. Klart december. Bakom Cementen, ett forskningsprojekt avseende material och metoder för restaurering av historiska murverk i samarbete med Uppsala Universitet och Riksantikvarieämbetet. Hela året. Driva projektet Only the Sky is the limit? - ruiner som utställningsmedia. Hela året. Fortlöpande planering, vårdprogram, rapportering och medverkan vid underhållsåtgärder på ruiner och ringmur på uppdrag av Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet. Hela året. Utforma och implementera en konkret handlingsplan för Bungemuseets långsiktiga organisation och verksamhet. Hela året. Intäkter Byggnads- och landskapsvård BYGGNADS- OCH Utfall Utfall Prognos Budget Förväntat Förväntat LANDSKAPSVÅRD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 INTÄKTER (tkr) Uppdragsverksamhet 1 961 2 025 2 400 2 300 2 400 2 500 Kultursamverkan - 528 533 693 700 709 Summa 1 961 2 553 2 933 2 993 3 100 3 209 Intern kommentar som ej skall vara med i AP/VP I uppdragsintäkter i prognos 2015 ingår även 100 tkr Kulturmiljö i bidrag från Gotlandsfonden Minskade intäkter 2016 till följd av tjänstledigheter och externa projekt samt ökat fokus på Östersjö (20%) som går på Kultursamverkan. 27

Internationell verksamhet Ansvarsområde Samordning av museets internationella arbete. Mål 2016 Säkerställa museets internationella arbete både organisatoriskt och ekonomiskt. Aktiviteter 2016 Kontakt och deltagande på internationella möten och konferenser med aktörer inom kultur- och kulturmiljösektorn, EU och Östersjöprogrammet. Hela året. Deltagande i regint, det regionala internationella nätverket. Hela året. Omvärldsananlys och projektsamarbeten kring vandringsutställningen Vikings - the age of innovation, turismprojektet Common map for Culture och hantverksprojektet From apprenticies to mastery. Hela året. Samordning av Network of Museums in the Baltic, ett nätverk för kollegialt utbyte inom Östersjöregionen www.baltmus.net. Hela året. Network of Museums in the Baltic är ett nätverk för professionella museer som följer riktlinjerna från ICOM samt hanterar frågor kring Östersjöområdets kultur och historia. Målet är att stärka samarbetet på institutionell nivå så att nätverkets museer kan starta och driva gemensamma projekt. www.baltmus.net 28 Kulturmiljö

Samlingar & Arkiv Personal Avdelningschef/Antikvarie arkiv 1,0 Antikvarie samlingar 1,0 Antikvarie, samlingar 1,0 Naturintendent 0,8 Magasinstekniker 1,0 Assistent, arkiv 1,0 Assistent, samlingar 1,0 Assistent, samlingar 1,0 Assistent, samlingar 1,0 Ansvarsområde De arkeologiska, konst och kulturhistoriska samt naturhistoriska samlingarna. Arkiv, bibliotek, databaser, och etnologisk dokumentation. Insamling, vård och tillgängliggörande av samlingar. Service och rådgivning till forskare och allmänhet. Samlingar & Arkiv 29

Samlingar Mål 2016 Tillgängliggöra museets samlingar för forskning och allmänhet. Underhålla, dokumentera, vårda och förvalta föremålssamlingarna enligt fastställda regler och policys. Aktiviteter 2016 Inreda rum för föremålsvård. Klart mars. Upprätta vård- och konserveringsprogram för konstsamlingen. Klart mars. Upprätta grunden till en insatsplan (brandskydd) med prioriteringslista för de viktigaste föremålen i magasin och utställningar. Klart juni. Uppordna, katalogisera och fotografera: Tidigare insamlade oregistrerade föremål, möbelsamlingen, arkeologiskt benmaterial, spegelsamlingen, soffor samt negativarkivet. Klart december. Bygga en magasinsutställning av föremålssamlingen från Muramaris. Klart september. Uppordna och inreda Prästgårdsladan i Hablingbo. Klart oktober. Katalogisera 1000 föremål i den geologiska samlingen. Klart november. Utföra vård och konservering av föremål enligt upprättad konserveringsplan. Klart december. Digitalisera och anpassa katalogerna för insektsamlingen och herbariet till det globala nätverket för biologisk mångfald- GBIF (Global biodiversity information facility). Klart december. Utveckla och hålla visningar för nya målgrupper i Magasin Visborg med fyra temavisningar, i samarbete med Utställningar & Pedagogik. Klart december. 30 Samlingar & Arkiv

Arkiv & Bibliotek Mål 2016 Tillämpa en långsiktig digitaliseringsplan för Arkiv & Bibliotek. Aktiviteter 2016 Tillvarata och insortera nyinkomna material som förmedlas till arkivet i samband med pensioneringar och avslutade tjänster. Klart december. Bearbeta och överföra tidigare digitaliserat arkivmaterial till databasen Collective Access. Klart december. Visa fyra miniutställningar i arkivet med teman från arkiv och samlingar. Hela året. Besökare Svahnströmska rummet 2014 2018 Diagramrubrik 1200 990 1 000 1 050 1 100 1 150 1000 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognos Förväntat Samlingar & Arkiv 31

Etnologisk dokumentation Mål 2016 Öka fokus på samtidsdokumentation av turism och besöksnäring på Gotland. Aktiviteter 2016 Delta i ett projekt med DOSS (Dokumentation av samtid i Sverige) - tidigare samdok - på temat Besöksnäringens utveckling och konsekvenser i Sverige. Klart oktober. Fyra Berättarcaféer dagtid i föreläsningssalen, Magasin Visborg, med teman från museisamlingar och arkiv. Kunskapsinsamling genom inspelning, i dialog med besökare. Klart november. Delta i ett projekt för insamling av digital samtidsbild Bilden av vardagslivet på Gotland i samarbete med Uppsala Universitet - Campus Gotland och Landsarkivet på Gotland. Klart december. Dokumentera sommarliv och fritidsboende samt naturbruk på Gotland. Klart december. 32 Samlingar & Arkiv

Sälj & Marknad Personal Avdelningschef /Marknadsföring 1,0 Kommunikation 0,8 Säljansvarig 1,0 IT-utveckling 1,0 Förlagsredaktör 1,0 Ansvarsområde Affärsutveckling, förlag, försäljning, grafisk formgivning, kommunikation, marknadsföring och ITutveckling. Samordningsansvar information och aktiviteter för Fornvännerna. Affärsområden Fornsalens Förlag Sälj & Marknad 33

Fornsalens Förlag Styrkor Har spetskompetens inom museet Hög kompetens, stor erfarenhet Marknadsföring finns Museet har gott renommé Säljorganisation och säljplats finns Uppdrag finns Möjligheter Brett intresse för kulturhistorisk litteratur Böckerna kan marknadsföra hela museet Göra Gotländskt Arkiv mer säljbar Hitta fler samarbeten med säljföretag och nya säljkanaler Hitta marknader i Sverige och utomlands Produktion av E-böcker och ljudböcker Svagheter Brist på personal i förhållande till efterfrågan Bristande marknadsföringsresurser Svag finansiering Otydliga mål för affärsmässighet Säljplats utnyttjas dåligt Hot Internetbokhandlarna pressar priserna vilket ger minskade marginaler Vikande bokmarknad Strategi Utveckla en mer affärsmässig verksamhet. Utveckla redaktionsgruppen för att strategiskt titta på utgivningsfrågor. Utveckla arbetssätt som skapar struktur och är tidsbesparande. Målgrupper Fornvänner, företag, gotlänningar och turister intresserade av gotländsk kultur och natur. Internationella besökare. Även barn och tonåringar. Mål 2016 Göra en marknads- och affärsplan för förlaget med tydliggörande av förlagets uppdrag, vilken ligger till grund för val av vilka böcker som ska ges ut. Skapa en aktiv förlagsgrupp som planerar kommande års utgivningar och i samråd med Sälj & Marknad planerar aktiviteter. Utgivning av fyra publikationer. Utgivning av småskrifter i en serie. Aktiviteter 2016 Möten i förlagsgruppen. 2-4 ggr/år. Utreda möjligheterna till en mer kostnadseffektiv produktion av Gotländskt Arkiv. Klart juni. Utgivning av bok med anledning av Roma 850 år. Klart juni. Aktiv närvaro på bokmässor i Göteborg och Visby. Klart september. Utgivning av Gotländskt Arkiv 2016. Klart november. Engelsk översättning av Änglar & Drakar Klart november. Redaktionellt arbete med Gotländskt Arkiv 2017. Hela året. Bedöma inkomna manus och planera utgivning 2016-2018. Hela året. Knyta författare till oss för utveckling av småskrifter i en serie. Hela året. 34 Sälj & Marknad

Kommunikation & Marknadsföring Mål 2016 Öka antalet besökare under lågsäsong (oktober - april) på Gotlands Museum med 15 %. Genom närvaro vid olika mässor, t ex TUR-mässan knyta journalistkontakter som genererar fem nya artiklar i svensk och utländsk media. Presentera ny tillgänglig hemsida och projektera för audioguider på Fornsalen. Utveckla kontakter med och material till internationella besökare via kryssningsbolag, resebolag etc. Ta fram en strategi för Kulturmiljöavdelningens utåtriktade verksamhet. Utveckla Facebook och Instagram: 4500 fans på Facebook och 700 följare på Instagram. Öka antalet unika besökare på webben med 5 %. Aktivt arbeta med TripAdvisor. Aktiviteter 2016 Vi är Gotlands Museum. Genomföra en varumärkeskampanj för att aktivt nå ut till näringsliv, region och allmänhet. Klart april. Se över form för museets anställda att driva bloggar. Klart maj. Ta fram grafisk profil samt marknads- och säljplan för barnklubben. Klart juni. Genomföra en marknadsundersökning. Klart september. Ta ett fram en tydlig strategi och plan för digital utåtriktad kommunikation för databas, hemsida och sociala medier. Klart höst 2016. Aktiv bearbetning av nationell och internationell massmedia. Hela året. Utarbeta kanaler för digital marknadsföring till internationella aktörer. Hela året. Synliggöra museet på nya arenor (tex Flickr. Commons och Wikipedia) i samarbete med Samlingar. Hela året. Skapa ett visningsrum för tre av museets utställningar på YouTube. Hela året. Se över förvaltningen av externa webbplatser (Gotlandsfonden, Utomhuskonsten i Region Gotland, Visbydagen, Se Gotland m fl). Hela året. Marknadsföring/annonsering via Facebook för fem större evenemang. Hela året. Sälj & Marknad 35

IT - utveckling Mål 2016 Säkerställa kostnadseffektiva lösningar för IT & telefoni. Se över och definiera ansvarsområdet för IT. Aktiviteter 2016 Genomföra en riskanalys, och se över hur vissa IT-ansvar kan spridas inom organisationen. Klart mars. Färdigställa publik del av Collective Access Klart maj. Se över förvaltningen av externa webbplatser. Klart maj. Introduktion av personell resurs för backup. Klart juni. Se över museets utställningsteknik. Klart december. Teknisk utveckning och implementering av den nya strategin. Klart december. Implementera Collective Access koppling till K-samsök. Klart december. 36 Sälj & Marknad

Sälj & Affärsutveckling Mål 2016 Uppföljning och kundvård av befintliga och presumtiva kunder. Skapa och genomföra intern säljutbildning för samtliga avdelningar på museet. Ta ett helhetsgrepp i butiken för att få bättre ekonomisk bärighet. Genomföra minst 50 säljmöten med företag. Ökat samarbete med fler eventbolag. Utveckla samverkan med museigårdarna. Aktiviteter 2016 I samarbete med Förlaget utforma affärs- och säljplan för museets utgivning av litteratur. Klart januari. Utveckla nya produkter för försäljning i våra butiker. Klart maj. Medverka på företagardagen. Klart oktober. Ta fram strategier för uppföljning och kundvård, genom kundundersökningar, bygga kundregister mm för olika målgrupper. Hela året. Ta fram en strategi för ökad turisttillströmning i samband med den utökade kryssningstrafiken 2018. Hela året. Bearbeta gotländska företag och sälja in valda produkter; företagspresenter, visningar, utbildningar. Hela året. Sälja in museet på den nationella och internationella marknaden i samarbete med GCB (Gotland Convention Bureau), hotell och eventbolag. Hela året. Sälj & Marknad 37

Utställningar & Pedagogik Personal Ansvarsområde Avdelningschef/Utställningar 1,0 Verksamhetsansvarig pedagogik och program 1,0 Pedagog 1,0 Utställningstekniker 1,0 Verksamhetsansvarig Konstmuseet 0,9 Assistent Konstmuseet 1,0 Konsthanterare (RG konstsamling) 0,5 Konstkonsulent 0,5 Kulturarvskonsulent 1,0 Hemslöjdskonsulent 1,0 Hemslöjdskonsulent 0,75 Produktion av utställningar på Fornsalen och Konstmuseet, samt verksamheten på Kulturreservatet museigården Norrbys i Väte. Pedagogik, program och utbildningar för allmänhet, skola och företag. Ansvar för konsulentverksamhet inom områdena kulturarv, konst och hemslöjd. Ansvar för Region Gotlands konstsamling samt för Gotlands Hembygdsförbunds administration genom uppdrag. Affärsområden Program & Pedagogik 38 Utställningar & Pedagogik

Program & Pedagogik Styrkor Bra pedagogik Bred kunskap inom museets ämnesområden Engagerad kunniga personal Förtroende från allmänheten Unika miljöer Möjligheter Paketering av program Utöka skolreseverksamheten Ökat intresse för historia och kulturarv Ökat kongress- och konferensdeltagande till Gotland Kryssningskaj 2018 Ökat antal turister under längre säsong Svagheter Tidsbrist hos specialister på andra avdelningar Personalbrist på konstpedagoger Få pedagoger/guider inom kulturarvsområdet Hot Konkureens av privata guider Besöksmål med samma målgrupp Säsongsflukturerande Strategi Bli ett av Sveriges ledande museer vad gäller verksamhet för barn och unga. Skapa attraktiva paket till företag och större grupper. Fokus på omvärldsbevakning för samarbeten. Målgrupper Företag samt privatpersoner med fokus på barn och unga. Mål 2016 Starta Gotlands Museums barnklubb med minst 50 medlemmar vid årets slut. Genomföra 180 visningar och vandringar för grupp och allmänhet. Ta emot 150 skolklasser i pedagogiska program. Utveckla minst tre program och visningar utifrån ett mångfaldsperspektiv. Starta projektet Volontärverksamhet på Gotlands Museum. Aktiviteter 2016 Starta Gotlands Museums barnklubb med aktiviteter inom ämnesområdena historia, arkeologi och natur. Klart augusti. Se över skolverksamheten och program utifrån ett mångfaldsperspektiv; läroplaner, tillgänglighet, målgruppsanpassning. Klart augusti. Skriva mål och riktlinjer för den pedagogiska verksamheten. Klart november. Påbörja en förstudie för frivilligarbete inom ramen för projektet Volontärverksamhet på Gotlands Museum. Påbörjas under hösten. Intäkter Program & Pedagogik PROGRAM & PEDAGOGIK Utfall Utfall Prognos Budget Förväntat 2013 2014 2015 2016 2017 INTÄKTER (tkr) Visningar 245 266 300 315 370 Vandringar 217 235 220 240 300 Föreläsningar 73 127 85 120 120 Barnklubb, medlemsavgift - - - 10 20 Övriga program 32 55 60 80 Summa 535 660 660 745 810 Utställningar & Pedagogik 39

Utställningar på Fornsalen Mål 2016 Producera två utställningar under året. Projektera för en vandringsutställning och en ny basutställning. Aktiviteter 2016 Producera utställningen Änglar & Drakar. Klart mars. Producera en extern utställning på Gotska Sandön, Fyrliv, på uppdrag av Gotska Sandöns Hembygdsförening. Klart april. Iordningställa lounge/informationsrum på plan två i Fornsalen, för att bl a presentera landsbygdens besöksmål. Klart oktober. Delta i projekteringen av och söka externa medel för en vandringsutställning om vikingar, med bl a Riksutställningar och Vejle Museum i Danmark. Visas på Fornsalen 2017 alt. 2018. Hela året. Projektering av en ny basutställning om Gotlands Förhistoria. Planeras öppna december 2018. Hela året. 40 Utställningar & Pedagogik

Norrbys Museigård & Kulturreservat Mål 2016 Följa den treåriga skötselplanen som gäller 2016-2018 för kulturreservatet. Öka antalet besökare med 25 % under sommarsäsongen (juni augusti). Aktiviteter 2016 Skyltning vid det nya äppelklonarkivet. Klart maj. I samarbete med Länsstyrelsen på Gotland bekämpa de guldkarpar som finns i dammen på Norrbys, samt ta fram en långsiktig plan för att kunna kontrollera problemet. Klart september. Delta på Skördefestivalen vid Lövsta, Gotland Grönt Centrum. Klart september. Genomföra programverksamhet (föreläsningar, vandringar, temadagar) för allmänheten vid fem tillfällen. Klart oktober. Utveckla verksamheten inom RASK, arbetsträning i kulturhistorisk miljö. Klart oktober. Besökare Norrbys Museigård & Kulturreservat 2014 2018 9000 8000 7 500 7 500 8 000 8 500 7000 6000 5000 4000 6 200 Minskningen 2015 beror på mindre verksamhet i projektet RASK - Arbetsträning i kulturhistorisk miljö. 3000 2000 1000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Utfall Prognos Förväntat Utställningar & Pedagogik 41

Gotlands Konstmuseum Mål 2016 Visa utställningar med spets och bredd för att locka fler besökare till Konstmuseet. Genom det konstpedagogiska projektet Konstakuten genomföra minst fem program för grupper/ skolklasser. Att presentera ett utställningsprogram som präglas av både bredd och konstnärlig kvalitet med relevans på och utanför Gotland. Gotlands Konstmuseum stärker ytterligare sitt genus- och mångfaldsperspektiv i utställnings- och programverksamheten. Aktiviteter 2016 Införa kvällsöppet på Konstmuseet en dag i veckan. Fr o m mars. Avsluta Konstakuten, ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, med utställningen Labyrinten på Konstmuseet. Klart april. Medverka med evenemang i Gotland Art Week. Klart augusti. Söka medel för större konstprojekt i samarbete med BAC och Historiska. Klart oktober. Genomföra tre tillfällen av Gueststar på Konstmuseet, programverksamhet i samarbete med andra kulturaktörer. Klart november. Producera nio utställningar enligt utställningsplan. Klart december. Fortsätta arbetet med projektering och renovering av Konstmuseets byggnad. Hela året. Fortsätta att bygga nätverk med andra konstaktörer runt Östersjön. Hela året. 42 Utställningar & Pedagogik

Konsthanteraren för Regionens konstsamling - uppdrag Ansvarsområde Att på uppdrag tillgängliggöra Region Gotlands konstsamling. Mål 2016 Upprätta två vård- och underhållsplaner. Tillgängliggöra konstsamlingen genom uppsökande och publik verksamhet, samt skriftlig information. Aktiviteter 2016 Inventera, fotografera samt översyn av renoveringsbehoven för konsten på Södervärnskolan. Klart maj. Uppsökande verksamhet till en förvaltning tillsammans med regionens kultursamordnare. Klart maj. Upprätta plan för underhåll av utomhuskonsten, i samarbete med Kultur- och Fritidsförvaltningen. Klart augusti. Producera informationsmaterial om konsten på Södervärnskolan, samt pedagogiskt arbete utifrån en nyligen restaurerad muralmålning. Klart augusti. Tillgängliggöra konsten på Visby Lasarett genom uppdatering och ny utgåva av broschyren Läkekonst, samt publik verksamhet i samband med den nya utgåvan. Klart november. Placering av konst på BVC, Visby lasarett. Klart november. Utställningar & Pedagogik 43

Konstkonsulenten Ansvarsområde Göra den gotländska konstscenen tillgänglig för alla där barn och unga är en prioriterad målgrupp samt arbeta för främjande inom konstscenen. Mål 2016 Lyfta konstens status i samhället, i politiken och regionala förvaltningar genom förstärkt nätverksarbete, samarbeten med andra aktörer och utbildningar för beslutsfattare. Aktiviteter 2016 Producera foldern Konst på Gotland 2016 i samarbete med Turistbyrån/Inspiration Gotland. Klart mars. Värd för Sveriges konstkonsulenters årsmöte. Klart april. Ansöka om stöd från Länsstyrelsen på Gotland för ett konstpedagogiskt integrationsprojekt som vänder sig mot nyanlända flyktingar. Klart juni. Genomföra Arts School Day i samarbete med Gotlandsmusiken och Länsteatern på Gotland. Klart september. Lämna in ansökan till Kulturbryggan för medel till nytt pedagogiskt projekt om konst och hållbarhet. Uppstart under hösten så pengarna beviljas. Klart december. Genomföra nätverks- och utbildningsmöten för förvaltningar, nämnder och ledningskontoret. Klart december. 44 Utställningar & Pedagogik