Utbildningsanslag FKH budget 2017 Utbildningssmedel 2017 FKH (tkr) FKH (Brutto) 182 741 Avsättning strategiska medel centralt FKH:s anslag -5 847 NLU (Brutto) 44 310 Avsättning strategiska medel centralt och NLU, anslag NLU -2 490 Justering för omfördelning av våta/torra NT-prislappar ¹ 1 257 Justering pga slopat NLU-pålägg ² -330 Övriga korrigeringar av anslag ³ -1 005 Språkstöd 4 300 Internationalisering 1 482 Skattat värde för 2017 Samhällelig drivkraft 1 840 Skattat värde för 2017 Medel Övriga LNU 962 Summa 227 219 ¹ Vått/torrt beräknat på utfall 2015. ² NLU:s OH-pålägg har gått upp i NLU:s centrala pålägg och korrigeras mellan utbildningarna genom netto förändring av anslag. ³ Nettokorrigering av anslag för omfördelning av språkstöd Anslag Budgetpost FKH NLU Medel övriga LNU Totalt Anslag (brutto) 182 741 44 310 227 051 Justering intäkt våta NT-prislappar 1 746 1 746 Justering kostnad torra NT-prislappar -489-489 Justering pga slopat NLU-pålägg 2 986-3 316-330 Avsättning strategiska medel LNU -5 847-1 365-7 212 Fakultet -3 289-1 125-4 414 Övriga korrigeringar av anslag: Kostnad Språkstöd -784-221 -1 005 Riktade nettosatsningar: Intäkt Språkstöd 4 300 4 300 Strategiska satsningar: 181 363 38 283 0 219 646 Samverkan 1 840 1 840 Grund och avancerad nivå 1,8% av bruttoanslaget Tillfällig omfördelning av medel till avancerad nivå 1 827 1 827 Nya utbildningsprogram PIMS 25 25 Uppföljning kandidatutbildning DE 30 30 Programutveckling på avancerad nivå 100 100 Kvalitetssäkring av examensarbeten 100 100 Utveckling av digitalt lärande 350 350 Strategisk pott 857 857 Internationalisering 1 482 1 482 Skattade strategiska medel NLU 962 962 3 289 962 3 322 7 573 Totalt 184 653 39 245 3 322 227 219
Fördelning takbelopp för utbildningsanslag per institution 2017 Anslag 2017 Omfördelni ng FKH Omfördelnin g LNU Preliminärt takbelopp 2017 Utfall 2015 uppräknat i 2016 års prislappar Justerat takbelopp budget 2016 Skattat utfall Prognos 2 MB 38 711 38 711 38 163 38 973 41 872 DE 33 248 33 248 33 963 32 678 32 861 IFL 24 020 200 24 220 24 255 23 416 24 048 KV 20 655 931 475 22 061 21 105 19 734 21 897 MJ 30 437 1 003 31 440 30 674 31 584 30 503 SPR 15 894 15 894 15 556 15 761 16 663 SV 16 167 1 000 17 167 15 583 16 009 17 929 Omf. 1% av LNU:s takbelopp 1 675 Ofördelat FKH 1 934 Totalt 182 741 1 934 1 675 182 741 179 299 178 154 185 773 Korrigering för våta och torra NT/TE prislappar tillkommer utefter uppgift från LNU centralt Vid korrigering av enstaka prislappar sker detta separat utanför modellen Omf. 1% av LNU:s takbelopp avser de medel som fakulteten erhållit i vid central omfördelning av anslag och fördelas till institutionerna enligt detta underlag. Omfördelat FKH avser konsekvensplatser till följd av tidigare tagna beslut
Forskningsbudget 2017 FKH Anslag och kostnader för forskning och utbildning på forskarnivå FKH 2017 Forskningsmedel 2017 FKH (tkr) FKH 30 797 FKH / LNUC Concurrences 7 200 Rektor/ LNUC Concurrences 3 600 FKH / LNUC IMS 4 558 Rektor/ LNUC IMS 2 360 NLU 5 248 Rektor bibliometri 1 755 Rektor externa medel 897 Rektors strategiska medel 1 839 Summa 58 254 Fördelning kostnader 2017 (tkr) Utbildning på forskarnivå 10 356 Individuell forskning 27 279 Forskningsmedel insituionerna¹ 4 334 Drift² 4 265 Bundna åtaganden 7 131 Strategiska satsningar 7 439 Summa 60 804 ¹ Består av forskningsfrämjande åtgärder vilket samt Forskningspott till institutionerna. De forskningsfrämjande åtgärderna motsvarar 10 tkr per heltidsanställd lektor, docent och professor. Medlen fördelas ut till institutionerna och är avsedda till forsknings främjande aktiviteter tex deltagande i konferenser. ² Avser medel avsatta för att täcka löpande kostnader så som tex resor, seminarier och konferenser. Budgetpost FKH LNUC Concurrences LNUC IMS NLU Rektor/LNU centralt FKH Totalt Utbildning på forskarnivå 7 437 393 2 525 10 356 Individuell forskning 9 419 9 565 6 521 1 774 27 279 Forskningsfrämjande åtgärder 1 334 1 334 Forskningspott institution 3 000 3 000 Rektor bibliometri 1 755 1 755 Rektor externa medel 897 897 Drift 842 397 375 1 613 21 190 10 800 6 918 4 674 2 652 46 233 Bundna åtaganden Medfinansiering externa projekt 2 000 2 000 Postdoks/Biträdandelektorer 3 020 3 020 Forskning/kompetensutv efter avslutat prefektuppdrag 353 353 Gästprofessor 224 574 798 Hum Tank 178 178 Motfinansiering NLU 153 153 Motfinansiering rektor 629 629 6 557 0 0 574 0 7 131 Strategiska satsningar: Dekans Strategiska pott 1 000 1 000 Kvalitetsutveckling 300 300 Utvärdering forskarutbildningen 100 100 Övriga strategiska satsningar 3 700 1 839 5 539 LNUC IMS 500 500 5 100 0 500 0 1 839 7 439 Totalt 32 847 10 800 7 418 5 248 4 491 60 804