Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att beakta nedanstående synpunkter i det fortsatta arbetet med budget 2011 för kommunstyrelsens egna verksamheter. Göran Nilsson G:\Politik\Kommunstyrelse\Kommunstyrelsen\2010\KS100531\synpunkter_ramarna_KS_2011_ordf.doc
2010-05-19 KS 2010/500 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att beakta nedanstående synpunkter i det fortsatta arbetet med budget 2011 för kommunstyrelsens egna verksamheter. Ärende: Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till planeringsramar för år 2011 och bett om alla nämnders synpunkter på dessa ramar samt uppmanat nämnderna att lämna förslag som med 3% över- respektive understiger föreslagen ram. De föreslagna ramarna innebär en uppräkning på 1 % jämfört med år 2010 års ramar vilket förmodligen inte motsvarar kommande pris- och löneökningar. Bilaga 1: Utdrag ur handling Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen; KS 2010/13
Föreslagen preliminär driftsbudget 2011 för Kommunstyrelsen (tkr) inkl. kommentarer Kommungemensamma verksamheter Block 1 Förslag 2011 +3% - 3% utfall (tkr) 2009 Inkl hyra Exkl. hyra Politisk verksamhet KF, Nämnd och styrelseverksamhet 3 878 3 994 3 762 2931 varav hyra 84 Partistöd 310 319 301 310 Övrig politisk verksamhet 2 156 2 221 2 091 2685 Summa 6 344 6 534 6 154 5 926 Arvoden och omkostnader för styrelse och fullmäktige beror på bl a antal sammanträden och övriga sammankomster. 3 % upp eller ner gör ca + - 190 tkr skillnad jämfört med ramförslag. En omfördelning inom blocket behöver ske för att täcka medlemsavgifter och löner för 2,25 tjänster (se utfall 2009). Block 2 Översiktsplanering 815 840 791 592 Kommunbidraget ska täcka omkostnader för lön till en arkitekt samt omkostnader för arbetet med fördjupad översiktsplan enligt fastställd plan. 25 tkr upp eller ner bör kunna hanteras inom ram. Strategiskt miljöarbete 693 714 672 525 Kommunbidraget ska täcka omkostnader för lön till en tjänst som miljöstrateg och omkostnader för arbete med det strategiska miljöarbetet. 20 tkr upp eller ner bör kunna hanteras inom ram. Näringsliv o Marknadsföring 987 1 017 957 783 Innehåller till största delen kostnader som är låsta i projekt och avtal. Därutöver ett dragspel som är marknadsföring och reserv i förhållande till ev. nya projekt inom Regionförbundet. Annonsering och dyl får stå tillbaka om 3% och kan då äventyra kommunens fina placering i senaste rankingen. + 3% innebär att nuvarande nivå kan upprätthållas.
Serveringstillstånd 0 0 0-30 Intäkterna räcker inte fullt ut till kostnaderna för den tjänst på 13% som utför detta arbete. Block 3 Bibliotek 5 559 5 726 5 392 5 593 Ramförslaget är i praktiken en minskning av budgeten. Minskningen kompenseras av nedskärningar inom flera områden. En ökning med 3 % ger utrymme för en liten ökning av bibliotekets öppettider enligt mål i Biblioteksplanen. Den skulle dessutom ge möjlighet att arrangera program för vuxna, en verksamhet som helt upphört i bibliotekets regi. En minskning med 3 % innebär att en bibliotekarietjänst vakantsätts, alternativt återbesätts med lägre tjänstgöringsgrad. Detta innebär minskat öppethållande och sämre service. Allmänkultur 534 550 518 468 Ramförslaget innebär i stort sett oförändrad verksamhet. En ökning av kommunbidraget med 3 % medger ytterligare något bidrag till arrangemang i förskola/skola respektive i föreningars regi. En minskning med 3 % innebär att antalet kulturarrangemang minskar. Block 7 Måltidverksamheten 0 0 0 Har inga kommunbidrag. Anpassning måste ske utifrån att de nya vårdboendena själva lagar sin mat. Kostchefen kommer att få en strategisk roll i förhållande till dessa. Kommunikationer 10 588 10 906 10 270 10 062 Kostnaderna är beroende av den beställning som kommunen gör till UL och gäller fram till andra helgen i december 2010. Vissa diskussioner pågår gällande stomtrafiken. Ev får Knivsta och Uppsala kommuner ta ansvar för trafiken på 255:an och landstinget slutar köra den sträckan. I övrigt planeras redan nu att ev dra in några av de tidiga turerna på linje 186 och 182 om inte resandet ökar drastiskt. Ev går det att glesa ut trafiken mer. Block 8 Kommungemensam administration 41 262 42 500 40 024 38 987 varav hyra 3.100 0 och tillgänglighet 250 0 gör 38 012 Ramförslaget innebär en besparing på knappt 1 mkr jämfört med utfallet 2009 och åtgärder för att klara detta har påbörjats under år 2010 och kommer även att ge effekt under år 2011. Bl a har
paviljongen/baracken vid Servicehuset sagts upp (besparing 200-250 tkr), vakanshållande av EUsamordnare 50% (250 tkr) och 50 % administratör samt vakanshållande av partiellt tjänstlediga. Uppräkning av löner med 1,75 % och övriga kostnader 2%. Genomgång av rutiner och effektiviseringar krävs därutöver för ett nollresultat. I beräkningarna finns en reservpott för skadeförebyggande (200 tkr). Kostnaderna för räntor och avskrivningar minskar år 2011. Att ytterligare reducera med 3 % innebär en minskning av kommunbidraget med ytterligare 1 338 tkr och att 2-3 tjänster måste avvecklas samt att ytterligare effektivisering måste ske; genom t ex minskat anslag för vår företagshälsovård och att e-förvaltningsarbetet och webbutvecklingen avstannar. Kostnaderna för löner inkl PO-pålägg inbegriper ca 41 % av kommunbidraget består av ca 31 tjänster. Om + 3% innebär det att nuvarande nivå kan bibehållas inkl. viss reserv för oförutsett som är nödvändigt utifrån olika politiska beslut och uppdrag och för att minska sårbarheten. Flera stora osäkerhetsfaktorer finns inom verksamheten och måste beaktas; Rekryteringskostnader för vissa strategiska chefstjänster, Upphandling/avrop IT-drift from juli 2010 och upphandling Kommunförsäkring from år 2011, e-förvaltningsarbetet och arbetet med ajourhållandet av nya webben, behovet av konsumentrådgivning, inköpare/upphandlare, webbadministratör och utvecklare av vårt kvalitetsledningssystem, köp av specialistkompetens för olika uppdrag och utredningar, eventuellt samverkan med länets kommuner om bl a löneadministration samt sårbarheten på vissa tjänster inom kontoret. Fackliga kostnader 1 048 1 079 1 017 833 Har uppvisat ett överskott de senaste åren, bör klara sig inom föreslagna ramar. Kommunala fastigheter 2 680 2 760 2 600 4 034 Ramförslaget och + - 3% kan regleras genom förändring av inköp av konsult och stödverksamhet för de olika projekt som pågår och eventuellt beslutas starta upp. Kommunaltekniska verksamheter Block 2 Gator och vägar 11 841 12 196 11 486 11 409 Befolkningsökningen har i Knivsta kommun under perioden 2003-2010 varit 16 %. Under samma period ökade väglängden som ligger under kommunens ansvar med ca. 29 %. Nödvändigt är att verksamheten ska ha en fortsatt godtagbart beläggningsunderhåll trots ökade volymer gata. Det vill säga att trots att mängden gator och vägar ökar i kommunen och medel går till underhåll av dessa så ska inte standarden av befintligt vägnät försämras. Reduceras anslagen så kommer beläggningsunderhållet att minskas vilket medför framtida kostnader. Ökas anslagen så kommer trafiklinjemålning att förbättras. Detta är en efterfrågad åtgärd av kommuninvånarna samt bidrar till utökad trafiksäkerhet för gångtrafikanter och cyklister.
Trafikövervakning och parkering 152 157 147 151 För att klara de ev. minskade ramarna för 2011 kommer verksamheten att köpa färre antal timmar av det företag som utför parkeringsövervakning i kommunen. Naturvård 800 824 776 1 901 Se Parker nedan. Parker 2 443 2 516 2 370 4 468 Större delen av budgeten för parker innebär personal- och bränslekostnad och förslag budget 2011 täcker inte kostnadsökningen. Vid föreslagen budget kommer sommarblommor att plockas bort. Vid minskad budget kommer sommarblommor samt sommarpraktikanter och handledare att plockas bort. Ökas budget med 3 % kommer kvalitetsnivån för 2010 att kunna bibehållas. Teknisk planering 1 609 1 657 1 561 2 147 Budgeten består av personalkostnader samt medel för att genomföra övergripande tekniska projekt och utredningar, som till exempel Centrumutredning, VA-strategi, Västersjö samt energiplan. Reduceras budgeten kommer antalet utredningar att minskas. Ökas budgeten kommer tillgänglighetsguide enligt Plan för full delaktighet att arbetas fram. Exploateringsverksamhet -2 000-2 060-1 940 Här redovisas vinsten av försäljning av exploateringsmark. Försäljning av kommunens mark påverkas av konjunkturläget och det ser i dagsläget osäkert ut. Räddningstjänst 11 705 12 056 11 354 13 593 Det förslag på budget presenteras för direktionen som bestämmer vad den totala ramen får bli för förbundet. Avgiften styrs av dels andelsmodellen och dels av direktionen. Andelsmodellen består av två parametrar, den historiska kostnaden (vilket är en fast parameter) och befolkning (eftersom populationen i förbundet rörs sig marginellt i förhållande till varandra kan man anta att den inte förändrar sig till 2010). Detta betyder att budgeten styrs av politiken och förbundsledningen. Block 5 Bostadsanpassning 2 536 2 612 2 460 2144 Svårbudgeterad verksamhet då ett eller några ärenden ibland kan innebära åtaganden för miljoner kronor. Något som inte inträffar varje år. Block 7 Avfallsverksamhet 0 0 0 0 Verksamheten anpassas efter nya lagkrav, avfallsplan samt önskemål från kommuninnevånare och finansieras av avfallskollektivet.
Investeringar 2011. (tkr) Kommunhus exkl. verksamhetsspecifik utrustning 15 000-20 000 (arbete pågår) Kommungemensamma verksamheter Möbler o Arkiv 500 Programvaror adm/personal 1 000 Programvaror ekonomi 1 000 IT-drift, ny klientplattform mm 1 200 Utställningsmiljö, kommunhus 400 Webbutveckling 850 Måltidsverksamheten 300 Fastigheter 2 000 Bibliotek För att biblioteket i det nya kommunhuset ska motsvara de krav som ställs på ett modernt bibliotek bör medierna utrustas med RFID-chip. Det är lämpligt att göra detta i samband med att böcker och annan media packas ner. RFID-chip till ett mediebestånd motsvarande Knivstas beräknas kosta ca 100 tkr. Pendlarparkeringar centrala Knivsta 3 000 Pendlarparkering landsbygd 1 000 Åtgärder tillgänglighetsanalysen 500 Gång- och cykelbanor tätorter 500 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 400 Åtgärder Knivstainfarten (ex. rondell) 1 000 Ospecificerade kommunalteknik 2 000 Knivsta dag som ovan Birgitta Ljungberg Jansson Chef Kommunkontoret John Söderberg tf Teknisk chef
DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Nettokostnad i tkr 2010 2011 för ändring andring av 2011 Kommunstyrelse (Odalg.) plan 2011 KF, Nämnd- och styrelseverksamh. 3 840 3 878 3 878 Partistöd 310 310 310 Övrig politisk verksamhet 2 135 2 156 2 156 Gator, vägar 10 239 10 341 4 000 1 500 11 841 Kommentar: Tillkommande kapitaltjänstkostnader, ökade volymer och ett underskott 2009. Alternativt påslag 1,5 mkr 2011 o + 2,5 mkr 2012 Trafikövervakning 150 152 152 Parker 2 468 2 493 600-50 2 443 Kommentar: En tjänst för att lyfta kvalitén 450 tkr skötsel ny lekpark, ökade bränslekostnader, tillkommnade ytor 150 tkr teknisk justering Brunnbybadet (till fritid) -50 Naturvård 446 450 350 350 800 Kommentar: internränta för köpt mark från Alsikebolaget Obs. finansieras med ökad intäkt på finans Teknisk planering 1 593 1 609 1 609 Exploateringsverksamhet -2 000-2 000-2 000 Räddningstjänst 10 351 10 455 1 250 1 250 11 705 Kommentar: Skattat underskott 2011 plus kapitaltjänst mast Översiktsplan 807 815 815 Strategiskt miljöarbete 686 693 693 Näringsliv och marknadsföring 977 987 987 Serveringstillstånd mm 0 0 120 0 Kommentar:25 procents tjänst alkoholhandläggare Bibliotek 5 504 5 559 120 5 559 Kommentar: Eventuellt ökade kostnader pga flytt Allmänkultur 529 534 80 534 Kommentar: För att kunna erbjuda alla 4-5-åringar och en åk en kulturupplevelse. Bostadsanpassning 2 511 2 536 2 536 Avfallsverksamhet 0 0 Måltidsverksamhet 0 0 Kommunikation 11 473 11 588-1 000 10 588 Kommungemensam administration 41 156 41 262 600 41 262 Kommentar: nya behov 0,5 webbredaktör och 0,5 tjänst för kvalitetsledningssystem Fackliga kostnader 1 038 1 048 1 048 Kommunala fastigheter 2 653 2 680 2 680 S:a Kommunstyrelse 96 866 97 546 7 070 2 050 99 596 DRIFTBUDGET budget plan aktualiserad Förslag till Ramförslag Nettokostnad i tkr 2010 2011 för ändring andring av 2011 (Odalg.) plan 2011 Valnämnd 340 0 0 Överförmyndarnämnd 620 626 626 Revision 589 595 5 600