BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

Relevanta dokument
Budgetförslag Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Budget Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

BEFOLKNINGS- PROGNOS

Månadsrapport maj 2014

Planeringstal för befolkningsutvecklingen

Boendeplan för Skellefteå kommun

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Alliansen o Miljöpartiets förslag till Budget 2016 samt Utblick Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen invånare år 2035

2015: Ett förlorat år för Stockholm?

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Investeringsplan bildningsnämnden

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

Budget 2015 med plan

Tjänsteskrivelse 1 (4) KS Handläggare Bosse Björk

Preliminär budget 2015

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Framtidsutredningen om stadens ekonomiska utveckling på lång sikt Rapport från stadsledningskontoret

Lägesrapport om hotellsituationen i Stockholm Redovisning av uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden

Älvstranden Bildningscentrum

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Delårsrapport. För perioden

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Svartlå mer än bara en by

Granskning av årsredovisning 2009

YTTRANDE ÖVER TRAFIKVERKETS FÖRSLAG TILL UPPHÖRANDE AV UNDERHÅLL PÅ LYSEKILSBANAN, DELEN SMEDBERG-LYSEKIL

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Delårsrapport T1 2013

Riktlinjer för investeringar


Motala cykelplan

Ärende Beteckning Förslag till KS/KF. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige

Riktlinjer för investeringar

Mål och budget för år 2015 och plan för åren samt investeringsbudget för år 2015 och inriktningsnivåer för planåren

Handlaggare ~nga- ena Palmgren inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Pressmeddelande. Så blir din ekonomi i januari Stockholm 24 november 2010

Granskning av årsredovisning 2012

Delårsrapport tertial

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

Budgetuppföljning efter februari

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden (10) Allhelgona/Skeppsås, kl. 13:00-16:10

Konsekvenser av budget och ersättningsmodell för hälsovalet 2016

Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen

NYNÄSHAMN. - Mål och budget 2014

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

REMISSYTTRANDE. Upprättande av årsredovisning (K3) SABOs synpunkter

Månadsrapport. Socialnämnden

Budget och planer för år

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Till: Kommunstyrelsen

Perspektiv Helsingborg

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

Göteborgs Stad Norra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(5) 1 PM från Västtrafik TU , Dnr 1380/11

Årsredovisning Förskola Förskoleområdet

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

YTTRANDE. Datum Dnr

Överklagande av Kammarrätten i Stockholms dom angående beslut att avbryta upphandling av drift av Katarinagården

Kontorsarbetsplatser och mötesplatser för Upplands Väsby kommun - projektdirektiv

Kommunens agerande tvingar Hågelbystallet att lägga ner!

Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom

Götalandsbanan En interregional snabbtågsbana med nationella höghastighetståg

Europaparlamentets och Rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Program PM

Vänsterpartiet Karlshamn

Grus Indränkt makadam Asfalt 33,3% 45,8% 20,8% 100,0%

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Ansökan om ökad tilldelning av medel för konstnärlig utsmyckning - Konstprojekt Pontushallen

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Granskning av delårsrapport

Budget 2016, plan

JL Stockholms läns landsting

Löneutveckling i Järfälla

När det gäller allmänheten så har dialogen varit ännu knappare, då politiker inte insett att beslutet även drabbar alla invånare.

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr


Finansdepartementets promemoria Bensin- och. Bensin- och dieselkonsumtion i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Förslag till budget 2016

Utredning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt förslag till lösning i Upplands Väsby kommun

Översiktsplan för Gävle stad Särskild sammanställning enligt miljöbalken

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

Avveckling av Stortorp, Ekgården (hus C) Stortorpsvägen 43 Trångsund

Delårsrapport. För perioden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

Transkript:

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan utvecklingen står still minskar invånarantalet, och kostnaderna skenar. Vi vill ha igång utvecklingen av Rådhustorget / Storgatan, vi vill börja omdana gamla genomfarten, vi vill utveckla turistbyrån och satsningen på näringslivet, särskilt småföretagen, och vi vill få igång satsningen på skolorna, för att ta några viktiga exempel. Och vi vill ha sans och balans i budgeten. UTVECKLINGEN UNDER 2015 Stora kostnadsökningar Kostnadsökningarna under 2015 har varit kraftiga, främst inom socialnämndens område, där det prognosticerade underskottet är 15 Mkr. Detta kan till viss del förklaras av volymökningar, men samtidigt bör noteras att inga verkningsfulla åtgärder för att sänka kostnaderna har vidtagits. Inte heller på andra områden inom förvaltningen har några åtgärder för att sänka kostnaderna genomförts, annat än marginellt, trots att kostnadsöverdrag på flertalet områden varit uppenbart sedan i våras. I oktober är prognosen för kommunens resultat -12,5 Mkr före realisationsvinster, och inklusive dessa -3,7 Mkr. Bilden nedan visar att resultatet försämras ytterligare framöver på grund av stigande kostnader. Detta är mycket oroande. Kommunens beräknade resultatutveckling vid oförändrad kommunalskatt. Färre invånare 2015 Samtidigt som kostnaderna ökat har antalet invånare minskat under 2015, för första gången på flera år. Fram till 30/9 var minskningen 18 personer, trots relativt omfattande marknadsföring av kommunen. Normal inoch utflyttning, i kombination med relativt få nyfödda i år, ligger bakom minskningen. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2016-18 Kostnaderna kan sänkas Skolan och omsorgen ska ha hög kvalitet. Goda resultat i skolan har mycket hög prioritet, liksom god vård och omsorg. Det betyder inte att kostnaderna måste vara mycket högre än i många andra kommuner. Den högre kostnadsnivå som har uppstått under 2015 kan inte förändras i en hast, även om det är mycket angeläget. Kommunen står utan socialchef och detta viktiga område är därför extra svårt att utveckla på kort sikt. 2015-11-07 1

Inom skolområdet kan också noteras höga kostnader, medan budgetöverdragen inte är i samma storleksordning. För särskilt boende (omsorgsboende) är skillnaden mellan kommuner mycket stor. Tabellen visar genomsnittlig kostnad 2014: Kommun Kr/brukare Vadstena 723.300 Linköping 487.758 Ljursnarsberg 483.681 Tranås 548.446 Den genomsnittliga kostnaden 2014 för grundskolan varierade också mycket: Kommun Kr/elev Vadstena 108.964 Tranås 82.006 Vara 82.984 Laxå 74.304 Likartade skillnader finns också inom förskolan och hemtjänsten. På många områden, bland annat inom skolan och omsorgen, har erfarenheten visat att effektivisering, att göra rätt saker och på rätt sätt, leder till både lägre kostnader och högre kvalitet. Vår slutsats av jämförelser med andra kommuner är att kostnaderna kan minskas med bibehållen, och t o m höjd, kvalitet. Detta avspeglas i vårt budgetförslag. Befolkningsutvecklingen Antalet invånare den 1 november bestämmer hur stora skatteintäkter och bidrag från staten som kommunen ska få för det kommande året. Vi gör bedömningen att fram till 1/11 2016 kan kommunen återta det vi tapppat i år, och dessutom öka med ca 20. En viss ökning kan ske även 2017, förutsatt att nya bostäder blir klara och att kommunen lyckas med marknadsföringen. En dramatisk befolkningsökning, med 300 personer, är osannolik helt enkelt för att nya bostäder saknas. Och även om det fanns bostäder, är det inte troligt att så många flyttar hit på den korta tiden. Nya invånare innebär ökade intäkter, men också ökade kostnader. Det är orimligt att tänka sig att antalet invånare kan öka med flera hundra personer utan att kommunen behöver öka resurserna, främst inom skolan och omsorgen. De ökade intäkterna kommer till en del att gå till ökade kostnader. Däremot kan kommunens nuvarande organisation sannolikt ta om hand ett begränsat antal nya invånare, några tiotal, även om vissa merkostnader kan komma att uppstå. Investeringar Ett antal av de kommunala byggnaderna, bland dem PM-skolan, är behov av omfattande renoveringar. Det gäller såväl tak som vissa delar invändigt. Dessa arbeten kom inte igång 2015, men bör startas snarast. Det sk LSS-boende, som planerats sedan flera år, bör byggas under 2016 för att möjliggöra fler platser i särskilt boende på Wasagården. Vidare behöver Culinar-köket ersättas och avvecklingen av St Persskolan förberedas. Även andra investeringar är beaktade i vårt budgetförslag. Övriga byggprojekt För flertalet av aktuella nybyggnationer fordras nya eller ändrade detaljplaner. Vi har med kostnaden för dessa i vår budget. Vi vill att såväl VFAB som andra företag börjar bygga bostäder här. Primärt ligger ansvaret för detta hos respektive företag, även om VFABs verksamhet kan påverkas genom politiska beslut. Det bör dock observeras att även VFAB ska drivas på affärsmässiga villkor, och verksamheten bör inte riskeras genom äventyrliga eller dåligt underbyggda beslut om investeringar. 2015-11-07 2

GRÖNA ALLIANSENS BUDGET Kommunalskatten Vi är i en situation när pengarna inte räcker till driftkostnaderna. Kommunen ska absolut inte låna pengar till de löpande driftskostnaderna. Eftersom kostnaderna inte kan reduceras väsentligt på kort tid, är den enda verkningsfulla åtgärd som står till buds att höja kommunalskatten. En skattehöjning har ett flertal negativa effekter, förutom den mycket väsentliga att den begränsar invånarnas ekonomiska frihet. En nackdel är att en skattehöjning försvårar arbetet med effektiviseringar, eftersom delar av organisationen kan få uppfattningen att kostnadsproblemet löste sig ändå. En annan väsentlig nackdel, som är mycket uttalad för Vadstena, är att en höjning av skatten minskar kommunens attraktivitet som bosättningsort. Detta blir särskilt besvärande när grannkommuner, och även andra med viss inflyttning till Vadstena, inte höjer skatten alls eller väsentligt mindre. Vi föreslår av dessa skäl en höjning av kommunalskatten med 90 öre, som innebär en kommunalskatt 2016 på 22,45 kr. Vi är väl medvetna om att även detta är en mycket stor skattehöjning, men nuvarande driftkostnader och investeringsbehoven gör det inte möjligt att nu lägga ett förslag på lägre skattesats. Däremot har vi en stark ambition att effektivisera organisationen och därmed kunna sänka kommunalskatten framöver. Effektiviseringskrav Det finns såväl stora möjligheter som stor anledning till att nu på allvar effektivisera organisationen. Det behövs inte bara av kostnadsskäl, utan även för att förbereda organisationen för den personalbrist som redan börjat göra sig påmind, och som enligt alla bedömare kommer att bli allt svårare. En effektivare organisation ökar också möjligheterna till särskilda satsningar på personal som är särskilt viktiga för verksamheten eller som det råder stor brist på. Vi föreslår att kraven på effektivisering av verksamheten för respektive år 2016-2018 ändras till 1,5%, 2,3% respektive 2,3%. Befolkningstillväxt Vi ser det som fullt möjligt att inte bara återhämta den befolkningsminskning som med all sannolikhet kommer att inträffa 2015, utan även att antalet invånare kan öka fram till 1/11 2016, som är ett nyckeldatum i sammanhanget. Även för 2017 finns möjligheter till befolkningsökning, förutsatt att nya bostäder blir klara och att marknadsföringen av kommunen görs på ett framgångsrikt sätt. Vi föreslår att det ökade invånarantalet 2017, d v s fram till 1/11 2016, ändras till att vara 43 personer och 2017, d v s fram till 1/11 2017, ändras till 40 personer. Som beskrivits ovan är bedömningen att kommunens nuvarande resurser i allt väsentligt räcker till vid denna befolkningsökning. Investeringsbudget Under kommande år behöver investeringarna öka väsentligt. För 2015 var investeringsbudgeten 76 Mkr, varav 30 Mkr inte kommer att utnyttjas. Den kan, efter beslut, istället användas 2016, och kapitaltjänstkostnaden för detta är beaktad i vårt budgetförslag. Det innebär att vårt förslag till investeringsbudget för 2016, i realiteten är 70,4 Mkr. Vi föreslår investeringsbudget enligt bifogad tabell. Vi föreslår också att Investeringar större än 5 Mkr ska prövas och prioriteras mot sakliga behovsanalyser och därefter beslutas i KF. 2015-11-07 3

2015-11-07 4

2015-11-07 5

Investeringsbudget, tkr 2016 2017 2018 Kommunstyrelsen Lokalförsörjning, bl a följande -25 000-36 650-35 000 LSS-boende M Korttidsboende Elisabeth 1 L Offentlig toalett Rådhustorget L L Renovering PM mm M M M Nybyggnad kök mm S S Katarinaskolan utbyggnad S S Infrastruktur, bl a följande 4 500 8 500 7 000 Ombyggnad gamla genomfarten L L L Utveckling Storgatan/Rådhustorget L L L GC-väg Motala-Vadstena M Exploatering, bl a följande -600-4 000-2 000 Infart Kronoängen, båtuppställning mm Gemensamt, bl a följande -6 000-3 000-2 000 Inventarier, bilar, IT-system L Kultur- och utbildningsnämnden Nämndspecifikt -3 100-3 100-3 100 Socialnämnden Nämndspecifikt -1 200-800 -800 Bygg- och miljönämnden Nämndspecifikt -150 Summa 40 400 56 200 49 900 Förklaring L, M respektive S anger investeringens totala uppskattade storleksordning, vilket kan fördelas över flera år L: Mindre än 5 Mkr M: 5-15 Mkr S: Större än 15 Mkr 2015-11-07 6