Bild: UNICEF/ Pirozzi UNICEF SVERIGE 2011 Årsredovisning med verksamhetsberättelse 1
Bild: UNICEF/ Pirozzi Innehåll Kampen för varenda unge fortsätter... 3 2011 i siffror... 5 Förvaltningsberättelse... 6 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter... 13 UNICEF Sverige... 18 2
Kampen för varenda unge fortsätter 2011 var ett mångfacetterat år. Torka och interna konflikter på Afrikas horn skapade en förödande hungerkatastrof. 7,6 miljoner barn fick aldrig uppleva sin femårsdag. Samtidigt gjorde UNICEF Sverige ett av sina bästa år, och kampen för varenda unge fortsätter! UNICEF bildades i skuggan av andra världskriget för att hjälpa de barn som drabbades så hårt av krigets fasor. När UNICEF 1946 blev en permanent del av FN var världen väl medveten om att barnen alltid skulle komma att behöva särskilt stöd i katastrofer och att det också krävdes speciella insatser riktade till barn för att skapa långsiktig utveckling. Här i Sverige arbetade vi med våra långsiktiga mål att stoppa handeln med barn, att skydda barn på flykt, att verka för en inkorporering av barnkonventionen och att säkra Sveriges bidrag till milleniemålen. Dessutom öppnade vi för en ny fråga att verka för från och med 2012: barn i socialt utanförskap. Allt enligt våra mål. År 2011, 65 år senare, kunde man återigen konstatera att katastrofer av oerhörda mått fortfarande sker och att dessa katastrofer dessutom verkar inträffa allt oftare. Haiti och Pakistan minns vi från 2010. 2011 var det Afrikas horn som på nytt fick uppleva en hungerkatastrof. Och som i alla katastrofer var det även denna gång barnen som drabbades värst. Trots de bakslag som dessa förödande katastrofer innebär kan vi ändå konstatera att utvecklingen i mångt om mycket starkt gått framåt. Allt fler barn i världen överlever sin femte födelsedag, men utmaningarna är ändå omfattande. Fortfarande dör 7,6 miljoner barn innan de fyllt fem år varje år och de framsteg vi ser är ojämnt fördelade. Utvecklingen har långt ifrån nått alla. Under vår högsta chef Anthony Lakes ledning kommer UNICEF att fokusera ännu mer på de miljoner barn som fortfarande står utanför, barnen som befinner sig i skuggan. Alla barn har rätt till liv och utveckling, alla barn har rätt till utbildning, rätt att få delta i beslut som rör dem, rätt till skydd mot våld och exploatering. UNICEF kämpar för det globalt och UNICEF Sverige är med i den kampen. När vi nu tittar tillbaka på 2011, kan vi på UNICEF Sverige konstatera att vi har nått våra mål och ibland även överträffat dem. Vi samlade in tre procent över det förväntade och vi har fått fler att ansluta sig till vår grupp av Världsföräldrar som varje månad ger minst 100 kronor till UNICEFs verksamhet. Tänk att Världsföräldrarna var så många som 142 350 vid årets slut. Tillsammans kunde vi bidra till UNICEFs internationella arbete med 411 mkr, varav 23,5 mkr gick till Afrikas horn. Detta gjorde oss till den sjätte största kommittén inom UNICEF i totala siffror och till den tredje största per capita. Styrelsen och kansliet har arbetat väl tillsammans alltid med barnets bästa i fokus. 2011 var ett av de bästa åren i UNICEF Sveriges historia. Vi har mer än väl uppfyllt vårt uppdrag att samla in pengar, påverka beslutsfattare samt informera och utbilda om barns situation, barnkonventionen och UNICEFs arbete för barns rättigheter. Det är något att verkligen vara stolt över. UNICEF globalt har också anledning att känna stolthet över resultatet för 2011, men det globala arbetet redovisas i en separat årsredovisning. Där kan man läsa om de 906 miljoner USD som organisationen fick från alla sina bidragsgivare, regeringar, företag, institutioner och privatpersoner, samt hur pengarna använts under året. Framsteg skapas inte av några få utan kräver omfattande samarbete. Bakom UNICEF Sveriges fantastiska resultat när det gäller såväl insamling som opinionsbildning finns våra medarbetare, våra frivilliga och alla våra samarbetspartners. Det finns ingen bättre organisation att arbeta för. Genom UNICEF kämpar vi för varenda unge! UNICEF/ Sara Blomqvist UNICEF/ Ola Högberg Odd Swarting Véronique Lönnerblad Styrelseordförande Generalsekreterare UNICEF Sverige UNICEF Sverige 3
Bild: UNICEF/ Pirozzi 4
Totala intäkter 2011 Världsföräldrar 38% Företag 43% Försäljning 2% Externa bidrag 2% Övrig insamling 15% Antalet Världsföräldrar 2002 2011 Bidrag till UNICEF 2002 2011 150000 500 120000 400 90000 300 60000 200 30000 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 i SIFFROR Under 2011 uppgick UNICEF Sveriges insamlade medel till 484 miljoner kronor. Den största delen av insamlingsintäkterna, cirka 43 %, kommer från företagssamarbeten, där den allra största delen, 178 miljoner kronor, kommer från IKEA Foundation. Världsföräldrarna (månadsgivare) var vid årets slut 142 350 till antalet. De bidrog med 188 miljoner kronor vilket var en ökning med 25 mkr jämfört med 2010. UNICEF Sveriges totala verksamhetsintäkter uppgick till 496 miljoner kronor, att jämföras med 420 miljoner kronor 2010. I tillägg till intäktsökningen genom våra Världsföräldrar har projekt som IKEA Foundations stödjer, främst i Indien, ökat i omfattning vilket har bidragit till det goda resultatet 2011. Förutom IKEA var UNICEF Sveriges största samarbetspartners under 2011 H&M, Postkodlotteriet och Gina Tricot. H&M bidrog med cirka 13 miljoner och Gina Tricot bidrog med 3,5 miljoner kronor. Intäkten från Postkodslotteriet kommer först under 2012 då den redovisas enligt kontantmetoden. Övriga intäkter kom från testamenten, gåvor via insamlingsbrev, enskilda donationer samt försäljning av kort och presenter. SIK granskar vårt arbete UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att organisationen står under granskning av Svensk insamlingskontroll (SIK). Enligt SIK:s regelverk ska minst 75 % gå till verksamheten och organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. År 2011 gick 86 % av UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten. 5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen och generalsekreteraren för UNICEF Sverige lämnar härmed följande redogörelse för 2011 års verksamhet. Sammanfattning av året År 2011 är UNICEF Sveriges näst bästa år insamlingsmässigt med en omsättning på 496,1 miljoner kronor (419,8). Bidraget till UNICEFs program i olika utvecklingsländer uppgick till 409,3 miljoner kronor (343,9). Ökningen från 2010 beror till största delen på ett ökat bidrag från IKEA Social Initiative. Noterbart är att egen insamling har ökat med 25 % eller 60 miljoner kronor sedan 2009. Den största framgångsfaktorn när det gäller privat insamling är alla Världsföräldrar som vid årets slut var 142 350 (128 900) till antalet. Den allra största delen av företagsintäkterna kommer även 2011 från IKEA Social Initiative. Bidraget varierar från år till år utifrån årets kostnader för det avsedda projektet. IKEA stöder framför allt UNICEFs arbete i Indien för att minska barnadödligheten och förbättra hälsoförhållanden för miljontals kvinnor och barn i några av landets mest utsatta regioner. Några av UNICEF Sveriges största samarbetspartners under 2011 var, förutom IKEA, H&M, Postkodlotteriet, Pictura, Gina Tricot, Statoil, Apotek Hjärtat, TV4, M-Magasin och Expressen. Information om verksamheten UNICEF Sverige är en ideell organisation och en av UNICEFs 36 national-kommittéer. Uppdraget är att samla in pengar till UNICEFs verksamhet för barn i världen. I uppdraget ingår även att informera om UNICEF, bilda opinion och bedriva påverkansarbete i barnrättsfrågor. Viktiga händelser under året Insamlingen till UNICEFs prioriterade områden uppgick till 48 % och 52 % gick till öronmärkta projekt. UNICEFs prioriterade områden 2011 var barns överlevnad och utveckling, utbildning och jämställdhet, hiv/aids, skydd mot våld och övergrepp, humanitära insatser samt opinionsbildning och samarbete kring barns rättigheter. För nionde året i rad sändes UNICEFs insamlingsgala i TV4. Kampanjen För varenda unge föregick Humorgalan. Förutom galan ingick en annonskampanj samt olika företags- och mediasamarbeten i den månadslånga kampanjen. Det primära syftet med satsningen är att värva nya Världsföräldrar (månadsgivare) samt att informera om UNICEFs arbete. Årets tv-program gav UNICEF Sverige 9 200 nya Världsföräldrar. Årets julkampanj var framgångsrik och genererade sammanlagt 16,3 miljoner kronor. Via UNICEFs gåvoshop såldes varor (gåvobrev) för fem miljoner kronor. Varor man köper direkt i gåvoshopen, som exempelvis malarianät, gröt, fotbollar, vaccin och filtar, skickas sedan från UNICEFs stora lager i Köpenhamn till behövande barn. All övrig försäljningsverksamhet sker numera genom vårt avtal med Pictura samt genom vår webbplats. Arbetet med opinionsbildning fördjupades och utvidgades då styrelsen beslutade om en ny profilfråga: barn i socialt utanförskap. Övriga frågor som drivs aktivt är inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag, barn i asylprocess samt barn som utsätts för handel. Arbetet görs genom en opinionsbildande kampanj på hösten, artiklar, medverkan i mediala debatter, lansering av rapporter, medverkan vid Almedalsveckan m.m. I avdelningen för opinionsbildning ingår bland annat vårt arbete med barn och ungdomar och vårt arbete med frivilliga. Under året bildades en ny frivilliggrupp på Gotland. UNICEF-ambassadörer är David Hellenius, Eva Röse, Kajsa Bergqvist, Lill Lindfors, Liza Marklund och Mark Levengood. Vid årsstämman avtackades Birgitta Dahl och till ny ordförande valdes Odd Swarting. Till vice ordförande valdes Maja Frankel. 6
Bild: UNICEF Våra öronmärkta resurser gick till följande projekt: Barns överlevnad och tidiga utveckling: Zambia 1,7 miljoner till insatser mot undernäring Vatten och sanitet: Kenya 1,3 miljoner till vatten och sanitet Madagaskar 1,7 miljoner till vatten och sanitet Utbildning och jämställdhet: Malawi 2,4 miljoner till s.k. child friendly schools Mocambique 2,7 miljoner till satsning på utbildning Sierra Leone 1 miljon till satsning på flickors utbildning Mali 860 000 kr för upprustande av en skola Skydd mot våld och exploatering: Indien 3,2 miljoner till utbildning och hälsa samt mot barnarbete vid bomullsproduktion (samarbete H&M) Bangladesh 6,2 miljoner till förskola samt mot barnarbete (Gina Tricot) Nepal 500000 kr för att utveckla sociala skyddsnät Albanien 960000 kr för att motverka människohandel Sudan 600000 kr för att stärka rättigheterna för barn med funktionsnedsättning Etiopien 1,8 miljoner för mikrolån till kvinnor samt socialbidrag Paraguay 1,5 miljoner för att ge stöd till gatubarn Kampen mot hiv/aids: Malawi 2,1 miljoner till insatser för föräldralösa barn Malawi 1,4 miljoner till insatser mot hiv Sierra Leone 900000 kr för att hjälpa barn drabbade av hiv Humanitära insatser: Afrikas horn 20 miljoner till svältkatastrofen Haiti 2,1 miljoner till katastrofinsatser p.g.a. jordbävning Guatemala 2 miljoner för att motverka undernäring Nordafrika 200000 till insatser i Libyen Tematiskt 700 000 till UNICEFs allmänna katastrofarbete 7
Generalsekreteraren var under året verksam som ordförande i standing group, det vill säga som representant för samtliga nationalkommittéer. Under nationalkommittéernas årliga möte i maj, beslutades om ett nytt samarbetsavtal mellan kommittéerna och UNICEF (cooperation agreement). Både generalsekreteraren och ordföranden har varit aktiva under UNICEFs styrelsemöten och samarbetet med den svenska delegationen har varit god. Viktiga händelser efter årets slut En ny rapport, Child Trafficking in the Nordic Countries, lanserades. Kajsa Bergqvist, född 1976. Tidigare höjdhoppare med stora framgångar med VM-guld och världsrekord. Sedan 2007 är Kajsa även UNICEF-ambassadör. (6) Kerstin Olsson, född 1954. Kerstin är presschef på TCO. (4) Lena Nyberg, född 1959. Lena har en bred bakgrund som bl.a. föreningsjurist, socialborgarråd, stadssekreterare och barnombudsman. (6) Maj-Inger Klingvall, född 1946. Statsråd 1996 2001, riksdagsledamot 1988 2002, ambassadör 2002 2011. (4) FÖRVALTNING Styrelsen har under 2011 bestått av tio ordinarie ledamöter samt en personalrepresentant. Styrelsen har haft sex möten under året varav ett i samband med en hel arbetsdag i augusti. UNICEFs styrelse* Odd Swarting, född 1957. Ordförande i UNICEF Sverige sedan maj 2011. Odd är advokat och delägare i Setterwalls advokatbyrå i Stockholm. (6) Maja Frankel, född 1983. Sveriges officiella ungdomsdelegat 2000 2001 på bl.a. FN:s barntoppmöte. Maja är Skandinavienchef för Ashoka. Maja var under tiden 2002 2004 ungdomsambassadör på UNICEF Sverige. (6) Lennart Jonasson, född 1946. Lennart är f.d. stadsdirektör i Nacka kommun och var djupt engagerad i samband med att Nacka var UNICEF-kommun år 2005. (6) Roland Håkansson, född 1949. Roland har en bred erfarenhetsbakgrund som bl.a. avdelningsdirektör, förbundssekreterare, intressepolitisk chef och är sedan 2007 ordförande i SHIA:s styrelse. (6) Anders L Pettersson, född 1968. Personalrepresentant. Anders är anställd på UNICEF Sverige som internationell koordinator. Anders har tidigare arbetat för UNICEF i New York. (5) Totalt antal anställda under året uppgick till 36 personer. David Lega, född 1973. Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen i Göteborg för Kristdemokraterna. Sedan 2009 ledamot i Riksidrottsstyrelsen. Elitsimmare i svenska simlandslaget för handikappade 1993 2000. (3) Edgar Gumabon, född 1940. Edgar kom till Sverige från Filippinerna för 30 år sedan. Sedan tio år tillbaka är Edgar aktiv i UNICEF-gruppen i Helsingborg och blev 2007 Årets frivillig. (6) Riktlinjerna för FRII:s fastställda kvalitetskod och UNICEF Sveriges upprättade kodrapport finns tillgängliga på UNICEF Sveriges webbplats. Belopp i efterföljande resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter är angivna i tkr om inget annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år. *närvaro på styrelsemöten inom parentes RESULTAT OCH STÄLLNING SAMT FÖRVALTNING 2011 2010 2009 2008 2007 Verksamhetsintäkter i mkr 496,1 419,8 496,4 442,5 241,9 Bidrag till UNICEF 409,3 343,9 421,4 371,8 179,5 Ändamålskostnader* i % 86 % 85 % 89 % 89 % 83 % Antal Världsföräldrar 142 350 128 900 107 050 91 985 78 439 *) Ändamålskostnader enligt SIK:s regler Årets överskott, finansnettot 1 243 tkr, balanseras i eget kapital. 8
9 Bild: UNICEF/ Pirozzi
RESULTATRÄKNING Resultaträkning Tkr Not 2011 2010 Verksamhetsintäkter 2 496 083 419 757 Ändamålskostnader 3-422 252-353 809 Insamlingskostnader och försäljningskostnader 4-66 435-59 150 Administrationskostnader 4-7 396-6 798 Verksamhetsresultat 0 0 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 1 749 1 276 Räntekostnader och liknande resultatposter -506-11 1 243 1 265 Resultat efter finansiella poster 1 243 1 265 ÅRETS RESULTAT 1 243 1 265 10
BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING Not 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 971 1 213 Summa anläggningstillgångar 971 1 213 Omsättningstillgångar Varulager 7 1 702 3 244 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 2 082 1 284 Övriga fordringar 274 333 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 6 871 18 481 Kortfristiga placeringar 9 2 628 3 128 Kassa och bank 67 556 83 152 Summa kortfristiga tillgångar 79 411 106 378 Summa omsättningstillgångar 81 113 109 622 SUMMA TILLGÅNGAR 82 084 110 835 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående balans 13 867 12 602 Årets resultat 1 243 1 265 Summa eget kapital 15 110 13 867 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 9 606 7 884 Skuld till UNICEF 10 53 191 76 863 Övriga skulder 1 942 2 461 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 2 234 9 760 Summa kortfristiga skulder 66 974 96 968 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 82 084 110 835 Ställda panter och ansvarsförbindelser Inga Inga 11
KASSAFLÖDESANALYS KASSAFLÖDESANALYS 2011 2010 Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat 0 0 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar enligt plan 626 650 626 650 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 749 776 Räntekostnader och liknande resultatposter -6-11 1 743 765 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 369 1 415 Förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av varulager 1 542 882 Ökning/minskning av fordringar 10 871-444 Ökning/minskning av leverantörsskulder 1 722 442 Ökning/minskning av kortfristiga skulder -31 716 26 548-17 581 27 428 Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 212 28 843 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -384-265 Ökning/minskning av kortfristiga placeringar 0 0-384 -265 Årets kassaflöde -15 596 28 577 Ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början 83 152 54 575 Likvida medel vid årets slut 67 556 83 152-15 596 28 577 12
Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper UNICEF Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar samt FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisningen. I årsredovisningen har även de upplysningar lämnats som krävs av SIK. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor eller bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner och företag. Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan. Gåvor och bidrag från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt enligt kontantprincipen. Även bidrag från företag och organisationer redovisas normalt i den period då bidraget erhålles. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när leverans skett, varvid faktura utställes. Individuell bedömning görs av varje utestående fordran. Försäljning av varor i egna försäljningsställen redovisas enligt kontantprincipen. Huvuddelen av intäkterna har influtit via våra sex 90-konton; pg 90 20 01-7, pg 90 25 01-6, pg 900039-9, bg 902-0017, bg 902-5016 och bg 900-0399. Erhållna gåvor Erhållna gåvor redovisas netto efter direkta kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång. Bidrag från Sida och liknande myndigheter Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter redovisas i enlighet med BFN R5 om statliga stöd, d.v.s. de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, d.v.s. att organisationen haft utgifter för ändamålet. Bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Andra bidrag än sådana som inte är till för att täcka ett ändamål, t.ex. kvittas inte administrationsbidrag mot administrationskostnader utan intäktsförs bland övriga bidrag och särredovisas i not. Ändamålskostnader UNICEF Sverige administrerar inte själv någon hjälpverksamhet. Överskott som uppkommer genom insamling och försäljning sänds vidare till den internationella organisationen. Här ingår också kommunikationskostnader såsom opinionsbildning i barnrättsfrågor, information om barnkonventionen och barns rättigheter inkluderande lokal verksamhet. Kostnader som ingår är: direkta kostnader såsom löner med lönebikostnader, tryckkostnader samt massmediekontakter indirekta kostnader såsom andel av hyra och kontorskostnader direkta projektkostnader, produktion och underhåll av webb utställningsproduktion, utbildning av lokala grupper m.m. Bidrag för kommunikation redovisas som intäkt bland övriga bidrag varför kommunikationskostnader redovisas brutto under ändamålskostnader. 13
Insamlingskostnader och försäljningskostnader kostnader som varit nödvändiga för att generera externa intäkter såsom kostnader för insamlingskampanj, annonser, reklam, lönekostnader, tackbrev o.d. försäljningskostnader som är förenade med försäljning av varor d.v.s. lagerkostnader, varukostnad och direkta försäljningskostnader samt del av organisationens lokalkostnader och allmänna kontorskostnader Not 2 Verksamhetsintäkter 2011 2010 Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande: Medlemsavgifter 111 104 Insamlade medel 476 644 396 910 Försäljning 7 565 11 908 Externa bidrag 11 518 10 670 Övrigt 126 165 Summa 496 083 419 757 Administrationskostnader kostnader för extern revision, medlemsregister, årsstämma, upprättande av årsredovisning samt löner för administrativ personal indirekta kostnader såsom lokalkostnader och allmänna kontorskostnader Donerade tillgångar Tillgångar, framförallt aktier och andra värdepapper, som doneras till UNICEF Sverige, värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället och bokas som en omsättningstillgång, eftersom tillgången ska avyttras snarast möjligt. Intäkten redovisas i posten Insamlade medel. I den mån det uppkommer en realisationsvinst/-förlust vid avyttringen redovisas denna också i posten Insamlade medel om den avyttras kort efter att gåvan erhållits. Kortfristiga placeringar Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Aktier och andelar som erhålles genom testamente eller gåva värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde (börskursen vid gåvotillfället). Fordringar Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell prövning, beräknas bli betalt. Varulager Lagret av produkter är värderat till anskaffningsvärdet. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Datorer och programvara avskrivs på tre år. Möbler avskrivs på tio år, övriga inventarier på fem år. Leasing: Föreningen leasar viss kontorsutrustning. Insamlade medel fördelar sig enligt följande: Allmänheten 252 858 221 000 Företag 214 840 121 000 Övriga 8 946 54 910 Summa 476 644 396 910 Bidrag Externa bidrag fördelar sig enligt följande: SIDA 3 500 3 500 Forum Syd 256 414 UNICEF 7 636 5 675 Övriga 371 1 081 Summa 11 763 10 670 Not 3 Ändamålskostnader 2011 2010 Överföring till UNICEF för penninginsamling 404 738 340 731 Överföring till UNICEF för försäljning 4 646 3 209 Kostnader för kommunikation och nätverk 12 868 9 869 Summa 422 252 353 809 Ändamålskostnader i procent enligt SIK:s regler 86% 85% Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse och generalsekreterare 958 953 Övriga anställda 16 740 14 518 Totala löner och ersättningar 17 698 15 471 I lönebeloppet ingår löner till säsongsanställda med 74 tkr (88 tkr) Sociala kostnader 5 812 5 091 Pensionskostnader 2 156 1 790 Av pensionskostnaderna avser 394 tkr (385 tkr) organisationens styrelse och generalsekreterare. I administrativa kostnader ingår revisionskostnader med 159 25 14
Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor och liknande resultatposter 1 742 765 Upp-/nedskrivningar -500 500 Summa 1 243 1 265 Not 9 Kortfristiga placeringar Bokfört Marknadsvärde värde Eldsjäl (U-hjälpsfonden) 2 628 2 628 Not 6 Materiella anläggningstillgångar Datorer Ingående anskaffningsvärde 1 629 1 457 Periodens inköp 201 172 Försäljning/utrangering 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärde 1 830 1 629 Ingående avskrivningar 1 424 1 246 Periodens avskrivningar 245 178 Försäljning/utrangering 0 0 Utgående ack. avskrivningar 1 669 1 424 Utgående restvärde datorer enligt plan 161 205 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 3 366 3 273 Periodens inköp 182 93 Försäljning/utrangering 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärde 3 548 3 366 Ingående avskrivningar 2 357 1 886 Periodens avskrivningar 381 471 Försäljning/utrangering 0 0 Utgående ack. avskrivningar 2 738 2 357 Not 10 Skuld till UNICEF Att överföra gällande årets insamling och försäljning 45 224 74 596 Avräkning försäljning 7 967 2 267 Summa 53 191 76 863 Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner/semesterlöner 905 785 Övriga upplupna kostnader 546 1 132 Förutbetalda intäkter 0 7 157 Upplupna sociala avgifter 783 686 Summa 2 234 9 760 Not 12 Personal Medeltalet anställda exkl. säsongsanställda 36,25 35,13 varav män 5,0 2,7 Utgående restvärde inventarier enligt plan 810 1 008 Totalt utgående restvärde enligt plan 971 1 213 Not 7 Varulager Avser till större delen försäljning av egna produkter samt kampanjmaterial. Styrelseledamöter och ledning Styrelseledamöter 10 10 varav män 5 4 Ledningsgrupp 8 8 varav män 3 3 Under året har ett flertal personer arbetat ideellt för UNICEF. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror 591 718 Upplupna intäkter 5 412 16 774 Förutbetalda kostnader 868 989 Summa 6 871 18 481 Sjukfrånvaro total sjukfrånvaro 4,7% 3,8% långtidssjukfrånvaro 0,0% 2,2% sjukfrånvaro kvinnor 5,3% 3,3% sjukfrånvaro män 1,4% 0,5% 15
16 UNDERSKRIFTEr
Revisionsberättelse 17
UNICEF SVERIGE STYRELSE 2011 Ordförande Odd Swarting Vice ordförande Maja Frankel Ledamöter Lena Nyberg Kajsa Bergqvist Maj-Inger Klingvall Lennart Jonasson Roland Håkansson Kerstin Olsson Edgar Gumabon David Lega MEDLEMSORGANISATIONER 2011 Adoptionscentrum Afrikagrupperna Broderskapsrörelsen Diakonia Fackförbundet ST IOGT-NTOs Juniorförbund IPA Sweden/Barns Rätt till lek Kristdemokratiska Kvinnoförbundet LO Lärarförbundet PRO Riksförbundet Hem och Samhälle Riksförbundet Hem&Skola Riksidrottsförbundet SHIA SSU Svenska Fotbollsförbundet Svenska OMEP, Stockholmskretsen Sveriges Olympiska Kommitté Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Unga Örnars Riksförbund Vårdförbundet Personal Generalsekreterare Lönnerblad, Véronique Assistent generalsekreterare Forsselius Reimer, Karin Vice generalsekreterare Westberg, Per Internationell koordinator Standing Group Pettersson, Anders Ansvarig stora givare Arnborger, Charlotta Ekonomi och administration Hedberg, Fredrik avd chef Gustafsson, Karin Hellberg, Maud Linder, Nicklas Lundberg, Christina Information och press Hallebrant, Petra avd chef Ekblom, Ingeborg Kerpner, Christina Opinion och påverkan Heilborn, Christina avd chef Dalekant, Eva Ericson, Lisa Lycke Sundler, Ulrika von Corswant, Emma Marknad Sarafian, Dicran avd chef Berlin, Anna Edgren, Anja föräldraledig Jogensjö, Christina Kellerman, Eva vikarie Mungenast, Maria Westerlund, Karolina Insamling privat Åquist, Alexandra avd chef Bah, Ida föräldraledig Faillard, Marion Forsberg, Ingrid Gustavsson, Lisbeth vikarie Jansson, Caroline vikarie Rosén, Elin Sjölander, Helene föräldraledig Skaarud, Line Swande, Eva Svensson, Malin Insamling företag Linden, Ann-Charlotte avd chef Danieli, Anna Nyman, Anton 18
Bild: UNICEF/ Mohan
2012 05 UNICEF har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll UNICEF Sverige Box 8161 104 20 Stockholm 08-692 25 00 unicef.se 20