BILAGA / LIITE 153. Mellanbokslut Välitilinpäätös

BILAGA / LIITE 153 Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari Augusti Tammikuu Elokuu 2019

Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 10 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 15 Ansvarsområdet för barn 18 Psykiatriska ansvarsområdet 20 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 22 Serviceområdesvisa översikter 24 Serviceområdet för akutvård 24 Serviceområdet för öppenvård 26 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 28 Serviceområdet för kvinnor och barn 29 Serviceområdet för psykiatri 31 Serviceområdet för rehabilitering 33 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 34 Diagnostikcenter 35 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 37 Serviceområdet för försörjning 38 Serviceområdet för förvaltning 39 Personal / Sjukfrånvaro 40 Remisser 41 Kösituationen 43 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 10 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 15 Lasten vastuualue 18 Psykiatrian vastuualue 20 Vastuualue muut/yleislääketiede 22 Palvelualuekohtaisia katsauksia 24 Akuuttihoidon palvelualue 24 Avohoidon palvelualue 26 Vuodeosastohoidon palvelualue 28 Naisten ja lasten palvelualue 29 Psykiatrian palvelualue 31 Kuntoutuksen palvelualue 33 Sairaanhoidon tuen palvelualue 34 Diagnostiikkakeskus 35 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 37 Huollon palvelualue 38 Hallinnon palvelualue 39 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 40 Lähetteet 41 Jonotilanne 43

VERKSAMHET TOIMINTA Verksamhetsvolymen för perioden januari-augusti 2019 har varit mindre än planerat när det gäller öppenvården medan bäddavdelningsvården har fungerat enligt planerna. Poliklinikbesöken har minskat med 0,9 % jämfört med samma period 2018. Endast 61,4 % av målsättningen har förverkligats. Bland dessa står de psykiatriska enheterna för den största minskningen och har haft hela 11,1 % mindre besök än under samma period 2018. Drg-paketens antal (somatikens vårdperioder) har minskat med 0,5 % och av målsättningen har 66,2 % förverkligats. Vårddagarna inom psykiatrin har minskat med 7,6 % jämfört med samma period förra året men trots detta har 68,1 % av det planerade totalantalet förverkligats. Av de nya bäddavdelningarna har speciellt specialgeriatri kommit igång bra med sin verksamhet medan krävande rehabilitering inte har haft lika stor framgång. Sammantaget har 72,5 % av de planerade vårddagarna för dessa båda förverkligats. Antalet fakturerade vårddagar totalt har förverkligats till 68,4 %. Antalet vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning är alltjämt högt, 2.312 vårddagar eller 96,5 % av det totala budgeterade antalet har förverkligats under perioden. Det är ändå en minskning med 8,3 % jämfört med samma tid 2018. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 2,1 miljoner högre än vid samma period förra året. Användningen av universitetssjukhusnivån har varit speciellt stor jämfört med tidigare. Toiminnan volyymi on jakson tammi-elokuu 2019 aikana ollut suunniteltua pienempää avohoidon suhteen, kun taas vuodeosastohoito on on ollut suunnitellun mukaista. Avohoitokäynnit ovat vähentyneet 0,9 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2018. Tavoitteesta on toteutunut vain 61,4 %. Vähentyminen on ollut suurinta psykiatrisissa avohoitoyksiköissä, jopa 11,1 % vähemmän käyntejä kuin samana jaksona 2018. Drg-pakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat vähentyneet 0,5 % ja 66,2 % tavoitteesta on toteutunut. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 7,6 % viime vuoden samaan jaksoon verrattuna, mutta tästä huolimatta 68,1 % suunnitellusta kokonaismäärästä on toteutunut. Uusista vuodeosastoista on varsinkin erityisgeriatria päässyt hyvin alkuun toiminnassaan, mutta vaativa kuntoutus ei niinkään. Näiden molempien osastojen hoitopäivistä on 72,5 % suunnitellusta toteutunut. Laskutetut hoitopäivät yhteensä ovat toteutuneet 68,4 %. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on edelleen korkea, 2.312 päivää tai 96,5 % budjetoidusta määrästä on toteutunut ajanjaksolla. Vähennystä on kuitenkin 8,3 % vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 2,1 miljoonaa korkeammat verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon. Yliopistosairaaloiden käyttö on ollut erityisen suurta aiempaan verrattuna. Huvudprodukter - Päätuotteet 1.1-31.8.2019 HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2018 Budget 2019 Förv. 31.8.2019 Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot. 31.8.2019 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 242 105 62 847 026 257 380 67 684 500 157 912 42 653 145 61,4 63,0 Vårddagar - Hoitopäivät 24 865 14 092 431 25 460 16 272 342 17 427 10 311 764 68,4 63,4 Drg-paket - Drg-paketit 21 839 66 350 408 21 718 65 340 883 14 377 44 961 613 66,2 68,8 Outlierdagar - Outlierpäivät 9 215 5 202 655 9 302 5 246 097 5 874 3 402 300 63,1 64,9 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.ylei 1 822 1 053 116 1 400 770 056 1 302 716 100 93,0 93,0 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv.ak 1 781 1 029 418 1 100 605 044 1 010 555 500 91,8 91,8 Andn.förl. - Hengityshalv.pot. 1 081 1 052 894 1 080 983 781 724 659 564 67,0 67,0 Patienthem - Potilaskoti Vilma 158 15 958 200 21 709 193 21 037 96,5 96,9 Vård i andra inrättningar - 151 643 906 156 924 411 103 281 023 65,8 Hoito muissa laitoksissa 39 550 962 36 201 000 25 067 487 69,2 1

EKONOMI TALOUS Det ekonomiska läget har varit ansträngt under hela året och veckovisa analyser med gemensamma uppföljningsmöten har gjort att kostnadsökningen kunnat stävjas, även om det fortfarande är en utmaning att hålla ramarna. Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 131,8 miljoner euro eller 5,8 miljoner (4,6 %) högre än motsvarande period 2018. Den enda nya verksamheten som tillkommit 2019 är laboratorieverksamheten i Jakobstad, som står för ca 2 miljoner. Den svåra läkarsituationen inom främst röntgenverksamheten och psykiatrin har gjort att man varit tvungen att ty sig till dyra köptjänstläkare. Under perioden har 66 % eller 137,8 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Faktureringen för den egna verksamheten har förverkligats till 65,3 % eller 112,7 miljoner euro. Det är 3,5 miljoner eller 3,2 % mer än för samma period under 2018. De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 163 miljoner euro eller 66,7 % av det budgeterade medan verksamhetskostnaderna uppgår till 156,9 miljoner, vilket är 66,9 % av det budgeterade. I intäkterna ingår försäljningsvinsten från det sålda L-huset. Intäkterna och kostnaderna ligger inom den budgeterade nivån men kostnaderna har en högre förverkligandegrad och därmed uppvisar resultaträkningen ett underskott om 0,5 miljoner euro. Taloudellinen tilanne on ollut tiukka koko vuoden. Viikottaiset analyysit ja yhteiset seurantakokoukset ovat auttaneet hillitsemään kustannusten nousua, mutta edelleen on haastetta pysyä raameissa. Kokonaiskustannukset ainoastaan omasta toiminnasta, hoitoa muissa sairaaloissa lukuun ottamatta, ovat 131,8 miljoonaa euroa tai 5,8 miljoonaa (4,6 %) korkeammat kuin vastaavana aikana 2018. Ainut uusi toiminta on 2019 aloittanut laboratoriotoiminta Pietarsaaressa, jonka osuus on n. 2 miljoonaa euroa. Vaikea lääkäreiden saatavuus lähinnä röntgentoiminnassa ja psykiatriassa on johtanut siihen, että on ollut pakko turvautua kalliisiin ostolääkäripalveluihin. Jakson aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 66 % tai 137,8 miljoonaa euroa. Oman toiminnan laskutus on toteutunut 65,3 % tai 112,7 miljoonaa euroa. Summa on 3,5 miljoonaa tai 3,2 % enemmänkuin samana jaksona vuonna 2018. Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 163 miljoonaa euroa tai 66,7 % budjetoiduista, kun taas toimintakulut ovat 156,9 miljoonaa, mikä on 66,9 % budjetoiduista. Tuottoihin kuuluu L-talon myynnin myyntivoitto. Tuotot ja kulut ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska kulujen toteutumisaste on korkeampi, näyttää tuloslaskelma 0,5 miljoonan euron alijäämää. Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2019 RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 31.8.2018 2018 2019 31.8.2019 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 143 742,7 221 334,9 228 655,7 151 570,1 66,3 % Medl.komm. - jäsenkunnat 132 243,3 203 671,8 208 899,3 137 811,0 66,0 % Övr. Komm. - muut kunnat 4 886,5 7 497,9 6 749,0 5 552,7 82,3 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 6 395,1 9 674,0 10 428,1 6 334,4 60,7 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 2 031,2 3 306,3 3 187,2 1 943,1 61,0 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 433,7 2 474,8 2 140,7 3 120,3 145,8 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht. 153 602,6 236 789,9 244 411,7 162 967,9 66,7 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 71 110,7 109 078,8 110 199,1 72 859,9 66,1 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot 50 351,8 82 792,2 79 925,5 55 107,7 68,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 25 345,9 38 169,2 39 495,2 26 129,8 66,2 % Övriga kostnader - Muut kulut 2 164,1 3 322,3 4 824,8 2 810,4 58,2 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht. 148 972,5 233 362,5 234 444,6 156 907,7 66,9 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 4 630,2 3 427,4 9 967,1 6 060,2 60,8 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 315,6 561,9 855,0 537,1 62,8 % Årsbidrag - Vuosikate 4 314,6 2 865,5 9 112,1 5 523,1 60,6 % Avskrivningar - Poistot 5 889,8 9 071,2 9 112,1 6 033,7 66,2 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos -1 575,3-6 205,7 0,0-510,6 2

Balansräkning - Tase 31.8.2019 AKTIVA 31.08.2019 31.12.2018 VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar 282 966,67 386 650,00 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar 152 670 439,40 142 304 670,92 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar 1 715 479,98 1 600 689,98 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL 42 393,44 42 393,44 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar 2 394 748,31 2 490 659,82 I Vaihto-omaisuus II Fordringar 405 748,99 405 748,99 II Saamiset Kortfristiga fordringar 28 415 553,61 28 181 896,43 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper 4 502,76 4 502,76 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank 425 906,99 2 202 868,02 IV Rahat ja pankkisaamiset 186 357 740,15 177 620 080,36 PASSIVA 31.08.2019 31.12.2018 VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital 60 981 554,48 60 981 554,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder 3 287 451,05 3 287 451,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare 5 540 321,84 11 746 002,22 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott-/ -510 597,54-6 205 680,38 VI Tilikauden ylijäämä underskott 69 298 729,83 69 809 327,37 C AVSÄTTNINGAR 4 239 060,00 4 239 060,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL 655 125,32 887 382,26 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt 45 918 823,52 45 918 823,52 I Pitkäaikainen II Kortfristigt 66 246 001,48 56 765 487,21 II Lyhytaikainen 186 357 740,15 177 620 080,36 3

Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma 1.1-31.8.2019 Mellanbokslut - Välitilinpäätös 31.08.2019 KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag 5 523 123 Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva -1 866 225 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korrektivposter till internt tillförda medel -1 866 225 Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter -16 464 580 Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 1 920 210 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot -14 544 370 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -10 887 473 Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån -985 294 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån 15 724 124 Lyhytaikaisten lainojen muutos 14 738 830 Förändringar av eget kapital 0 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital -232 257 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar 95 912 Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar -233 657 Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder -5 258 316 Korottomien velkojen muutos -5 628 319 Kassaflödet för finansieringens del 9 110 512 Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL -1 776 961 RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel 31.08 430 410 Kassavarat 31.08 Kassamedel 1.1 2 207 371 Kassavarat 1.1-1 776 961 4

Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet 31.8.2019 Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä 31.8.2019 Löne- och personalbikostnadernas förverkligade andel av budgeten/bokslutet ligger något över förra årets nivå. Köptjänsternas andel är avsevärt större, medan materialkostnaderna ligger på samma nivå som förra året. Köptjänsterna har förverkligats till 69 % av budgeten medan de övriga ligger inom det budgeterade eller ca 66 %. Andelen av budgeten/bokslutet på åtta månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Köptjänsterna kommer att överskrida det budgeterade med uppskattningsvis 8 miljoner euro varav närmare 7 miljoner beror enbart på de köpta vårdtjänsterna från andra inrättningar. Palkka- ja henkilöstösivukulujen toteutunut osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä ylittää jonkin verran edellisvuoden tason. Ostopalvelujen osuus on huomattavasti korkeampi kuin edellisvuonna, mutta materiaalikulut ovat samalla tasolla. Ostopalvelut ovat toteutuneet 69 % talousarviosta, kun taas muut ovat budjetoidulla tasolla tai n. 66 %. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä kahdeksan kuukauden ajalta osoittaa, että budjetoidut määrärahat riittäisivät eikä ylityksiä tulisi. Ostopalvelut tulevat ylittämään budjetoidun arviolta 8 miljoonalla eurolla, mistä summasta 7 miljoonaa tulee jo hoidosta muissa sairaaloissa. 5

KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet 31.8.2019 Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä 31.8.2019 Kommunfaktureringen utgör 66,6 % av det budgeterade eller totalt 143,7 miljoner euro, varav medlemskommunernas andel utgör 138,2 miljoner eller 66,1 %. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 103,3 miljoner, vilket är 65,8 % av det budgeterade. Användningen är väldigt olika från kommun till kommun och en del uppvisar ökningar, andra minskningar jämfört med året innan. Speciellt i ögonen fallande är faktureringen till Nykarleby, som har ökat med 16 % jämfört med samma period 2018. För Vörås del har kostnaderna ökat med 8,7 %, för Pedersöre med 5,8 %, för Korsnäs med 4,3 och för Vasas del med 3,9. Kostnaderna för Malax och Laihela har ökat med 2,4 respektive 2,6 % För övriga kommuner har kostnaderna minskat jämfört med samma period 2018. När det gäller vården i andra inrättningar är kostnaderna både lägre och högre för kommunerna. För Jakobstad och Närpes har kostnaderna minskat med 10 respektive 36 %, medan de för Nykarleby och Vasa har ökat 52 respektive 31 % jämfört med samma period förra året. Dylika tillfälliga stora variationer drabbar kommunernas ekonomi hårt och är svåra att förutse. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 66,6 % budjetoiduista eli yhteensä 143,7 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien osuus on 138,2 miljoonaa tai 66,1 %. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 103,3 miljoonaa eli 65,8 % budjetoiduista. Koska käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, toisilla on lisäystä ja toisilla vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti Uudenkaarlepyyn laskutus on näkyvästi kasvanut, 16 % verrattuna vastaavaan aikaan 2018. Vöyrin kustannukset ovat kasvaneet 8,7 %, Pedersören 5,8 %, Korsnäsin 4,3 ja Vaasan 3,9 %. Maalahden kustannukset ovat kasvaneet 2,4 ja Laihian 2,6 %. Muiden kuntien kustannukset ovat vähentyneet vastaavaan ajanjaksoon 2018 verrattuna. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat kuntien osalta sekä matalampia että korkeampia. Pietarsaaren kustannukset ovat pienentyneet 10 % ja Närpiön 36 %, kun taas Uudenkaarlepyyn kustannukset ovat kasvaneet 52 %, ja Vaasan 31 % verrattuna edellisvuoden samaan jaksoon. Tällaiset väliaikaiset suuret vaihtelut rasittavat kunnan taloutta ja niitä on vaikea ennustaa. 6

Uppföljning av kommunernas betalningsandelar 1.1-31.8.2019 Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta 1.1-31.8.2019 Kommun Egen produktion Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Kunta Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget 1.1. - 31.08.19 Budget 1.1. - 31.08.19 Budget 1.1. - 31.08.19 Budget 1.1. - 31.08.19 Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari 9 103 602 5 826 144 64,0% 7 049 741 4 366 396 61,9% 2 726 515 2 022 025 74,2% 18 879 858 12 214 565 64,7 % Kaskö - Kaskinen 1 243 876 780 057 62,7% 498 797 238 870 47,9% 167 979 137 717 82,0% 1 910 653 1 156 644 60,5 % Korsholm - Mustasaari 18 809 458 11 910 243 63,3% 3 069 194 1 952 367 63,6% 2 083 398 1 709 475 82,1% 23 962 050 15 572 086 65,0 % Korsnäs 2 106 374 1 271 638 60,4% 227 676 240 367 105,6% 303 587 215 422 71,0% 2 637 637 1 727 427 65,5 % Kristinestad - Kristiinankaup. 6 157 455 3 878 254 63,0% 1 628 133 988 708 60,7% 1 025 783 717 551 70,0% 8 811 371 5 584 513 63,4 % Laihela - Laihia 7 616 906 4 892 894 64,2% 1 918 848 1 175 233 61,2% 1 124 073 803 680 71,5% 10 659 828 6 871 807 64,5 % Larsmo - Luoto 1 455 783 954 359 65,6% 2 120 637 1 546 971 72,9% 782 204 406 080 51,9% 4 358 624 2 907 410 66,7 % Malax - Maalahti 6 076 519 3 964 033 65,2% 908 448 515 784 56,8% 811 087 531 372 65,5% 7 796 054 5 011 188 64,3 % Nykarleby - Uusikaarlepyy 3 827 246 2 984 500 78,0% 1 192 051 1 003 429 84,2% 1 085 543 639 754 58,9% 6 104 840 4 627 683 75,8 % Närpes - Närpiö 8 726 700 5 777 842 66,2% 1 600 795 799 434 49,9% 1 153 975 972 843 84,3% 11 481 470 7 550 119 65,8 % Pedersöre 4 000 149 2 954 271 73,9% 4 137 119 2 516 078 60,8% 1 166 224 997 507 85,5% 9 303 493 6 467 855 69,5 % Vasa - Vaasa 75 377 687 48 495 820 64,3% 10 854 557 9 052 771 83,4% 9 105 058 5 577 588 61,3% 95 337 302 63 126 179 66,2 % Vörå - Vöyri 5 673 702 4 038 226 71,2% 995 004 666 101 66,9% 987 440 639 584 64,8% 7 656 145 5 343 912 69,8 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht. 150 175 458 97 728 280 65,1% 36 201 000 25 062 510 69,2% 22 522 867 15 370 598 68,2% 208 899 325 138 161 388 66,1 % Utsockne - Ulkokunnat 6 748 953 5 552 744 82,3% 4 977,45 6 748 953 5 557 721 82,3% TOTALT - YHTEENSÄ 156 924 411 103 281 023 65,8% 36 201 000 25 067 487 69,2% 22 522 867 15 370 598 68,2% 215 648 278 143 719 109 66,6 % Jämförelse av faktureringen 2018-2019 Laskutuksen vertailu 2018-2019 Kommun Kunta Totala faktureringens förändring Kokonaislaskutuksen muutos 1.1-31.8.2018 1.1. - 31.08.19 2018-19 Förv. - Tot. Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari 12 871 594 12 214 565-5,1% Kaskö - Kaskinen 1 282 013 1 156 644-9,8% Korsholm - Mustasaari 15 676 043 15 572 086-0,7% Korsnäs 1 656 131 1 727 427 4,3% Kristinestad - Kristiinankaup. 5 595 191 5 584 513-0,2% Laihela - Laihia 6 696 577 6 871 807 2,6% Larsmo - Luoto 3 053 304 2 907 410-4,8% Malax - Maalahti 4 893 117 5 011 188 2,4% Nykarleby - Uusikaarlepyy 3 989 084 4 627 683 16,0% Närpes - Närpiö 8 011 269 7 550 119-5,8% Pedersöre 6 113 342 6 467 855 5,8% Vasa - Vaasa 60 743 690 63 126 179 3,9% Vörå - Vöyri 4 915 984 5 343 912 8,7% Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht. 135 497 340 138 161 388 2,0% Utsockne - Ulkokunnat 4 893 344 5 557 721 13,6% TOTALT - YHTEENSÄ 140 390 684 143 719 109 2,4% 7

Medlemskommunernas betalningsandelar januari-augusti 2019 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi-elokuu 2019 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 884,27 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en ökning med 2,1 % eller 18,85 euro jämfört med samma period 2018. De högsta kostnaderna per invånare har Vasa med 934,48 euro, en ökning med 3,68 % från samma period förra året. Kaskö har den näst dyraste vården, 916,52 euro per invånare, en minskning med hela 8,92 % följt av Malax med 914,95 euro per invånare, vilket i sin tur är en ökning i kostnaderna om 2,41 % jämfört med motsvarande period 2018. Lägsta kostnaderna har Närpes och Korsholm med 797,18 respektive 800,82 euro per invånare, en minskning med 5,4 % respektive 0,97 %. Största ökningen 8,75 % uppvisar Vörå, följt av Korsnäs med 5,88 %. Om alla kommuner medtas uppvisar Nykarleby den största ökningen av kostnaderna per invånare, hela 17,4 % medan Pedersöres kostnader har ökat med 6,45 %. Larsmo och Jakobstad har å andra sidan kunnat sänka sina kostnader med 6,13% respektive 4,61 %. Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna, det skiljer 137,30 euro mellan högsta och lägsta. Minskningarna respektive ökningarna från samma period 2018 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 884,27 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Lisäystä samaan jaksoon 2018 verrattuna on 2,1 % tai 18,85 euroa. Korkeimmat kustannukset asukasta kohden on Vaasalla, 934,48 euroa, lisäystä on 3,68 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Kaskisilla on toiseksi kalleinta hoitoa, 916,52 euroa asukasta kohden, vähennystä on jopa 8,92 %, seuraavana on Maalahti, 914,95 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on 2,41 %:n lisäys verrattuna vuoteen 2018. Alhaisimmat kustannukset olivat Närpiöllä 797,18 sekä Mustasaarella 800,82 euroa asukasta kohden, vähennystä 5,4% sekä 0,97 %. Suurin nousu oli Vöyrin kustannuksissa, 8,75 %, seuraavana Korsnäs 5,88 %. Jos kaikki kunnat huomioidaan, niin Uudellakaarlepyyllä on kustannusten kasvu ollut suurinta asukasta kohden, peräti 17,4 %, seuraavana on Pedersöre 6,45 %. Larsmo ja Pietarsaari ovat taas kyenneet vähentämään kulujaan, Larsmo 6,13 % ja Pietarsaari 4,61 %. Kustannusten vaihtelut asukasta kohden ovat kuntien välillä suuria, eroa pienimmän ja suurimman välillä on 137,30 euroa. Vähennykset ja lisäykset vastaavasta jaksosta 2018 ovat myös suuria. 8

NYCKELTAL / 30.4.2014 30.6.2014 31.8.2014 31.12.2014 TUNNUSLUVUT 30.4.2015 30.6.2015 31.8.2015 31.12.2015 30.4.2016 30.6.2016 31.8.2016 31.12.2016 30.4.2017 30.6.2017 31.8.2017 31.12.2017 30.4.2018 30.6.2018 31.8.2018 31.12.2018 30.4.2019 % 30.6.2019 % 31.8.2019 % Budget - Talousarvio 2019 Löner / Palkat 30 463 243 33,2 45 511 743 49,6 60 294 166 65,7 91 736 627 31 416 254 33,7 47 402 254 50,9 61 830 626 66,4 93 161 319 31 055 821 34,2 46 651 262 51,4 60 747 255 66,9 90 830 787 28 870 036 33,3 43 724 058 50,4 57 125 359 65,9 86 735 388 29 921 438 33,8 45 228 126 51,1 57 737 486 65,2 88 588 993 30 361 526 33,8 45 762 080 51,0 59 525 996 66,3 89 761 678 Verksamhetskostnader / 70 028 599 32,1 106 827 447 49,0 140 181 488 64,3 218 170 292 Toimintakulut 74 727 219 32,9 113 348 277 50,0 147 801 699 65,1 226 867 726 73 374 987 32,9 111 996 375 50,2 146 312 732 65,5 223 213 713 68 128 300 31,5 106 318 064 49,1 138 168 970 63,9 216 391 701 72 825 386 31,2 113 831 685 48,8 148 972 451 63,8 233 362 508 77 588 879 33,1 121 098 810 51,7 156 904 298 66,9 234 444 606 Vård i andra inrättningar / 8 558 761 25,9 14 232 329 43,1 18 948 941 57,3 33 043 232 Hoito muissa laitoksissa 11 119 774 30,4 17 251 162 47,2 23 324 639 63,8 36 578 849 9 663 009 25,3 16 746 268 43,8 22 707 043 59,4 38 241 048 7 870 078 21,9 14 969 947 41,6 20 222 267 56,2 36 000 099 9 328 203 23,6 16 633 732 42,1 22 964 935 58,1 39 550 962 9 492 774 26,2 19 064 492 52,7 25 067 487 69,2 36 201 000 Kommunernas bet.andelar / 69 667 637 32,9 105 455 770 49,8 136 952 273 64,6 211 901 621 Kuntien maksuosuudet 72 947 049 33,7 109 591 409 50,7 143 145 777 66,2 216 317 192 70 598 850 34,2 108 440 912 52,5 141 027 369 68,3 206 438 128 65 982 487 32,7 102 572 184 50,9 133 032 675 66,0 201 476 203 67 569 816 32,0 104 042 804 49,3 137 129 833 64,9 211 169 711 70 291 563 32,6 110 249 537 51,1 143 363 755 66,5 215 648 276 Kreditering för dyr vård / 506 267 6,3 1 635 669 20,5 2 577 281 32,3 7 980 978 Hyvitys kalliista hoidosta 1 054 437 13,4 2 504 851 31,9 3 937 777 50,2 7 842 150 1 180 246 14,8 2 529 556 31,7 3 745 347 47,0 7 968 934 640 057 13,0 1 185 798 24,1 1 940 272 39,4 4 929 621 282 074 5,8 693 645 14,2 1 405 818 28,8 4 880 381 790 364 15,8 2 255 722 45,1 2 977 979 59,6 5 000 000 9

Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt 2015-2019 Hoito muissa laitoksissa, kehitys 2015-2019 10 000 000 9 000 000 tot. 39,5 m 2018 tot. 25,1 m 1-8 2019 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 2015 2016 2017 2018 2019 1-8 1 000 000 0 Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt 2015-2019 Myynti ulkokunnille, kehitys 2015-2019 7000 000 6000 000 tot. 5,7 m 2018 tot. 4,3 m 1-8 2019 5000 000 4000 000 3000 000 2000 000 2015 2016 2017 2018 2019 1-8 1000 000 0 10

VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat 1-8.2019 1-8.2018 18-19 % 2018 2017 2016 2015 VARSINAIS-SUOMEN SHP 5 437 303 3 967 173 37 % 8 411 981 8 611 254 6 973 241 4 768 527 PIRKANMAAN SHP 5 242 447 4 491 349 17 % 7 072 413 6 559 933 7 933 086 9 050 390 HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP 2 962 472 2 427 717 22 % 4 387 472 3 636 663 5 050 209 5 510 228 POHJOIS-POHJANMAAN SHP 653 023 924 783-29 % 1 631 225 1 144 869 1 258 502 908 129 POHJOIS-SAVON SHP 155 839,99 33 453 366 % 50 184 80 307 53 550 123 217 STOCKHOLM CARE AB 0 0 349 547 0 AKADEMISKA SJUKHUSET 0 0 43 838 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 0 4 357 4 357 4 629 210 2 035 Univ.sjukhus - YO-sairaalat 14 451 084 11 848 832 22 % 21 557 630 20 387 201 21 268 798 20 406 365 Övriga sjukhus - Muut sairaalat 1-8.2019 1-8.2018 18-19 % 2018 2017 2016 2015 KESKI-POHJANMAAN SHP 5 226 207 5 991 558-13 % 8 741 323 7 032 135 6 796 194 6 259 525 VANHAN VAASAN SAIRAALA 1 345 388 1 232 388 9 % 2 165 799 2 152 821 1 894 830 2 775 403 STADEN JAKOBSTAD 658 253 694 070-5 % 1 596 196 2 337 702 2 608 757 2 446 788 ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI 1 362 022 1 487 774-8 % 2 549 891 2 269 647 2 328 936 2 435 393 NIUVANNIEMEN SAIRAALA 50 200 190 360-74 % 287 079 345 643 453 643 372 352 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L. 270 250 321-100 % 296 657 284 993 320 685 439 946 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY 20 675 16 100 28 % 21 331 62 990 65 123 38 407 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI 104 772 253 415-59 % 387 130 253 909 339 485 163 402 ORTON OY 72 853 69 320 5 % 120 310 74 371 54 341 97 093 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 4 214 1 656 154 % 5 606 11 284 7 311 5 890 ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR. 167 826 14 701 1042 % 119 723 0 5 653 283 640 NYKARLEBY SJUKHEM 107 800 16 535 552 % 63 257 GERITRIM 415 434 275 581 51 % 504 779 9 535 914 10 201 662-7 % 16 859 081 14 825 495 14 874 958 15 317 838 Muut 1 080 489 914 441 18 % 1 134 250 787 402 2 097 291 854 646 Ej univ.sjukhus - Ei YO-sairaalat 10 616 403 11 116 103-4 % 17 993 331 15 612 897 16 972 249 16 172 484 Totalt - Yhteensä 25 067 487 22 964 935 9 % 39 550 962 36 000 098 38 241 047 36 578 849 Användningen av universitetssjukhusen har genomgått en ständig förändring efter bytet av specialupptagningsområde. Användningen av Åbo har ökat hela tiden medan användningen från Tammerfors har minskat för att nu ligga på nästan samma nivå. Den har ökat markant från båda universitetssjukhusen under året men avsevärt mera från Åbo. Av användningen av icke-universitetssjukhus ligger Mellersta Österbottens centralsjukhus/soite i topp följt av Södra Österbottens centralsjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Totala kostnaderna för vård i andra inrättningar är 2,1 miljoner eller 9 % högre än för samma period 2018. Yliopistosairaaloiden käyttö on muuttunut erityisvastuualueen muutoksen jälkeen pysyvästi. Turun yliopistosairaalan käyttö on koko ajan lisääntynyt, kun taas Tampereen käyttö on vähentynyt, joten nyt ne ovat lähes samalla tasolla. Molempien osuus on nyt vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi, mutta Turun huomattavasti enemmän. Muista kuin yliopistosairaaloista on Keski-Pohjanmaan keskussairaala/soite kärjessä, seuraavana on Etelä-Pohjanmaan keskussairaala ja Vanhan Vaasan sairaala. Kokonaiskustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 2,1 miljoonaa tai 9 % korkeammat kuin vastaavana aikana 2018. 11

ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Först behandlas ansvarsområdena, som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har uppställts på subspecialitetsnivån men adderas också till den äldre grövre specialitetsnivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu sairaanhoitopiirin organisaatiomallin mukaan. Ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on laadittu suppeiden erikoisalatasojen mukaan, mutta ne lisätään myös vanhemmalle karkeammalle erikoisalatasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2019 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 31.8.2018 2018 2019 31.8.2019 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 44 484 430 68 985 794 72 785 775 49 422 848 67,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat 41 732 607 64 797 896 68 822 957 45 986 475 66,8 % Övr. Komm. - muut kunnat 2 751 823 4 187 898 3 961 818 3 436 373 86,7 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 9 589 15 878 7 900 14 905 188,7 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 581 413 902 983 781 800 606 247 77,5 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 45 075 432 69 904 655 73 575 475 50 044 000 68,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 4 469 433 8 228 543 6 716 200 5 537 914 82,5 % Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 4 936 813 6 521 949 7 505 900 4 934 204 65,7 % Hyror - Vuokrat 0 168 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 36 952 111 59 216 378 59 003 374 40 115 576 68,0 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 46 358 356 73 967 037 73 225 474 50 587 694 69,1 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -1 282 924-4 062 383 350 001-543 694-155,3 % Resultat - Tulos -1 282 924-4 062 383 350 001-543 694-155,3 % Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -1 282 924-4 062 383 350 001-543 694 Kostnaderna för det medicinska ansvarsområdet för de åtta första månaderna uppgår till 50,6 miljoner euro, vilket är 69,1 % av det budgeterade. Intäkterna utgör 50 miljoner eller 68 % av det budgeterade. Större kostnader än intäkter leder till ett underskott om 0,5 miljoner euro. Speciellt köptjänsterna överskrider budgeten. Kostnader och intäkter för vård i andra inrättningar överskrider det budgeterade men påverkar inte resultatet utan underskottet kommer från den egna verksamhetens höga kostnader. Medisiinisen vastuualueen kustannukset kahdeksan ensimmäisen kuukauden ajalta ovat 50,6 miljoonaa euroa, mikä on 69,1 % budjetoiduista. Tuotot ovat 50 miljoonaa tai 68 % budjetoidusta. Tuottoa suuremmat kulut johtavat 0,5 miljoonan euron alijäämään. Erityisesti ostopalvelut ylittävät budjetin. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ylittävät budjetoidun, mutta se ei vaikuta tulokseen, koska alijäämä tulee oman tuotannon korkeista kuluista. 12

Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2019 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET MEDISIININEN VASTUUALUE Bokslut 2018 Budget 2019 Förv. 31.8.2019 Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot. 31.8.2019 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 88 451 30 481 229 93 201 34 846 543 59 633 22 701 296 64,0 65,1 Vårddagar - Hoitopäivät 7 150 3 371 472 7 560 4 251 210 5 696 2 753 058 75,3 64,8 Drg-paket - Drg-paketit 7 862 24 628 681 7 886 24 569 551 5 260 17 073 365 66,7 69,5 Outlierdagar - Outlierpäivät 5 534 2 844 100 5 590 2 866 321 3 247 1 663 140 58,1 58,0 Patienthem - Potilaskoti 152 15 352 200 21 709 192 20 928 96,0 96,4 61 340 834 66 555 334 44 211 787 66,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 7 645 134 6 181 000 5 214 540 84,4 Öppenvårdsbesöken totalt har varit färre än planerat men målsättningen överskrids endast inom reumatologi. Drgpaketen uppfyller målsättningen totalt men paketen har varit dyrare än planerat. Målsättningen för antalet vårddagar inom den nyöppnade avdelningen för specialgeriatri överskrids men intäktsmässigt ligger de under den budgeterade nivån. Avohoitokäyntejä on ollut suunniteltua vähemmän, mutta tavoite ylitetään ainoastaan reumatologiassa. Drg-paketit toteutuvat täysin tavoitteen mukaan, mutta paketit ovat olleet suunniteltua kalliimpia. Uuden erityisgeriatrian osaston hoitopäivät ylittävät tavoitteen, mutta tuotollisesti ne ovat alle budjetoidun tason. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-8.2019 TA 2019 1-8.2018 TOT 2018 2018->2019 Inremedicin tot - Sisätaudit yht 3 011 396 3 250 000 2 314 920 4 635 486 30,1 % Inremedicin - Sisätaudit 422 852 750 000 464 769 1 173 526-9,0 % Endokrinologi - Endokrinologia 36 971 110 000 66 325 111 156-44,3 % Gastroenterologi - Gastroenterologia 572 485 210 000 126 571 253 942 352,3 % Hematologi - Hematologia 909 394 370 000 477 612 1 025 062 90,4 % Kardiologi - Kardiologia 846 756 1 420 000 938 138 1 703 828-9,7 % Infektionssjukdomar - Infektiosairaudet 48 603 175 000 110 978 141 297-56,2 % Nefrologi - Nefrologia 17 003 30 000 19 070 29 840-10,8 % Reumatologi -Reumatologia 157 333 185 000 111 458 196 834 41,2 % Hudsjukdomar - Ihotaudit 185 543 236 000 143 320 238 874 29,5 % Onkologi - Onkologia 574 225 700 000 434 998 657 746 32,0 % Neurologi - Neurologia 1 207 145 1 535 000 952 808 1 739 367 26,7 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet 228 267 450 000 277 988 364 048-17,9 % Geriatri - Geriatria 7 963 10 000 5 343 9 613 49,0 % Totalt - Yhteensä 5 214 540 6 181 000 4 129 377 7 645 134 26,3 % 13

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Förverkligat Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut % 31.8.2018 2018 2019 31.8.2019 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit 22 615 34 115 36 071 23 428 64,9 Inremedicin Sisätaudit 3 923 5 738 6 191 3 513 56,7 Endokrinologi Endokrinologia 2 952 4 509 4 720 2 731 57,9 Gastroenterologi Gastroenterologia 3 957 6 108 6 310 4 152 65,8 Hematologi Hematologia 2 992 4 360 4 780 3 178 66,5 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet 929 1 348 1 480 843 57,0 Nefrologi Nefrologia 6 820 10 365 10 920 7 222 66,1 Reumatologi Reumatologia 1 042 1 687 1 670 1 789 107,1 Kardiologi Kardiologia 4 777 7 555 7 630 4 918 64,5 Hudsjukdomar Ihotaudit 5 463 8 167 8 000 5 200 65,0 Onkologi Onkologia 18 499 27 311 29 580 18 614 62,9 Neurologi Neurologia 3 635 5 314 5 820 3 516 60,4 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 3 781 5 988 6 100 3 957 64,9 58 770 122 565 93 201 59 633 64,0 Vårddagar Hoitopäivät Inremedicin Sisätaudit 37 37 60 11 18,3 Kardiologi Kardiologia 9 9 20 0 0,0 Neurologi Neurologia 1 863 2 930 2 980 1 516 50,9 Geriatri Geriatria 2 234 4 174 4 500 4 169 92,6 4 143 7 150 7 560 5 696 75,3 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit 2 201 3 243 3 306 2 254 68,2 Inremedicin Sisätaudit 1 878 2 751 2 774 1 974 71,2 Endokrinologi Endokrinologia 8 13 15 10 66,7 Gastroenterologi Gastroenterologia 35 64 61 39 63,9 Hematologi Hematologia 135 223 235 167 71,1 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet 78 96 117 6 5,1 Nefrologi Nefrologia 66 95 101 57 56,4 Reumatologi Reumatologia 1 1 3 1 33,3 Kardiologi Kardiologia 1 420 2 130 2 108 1 412 67,0 Hudsjukdomar Ihotaudit 1 Onkologi Onkologia 570 847 853 492 57,7 Neurologi Neurologia 748 1 146 1 125 795 70,7 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 317 496 494 307 62,1 5 257 7 862 7 886 5 260 66,7 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit 1 056 1 709 1 678 982 58,5 Endokrinologi Endokrinologia 5 5 6 0 0,0 Gastroenterologi Gastroenterologia 5 20 20 46 230,0 Hematologi Hematologia 226 402 355 156 43,9 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet 100 133 156 11 7,1 Nefrologi Nefrologia 116 136 149 101 67,8 Kardiologi Kardiologia 483 770 793 686 86,5 Onkologi Onkologia 851 1 321 1 261 513 40,7 Neurologi Neurologia 481 607 681 512 75,2 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 340 431 491 240 48,9 3 663 5 534 5 590 3 247 58,1 Patienthem Potilaskoti Inremedicin Sisätaudit 29 55 50 33 66,0 Hudsjukdomar Ihotaudit 2 Onkologi Onkologia 90 97 150 157 104,7 Övernattningar Yöpymiset 119 152 200 192 96,0 14

Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2019 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 31.8.2018 2018 2019 31.8.2019 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 46 525 433 73 085 493 72 105 609 47 489 522 65,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat 45 182 113 71 042 474 70 497 435 46 172 849 65,5 % Övr. Komm. - muut kunnat 1 342 865 1 010 859 1 608 174 1 316 674 81,9 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 24 303 35 804 31 800 21 439 67,4 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 1 042 255 1 556 504 1 662 500 1 061 722 63,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 47 591 990 74 677 800 73 799 909 48 572 683 65,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 11 869 771 19 951 070 18 812 600 12 339 882 65,6 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 966 084 1 429 144 1 624 200 1 088 442 67,0 % Hyror - Vuokrat 1 209 1 799 981 Interna kostnader - Sisäiset kulut 34 079 265 52 935 852 53 363 109 35 010 274 65,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 46 916 329 74 317 865 73 799 909 48 439 579 65,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 675 662 359 935 0 133 103 Resultat - Tulos 675 662 359 935 0 133 103 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 675 662 359 935 0 133 103 Både kostnaderna och intäkterna för det operativa ansvarsområdet ligger under den budgeterade nivån, men med aningen högre intäkter än kostnader varför ett överskott om 0,1 miljoner euro uppvisas. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 46,2 miljoner eller 65,5 %. Orsaken till överskottet är inbesparingar på kostnadssidan för den egna verksamheten. Operatiivisen vastuualueen kulut ja tuotot ovat alle budjetoidun, mutta koska tuotot ovat hiukan korkeammat kuin kulut, ylijäämää on 0,1 miljoonaa euroa. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 46,2 miljoonaa euroa tai 65,5 %. Ylijäämä tulee oman toiminnan kulujen säästöistä. 15

Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2019 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2018 Budget 2019 Förv. 31.8.2019 Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot. 31.8.2019 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 69 247 15 420 873 72 299 16 068 785 45 621 10 149 772 63,1 63,2 Vårddagar - Hoitopäivät 806 343 356 940 654 369 189 97 713 20,1 14,9 Drg-paket - Drg-paketit 12 392 36 648 508 12 418 36 595 282 8 079 24 422 636 65,1 66,7 Outlierdagar - Outlierpäivät 2 816 1 284 090 2 809 1 261 861 1 892 851 400 67,4 67,5 Patienthem - Potilaskoti 6 606 1 109 53 697 433 54 580 296 35 521 629 65,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 19 386 779 18 285 000 11 967 893 65,5 Verksamheten ligger överlag på en lägre nivå än den uppställda målsättningen. Öppenvårdsbesöken har förverkligats till 63,1 % av målsättningen. Drg-paketen har också förverkligats till endast 65,1% av målsättningen men euromässigt 66,7 % vilket tyder på dyrare ingrepp. Vården i andra inrättningar har varit dyrare än under samma tid föregående år, hittills har använts 0,5 miljoner euro mera än 2018. Toiminta on enimmäkseen asetettua tavoitetta matalammalla tasolla. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet 63,1 % suunnitellusta. Drg-paketitkin ovat toteutuneet vain 65,1 % tavoitteesta, mutta euromääräisesti 66,7 %, mikä viittaa kalliimpiin toimenpiteisiin. Hoito muissa laitoksissa on ollut kalliimpaa kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, tähän mennessä on käytetty 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin 2018. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-8.2019 TA 2019 1-8.2018 TOT 2018 2018->2019 Kirurgi tot - Kirurgia yht 7 813 878 11 605 000 7 333 136 12 742 445 6,6 % Kirurgi - Kirurgia 2 805 973 3 760 000 2 370 369 4 027 928 18,4 % Ortopedi - Ortopedia 2 048 458 3 045 000 1 898 179 3 079 233 7,9 % Urologi - Urologia 299 368 460 000 287 987 541 217 4,0 % Gastrokirurgi - Gastrokirurgia 573 113 1 190 000 805 792 1 416 760-28,9 % Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir. 257 610 620 000 389 692 688 506-33,9 % Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuonikir 1 829 356 2 530 000 1 581 117 2 988 800 15,7 % Gynekologi - Naistentaudit 2 132 575 3 640 000 2 277 591 3 486 581-6,4 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit 506 575 780 000 481 252 775 968 5,3 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut 609 544 950 000 594 504 928 085 2,5 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair. 256 416 160 000 101 445 200 999 152,8 % Fysiatri - Fysiatria 648 904 1 150 000 721 672 1 252 702-10,1 % Totalt - Yhteensä 11 967 893 18 285 000 11 509 601 19 386 779 4,0 % 16

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Förverkligat Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut % 31.8.2018 2018 2019 31.8.2019 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvårdanestesiologia ja tehohoito 502 808 800 541 67,6 Kirurgi Kirurgia 18 723 29 107 30 420 19 114 62,8 Kirurgi Kirurgia 2 747 4 185 4 500 2 765 61,4 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 2 793 4 223 4 460 2 663 59,7 Ortopedi Ortopedia 5 811 9 008 9 480 5 681 59,9 Urologi Urologia 3 933 6 387 6 300 4 408 70,0 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 1 806 2 793 2 990 1 961 65,6 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 1 633 2 511 2 690 1 636 60,8 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 7 105 10 732 11 370 7 104 62,5 Ögonsjukdomar Silmätaudit 8 402 12 718 13 440 8 486 63,1 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 5 306 8 254 9 000 5 614 62,4 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 3 139 4 788 5 020 3 283 65,4 Fysiatri Fysiatria 2 040 2 841 2 250 1 479 65,7 45 217 69 248 72 300 45 621 63,1 Vårddagar Hoitopäivät Kirurgi Kirurgia 569 806 940 189 20,1 Kirurgi Kirurgia 66 69 110 0 0,0 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 66 66 110 17 15,5 Ortopedi Ortopedia 398 632 680 172 25,3 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 39 39 40 0 0,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 3 572 806 940 189 20,1 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia 3 846 5 933 5 801 3 960 68,3 Kirurgi Kirurgia 143 213 210 122 58,1 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 1 297 1 979 1 940 1 279 65,9 Ortopedi Ortopedia 1 299 2 021 1 986 1 374 69,2 Urologi Urologia 582 904 875 600 68,6 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 246 401 370 311 84,1 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 279 415 420 274 65,2 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 1 189 1 812 1 776 1 201 67,6 Ögonsjukdomar Silmätaudit 9 16 15 18 120,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 209 313 313 211 67,4 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 24 32 31 15 48,4 Dagkirurgi, alla specialiteter Päiväkirurgia, kaikki erikois 2 119 3 017 3 174 1 915 60,3 Dagkirurgi, ögonsjukdomar Päiväkirurgia, silmätaudit 840 1 269 1 308 759 58,0 8 236 12 392 12 418 8 079 65,1 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia 1 713 2 533 2 533 1 649 65,1 Kirurgi Kirurgia 96 122 580 74 12,8 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 684 1 044 978 691 70,7 Ortopedi Ortopedia 496 712 747 334 44,7 Urologi Urologia 148 246 228 205 89,9 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 147 227 161 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 142 182 184 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 134 214 204 200 98,0 Ögonsjukdomar Silmätaudit 0 1 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 51 67 72 35 48,6 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 0 2 7 1 898 2 816 2 809 1 892 67,4 Patienthem Potilaskoti Kirurgi Kirurgia 1 3 1 Ögonsjukdomar Silmätaudit 2 3 0 Övernattningar Yöpymiset 3 3 0 1 17

Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2019 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 31.8.2018 2018 2019 31.8.2019 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 11 068 591 17 452 960 17 016 012 11 499 778 67,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat 10 851 925 17 158 965 16 757 942 11 260 536 67,2 % Övr. Komm. - muut kunnat 216 666 154 995 258 071 239 242 92,7 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 423 1 300 0 0,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 80 927 131 544 156 200 67 324 43,1 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 11 149 518 17 584 927 17 173 512 11 567 102 67,4 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 3 965 046 6 985 238 6 357 000 4 218 221 66,4 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 94 582 171 412 341 000 147 591 43,3 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 7 339 436 10 496 036 10 475 512 6 771 315 64,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 11 399 064 17 652 686 17 173 512 11 137 128 64,9 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -249 546-67 759 0 429 975 Resultat - Tulos -249 546-67 759 0 429 975 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -249 546-67 759 0 429 975 Intäkterna överskrider kostnaderna, som också ligger under den budgeterade nivån för ansvarsområdet och ett överskott om 0,4 miljoner euro uppvisas. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är drygt 0,2 miljoner euro högre än för samma period 2018, en ökning med 6,1 % Tuotot ylittävät kulut, jotka ovat myös alle budjetoidun, joten ylijäämä on 0,4 miljoonaa euroa. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,2 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana jaksona 2018, lisäystä on 6,1 %. Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2019 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2018 Budget 2019 Förv. 31.8.2019 Förv. % Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2019 Tot. 31.8.2019 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 12 017 4 339 447 12 740 4 665 811 7 941 2 954 264 62,3 63,3 Drg-paket - Drg-paketit 1 585 5 073 219 1 414 4 176 050 1 038 3 465 613 73,4 83,0 Outlierdagar - Outlierpäivät 865 1 074 465 903 1 117 916 735 887 760 81,4 79,4 10 487 131 9 959 777 7 307 637 73,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 6 976 374 6 345 000 4 188 662 66,0 Öppenvårdsbesöken är färre till antalet än planerat, endast 62,3 % av målsättningen. Drg-paketen överskrider å andra sidan målsättningen rejält, 73,4 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats, euromässigt 83 %. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua vähemmän, vain 62,3 % tavoitteesta. Drg-paketit taas ylittävät reilusti tavoitteen, 73,4 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut, euromäärältään 83 %. 18

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-8.2019 TA 2019 1-8.2018 TOT 2018 2018->2019 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht 3 692 074 5 795 000 3 615 352 5 725 264 2,1 % Barnsjukdomar - Lastentaudit 2 812 279 4 430 000 2 767 432 4 316 419 1,6 % Barnkirurgi - Lastenkirurgia 879 795 1 365 000 847 920 1 408 845 3,8 % Barnneurologi - Lastenneurologia 496 588 550 000 333 004 1 251 111 49,1 % Totalt - Yhteensä 4 188 662 6 345 000 3 948 356 6 976 374 6,1 % ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Förverkligat Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut % 31.8.2018 2018 2019 31.8.2019 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit 5 768 8 895 9 390 5 837 62,2 Barnkirurgi Lastenkirurgia 560 831 890 563 63,3 Barnneurologi Lastenneurologia 1 415 2 291 2 460 1 541 62,6 7 743 12 017 12 740 7 941 62,3 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit 804 1 163 1 184 771 87,7 Barnkirurgi Lastenkirurgia 151 422 230 267 955 1 585 1 414 1 038 73,4 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Lastentaudit 634 839 903 724 81,4 Barnkirurgi Lastenkirurgia 19 26 11 653 865 903 735 81,4 19

Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-31.8.2019 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 31.8.2018 2018 2019 31.8.2019 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 15 116 161 23 803 802 24 753 431 14 956 044 60,4 % Medl.komm. - jäsenkunnat 14 766 387 23 168 968 24 118 941 14 592 378 60,5 % Övr. Komm. - muut kunnat 349 774 634 833 634 490 363 666 57,3 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 135 173 206 397 215 000 132 697 61,7 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 15 251 334 24 010 198 24 968 431 15 088 741 60,4 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 3 099 392 5 075 597 4 981 000 2 934 509 58,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 5 840-142 8 100 45 0,6 % Hyror - Vuokrat 0 0 Interna kostnader - Sisäiset kulut 12 225 559 20 248 288 19 979 331 12 704 232 63,6 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 15 330 791 25 323 743 24 968 431 15 638 786 62,6 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -79 457-1 313 544 0-550 045 Resultat - Tulos -79 457-1 313 544 0-550 045 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -79 457-1 313 544 0-550 045 Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger under den budgeterade nivån. Kostnaderna överskrider dock intäkterna och underskottet blir 0,6 miljoner euro. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla. Kulut kuitenkin ylittävät tuotot, joten alijäämää on 0,6 miljoonaa euroa. Prestationer - Suoritteet 1.1-31.8.2019 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET PSYKIATRIAN VASTUUALUE Bokslut 2018 Tilinpäätös 2018 Budget 2019 Förv. 31.8.2019 antal antal antal antal Förv. % Talousarvio 2019 Tot. 31.8.2019 Tot. % lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 39 416 8 559 124 43 740 8 621 662 22 938 4 673 449 52,4 54,2 Vårddagar - Hoitopäivät 16 909 10 377 603 16 960 11 366 762 11 542 7 460 993 68,1 65,6 18 936 727 19 988 424 12 134 442 60,7 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 4 856 530 4 765 000 2 821 602 59,2 Inom öppenvården har man svårt att uppnå målsättningarna, endast 52,4 % har förverkligats medan antalet vårddagar har förverkligats till 68,1 %. Intäktsmässigt uppnår man totalt 60,7 % av den egna verksamheten. Tavoitteet on vaikea saavuttaa avohoidossa, vain 52,4 % on toteutunut, kun taas hoitopäiviä on toteutunut 68,1 %. Oman toiminnan tuotot ovat 60,7 %. 20