Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Transkript

1 Sida 1 av 11 Regeringsbeslut Ku2003/2590/ (delvis), m.fl. Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87). Regeringen beslutar att följande skall gälla för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag. 1 VERKSAMHET Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Kulturpolitik Museer och utställningar Bevarande Förmedling Kunskapsuppbyggnad 1.1 Verksamhetsstyrning Politikområde Kulturpolitik Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129): att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att

2 Sida 2 av 11 använda den, att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande, att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar, att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället, att bevara och bruka kulturarvet, att främja bildningssträvandena samt att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. Målet för Naturhistoriska riksmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Verksamhetsgrenar Naturhistoriska riksmuseets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar: - bevarande, - förmedling, - kunskapsuppbyggnad. Verksamhetsområde Museer och utställningar Verksamhetsgren Bevarande Mål 1 Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Arbetet med samlingarna skall bedrivas utifrån en långsiktig policy för insamling och gallring av föremål. Myndigheten skall registrera, dokumentera, digitalisera och vårda samlingarna. Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Naturhistoriska riksmuseet skall bl.a. redovisa:

3 Sida 3 av 11 - samlingarnas omfattning och innehåll, - magasinssituationen Mål 2 Målet är att utveckla samlingarnas status och vetenskapliga aktualitet genom nyförvärv och vetenskaplig bearbetning. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa vilka perspektiv, t.ex. geografiskt område och vetenskaplig aktualitet, som uppmärksammats och prioriterats när det gäller nyförvärv, låneverksamhet samt registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas samt relateras till myndighetens insamlingspolicy. Verksamhetsgren Förmedling Mål 1 Målet är att ge människor vidgade perspektiv på naturmiljön, universums och jordens utveckling, inklusive dess förhållande till samhällsutveckling och människors villkor, samt stimulera till debatt. Arbetet skall bedrivas utifrån samlingsområdenas betydelse och kring frågor som rör bruket av naturmiljön och kulturarvet. Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Naturhistoriska riksmuseet skall bl.a. redovisa: - utställningar, - verksamheter för föreningar och övrig programverksamhet, - populärvetenskapliga publikationer. Mål 2 Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Samlingarna skall göras tillgängliga i hela landet, t ex genom presentationer på Internet, vandringsutställningar, depositioner och utlån. Naturhistoriska riksmuseet skall nå besökare från hela landet. Åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Resultatet skall redovisas och bedömas av myndigheten enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för

4 Sida 4 av 11 jämförelser mellan olika verksamhetsår. Naturhistoriska riksmuseet skall bl.a. redovisa: - antal besökare med uppskattning av fördelning på kön och ålder. I publikredovisningen skall samband mellan antalet besökare till museets utställningar och Cosmonova göras tydligt. Mål 3 Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa. Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad Mål 1 Målet är att uppnå ökad kunskap inom det område myndigheten verkar. Naturhistoriska riksmuseet skall behålla och utveckla den kvalitet som utmärker myndighetens grundforskning och tillämpade forskning inom zoologi, botanik, paleontologi och geologi samt i studier av interaktionen mellan människan och naturen/miljön. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa - hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktörer som har beröring med området. Resultatet skall bedömas och analyseras utifrån kvantitativa och kvalitativa resultatmått. - användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt. - i vilken utsträckning resultaten av kunskapsuppbyggnaden har överförts till allmänheten och till den egna verksamheten samt till kultur-, och utbildningssektorerna. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelse mellan olika verksamhetsår. Mål 2 Målet är att myndigheten inom de biologiska områdena särskilt skall främja sådan forskning som utgör grund för kunskap om den biologiska

5 Sida 5 av 11 mångfalden. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa hur man arbetat mot målet samt redovisa resultatet av detta. Resultatet skall bedömas och analyseras utifrån kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelse mellan olika verksamhetsår. 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav 1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan män och kvinnor, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Naturhistoriska riksmuseet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa - åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet. 2. Naturhistoriska riksmuseet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2003 respektive 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Naturhistoriska riksmuseet disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar de lämnar. 3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall myndigheten redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken. 4. Naturhistoriska riksmuseet skall återrapportera former för internationellt samarbete. 5. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2004 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive

6 Sida 6 av 11 hyresvärd. 6. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa och kommentera resultatet av genomförda hyresförhandlingar med Statens fastighetsverk enligt regeringens beslut den 27 september Av redovisningen skall framgå huruvida de nya avtalen innehåller andra principer för kostnadsberäkningar och ansvarfördelning när det gäller drift och underhåll än de gamla avtalen. Naturhistoriska riksmuseet skall vidare redovisa konkreta exempel på hur regeringsbeslutets krav på ömsesidig öppenhet vid förhandlingarna har efterlevts. 7. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, sk. utställningsersättning. Naturhistoriska riksmuseet skall med bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna. 8. Målet är att Naturhistoriska riksmuseet som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde skall verka för - utvecklad museologisk och pedagogisk kunskap inom museiväsendet, - utvecklad samverkan med museer på regional respektive lokal nivå samt - rikstäckande stöd och rådgivning till regionala och lokala museer. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå målet samt resultatet av dessa. 9. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa arbetet med att etablera en fiskdatabas (Fishbase) vid museet. 1.3 Organisationsstyrning Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning,

7 Sida 7 av 11 rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara. 1.4 Uppdrag Naturhistoriska riksmuseet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Utgiftsprognoser lämnas senast: - tisdagen den 20 januari 2004, - måndagen den 8 mars 2004, - onsdagen den 5 maj 2004, - måndagen den 9 augusti 2004, - måndagen den 1 november FINANSIERING 2.1 Anslag Tilldelade anslag Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 28:28 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet tkr 28:28 ap.3 Naturhistoriska riksmuseet (Ram) tkr Villkor

8 Sida 8 av 11 28:28 ap.3 Naturhistoriska riksmuseet - Omniteatern Cosmonova skall så långt som möjligt uppnå full kostnadstäckning. - Av anslagsposten skall kronor användas till lönekostnader för anställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat. - Av anslaget får kronor användas för den globala fiskdatabasen FishBase. - Anslagsposten får användas för viss del av lokalkostnaderna för omniteatern Cosmonova Äldre anslag som disponeras budgetår Finansiella villkor Finansiella villkor för anslag Anslag/ap/dp Anslagskredit (tkr) Anslagsbehållning som disponeras 2004 Indrag av anslagsbelopp (tkr) 28:28 ap Bemyndiganden 2.2 Övriga villkor Låneram (enl 20 budgetlagen) Räntekontokredit (enl 21 budgetlagen) Naturhistoriska riksmuseet Belopp angivna i tkr Övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) Belopp som förs till räntekontot Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs: månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:28 Centrala museer:

9 Sida 9 av 11 Myndigheter ap Avgifter och bidrag Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras Verksamhet Över- / underskott tom 2002 Över- / underskott 2003 Intäkter 2004 Kostnader 2004 Över- / underskott 2004 Ack över- / underskott, utgående 2004 Avgiftsbelagd verksamhet Avgiftsintäkter Offentligrättslig verksamhet Cosmonova Belopp angivna i tkr Villkor för avgiftsbelagd verksamhet - Naturhistoriska riksmuseet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten. - Naturhistoriska riksmuseets verksamhet vid omniteatern Cosmonova skall till största delen finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Naturhistoriska riksmuseet. Inkomsterna disponeras av Naturhistoriska riksmuseet. - Naturhistoriska riksmuseet skall redovisa besöksstatistik samt entré- och försäljningsintäkter i förhållande till kostnader för Cosmonovas verksamhet. - Cosmonovas resultat av verksamheten skall särredovisas i Naturhistoriska riksmuseets årsredovisning. - Inkomster från Cosmonova avsedda att täcka centrala administrationskostnader skall tillföras anslagsposten 28:28.3 Naturhistoriska riksmuseet. - Naturhistoriska riksmuseet har rätt att ta ut en årsavgift för ringmärkning av fåglar. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten inom ramen för full kostnadstäckning. Villkor för bidragsfinansierad verksamhet Villkor för kompletterande finansieringskällor

10 Sida 10 av 11 Naturhistoriska riksmuseet kan söka kompletterande finnansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om. Naturhistoriska riksmuseet skall i årsredovisningen för 2004 redovisa - för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel, - andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten. 2.4 Övriga intäkter Beräknade övriga inkomster som disponeras tkr 3 UNDANTAG FRÅN EA-REGLER På regeringens vägnar Marita Ulvskog Katja Wahlsten

11 Sida 11 av 11 Kopia till: Riksdagen, kulturutskottet Riksrevisionen Finansdepartementet/Ba Finansdepartementet/PP Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi Regeringskansliets revisionskontor Riksgäldskontoret Ekonomistyrningsverket Statens kulturråd Svenska museiföreningen