LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Mikael Carstensen Social- och utbildningsnämnden Skolstrukturutredning Bakgrund Under augusti och september 2015 så genomförde två representanter från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en av Kommunstyrelsen beställd genomlysning av samtliga verksamheter i Ludvika kommun. SKLs rapport av genomlysningen, bestående av sammanfattningar och slutsatser, presenterades den 15 september. Rapporten visar att grundskolan i Ludvika kommun har höga sammanlagda kostnader men låga resultat. Om man bryter ned kostnaderna så är de inte genomgående höga. De är, i jämförelse med både länet och riket, höga för lokaler och personal, men låga för läromedel, mat, fritidshemmen och elevhälsovården. Trots höga kostnader för personal kan vi konstatera att lönenivåerna för t ex fritidspedagoger, förskollärare, lärare och rektorer generellt är lägre än i både länet och riket. De höga kostnaderna för personal är istället en effekt av att vi har många skolenheter varav flera inte har fulla klasser. Av samma anledning har vi höga lokalkostnader. Detta finansieras bl a genom att man har varit tvungen att fördela mindre pengar till t ex fritidshemmen och elevernas läromedel. För att eleverna ska nå högre resultat så behöver vi omfördela resurser inom befintlig ram, till bl a aktuella och moderna läromedel/materiel. Och för att behålla våra duktiga lärare, men också rekrytera nya, så behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Och då är en lön minst i nivå med länssnittet nödvändig. Ett nyckeltal som ofta kopplas ihop med hög kvalitet är lärartätheten, som mäts i antal elever per lärare. Där ligger vårt snitt bättre än både länet och riket vi har alltså färre elever per lärare. Men det är samtidigt en kraftig skillnad mellan olika skolor. Målen med en förändrad skolstruktur är att: - höja kvaliteten så att fler elever ges möjlighet att nå högre kunskapsmål - frigöra resurser för att ge eleverna mer aktuella och moderna verktyg och läromedel - bli en attraktivare arbetsgivare och höja andelen behöriga lärare - bibehålla den höga lärartätheten, dock ska den vara jämnare fördelad mellan skolenheterna - öka resurserna till fritidshemmen
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (9) Idag skiljer sig elevpengen kraftigt åt mellan skolenheterna. För att få en jämförbar grundelevpeng så måste man skala av vissa kostnader, som t ex hyra, socioekonomiskt stöd samt fritidsverksamheten. Utifrån denna grundskolpeng kan man sedan se vilka skolenheter som har fått extra hög elevpeng för att utifrån personal- och lokalförutsättningar kunna bedriva sin verksamhet. Nedan presenteras tre förslag till förändrad skolstruktur, som utgår från en vilja att använda lokaler och personal på bästa sätt för att frigöra resurser till ovan redovisade mål. Utgångspunkten i arbetet har varit att få en likvärdig skola i Ludvika kommun, dvs att alla skolenheter genom samma grundelevpeng ska ha lika förutsättningar att forma och bedriva sin undervisning. I förslagen har antingen den avlämnande eller den mottagande skolenheten hittills fått en högre elevpeng utifrån ovan. I förslagen inkluderas också en något förändrad förskolestruktur i syfte att omfördela resurser för att skapa nya platser eftersom vi förutspår en volymökning inom förskolan de kommande åren. De förskolor som berörs har endast en avdelning. Dessa förskolor är väldigt sårbara vid t ex personals sjukfrånvaro samtidigt som vi inte kan erbjuda samma service i form av t ex öppettider. Samtliga föreslagna förändringar planeras, efter ett eventuellt beslut, träda i kraft från och med läsåret 2016/2017. Mikael Carstensen Förvaltningschef Social- och utbildningsförvaltningen
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 (9) Förslag A Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 - Hyra Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Planerat fastighetsunderhåll Håksberg, 2016-2019; 3 000 000 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; 1 000 000 kr Frigjorda resurser; 5 468 500 kr, varav 3 000 000 kr underhåll/investering i fastigheten Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås och Blötbergets skola byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 - Hyra Björkås samt Blötbergets skola; 4 086 000 kr - Personalreducering; 5 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Planerat fastighetsunderhåll Björkås samt Blötberget, 2016-2019; 3 930 000 kr - Transporter för skolmat; 150 000 kr Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 293 - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Blötberget och Björkås till Park; 1 000 000 kr Frigjorda resurser; 11 630 000 kr, varav 3 930 000 kr underhåll/investering i fastigheten Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133 - Hyra Sunnansjö; 1 342 000 kr - Personalreducering; 1 500 000 kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr - Planerat fastighetsunderhåll Sunnansjö, 2016-2019; 500 000 kr - Transporter för skolmat; 55 600 kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; 1 150 000 kr Frigjorda resurser; 2 524 700 kr, varav 500 000 kr underhåll/investering i fastigheten
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4 (9) Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Hyra Gonäs och Blötberget förskola; 1 284 000 kr - Planerat fastighetsunderhåll Gonäs samt Blötberget, 2016-2019; 3 250 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad hyra Östanbo/Lorensberga; 480 000 kr Frigjorda resurser; 4 079 000 kr, varav 3 250 000 kr underhåll/investering i fastigheten SUMMA frigjorda resurser Förslag A; 23 702 000 kr, varav 10 680 000 kr underhåll/investering i fastigheter
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5 (9) Förslag B Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 - Hyra Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Planerat fastighetsunderhåll Håksberg, 2016-2019; 3 000 000 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; 1 000 000 kr Summa frigjorda resurser; 5 468 500 kr, varav 3 000 000 kr underhåll/investering i fastigheten Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 234 - Hyra Björkås skola; 2 926 000 kr - Personalreducering; 2 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Planerat fastighetsunderhåll Björkås, 2016-2019; 2 430 000 kr - Transporter för skolmat; 126 000 kr - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Björkås till Park; 850 000 kr Summa frigjorda resurser; 6 096 000 kr, varav 2 430 000 kr underhåll/investering i fastigheten Elever från Saxdalens skola byter till Blötbergets skola Elevantal på Blötberget innan förändringen: 59 Elevantal på Blötberget efter förändringen: 131 - Hyra Saxdalen; 1 734 000 kr - Personalreducering; 1 000 000 kr - Utökad elevpeng Saxdalen; 790 900 kr - Planerat fastighetsunderhåll Saxdalen, 2016-2019; 2 000 000 kr - Transporter för skolmat; 67 000 kr - Skolskjuts från Saxdalen till Blötberget; 1 000 000 kr - Ökad hyra. Blötbergets skola tar över lokalerna från Blötbergets förskola; 674 000 kr Summa frigjorda resurser; 3 917 900 kr, varav 2 000 000 kr underhåll/investering i fastigheten
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6 (9) Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Hyra Gonäs och Blötberget förskola; 1 284 000 kr - Planerat fastighetsunderhåll Gonäs samt Blötberget, 2016-2019; 3 250 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad hyra Östanbo/Lorensberga; 480 000 kr Summa frigjorda resurser; 4 079 000 kr, varav 3 250 000 kr underhåll/investering i fastigheten SUMMA frigjorda resurser Förslag B; 19 561 400 kr, varav 10 680 000 kr underhåll/investering i fastigheter
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7 (9) Förslag C Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 - Hyra Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Planerat fastighetsunderhåll Håksberg, 2016-2019; 3 000 000 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; 1 000 000 kr Frigjorda resurser; 5 468 500 kr, varav 3 000 000 kr underhåll/investering i fastigheten Elever årskurs 7-9 från Saxdalen byter till Park Elever årskurs 7-9 från Sunnansjö byter till Park Elever årskurs 7-9 från Nyhammar byter till Park Elevantal på Park innan förändringen: 210 Elevantal på Kyrk innan förändringen: 512 Elevantal på Park efter förändringen: 320 Elevantal på Kyrk efter förändringen: 402 - Kostnadsneutralt - Kostnadsneutralt Inga frigjorda resurser, men möjliggör en kostnadseffektiv 7-9-verksamhet på Park samt möjliggör förändringar nedan. Elever från Blötbergets skola byter till Lorensberga skola Elevantal på Lorensberga F-6 innan förändringen: 379 Elevantal på Lorensberga F-6 efter förändringen: 442 - Hyra Blötbergets skola; 1 160 000 kr - Personalreducering; 1 000 000 - Planerat fastighetsunderhåll Blötberget, 2016-2019; 1 500 000 kr - Transporter för skolmat; 54 000 kr - Skolskjuts från Blötberget till Lorensberga; 850 000 kr Frigjorda resurser; 2 864 000 kr, varav 1 500 000 kr underhåll/investering i fastigheten
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8 (9) Elever årskurs 4-6 från Knutsbo byter till Kyrkskolan Elever årskurs 4-6 från Junibacken byter till Kyrkskolan Elever årskurs F-3 från Knutsbo byter till Junibacken Elevantal på Kyrk innan förändringen: 137 Elevantal på Junibacken innan förändringen: 138 - Kostnadsneutralt Elevantal på Kyrk efter förändringen: 220 Elevantal på Junibacken efter förändringen: 132 - Kostnadsneutralt Inga frigjorda resurser, men möjliggör en omvandling av Knutsboenheten till en ren förskoleenhet. Med uppskattningsvis 2-3 nya avdelningar. Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133 - Hyra Sunnansjö; 1 342 000 kr - Personalreducering; 1 500 000 kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr - Planerat fastighetsunderhåll Sunnansjö, 2016-2019; 500 000 kr - Transporter för skolmat; 55 600 kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; 1 150 000 kr Frigjorda resurser; 2 524 700 kr, varav 500 000 kr underhåll/investering i fastigheten Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Hyra Gonäs och Blötberget förskola; 1 284 000 kr - Planerat fastighetsunderhåll Gonäs samt Blötberget, 2016-2019; 3 250 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad hyra Östanbo/Lorensberga; 480 000 kr Summa frigjorda resurser; 4 079 000 kr, varav 3 250 000 kr underhåll/investering i fastigheten SUMMA frigjorda resurser Förslag C; 14 936 200 kr, varav 8 250 000 kr underhåll/investering i fastigheter
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 9 (9) Sammanfattning Föreslagna förändringar är nödvändiga för att skapa en likvärdig skola av hög kvalitet i Ludvika kommun. De föreslagna strukturförändringarna frigör resurser i spannet 14 900 000 23 700 000 kronor. Av dessa summor motsvarar 8 250 000 10 680 000 kronor investeringar i eller underhåll av fastigheter eller skolgårdar. Det lämnar ca 6 650 000 13 000 000 kronor kvar att använda till satsningar utöver fastigheter och skolgårdar, varav 6 000 000 kronor 2017 ska gå till Social- och utbildningsförvaltningens åtagande i återställandet av Ludvika kommuns underskott från 2014. Överskjutande del av summan önskar vi använda till att höja kvaliteten på läromedel och materiel, höja lönenivåerna samt förstärka resurserna till fritidshemmen. Av de 8 250 000 10 680 000 kronorna avseende fastigheter och skolgårdar vill vi använda dem till att dels utveckla/utforma/utrusta våra skolgårdar, dels att under de kommande åren renovera/uppdatera våra invändiga skollokaler så att alla våra elever får vistas i miljöer som uppmuntrar och motiverar till lärande och kunskapsinhämtning.