Datum 2015-03-03 Diarienummer 1 Förslag Driftnämndens underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 Regionstyrelsen har beslutat ( 268/2014) att uppdra åt nämnderna att lämna underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 senast 13 mars 2015. Utgångspunkt för budgetprocessen är handlingen till regionstyrelsens ärende ( 268/2014) rubricerat Planeringsförutsättningar för budget och plan 2016-2019. Handlingar i ärendet Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsas förslag till underlag till mål och budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2019 för Hälsa och funktionsstöd. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Ann Molander Ordförande driftnämnden Gun Harplinger Förvaltningschef
2 (10) Ärende nr 1: Höja hörsamheten till cellprover Verksamhet: Kvinnohälsovården Uppdrag: Kvinnorhälsovården, 1900 I Regionalt cancercentrum väst (RCCV) har Västra Götaland godkänt ett nytt vårdprogram som förordar att man aktivt ringer de kvinnor som uteblivit i sex år från screeningprogrammet. Sedan slutet av 1960 talet har kvinnor i Sverige erbjudits screening för livmoderhalscancer. Cellförändringar som upptäcks i god tid kan åtgärdas innan cancer uppstår. Med screeningprogrammet undviker man 1500 st nya fall/år i Sverige enligt Socialstyrelsens beräkning från 2015. Kallelse till cellprovsscreening liksom analys av prover sköts av patologen, provet tas på någon av de sex kvinnohälsovårdsmottagningarna, vid negativt prov kallas kvinnan till kvinnokliniken. Åtgärd: En barnmorska avsätts på deltid för att länsövergripande ringa de patienter som uteblivit från cellprovsscreening under 6 år. Det gäller cirka 5900 kvinnor, varav 50 70 kan förväntas ha måttlig till stark cellförändring. Uppgifterna kommer från RCCV. Förmedla vikten av att komma på provtagningstillfällena. Erbjuda tider för notoriska uteblivare. Upptäcka cellförändringar innan cancer uppstår. Tillskott av 0,3 barnmorske tjänst, cirka 200 tkr/år
3 (10) Ärende nr 2: Fosterdiagnostik till kvinnor över 35 år Verksamhet: Kvinnohälsovården Uppdrag: Kvinnohälsovården, 1900 I dag erbjuder Halland fosterdiagnostik för kvinnor över 35 år med ett blodprov i graviditetsvecka 15+ -18+, det så kallade kvadrupeltestet. Vid misstanke om avvikelse erbjuds fostervattensprov. De flesta landsting/regioner erbjuder ett blodprov (KUB) samt ultraljud som utförs i graviditetsvecka 11-14. Ett nytt test kallat NIPT (non invasive prenatal testing) kommer snart att finnas tillgängligt i Sverige. Det är ett icke invasivt test, som kan göras tidigt i graviditeten och inte i sig leder till ökad missfallsrisk, vilket fostervattensprov och moderkaksprov gör. 2015-01-01 träder den nya patientlagen i kraft. Fosterdiagnostik kan vara ett område där patienter från Halland kommer att söka vård i närliggande landsting/regioner, där andra/fler test ingår i basmödravården, till en ökad kostnad för Halland. Förslag: Övergång till fosterdiagnostik med blodprov i vecka 11-14 i stället för vecka 15-18. Användning av NIPT så snart det finns tillgängligt i Sverige. Fosterdiagnostik med NIPT görs tidigt i graviditeten, vilket medför minskad oro hos föräldrarna. Resultatet kommer även att bli minskat antal fostervattensprov med risk för missfall och minskad analyskostnad för klinisk genetik. Minskat antal specialistbesök till Göteborg och Skåne vad gäller moderkaksprov. Kostnaden för fosterdiagnostik 2014 (kvadrupeltest, amnicentes, moderskapsprov) var ca 900 tkr. Om övergång till NIPT sker blir kostnaden ca 1 650 tkr (NIPT samt begränsat antal amniocentes) vilket innebär en merkostnad på ca 750 tkr..
4 (10) Ärende nr 3: Subventionerade preventivmedel Verksamhet: Ungdomsmottagningen Uppdrag: Ungdomsmottagningen, 2000 Enligt beslut i Region Halland ges subvention på preventivmedel upp till och med 25 års ålder (tidigare 23 år). Subventionen är kopplat till de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Kostnaden belastar umgdomsmottagningarna oberoende av var förskrivningen sker. Kostnaden för subventionerade preventivmedel ökade med 869,8 tkr mellan 2013 och 2014. För 2014 har verksamheten fått kompensation med 740 tkr och för 2015 ett tillskott till budgeten med 500 tkr. Trenden är fortsatt ökning av subventionerade preventivmedel. För planering av ekonomin och för att inte läkemedelssubventionen ska medföra neddragning i andra delar av verksamheten behövs kompensation för ökade kostnader utifrån utfallet. Kostnaden för subventionerade preventivmedel har ökat från 817,4 tkr 2013 till 1687,2 tkr 2015. Troligen kommer kostnaderna att öka ytterligare innan de planar ut. Utöver den utökning av budgeten med 500 tkr som redan skett behövs ytterligare ökning med minst 400 tkr/år för 2016-2019
5 (10) Ärende nr 4: Lokaler i Falkenberg Verksamhet: Habiliteringen och tolkverksamheten Uppdrag: Handikappverksamheten, 2100 Nybyhemmet i Falkenberg, där habiliteringen och tolkverksamheten är lokaliserade, ska säljas. Projektering av ersättningslokaler på närsjukvårdsområdet pågår. Renovering och anpassning för ändamålet ska ske. Inflyttning är beräknad till sommaren 2016. Intentionen i regionen är att använda egna lokaler så långt det går. Flyttning av habiliteringen och tolkverksamheten innebär att Nybyhemmet kan säljas. Tolkverksamheten har idag ändamålsenliga lokaler. Flyttningen kan för habiliteringen innebär mer ändamålsenliga lokaler. Hyreskostnaden kan öka efter flyttning, men det finns idag ingen kostnadsberäkning. Hyran för Habiliteringen är 444,8 tkr och ytan 345,9 m2 2015. För Tolkverksamheten är hyran 169,7 tkr och ytan 164,7 m2 2015. Nyanskaffning av inventarier kan behövas om nuvarande inventarier inte kan användas efter flyttningen.
6 (10) Ärende nr 5: Barnhjälpmedel Verksamhet: Habiliteringen Uppdrag: Handikappverksamheten, 2100 Regionfullmäktige beslutar om grundbidrag för hjälpmedel, som fördelas mellan hjälpmedelsnämndens kunder enligt en beslutad fördelningsnyckel. Varje kund debiteras därutöver kostnad för volymökning. Habiliteringen har kostnadsansvar för barnhjälpmedel 0-20 år oberoende av i vilken verksamhet hjälpmedlet förskrivs. Detta har historiskt inte varit något problem eftersom extern förskrivning har svarat för en liten del av kostnaden. Situationen ser nu annorlunda ut. Kostnaderna för barnhjälpmedel ökar kontinuerligt. Kostnadsökningen mellan 2013 och 2014 var 1 385,7 tkr. En stor del av kostnadsökningen gäller tyngdprodukter, som ökade med 688,2 tkr eller 54 % mellan 2013 och 2014. Kostnaden för tyngdprodukter var 1 264,9 tkr för 2014. Ca 96 % gällde förskrivning utanför habiliteringen. En anledning är att BUP skrivit in kontakt med arbetsterapeut i sitt vårdprogram för ADHD. Åtgärder: Pengar behöver avsättas för kostnadsökning av barnhjälpmedel. Dialog med förskrivande verksamheter är inledd. Utbildning för förskrivare planeras i samarbete med hjälpmedelscentrum för att säkra följsamhet till hjälpmedelsanvisningarna. Habiliteringens möjlighet att påverka kostnadsökningen för extern förskrivning är dock liten. Med tanke på kostnadskontroll och avvägning gentemot andra insatser är det bäst att förskrivande verksamhet har kostnadsansvar. Det är dock tveksamt om detta är möjligt i systemet med rimlig administrativ insats. Säkra tillgång till barnhjälpmedel på lika villkor till olika grupper av barn med funktionsnedsättning. (Möjlighet till bedömning av kostnadseffektivitet för olika metoder/åtgärder som används för behandling vid neuropsykiatriska störningar). Kostnaden för barnhjälpmedel förväntas fortsätta öka.troligen har förskrivning av tyngdprodukter inte nått kulmen. Med en kostnadsökning på 25 % 2015 och 15 % 2016 blir kostnadsökningen 2016 och framåt 1200 tkr per år för tyngdprodukter. Även inom andra produktområden förväntas en fortsatt kostnadsökning.
7 (10) Ärende nr 6: Gemensam enhet för barn med autismspektrumtillstånd i RegionHalland Verksamhet: Habiliteringen Uppdrag: Habiliteringen, 2100 Utredning och behandling av autism ingår idag i såväl barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) som Habiliteringens uppdrag. Överenskommelse om ansvarsfördelning och samverkan revideras 2011. Uppföljnng 2013 visade att Tillströmningen av nya patienter till BUP har fortsatt öka och påverkar möjligheten att avsätta tid för samverkan Det finns skillnad i diagnostisk kultur mellan verksamheterna Det råder osäkerhet om varandras uppdrag Det råder oenighet om var gränsen går och ska gå mellan specialistområde barnpsykiatri och barnneurologi. I ett uppdrag från hälso- och sjukvårdsdirektören har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag på hur en gemensam enhet för barn med autismspektrumtillstånd skulle underlätta för barn, familjer och remittenter när det gäller utredning och behandlingsinsatser. Förslaget innebär att det bildas ett team som handlägger autismspektrumstörning (ASTteam) organiserat under samma förvaltningsledning och med en samlad kompetens från habiliteringen och BUP. Teamets arbete ska fördelas på två utbudspunkter i Halland och de första beräkningarna prognostiserar att det handlar om ca 600-650 patienter/år. En verksamhet med samlad kompetens tar emot barn med autismspektrumtillstånd och deras familjer. Flödeseffektivitet genom att resurserna samlas kring patienten istället för att patienten förflyttas i systemet. Kompetens- och kvalitetshöjning av insatserna till målgruppen. Jämlik vård med enighet kring utrednings- och behandlingsmetoder. Kostnad för personal i AST-teamet beräknas kunna finansieras inom befintlig ram genom omfördelning av resurser mellan habiliteringen och BUP utifrån vilken verksamhet som kommer att ansvara för den nya enheten. Vissa kostnader beräknas tillkomma: Utökad hyreskostnad för två mottagningar med sex till sju arbetsplatser på varje mottagning inklusive driftskostnader: 1 000 tkr 2016, 500 tkr 2017 till 2019. Minskade hyreskostnader på dagens lokaler beräknas inte få effekt förrän efter 1-2 år. Lönekostnad för 50% chef för enheten: 450 tkr 2016 och fortsatt framöver med löneuppräkning 2017-2019.
8 (10) Ärende nr 7: Hjälpmedelsförsörjning Verksamhet: Hjälpmedelscentrum Uppdrag: Hjälpmedelscentrum, 3000 Ansvarsfördelningen mellan beställarnämnd och utförarnämnd för hjälpmedelsförsörningen i Halland har tydliggjorts. Driftnämnden för Ambulans, diagnostik och hälsa är utförarnämnd och får av Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel uppdraget att ansvara för hjälpmedelsförsörjningen. Från och med 2015 är driftnämnden resultatansvarig nämnd. Hjälpmedelscentrum har uppdraget att sköta hjälpmedelsförsörjningen i länet. Finansiering sker genom ett grundbidrag samt ersättning från respektive kund för volymökning. Kunder är till exempel kommunerna, vårdvalsverksamheten och habiliteringen. Priserna på hjälpmedel har inte ökat sedan 2011. Prisnivån har kunnat hållas främst genom rekonditionering och återanvändning av hjälpmedel. Däremot ökar volymerna kontinuerligt. Vid årsbokslut 2014 var antal mottagare av hjälpmedel i Halland drygt 35 000, vilket innebär en ökning med 5,3 procent på 12 månader. Antalet huvudhjälpmedel hos mottagare var drygt 242 000, en ökning med 11,3 procent på 12 månaderna. Volymökningen förväntas fortsätta. För att möta volymökningen behöver hjälpmedelscentrum planera för anpassning av systemstöd (Sesam), dimensionering av fordon, personal och lokaler, investeringar med mera. Tillgodose kundernas behov av en god hjälpmedelsförsörjning Behovet av resursförstärkning på hjälpmedelscentrum bedöms kunnas täckas inom ramen för den modell för budget till driftnämnden som tillämpas. Modellen tar hänsyn till förväntad volymökning. När hjälpmedelsnämnden har fattat beslut om budget till driftnämnden skickar controller för hjälpmedelsförsörjningen budgetunderlag till kostnadsansvariga kunder.
Datum 2015-03-03 Diarienummer 9 SAMMANSTÄLLNING DRIFTKOSTNADER Nämnd: Verksamhet: Driftsnämnd för Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Uppdrag: 1900, 2000, 2100 Ärendenr: Rubrik Verksamhet Uppdrag (text) 2 016 2 017 2 018 2 019 Summa Höja hörsamheten till 1 cellprov Kvinnohälsov. Kvinnohälsovård 200 200 200 200 800 Fosterdiagnostik till 2 kvinnor över 35 år Kvinnohälsov. Kvinnohälsovård 750 750 750 750 3 000 3 Subventionerade preventivmedel Ungdomsmottagn. Ungdomsmottagn. 400 400 400 400 1 600 4 Lokaler Falkenberg Handikappvsh. Handikappvsh. 0 0 0 0 0 Barnhjälpmedel 5 tyngdprodukter Habiliteringen Handikappvsh. 1 045 1 200 1 200 1 200 4 645 6 Barn med autism Habiliteringen Handikappvsh. 1 450 950 950 950 4 300 7 Hjälpmedelsförsörjning Hjälpmedelscentr Hjälpmedelscentr. 0 0 0 0 0 TOTALT: 3 845 3 500 3 500 3 500 14 345
10 (10) SAMMANSTÄLLNING INVESTERING Nämnd: Verksamhet: Driftsnämnd för Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Uppdrag: 1900, 2000, 2100 Ärendenr: Rubrik Verksamhet Uppdrag (text) 2 016 2 017 2 018 2 019 Summa 4 Lokaler Falkenberg Handikappvsh. Handikappvsh. 300 300 300 300 1200 TOTALT: 300 300 300 300 1200