Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) -05-28 UN-/6 Utbildningsnämnden Delårsbokslut och årsprognos per april UN-/6 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna bifogat delårsbokslut per den april, att godkänna föreslagna åtgärder för att nå budget i balans att höja budgeten för BBSS inom grundskolan med 1 000 tkr, samt att översända handlingen till kommunstyrelsen. Sammanfattning Delårsbokslut samt årsprognos per april. Bakgrund Nämnden är ålagd att lämna periodbokslut samt årsprognos per april månad. Med anledning av fler elever inom skolverksamheten än i budget för får nämnden ett tillskott av medel. 1 mkr av dessa bör avsättas till BBSS för att täcka årets behov inom skolan. Göran Nilsson (M)
Sida 1 av 1 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Åsa Andersson -05-28 UN-/6 Ekonom Utbildningsnämnden Periodbokslut och årsprognos per april UN-/6 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna bifogat delårsbokslut per den april, att godkänna föreslagna åtgärder för att nå budget i balans att höja budgeten för BBSS inom grundskolan med 1 000 tkr, samt att översända handlingen till kommunstyrelsen. Sammanfattning Delårsbokslut samt årsprognos per april. Bakgrund Nämnden är ålagd att lämna periodbokslut samt årsprognos per april månad. Med anledning av fler elever inom skolverksamheten än i budget för får nämnden ett tillskott av medel. 1 mkr av dessa bör avsättas till BBSS för att täcka årets behov inom skolan. Ekonomisk konsekvensanalys Nämndens utfall i april är negativt, men underskottet förklaras av redovisningen av upplupen semesterlöneskuld löpande under året. Nämnden visar en negativ prognos, vilken förklaras av underskott hos vissa kommunala skolenheter. Underskottet ska täckas inom tre år om överföring av över/underskott mellan budgetåren införs (nämnden avvaktar beslut). Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt separat checklista. Hans Åhnberg utbildningschef
1-05-28 UN-/6 Utbildningsnämnden Periodbokslut och årsprognos per april Budget innehåller fem bokslutsregleringar: 1. Förskola Mot antalet inskrivna barn utifrån fastställt à-pris. 2. Grundskola Mot antalet inskrivna elever utifrån fastställt à-pris. 3. Sjögrenska gymnasiet Mot antalet inskrivna elever utifrån fastställt à-pris. 4. Extern gymnasieskola Mot verklig kostnad 5. Gymnasiesär Mot verklig kostnad Konsekvenserna för nämnd och finansförvaltning kommenteras under prognosdelen i denna skrivelse. Delårsbokslut Måluppnåelse resultat (Kommunfullmäktiges mål för utbildningsnämnden) - Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 10 bästa i SKL:s rankning. Resultatet av rankingen för redovisas först i mars 2015. 2013 har Knivsta rank 14 i riket och rank 1 i länet. - Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Barngruppernas storlek mäts den 15 oktober varje år. År 2010 gick i genomsnitt 20,0 barn i varje förskolegrupp. Den 15 oktober 2013 uppgick gruppstorlekarna till 20,5 barn i genomsnitt. Barngrupperna i förskolan har alltså hittills inte minskat under planperioden. - Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. I samtliga förskolor och skolor pågår ett medvetet arbete med att förebygga kränkningar. Mobbning och nolltolerans råder i verksamheterna. Detta hindrar dock tyvärr inte helt ifrån att kränkningar och mobbning förekommer. Vid den senaste brukarenkäten svarade drygt 90% av eleverna på högstadieskolorna att de känner sig trygga. - Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Enligt de av kommunen genomförda egentillsynerna konstateras att verksamheten utvecklas enligt läroplansuppdraget och att olika kompetensutvecklingsinsatser pågår kontinuerligt. Ekonomi
2 Nämnden totalt Delårsbokslutet visar ett resultat på -5 431 tkr. Bakom underskottet döljer sig en redovisning av upplupen semesterlöneskuld. Upplupen semesterlöneskuld kan betraktas som en skuld till personalen. En anställd tjänar in till betalda semesterdagar och till semesterlön under året och då ökar semesterlöneskulden. När semesterlönen betalas ut bokas de upplupna kostnaderna bort, vilket gör att personalkostnaden blir i det närmaste noll när semesterlön eller semesterersättning betalas ut. Nämnden totalt -04- Kommunbidrag 475 428 160 047 Intäkter 14 258 7 219 Kostnader 489 686 172 697 Resultat verksamhet 0-5 431 Nämnd och styrelseverksamhet Ändamålet redovisar ett mindre negativt resultat (-32 tkr). Nämnd- och styrelseverksamhet -04- Kommunbidrag 1 034 345 Intäkter 0 0 Kostnader 1 034 376 Resultat verksamhet 0-32 Block 4 Pedagogisk verksamhet Utbildningsnämndens ansvar inom blocket består av sju verksamhetsområden: Förskoleverksamhet, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg, obligatorisk särskola, gymnasieskola (extern och intern), gymnasiesärskola, vuxenutbildning och svenska för invandrare. Summa pedagogisk verksamhet -04- Kommunbidrag 474 394 159 702 Intäkter 14 258 7 219 Kostnader 488 652 172 321 Resultat verksamhet 0-5 8 Resultat lokaler 0 4 4 A Förskoleverksamhet
3 Delårsbokslutet redovisar ett överskridande på 1 729 tkr, vilket i allt väsentligt beror på redovisningen av upplupen semesterlöneskuld löpande under året (upplupen kostnad 1 891 tkr). Nämnden räknar inte med någon volymreglering inom förskolan. Den 1 februari var 1 174 barn placerade i barnomsorgen. Våren var de fördelade på följande verksamhetsformer: 729 Kommunala förskolor i Knivsta kommun 28 Kommunala familjedaghem i Knivsta kommun. 404 Fristående förskolor i Knivsta. 13 Kommunala och fristående förskolor och familjedaghem i annan kommun Därtill finns, då detta skrives, 0 barn placerade i familjenätverk och 13 barn vars familjer uppbär vårdnadsbidrag. Förskola, barn 1-5 år -04- Kommunbidrag 133 647 44 696 Intäkter 3 336 1 285 Kostnader 136 983 47 710 Resultat verksamhet 0-1 838 Resultat lokaler 0 109 Resultat totalt 0-1 729 4 B Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Delårsbokslutet visar ett resultat på -3 447 tkr. Bakom siffran ligger en kostnad på 5 492 tkr för semesterlöneskuld. Denna kostnad vägs delvis upp av det faktum att verksamheten har färre elever under vårterminen än höstterminen samtidigt som kommunbidraget fördelas jämnt under året. Nämnden beräknas bedriva undervisning för elever fler än i budget. I delårsresultatet finns en bokslutsreglering mot volym inräknad. Den 1 februari avräkningsdatum gentemot finansförvaltningen var 2562 elever, skrivna i Knivsta, inskrivna i förskoleklass och grundskola (F-9). Den 15 oktober 2013 var 2 554 elever inskrivna i samma skolformer. Eleverna var våren fördelade som följer: 2088 (2083) Kommunala skolor i Knivsta 64 (66) Kommunala skolor i andra kommuner 267 (264) Fristående skolor i Knivsta, varav Margarethaskolan 140 (148) och S:ta Maria 127 (98) 143 (141) Fristående skolor i andra kommuner Siffrorna inom parentes anger här liksom nedan siffrorna för hösten 2013. 1 019 (1042) elever är placerade på fritidshem, varav 17 (16) i annan kommun. Därtill kommer 180 (260) placerade på kommunens fritidsklubbar. Skolverksamhet o skolbarnsomsorg -04- Kommunbidrag 263 145 88 702
4 Intäkter 6 710 3 191 Kostnader 269 855 95 340 Resultat verksamhet 0-3 770 Resultat lokaler 0 323 Resultat totalt 0-3 447 4 C Obligatorisk särskola Delårsbokslutet visar ett underskott på 214 tkr pga fler elever i särskolan än budgeterat. Då detta skrives är 16 (16) elever inskrivna i särskolan. 13 av eleverna går i Uppsala kommuns särskolor och 3 elever går på fristående särskolor. Obligatorisk särskola -04- Kommunbidrag 8 505 2 835 Intäkter 83 27 Kostnader 8 588 3 076 Resultat verksamhet 0-214 4 D Gymnasieskola Extern Delårsbokslutet visar ett 0-resultat. Då har en bokslutsreglering (1 761 tkr) i enlighet med budgetreglerna genomförts som belastar finansförvaltningen. I budget beräknades antalet gymnasieelever till 484 i snitt höst och vår. Nästa formella avläsningsdatum jämfört med budget är 15 oktober, men just nu pekar allt på att kommunen kommer att få betala för 28 fler platser än de som är upptagna i budgeten. Den första februari var 574 elever från Knivsta inskrivna på olika gymnasieutbildningar. Den 15 oktober 2013 var 585 elever inskrivna i samma skolform. 368 (373) går i Uppsala kommuns gymnasieskolor, 16 (19) i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner, 142 (147) i fristående gymnasieskolor i olika kommuner och 48 på Sjögrenska gymnasiet i Knivsta. På Sjögrenska tillkommer 32 elever från annan kommun. Då detta skrives arbetar förvaltningen med 26 elever som gjort avbrott i studierna. Gymnasieskola, extern -04- Kommunbidrag 52 727 19 337 Intäkter 851 587 Kostnader 53 578 19 924 Resultat 0 0 Intern Sjögrenska gymnasiet visar ett resultat på -192 tkr. Med gällande bokslutsregler har 745 tkr överförts till finansförvaltningen.
5 Gymnasieskola, intern -04- Kommunbidrag 7 541 1 769 Intäkter 2 638 1 679 Kostnader 10 179 3 640 Resultat verksamhet 0-190 Resultat lokaler 0-2 Resultat totalt 0-192 4 E Gymnasiesärskola Delårsbokslutet visar ett 0-resultat. Med gällande bokslutsregler har 480 tkr överförts till finansförvaltningen. Då detta skrives är 5 (5) elever inskrivna i gymnasiesärskolan. 4 av eleverna går i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor och 1 elev går i den fristående Labanskolan i Uppsala. Liksom den obligatoriska särskolan är verksamhetsområdet mycket känsligt för förändringar i elevtal och inskrivna elevers behov. Gymnasiesärskola -04- Kommunbidrag 4 808 1 023 Intäkter 32 11 Kostnader 4 840 1 034 Resultat verksamhet 0 0 4 F Vuxenutbildning Delårsbokslutet visar ett överskott på 252 tkr. Vuxenutbildning -04- Kommunbidrag 2 736 912 Intäkter 374 341 Kostnader 3 110 1 001 Resultat verksamhet 0 252 4 G Svenska för invandrare Delårsbokslutet visar ett överskott på -70 tkr.
6 Svenska för invandrare -04- Kommunbidrag 1 285 428 Intäkter 234 98 Kostnader 1 519 596 Resultat verksamhet 0-70 Investeringar Projekt Budget Utfall Avslut Alsike skola, inventarier 250 0 250 12 Brännskärrskolan, inventarier 200 0 200 12 Brännskärrskolan fsk (fd Myrstacken), Inventarier 100 0 0 Genomförande IT-plan, IT-investeringar 750 0 750 12 Lagga-/Långhundra förskola och skola, inventarier 100 0 100 12 Ängbyskolan, inventarier 75 0 75 12 Thunmanskolan, inventarier 50 0 0 Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, inventarier 70 0 70 12 Gredelby förskola, inventarier 75 0 45 12 Gredelby skola, Inventarier 75 0 0 Gredelby skola vid flytt, Inventarier 1 000 0 0 Segersta skola, inventarier 150 0 150 12 Tallbacken/Tärnan, inventarier 50 0 50 12 Sjögrenska gymnasiet, inventarier 225 0 225 12 Stöd och konsultationsteam, inventarier 250 0 250 12 Skolhälsovården, inventarier 50 0 50 12 Vuxenutbildning och SFI 50 0 50 12 Nämndens ofördelade investeringsmedel 1 000 0 1 000 12
7 Årsprognos per den april Nämnden totalt Nämnden totalt Års- -04- prognos Kommunbidrag 475 428 160 047 477 852 Intäkter 14 258 7 219 18 495 Kostnader 489 686 172 697 497 535 Resultat verksamhet 0-5 431-1 188 Överskridanden finns inom nämnd- och styrelseverksamhet, grundskolan, obligatorisk särskola och sfi. Överskott finns inom den interna gymnasieskolan. Nämnd och styrelseverksamhet Verksamheten beräknas gå med 100 tkr underskott. Nämnd- och styrelseverksamhet Års- -04- prognos Kommunbidrag 1 034 345 1034 Intäkter 0 0 0 Kostnader 1 034 376 1135 Resultat verksamhet 0-32 -101 Block 4 Pedagogisk verksamhet Totalt går utbildningsnämndens verksamheter med 1 087 tkr i underskott. Summa pedagogisk verksamhet Års- -04- prognos Kommunbidrag 474 394 159 702 476 818 Intäkter 14 258 7 219 18 495 Kostnader 488 652 172 321 496 400 Resultat verksamhet 0-5 8-1 087 Resultat lokaler 0 4 0 4 A Förskoleverksamhet Förskolan beräknas gå runt på given budget. Förskola, barn 1-5 år Års- -04- prognos Kommunbidrag 133 647 44 696 134 247 Intäkter 3 336 1 285 3 669
8 Kostnader 136 983 47 710 137 916 Resultat verksamhet 0-1 838 0 Resultat lokaler 0 109 0 Resultat totalt 0-1 729 0 4 B Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg I årsprognosen finns en bokslutsreglering mot volym inlagd motsvarande elever fler än budgeterat (2 962 tkr) samt ett tillskott av medel avseende löneavtal för lärare 200 tkr. Det prognostiserade överskridandet förklaras huvudsakligen av överskridanden hos de kommunala skolenheterna; Thunmanskolan (290 tkr), Ängbyskolan (794 tkr) och Segerstaskolan (-705 tkr). Nämnden avvaktar beslut om överföring av över/underskott mellan budgetår för kommunala enheter, men har räknat med att så kommer att ske. Därmed kommer enheternas verksamhet att gå med ca 1,5 mkr underskott, vilket ska återbetalas inom 3 år. Att prognosen ändå landar på -274 tkr beror främst på att centrala medel täcker upp för underskottet inom obligatorisk särskola på 800 tkr (möjligt pga den positiva volymregleringen). Åtgärder Vi avvaktar beslut om överförande av över/underskott mellan budgetåren för kommunala enheter. Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Års- -04- prognos Kommunbidrag 263 145 88 702 266 7 Intäkter 6 710 3 191 7 811 Kostnader 269 855 95 340 274 392 Resultat verksamhet 0-3 770-274 Resultat lokaler 0 323 0 Resultat totalt 0-3 447-274 4 C Obligatorisk särskola Överskridandet på 800 tkr förklaras av fler elever än budgeterat. Området är underbudgeterat i relation till elevtalet. Åtgärder Då ingen volymreglering sker inom obligatorisk särskola avser nämnden att täcka underskottet inom budgeten för grundskolan. Obligatorisk särskola Års- -04- prognos Kommunbidrag 8 505 2 835 8 505 Intäkter 83 27 84 Kostnader 8 588 3 076 9 389 Resultat verksamhet 0-214 -800
9 4 D Gymnasieskola Extern en pekar mot 28 elever fler än budgeterat. Området bokslutregleras mot verklig kostnad. Konsekvensen är att finansförvaltningen skall öka utbildningsnämndens kommunbidrag med ca 2 100 tkr. Gymnasieskola, extern Års- -04- prognos Kommunbidrag 52 727 19 337 54 836 Intäkter 851 587 936 Kostnader 53 578 19 924 55 772 Resultat totalt 0 0 0 Intern en pekar mot 18 elever färre än budgeterat. En volymreglering om -1 993 tkr är inräknad i prognosen. Gymnasieskola, intern Års- -04- prognos Kommunbidrag 7 541 1 769 5 548 Intäkter 2 638 1 679 5 068 Kostnader 10 179 3 640 10 316 Resultat verksamhet 0-190 0 Resultat lokaler 0-2 0 Resultat totalt 0-192 0 4 E Gymnasiesärskola Området är överbudgeterat i relation till elevtalet. Området bokslutsreglers mot verklig kostnad. Konsekvensen är att utbildningsnämndens kommunbidrag minskas med ca 1 497 tkr. Gymnasiesärskola Års- -04- prognos Kommunbidrag 4 808 1 023 3 354 Intäkter 32 11 32 Kostnader 4 840 1 034 3 386 Resultat verksamhet 0 0 0 4 F Vuxenutbildning Vuxenutbildning Års-
10-04- prognos Kommunbidrag 2 736 912 2 736 Intäkter 374 341 641 Kostnader 3 110 1 001 3 354 Resultat verksamhet 0 252 23 4 G Svenska för invandrare Verksamheten väntas göra ett underskott på drygt 0 tkr pga av ökat elevantal. Då ingen volymreglering sker inom SFI avser nämnden att täcka underskottet inom budgeten för gymnasiet, internt. Svenska för invandrare Års- -04- prognos Kommunbidrag 1 285 428 1 285 Intäkter 234 98 254 Kostnader 1 519 596 1 875 Resultat verksamhet 0-70 -336 Knivsta den 27 maj Hans Åhnberg Utbildningschef
Utbildningsnämnd -04- INVESTERINGAR Projekt Budget Utfall Avslut Kommentar Alsike skola, inventarier 250 0 250 12 Brännskärrskolan, inventarier 200 0 200 12 Brännskärrskolan fsk (fd Myrstacken), Inventarier 100 0 0 Genomförande IT-plan, IT-investeringar 750 0 750 12 Lagga-/Långhundra förskola och skola, inventarier 100 0 100 12 Ängbyskolan, inventarier 75 0 75 12 Thunmanskolan, inventarier 50 0 0 Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, inventarier 70 0 70 12 Gredelby förskola, inventarier 75 0 45 12 Gredelby skola, Inventarier 75 0 0 Gredelby skola vid flytt, Inventarier 1 000 0 0 Segersta skola, inventarier 150 0 150 12 Tallbacken/Tärnan, inventarier 50 0 50 12 Sjögrenska gymnasiet, inventarier 225 0 225 12 Stöd och konsultationsteam, inventarier 250 0 250 12 Skolhälsovården, inventarier 50 0 50 12 Vuxenutbildning och SFI 50 0 50 12 Nämndens ofördelade investeringsmedel 1 000 0 1 000 12
Förskola Budget april mars feb Verktygslådan, MW 0 0 71 769 0 Spillkråkan, MW 0 0-2 512 0 Lilla Brännkärr, SS 0 0 23 225 0 Trollskogen, SS 0 0-57 532-70 722 Alsike Rektorsområde 0 0 34 950-70 722 Stöd & Konsultationsteam, BC 0 137 322 45 673 0 BBSS förskola 0 0 0 0 Kommunövergripande RO 0 137 322 45 673 0 DBV Lagga, SC 0 49 454-50 312-120 298 Långhundra skola fsk, SC 0 81 175 99 345 52 471 Lagga fsk, SC 0-25 818 5 414-72 513 Gredelby fsk, EWS 61 613-392 44 818 95 342 Runstens fsk, EWS -61 613-24 638-44 818-95 342 Tärnan, AN -10 506 5 580-28 923-3 673 Tallbacken, AN 27 167-124 790 7 639 29 3 Skutan, CS 25 546-96 224-116 1-2 435 Jollen, AN -16 661 10 373 21 284-7 223 Citronen, CS -13 038-116 188-141 501-168 353 V:a Ängby fsk, CS -44 579 262 670 197 435 220 745 DBV Ängby 32 071 29 958 60 367 54 814 Thunman Rektorsområde 0-8 799-5 920-71 949 Totalt 0 128 523 74 703-142 671 Grundskola Budget april mars feb Alsike skola, PS 0 0 0 0 Brännkärrskolan, SS 0 0 0 0 Alsike Rektorsområde 0 0 0 0 Stöd & Konsultationsteam, AP 0-137 322-45 673-57 585 BBSS skola 0 0 0 0 Stödverksamhet 0-137 322-45 673-57 585 Thunmanskolan, LM 0-289 691 0 0 Ängbyskolan, PZ 0-793 748-814 953-833 135 Gredelby skola, EWS 0 0 0-1 Segersta skola, TH 0-705 168-365 290-165 383 Lagga skola, SC 0 195 508 0 0 Långhundra skola, SC 0 64 296 42 601 49 197 Thunman Rektorsområde 0-1 528 803-1 137 642-949 322 Totalt 0-1 666 125-1 183 315-1 006 907 Övrigt Budget april mars feb Fritidsklubb Thunman 0 0 0 0 Sjögrenska Gymnasiet 0-99 3-694 668-139 121
Driftbudget Utbildningsnämnd Per -04- DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall Års- apr-14-04- prognos Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag 1 034 1 034 345 345 1034 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 1 034 1 034 345 376 1135 Resultat verksamhet 0 0 0-32 -101 Pedagogisk verksamhet Förskola, barn 1-5 år Kommunbidrag 131 947 133 647 44 549 44 696 134 247 Intäkter 2 958 3 336 1 112 1 285 3 669 Kostnader 134 905 136 983 45 661 47 710 137 916 Resultat verksamhet 0 0 0-1 838 0 Resultat lokaler 0 0 0 109 0 Resultat totalt 0 0 0-1 729 0 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Kommunbidrag 263 095 263 145 87 715 88 702 266 7 Intäkter 5 100 6 710 2 237 3 191 7 811 Kostnader 268 195 269 855 89 952 95 340 274 392 Resultat verksamhet 0 0 0-3 770-274 Resultat lokaler 0 0 0 323 0 Resultat totalt 0 0 0-3 447-274 Obligatorisk särskola Kommunbidrag 10 255 8 505 2 835 2 835 8 505 Intäkter 102 83 28 27 84 Kostnader 10 357 8 588 2 863 3 076 9 389 Resultat verksamhet 0 0 0-214 -800 Gymnasieskola, Extern Kommunbidrag 52 727 52 727 17 576 19 337 54 836 Intäkter 750 851 284 587 936 Kostnader 53 477 53 578 17 859 19 924 55 772 Resultat verksamhet 0 0 0 0 0 Gymnasieskola, Intern Kommunbidrag 7 541 7 541 2 514 1 769 5 548 Intäkter 0 2 638 879 1 679 5 068 Kostnader 7 541 10 179 3 393 3 640 10 316
Driftbudget Utbildningsnämnd Per -04- DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall Års- apr-14-04- prognos Resultat verksamhet 0 0 0-190 0 Resultat lokaler 0 0 0-2 0 Resultat totalt 0 0 0-192 0 Gymnasiesärskola Kommunbidrag 4 808 4 808 1 603 1 023 3 354 Intäkter 41 32 11 11 32 Kostnader 4 849 4 840 1 613 1 034 3 386 Resultat verksamhet 0 0 0 0 0 Vuxenutbildning Kommunbidrag 2 736 2 736 912 912 2 736 Intäkter 235 374 125 341 641 Kostnader 2 971 3 110 1 037 1 001 3 354 Resultat verksamhet 0 0 0 252 23 Svenska för invandrare Kommunbidrag 1 285 1 285 428 428 1 285 Intäkter 224 234 78 98 254 Kostnader 1 509 1 519 506 596 1 875 Resultat verksamhet 0 0 0-70 -336 Summa pedagogisk verksamhet Kommunbidrag 474 394 474 394 158 132 159 702 476 818 Intäkter 9 410 14 258 4 754 7 219 18 495 Kostnader 483 804 488 652 162 884 172 321 496 400 Resultat verksamhet 0 0 0-5 8-1 087 Resultat lokaler 0 0 0 4 0 Nämnden totalt Kommunbidrag 475 428 475 428 158 477 160 047 477 852 Intäkter 9 410 14 258 4 754 7 219 18 495 Kostnader 484 838 489 686 163 229 172 697 497 535 Resultat totalt 0 0 0-5 431-1 188
-02-19 Barnchecklista inför beslut Nämnd Datum för sammanträde Utbildningnämnden Diarienummer UN-/6 Ärenderubrik Delårsbokslut och årsprognos per april -06-04 Handläggare Åsa Andersson 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Nämndens budget påverkar barn och elever. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Medel för barn i behov av särskilt stöd höjs. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Förklara oavsett svar. Har ej varit möjligt tidsmässigt