KRIVL 2018-01-29 Kommunstyrelsen Dan Godman VA-ansvarig elefon 08 555 010 93 dan.godman@nykvarn.se byggnation av vattentorn K/2015:311 Beslut ökad kostnad för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om utökat investeringsanslag för byggnation av vattentorn ifrån 41,8 MK till 58,6 MK i 2018 års budget från eget kapital. att besluta om investering med skattemedel i utökad belysning med konstljus upp till 1 MK att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra FA 2 i samverkansentreprenaden med PAB anläggning AB enligt FA 1. ammanfattning av ärendet Byggnation av vattentorn för att förstärka kommunens dricksvattenförsörjning. Rambeskrivning, ekonomiska konsekvenser för byggnation av vattentorn. Beslutsunderlag jänsteskrivelse Bilaga A 2018-01-30 Kalkyl Bilaga B 2018-01-30 Illustrationer och belysning. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 ykvarn elefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 1(5)
konomiska konsekvenser (detaljer redovisas i bilaga A) idigare investeringsbudget (Anläggningskostnader) VA-kollektivet 50% 20,9 MK kattekollektivet 50% 20,9 MK otal anläggningskostnad 41,8 MK idigare beräknad Driftbudget (Årliga kostnader) Ökad driftkostnad för VA-kollektivet 122 000 K Kapitalkostnad (avskrivning + ränta) 1 208 000 K y investeringsbudget (Anläggningskostnader) VA-kollektivet 50% 29,3 MK kattekollektivet 50% 29,3 MK Anläggningskostnad 58,6 MK Utökad belysning (tyrd belysning med variabel färg, sk. konstljus) kattekollektivet 100% 1 MK y driftbudget (Årliga kostnader) Ökad driftkostnad för VA-kollektivet 126 000 K Kapitalkostnad (avskrivning + ränta) 1 695 000 K Interna kostnader (Belastar inte projektet) jänstemannatid 457 200 K Ungefärlig tidplan FA 1 Förprojektering, detaljeradkalkyl, riktpris. Dec. 2017 - Feb 2018 FA 2 Detaljprojektering/byggnation/driftsättning mars 2018 juli 2019 Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 ykvarn elefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 2(5)
rendet n säker vattenförsörjning är en prioriterad fråga för ykvarns kommun och har så varit under många år. Kommunfullmäktige beslutade (2016-10-11 $ 174) investeringsmedel till nytt vattentorn (K/2015:311). Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att handla upp en totalentreprenad enligt gestaltningsförslaget Kantarell, vilket utfördes under hösten/vintern 2016 och resulterade våren 2017 i endast ett anbud på 79 MK vilket låg långt över beslutad budget på 41,8 MK varför upphandlingen avbröts. Under sommaren 2017 analyserades och utvärderades orsakerna till varför upphandlingen hade misslyckats. Förvaltningen kom fram till följande kostnadsdrivande orsaker: Platsen vårigheterna att bygga på en så liten yta och med så stora höjdskillnader har kraftigt underskattats. Logistik, utrymme för ställning/kran, stödmurar, grundläggning/pålning var några av dessa faktorer. Utformning av tornet oregelbunden dubbelkrökt form på tratt -delen av reservoaren innebar väldigt stora kostnader för gjutformar som ej kan återanvändas samt ger komplicerade gjutningar. ntreprenadformen total är inte optimal med så stora osäkerhetsfaktorer/ risker och en relativt hårt styrd gestaltning men med i övrigt förenklat underlag i upphandlingen. äkerhetsskyddad upphandling (UA) kan vara svårt för många entreprenadföretag att hantera. Ovanlig entreprenad - Det byggs/konstrueras väldigt sällan vattentorn. Inför ny upphandling valde förvaltningen att göra det i form av en samverkansentreprenad där total transparens och full insyn i projektet råder mellan parterna. I en samverkansentreprenad möjliggörs kostnads- och risk-optimering där entreprenörens tekniska lösningar, inköpskanaler och erfarenhet bedöms kunna påverka investeringskostnaderna på ett positivt sätt. I FA 1 projekteras tekniska och ekonomiska lösningar samt tas fram en noggrann kalkyl som resulterar i ett riktpris som båda parter är överrens om. Om beställaren finner resultatet rimligt innebär FA 2 att den tilldelade ntreprenören ges uppdraget att fortsätta bygga vattentornet i samverkan med kommunen. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 ykvarn elefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 3(5)
Upphandlingen utfördes under hösten/vintern 2017 och uppdraget FA 1 tilldelades PAB entreprenad AB med ett täckningsbidrag på 9% (entreprenörens förtjänst - B). PAB har under FA1 tillsammans med olika projektörer och kommunen arbetat med att hitta tekniska lösningar som håller ned kostnaderna och har gjort väldigt noggranna kalkyler vilket resulterat i ett riktpris på 56,8 MK. illsammans med redan upparbetade kostnader och övriga externa resurser beräknas en total anläggningskostnad till ca. 58,6 MK. Kostnaden överstiger ursprunglig budget med 16,8 MK men understiger totalentreprenadens anbud på 79 MK med 20,4 MK. Genom det noggranna arbetet i FA1 har risker utretts och tagits hänsyn till varför osäkerheter i projektet kunnat minskas och sannolikheten att den beräknade anläggningskostnaden i slutändan kommer att hålla. För att hålla nere kostnaderna har smärre justeringar av formen på tratten har gjorts men anses motsvara i allt väsentligt det gestaltningsförslag som beslutats. (e bilaga B) I projektet har planerats för grundbelysning men då det visat sig att sk. konstljus är betydligt kostsammare så har denna kostnad separerats till ett separat investeringsbeslut utanför VAkollektivets ekonomi. Ola dström Kommundirektör Bengt Andersson amhällsbyggnadschef Beslutet expedieras till Akten Kommundirektör, amhällsbyggnadschef, konomichef, Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 ykvarn elefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 4(5)
amhällsbyggnad/va, Kommunfullmäktige Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 ykvarn elefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 5(5)
2018-01-29 Bilaga A, Kalkyl K/2015:311 Anläggningskostnad (K) Aktivitet Ursprunglig Kalkyl FA1 kalkyl Yttre mark 2 000 000 9 591 450 Markarbeten för fundament 1 000 000 1 200 000 Fundament 800 000 1 400 000 orn 23 400 000 31 422 100 l 300 000 1 174 400 VV 100 000 100 000 VA process 1 600 000 3 667 450 Reservkraft 660 000 1 000 000 äkerhet, skalskydd, UA 485 000 413 000 Konstljus belysning 320 000 543 600 Oförutsett 15 % 4 600 000 2 000 000 Projektering 17 % 6 000 000 3 730 000 Byggprojektledning 500 000 FA 1 530 000 41 765 000 56 772 000 Övriga externa resurser (ex. byggproj.ledning, kontrollanter mm) 546 200 Övrigt (förberedande arb. samt larm mm) 300 000 Upparbetat 1 000 000 1 846 200 UMMA ntreprenad 58 618 200 Beslut konstljus 1 000 000 UMMA inkl. konstljus 59 618 200 Interna resurser (belastar ej projektet) 457 200 Årlig driftbudget L belysning, avfuktning, värme mm 23 000 UH, rondering, tillsyn, besiktningar, rengöring mm 58 000 Reservkraft (försörjer även tryckstegringen) 24 000 Larm bevakning 21 000 Beräknad årlig kostnad för drift och underhåll av vattentornet. 126 000 Bilaga A, Kalkyl 1(1)
2018-01-29 Bilaga B, Illustrationer och bilder K/2015:311 ndrad utformning Ursprunglig Gestaltning y utformning enligt FA1 Bilaga B 1(3)
xempel på belysning med möjlighet till varierad belysning Bilaga B 2(3)
Bilaga B 3(3)