Månadsrapport Socialnämnden -11
1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott år på ca 15 000 tkr. Underskottet fortsätter främst bero på institutionsplaceringar på vuxensidan och ökade insatser som behövs för att hantera det stora ärendeinflödet avseende barn och unga. Socialförvaltningen redovisar ett utfall på 154 392 tkr för perioden 01-11, det är ca 17 357 tkr högre är budgeterat för perioden. Socialförvaltningen fortsätter sakna tillgång till två viktiga insatser eftersom förvaltningen är beroende av andra aktörers bidragande samarbete, dessa insatser har saknats under hela året. Utebliven mobil öppenvård vars syfte är att stödja samsjuka har medfört ökad kostnad för perioden på ca 8 208 tkr och utebliven vård i egen regi, som är anpassad för individer som idag får äldrevård på institution, har medfört ökad kostnad för perioden på ca 7 409 tkr. Totalt planerade socialförvaltningen att dessa insatser skulle minska kostnader för perioden med ca 15 617 tkr. Socialförvaltningen har beviljats 2 000 tkr i början av året för kvalitetshöjande åtgärder och per den sista november är hela summan förbrukad men kostnaderna har ännu inte reglerats i resultaträkningen, reglering sker i december. Om socialförvaltningen tar hänsyn till effekten av insatserna ovan och beviljade medel för kvalitetshöjande åtgärder så blir resultatet för perioden ca 136 775 tkr, jämfört med budgeterat resultat på 137 035 tkr för perioden 01 11. Mer än hälften av alla 19 vuxenplaceringar som är aktuella i slutet av november fortsätter vara i behov av ovannämnda insatser som idag ännu saknas i kommunen. Socialförvaltningen fortsätter bidra till att på kort sikt kunna erbjuda tak över huvudet till fyra klienter via förvaltningens moduler, däremot är det viktigt att förstå att modulerna kan nyttjas under klientens utredningstid och ingen behandling kan ske i modulerna. Institutionsplaceringar av barn och unga har fortsatt öka under november månad och orsaken fortsätter vara ett ökat vårdbehov bland unga katrineholmare och mottagande av ensamkommande asylsökande barn samt ökade insatser av konsulentstödda familjehem för barn, unga och vuxna. Under november var 28 barn och unga placerade på institution och av dessa är 16 ensamkommande barn och unga som har anvisats till kommunen. Kostnaderna för placeringar av ensamkommande barn och unga återsökas från Migrationsverket men socialförvaltningen kommer inte får ersättning för personalinsatserna som läggs på detta integrationsarbete och samma gäller andra sorters omkostnader som kan kopplas till individerna, dessa kostnader uppgår i år till ca 1 500 tkr. Socialförvaltningen har ansökt om stöd från kommunens integrationsfond för att förstärka detta arbete men inget beslut har ännu meddelats från kommunstyrelsen om huruvida förvaltningen beviljas förstärkning. Från januari till november har socialförvaltningen beviljat ekonomsikt bistånd på totalt 53 501 tkr, det är ca 861 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Under året har utvecklingen av ekonomiskt bistånd varit stabil trots att antalet hushåll, som är i behov av ekonomiskt stöd, har ökat från ett genomsnitt på 664 hushåll år 2013 till ett genomsnitt på 675 hushåll fram till och med sista november år. Socialförvaltningen har sedan tidigare redovisat trender i behov av ekonomiskt stöd där bland annat behovet tenderar att öka vissa specifika månader under året. Orsaken till det ökade behovet av stöd beror bland annat på att hushåll som erhåller CSN bidrag eller CSN lån inte beviljas dessa inkomster vid studieuppehåll som inträffar under sommar och julledigheten. 2
Staben Under ledning av stabens utvecklingsledare har projektet SkolFam kommit igång. Pedagoger, socialsekreterare och psykolog har varit och träffat skolan, familjehem och berörda barn. De psykologiska testerna är genomförda. Utvecklingsledaren har tagit fram informationsmaterial till SkolFam och materialet kommer att delas ut till berörda familjehem och skolor med flera. I november har socialförvaltningen haft en soppföreläsning för att inspirera, motivera och stärka förvaltningens medarbetare. Soppföreläsningarna riktar sig till förvaltningens medarbetare men administreras av stabens utvecklingsledare. Socialförvaltningen bjöd in en föreläsare som pratade om Mindfulness och hur vi kan använda oss av det, både i arbetet men även privat. Totalt deltog 53 medarbetare på föreläsningen och de allra flesta tyckte att de fick med sig bra kunskap som de kan använda i arbetet. Utvecklingsledaren har även under november månad övertagit projektet våld i nära relationer och kommer inom kort att revidera socialförvaltningens handlingsplan. Socialförvaltningens handlingsplan utgår ifrån den kommunövergripande handlingsplanen för våld i nära relationer. Utvecklingsledaren kommer driva vidare förvaltningens arbete med projektet tillsammans med en styrgrupp. Alkoholhandläggaren höll i en krögarträff under november månad där han bland annat presenterade socialförvaltningens nya e-tjänster gällande serveringstillstånd. Alkoholhandläggaren har också genomfört en tillsyn gemensamt med polismyndigheten, skatteverket, räddningstjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen. Från den första november har kommunens växel övertagit alla inkomna telefonsamtal till socialförvaltningen i ett led att utveckla växeln till kontaktcenter. Detta har bidragit till att förbättra arbetsbelastningen för staben. I samband med redovisning av "Slutrapport projektet Arbetslinjen" som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 26 mars, uppmanade kommunstyrelsen att socialförvaltningen ska återkomma med en ekonomisk redovisning samt en uppföljning av projektets mål efter att sista anställningen avslutats. Controller har i november presenterat en ekonomisk redovisning av projektets mål i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning till förvaltningen. Under november månad har controller bjudit in och genomfört budgetsamtal med enhetscheferna inom förvaltningen och ett förslag till internbudget 2015 kommer att skickas ut till ledningsgruppen under december. I november har fem medarbetare från staben gått utbildningen " Medarbetarskap kommunikation och förändringskommunikation " och resten av enhetens medarbetare kommer gå samma kurs vid nästa tillfälle som den ges via Viadidakt. Utbildningens syfte är ett ge introduktion till medarbetarskap och medledare samt reflektion kring hur vi förstår kommunikation. Medarbetarna fick en genomgång av upplevelsekuben, Jag -budskap och därefter fick de diskutera tillsammans med andra deltagare kring hanteting av egna och andras känslor. I slutet av november hade staben sin planeringsdag där enheten arbetade med sin verksamhetsplan för nästkommande år. Arbetet på planeringsdagen utgick ifrån ständiga förbättringar och med hjälp av så kallat fiskbensmetoden. 3
Myndighet Inom enheten ekonomiskt bistånd har en hel del arbete fått ägnas åt rekrytering av personal, bland annat på grund av att flera i personalen påbörjat eller kommer att gå på föräldraledighet. Rekryteringarbetet har fallit väl ut och innebär att vi får in både nyutbildad personal men även de med stor erfarenhet. All personal ställer upp på ett bra sätt och ger våra nya medarbetare goda förutsättningar att komma in i och trivas på arbetsplatsen. Verksamhetsledaren och en socialsekreterare från mottagningen har varit en dag i Örebro då socialstyrelsen informerat om senaste nytt inom området våld i nära relationer och hur vi bör arbeta med dessa frågor. Budget och skuldrådgivarna har varit på två dagars kompetenspåfyllnad i Kalmar. När det gäller arbetet med sociala kontrakt är det mycket problematiskt. Det är många som hör av sig till socialförvaltning då de har svårt att få egen lägenhet, framförallt på grund av skulder. Under senaste månaden har socialförvaltningen inte tilldelats mer en någon enstaka lägenhet från kommunens fastighetsägare, detta får till följd att oavsett ett gynnade beslut får den enskilde ingen bostad. En översyn pågår kring hur det fortsatta arbetet kring de sociala kontrakten ska se ut. Under november månad har det genomförts en hel dag tillsammans med flera andra Sörmanlandskommuner och landstinget där arbetet kring TRIS, tidig rehabilitering i samverkan, har uppmärksammats. Det har gjorts en uppföljning av nuvarande arbetssätt och hur samverkan fungerat, men har även sett över de blanketter som används i samarbetet. Två socialsekreterare på försörjningsstöd har särskilt uppdrag att finnas med i TRIS sammanhang. Arbetet i Katrineholm har fungerat väldigt bra. Arbetslinjen 2.0 har under november månad inte kunna anställa fler men ett arbete pågår för närvarande för att under nästa år starta upp arbetslinjen 3.0. Utbetalningarna av försörjningsstöd är fortsatt enligt prognos. Under hela november har det pågått ett rekryteringsarbete inom enheten bistånd barn, unga och vuxna. En medarbetare har valt att gå vidare till annat arbete och tidigare rekryteringsprocess innebar en del intern omflyttning. Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att anställa medarbetare med både utbildning och erfarenhet. Detta innebär att flera nya måste läras upp för att successivt komma in i arbetet. Det har även varit viss långtidssjukskrivning inom utredningsgruppen, vilket självklart påverkar arbetssituationen. Under november har en av konsulterna inriktat sig på att utifrån intervjuer och deltagande i verksamheten, vara behjälplig med att hitta nya bättre fungerande strukturer och rutiner för framförallt mottagningen, utredande socialsekreterare samt våra nya verksamhetsledare. Positivt är att frågan om personalförsörjning lyfts inom länet och ett pilotprojekt påbörjas nu. Länets FOU enhet (forskning och utveckling) håller i detta. Förhoppningen är att kommunerna i länet även framåt ska kunna samarbeta kring kompetensförsörjningen av framförallt socialsekreterare inom den sociala barnavården. Framåt är tanken att kommunerna ska samarbeta med gemensamma utbildningsinsatser och yrkeshandledning för att ge nya socialsekreterare vägledning i yrkesrollen. Socialförvaltningen har till de två första grupperna anmält fem socialsekreterare som ska delta i projektet. Syftet är att få yrkeshandledning tillsammans med andra nya med fokus på yrkesrollen. Under november har enhetens verksamhetsledare gått en tre dagars fördjupnings kurs i Signs of saftey, en risk- och skyddsbedömningsmetod som alla socialsekreterare fått utbildning i tidigare. Syftet är nu att verksamhetsledarna ska kunna ge stöd och ärende handledning utifrån metoden. Enhetschef och verksamhetsledare har även varit på två dagars kompetensutbildning där det varit en gemensam dag med viktiga frågor kring socialt arbete samt en dag som varit inriktat på 4
olika områden såsom barn, vuxna, ekonomiskt bistånd och ledarskap. Utifrån utbildning har enhetschefen tagit till sig ett sätt att göra arbetstyngdsmätning vilket kommer att påbörjas när medarbetarsamtalen är klara. Några socialsekreterare har varit på förläsning kring ämnena MI (motiverande intervju). Våra mest erfarna socialsekreterare har fått frågan att delta i FOU:s forskningscirklar kring barns och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten. Under november gick våra tre BBIC (Barns behov i centrum) utbildare de sista utbildningsdagarna hos socialstyrelsen och är nu redo att utbilda vidare både internt och externt. Familjerättssekreterarna har fått utbildning via socialstyrelsen utifrån en förändring i lagstiftningen som infördes första juli. Förändringen innebär att socialtjänsten även har ett ansvar att ta upp frågan om barns ekonomiska villkor. Under november har mottagningen och verksamhetsledaren haft dialog och samverkansmöte med skolans kuratorer. Socialförvaltningens avdelningschefer har deltagit på bildningsförvaltningens rektorskonferens för att informera om socialförvaltningens arbete och ha en dialog kring samverkan mellan skola och socialtjänst. Familjehemsgruppens samarbete med skolan SkolFam fortskrider enligt plan och när det gäller placeringar på HVB är det en liten ökning av både ungdomar och vuxna. Det är även ett fortsatt stor inflöde av ensamkommande barn och det förväntas bli ännu högre under nästa år. Öppenvård Klivet, tillsammans med flera andra verksamheter inom enheten öppna insatser, har varit och tittat på lokalerna som kommer att bli aktuella för verksamheten i vår och man har lämnat en riskbedömning som avser lokalbyte. På Klivet har man haft en omflyttning inom verksamheten av en ungdom och en nyinflyttad tjej. Information till en ny ungdom har delgivits och Klivet har påbörjat arbete kring en ungdom som eventuellt ska flytta in. Per den sista november finns det två lediga platser på Klivet. November har varit en intensiv månad med många föräldramöten och högt tryck på Ungdomssupportens verksamhet. Ungdomssupport har haft en föreläsning på Duveholmsgymnasiet tillsammans med polisen, dit det kom ca 100 besökare. Verksamheten har påbörjat föreläsningar kring konsekvenser av brott och under november besökt fem klasser på Tallås. Ungdomssupporten har varit och informerat personal och föräldrar på Erlaskolan om nätdroger vid två skilda tillfällen samt hunnit med att träffa årskurs två på Ellwynska skolan för att prata om beroendesjukdomen och vårdkedjan. Ungdomssupporten har en ny Facebooksida och just nu är det 255 personer som följer verksamhetens arbete genom sidan. Ungdomsupporten har träffat alla skolor via nätverk som vanligt, på gymnasienivå drog man ihop ett stort nätverk och samlade alla skolor samt Åsa folkhögskola för att prata rutiner och struktur inför nästa år. Nätverksmötet resulterade i en överenskommelse där nätverket kommer att träffas i samma form en till två gånger per termin och samverka kring strukturella frågor. För Ungdomssupport avslutades november med en planeringsdag där man jobbade med verksamhetsbeskrivning, årsberättelse, ständiga förbättringar och nya utvecklingsområden och Facebook. På FRIDA är man igång med utvecklings- och förbättringsarbete bland annat genom att föra statistik digitalt. Under november har verksamheten träffat Miranda och på det mötet deltog även verksamhetsledaren från utredningsgruppen med inriktning vuxna ärenden. FRIDA har träffat sin blivande handledare och kommit överens om former för handledning med början efter årsskiftet. Några av så kallade fiskbenen efter vår planeringsdag är alltså sjösatta. Det har varit tre dagars utbildning; Krutondagen i Stockholm samt socialstyrelsens/länsstyrelsens utbildningsdagar för våld i nära relationer. Boendestödet har börjat utveckla sitt arbetssätt och metoder vilket kommer att förbättra 5
arbetsmiljön och ge våra klienter bra och rätt stöd. Boendestödet har en verksamhetsledare från och med första december vilket medarbetarna ser mycket positivt på utifrån stöd och hjälp i det dagliga arbetet. Man håller på och förbättrar genomförandeplan för att kunna ge klienterna ett bättre stöd. En av medarbetarna inom boendestöd har varit på MI (motiverande intervju) utbildning i två dagar. Bemanningen på MERCUR har varit god och verksamhetens fokus har legat på utvecklingsarbete, vardagliga arbetet med grupper, boenden och samverkan. Medarbetarna på MERCUR ser att inflödet av ärenden är i en jämn ström, det är många som söker förlängd behandling på Vårnäs och man misstänker att det kan dämpa flödet temporärt. Jessica Zingmark, som under hösten har varit tillförordnad verksamhetsledare för familjeenheten, kommer från och med december månad att tillträda verksamhetsledartjänsten. Två medarbetare från familjeenheten har varit och informerat utredningsgruppen inom enheten bistånd barn, unga och vuxna om familjeenhetens verksamhet. Syftet med informationsträffen var att fortsätta stärka den interna samverkan. Två medarbetare ur gruppen har även haft särskild genomgång om familjeenhetens verksamhet med nyanställda inom förvaltningen. Under november månad närvarade fyra medarbetare på Landstinget Sörmlands konferensdag om barnoch ungdomars hälsa. Konferensdagen hade sin avstamp i den folkhälsoenkät Liv & Hälsa ung som fyllts i av årskurs nio. Ett av fokusen för dagen var unga tjejers psykiska hälsa. En medarbetare har varit i Stockholm och deltagit i föreläsning om socialstyrelsens nya föreskrifter om våld i nära relationer. Under november månad har HVB Kollektivet arbetat med att planera inför jul-och nyår när det gäller vikarier. De flesta ledighetsansökningar som kommit in kommer beviljas. Enhetens verksamhetsplan för år 2015 samt verksamhetsbeskrivning är klar. Vid budgetsamtalet påtalades extra kostnader gällande personal under år 2015 på grund av utbildningar för tillsvidareanställd personal på Kollektivet. Enheten budgeterade även för en utökning av 1,5 tjänster vid en utökning av två platser. HVB Kollektivet har haft en inflytt under november månad så nu är Kollektivet fullbelagt. Enhetschefen för HVB Kollektivet har, tillsammans med förvaltningschefen och avdelningschefen för öppenvård, haft ett möte med Björn Johansson på KFAB angående Kollektivets hyror. Björn Johansson skulle lämna förslag på ett nytt hyresavtal till avdelningschefen, men något förslag har inte kommit per den sista november. 6
redovisas i TKR Ack. 01-11 Fg år 201301-201311 Förändring mellan åren Intäkter Utfall Utfall Förändring Planerat för perioden avvikelse mellan årets utfall och peridens budget Externa intäkter 25 426 14 828 +10 598 10 792 +14 634 Interna intäkter -17-35 +18 0-17 Summa intäkter 25 409 14 793 +10 616 10 792 +14 617 Kostnader Anlägg o uhållsmaterial 0-2 +2-10 +10 Bidrag -54 161-54 641 +480-53 295-866 varav ekonomiskt bistånd Köp av vht inkl konsultkostn varav Institutionsplaceringar -53 501-54 362 +861-52 690-811 -37 676-30 350-7 326-16 740-20 936-33 634-27 707-5 927-16 244-17 391 Personalkostnader -70 425-61 100-9 325-66 129-4 296 varav Familjehem -13 225-11 939-1 286-13 409 +183 varav Kontaktpersoner -5 972-5 638-334 -5 203-769 Externa hyror -9 361-8 752-609 -5 804-3 556 varav Sociala kontrakt -5 559-4 941-618 -1 815-3 744 Övr vht kostnader -2 995-2 859-136 -2 099-896 Interna övr kostnader -4 538-3 493-1 045-3 278-1 242 Kapitalkostnader -633-617 -16-472 -161 Finansposter -12-13 +1 0-12 Summa kostnader -179 801-161 827-18 064-147 827-31 974 RESULTAT -154 392-147 035-7 357-137 035-17 357 7
1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Inget övrigt att rapportera. 1.3 Investeringar Investeringarna följer fastställd plan. 8
2 Resultatmål Resultatmål Utfall Målvär de Period Senaste kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling 46 Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Andelen barn och unga som mår bra ska öka Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka 78% Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka 60% 89% Socialnämnden har utökat sin tillgänglighet via telefon, genom att inte bara ha telefontider på morgonen utan kan nu även nås övrig tid, då socialsekreterna inte är upptagna av besökare. 9