Saier Yousef Handläggare 033 357069 SKRIVELSE Datum 2019-09-03 Instans Dnr VAL 2019-00022 1.1.3.0 Sida 1(1) s budget år 2020. s beslut Godkänna s budget för år 2020 och översända den till Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag 1. s skrivelse 2. s budgetförslag i detaljerad Excel-fil 3. s budget år 2020 Beslutet expedieras till 1. Kommunfullmäktige Ulla Krok s ordförande Magnus Widén Ekonomichef Postadress 501 80 Borås Besöksadress Kungsgatan 55 Hemsida boras.se E-post valnamnden@boras.se Telefon 033-35 70 55
Budget 2020
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys... 3 3 Nämndens verksamhet... 3 3.1 Ekonomiskt sammandrag... 3 3.2 Nämndens uppgift... 3 3.3 Ekonomiska förutsättningar... 4 3.4 Verksamhet 2020... 4, Budget 2020 2(4)
1 Inledning är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Kommunfullmäktige, Regionfullmäktige och valet till Europaparlamentet samt för av Riksdagen och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Kommunen är indelad i tre valkretsar med totalt 83 valdistrikt. Verksamhetens kostnader under valår består till största del av arvoden till röstmottagare i de olika distrikten. Under år då det inte är val begränsas kostnaderna till lön åt valledare, arvoden till s ledamöter, lokalhyror för förvaring av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial. Under 2020 kommer att främst ägna sig åt de vanliga arbetsuppgifterna som nämnden har när det inte är valår. Uppgifterna består av minst två sammanträden, ett på våren då årsredovisningen diskuteras och ett på hösten för budget 2021. Därutöver tillkommer utbildningar, kompetensutveckling och planering samt utveckling av verksamheten. 2 Omvärldsanalys Under 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. Valet genomfördes utan incidenter med påverkan på valet. I jämförelse med Europaparlamentsvalet 2014 ökade valdeltagandet 2019 med 3,92 procentenheter. har genomfört en utvärdering och erhållit förbättringsförslag från valarbetare, dessa förslag tar nämnden hänsyn till inför kommande val. 3 Nämndens verksamhet 3.1 Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 Intäkter 2 370 2 700 2 700 Kostnader -6 365-6 700-6 700-1 000 Buffert Nettokostnader -3 995-4 000-4 000-1 000 Kommunbidrag 4 150 4 000 4 000 1 000 Resultat 155 0 0 0 Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar 3.2 Nämndens uppgift är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Kommun- och Landstingsfullmäktige och val till Europaparlamentet samt för, av Riksdagen och Kommunfullmäktige beslutade, folkomröstningar. s huvudsakliga verksamhet äger, av naturliga skäl, rum de år det är allmänna val eller val till Europaparlamentet., Budget 2020 3(4)
3.3 Ekonomiska förutsättningar Inför budgetår 2020 har preliminärt tilldelats 1 000 tkr för nämndens sammanträden, en tjänstepersons lön samt lokalhyra. Utöver det äskas om 100 tkr som ska täcka kostnader för aktiviteter med syfte att utöka nämndens kunskap om den demokratiska processen och de politiska beslutsfattande instanserna samt utebliven uppräkning under de två senaste valåren. 3.3.1 Jämställdhetsperspektivet arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Det arbetas löpande med detta och när rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, arbetslivserfarenhet samt utbildning. 3.4 Verksamhet 2020 Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 Allmänna val 155 4 000 4 000 1 000 Summa 155 4 000 4 000 1 000 Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter Borås Stad är indelad i tre valkretsar, som i sin tur är indelade i valdistrikt. Borås Stad har sammanlagt 83 valdistrikt som har olika antal röstberättigade. Varje valdistrikt betyder i praktiken en vallokal, som i de flesta fall är på olika skolor. Under de år när genomför val beräknas kostnaderna till ca 6,6 mnkr per val. Under de åren som nämnden inte har ansvar att genomföra något val genereras kostnader främst av nämndens sammanträden, lön till tjänstepersonen på s kansli och lokaluthyrning., Budget 2020 4(4)