Mellanbokslut Välitilinpäätös

Mellanbokslut Välitilinpäätös Januari Juni Tammikuu Kesäkuu 2018

Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 15 Ansvarsområdet för barn 18 Psykiatriska ansvarsområdet 20 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 22 Serviceområdesvisa översikter 24 Serviceområdet för akutvård 24 Serviceområdet för öppenvård 26 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 28 Serviceområdet för kvinnor och barn 29 Serviceområdet för psykiatri 31 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 33 Diagnostikcenter 34 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 36 Serviceområdet för försörjning 37 Serviceområdet för förvaltning 39 Personal / Sjukfrånvaro 40 Remisser 41 Kösituationen 43 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 15 Lasten vastuualue 18 Psykiatrian vastuualue 20 Vastuualue muut/yleislääketiede 22 Palvelualuekohtaisia katsauksia 24 Akuuttihoidon palvelualue 24 Avohoidon palvelualue 26 Vuodeosastohoidon palvelualue 28 Naisten ja lasten palvelualue 29 Psykiatrian palvelualue 31 Sairaanhoidon tuen palvelualue 33 Diagnostiikkakeskus 34 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 36 Huollon palvelualue 37 Hallinnon palvelualue 39 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 40 Lähetteet 41 Jonotilanne 43

VERKSAMHET Verksamhetsvolymen för de sex första månaderna 2018 har varit mindre än planerat. Poliklinikbesöken har minskat med 7 % jämfört med samma period 2017. En mindre minskning var planerad eftersom kodningen av besöken har förändrats för att överensstämma med nationella rekommendationer. 48,8 % av målsättningen har förverkligats. Drg-paketens antal (somatikens vårdperioder) har minskat med 5,1 % och 48,6 % av målsättningen förverkligats. Vårddagarna inom psykiatrin har minskat med 5,8 % och under de sex första månaderna har 45,5 % av det planerade totalantalet förverkligats. De nya bäddavdelningarna för krävande rehabilitering och specialgeriatri har kommit igång med sin verksamhet senare än planerat vilket också syns i vårddagarnas låga förverkligande. Antalet fakturerade vårddagar totalt har förverkligats till 44,1 %. Antalet patienter med förflyttningsfördröjning är alltjämt högt, 1.686 dagar eller 67,4 % av det totala budgeterade antalet har förverkligats under perioden. Det är ändå en minskning med 17 % jämfört med samma tid 2017. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 1,7 miljoner högre än vid samma period förra året och dessutom saknas en väsentlig del av den köpta vården från Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt helt från uppgifterna. TOIMINTA Toiminnan volyymi on vuoden 2018 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ollut suunniteltua pienempää. Avohoitokäynnit ovat vähentyneet 7 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2017. Pienempi vähennys oli suunniteltua, koska käyntien koodaus on muuttunut vastaamaan kansallisia suosituksia. Tavoitteesta on toteutunut 48,8 %. Drg-pakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat vähentyneet 5,1 % ja 48,6 % tavoitteesta on toteutunut. Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 5,8 % ja kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on 45,5 % suunnitellusta kokonaismäärästä toteutunut. Uudet vuodeosastot, vaativa kuntoutus ja erikoisgeriatria, aloittivat toimintansa suunniteltua myöhemmin, mikä näkyy myös hoitopäivien alhaisessa toteutumisessa. Laskutettuja hoitopäiviä on toteutunut yhteensä 44,1 %. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on edelleen korkea, 1.686 päivää tai 67,4 % budjetoidusta määrästä on toteutunut ajanjaksolla. Se on kuitenkin 17 % vähemmän vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 1,7 miljoonaa korkeammat verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon. Tiedoista puuttuu sitä paitsi kokonaan oleellinen osa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostetusta hoidosta. Huvudprodukter - Päätuotteet 1.1-30.6.2018 HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2017 Budget 2018 Förv. 30.06.2018 Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot. 30.06.2018 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 253 351 63 641 473 253 045 64 879 873 123 401 32 051 592 48,8 49,4 Vårddagar - Hoitopäivät 17 467 10 596 671 26 930 15 332 844 11 885 6 949 621 44,1 45,3 Drg-paket - Drg-paketit 22 612 68 058 044 22 773 65 652 778 11 057 33 187 439 48,6 50,5 Outlierdagar - Outlierpäivät 9 521 5 887 650 8 775 4 882 695 4 694 2 708 665 53,5 55,5 Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.y 1 512 831 600 1 100 635 857 803 464 134 73,0 73,0 Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv. 2 044 1 124 200 1 400 809 273 883 510 374 63,1 63,1 Andn.förl. - Hengityshalv.pot. 1 061 1 284 871 1 080 1 051 515 539 524 986 49,9 49,9 Patienthem - Potilaskoti Vilma 242 26 753 200 20 209 114 11 514 57,0 57,0 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask. -5 000 000 146 451 262 153 265 043 76 408 325 49,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 36 000 098 35 125 000 16 633 551 47,4 1

EKONOMI Mellanbokslutet för perioden 1.1.-30.6.2018 är uppgjort med beaktande av den budgetändring som fullmäktige godkände på sitt möte den 18. juni 2018. Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 5,8 miljoner större än motsvarande period 2017 i och med att två nya bäddavdelningar öppnats, instrumentvården övertagits från Vasa stad samt den regionala hjälpmedelscentralen inlett sin verksamhet. Under perioden har 49,5 % eller 100,6 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Faktureringen för den egna verksamheten har förverkligats till 49,9 % eller 76,4 miljoner euro. Det är 1,6 miljoner eller 2 % mindre än för samma period under 2017. De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 117 miljoner euro eller 49,4 % av det budgeterade medan verksamhetskostnaderna uppgår till 113,8 miljoner, vilket är 50,2 % av det budgeterade. Intäkterna och kostnaderna ligger inom den budgeterade nivån men kostnaderna har en högre förverkligandegrad och därmed uppvisar resultaträkningen ett underskott om 1,5 miljoner euro. TALOUS Välitilinpäätös 1.1-30.6.2018 on laadittu ottaen huomioon talousarviomuutoksen, jonka valtuusto hyväksyi kokouksessaan 18. kesäkuuta 2018. Kokonaiskustannukset ainoastaan omasta toiminnasta, hoitoa muissa sairaaloissa lukuun ottamatta, ovat 5,8 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana aikana 2017. Tämä johtuu siitä, että on avattu kaksi uutta vuodeosastoa, välinehuolto on siirtynyt Vaasan kaupungilta ja alueellinen apuvälinekeskus on aloittanut toimintansa. Jakson aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 49,5 % tai 100,6 miljoonaa euroa. Oman toiminnan laskutus on toteutunut 49,9 % tai 76,4 miljoonaa euroa. Summa on 1,6 miljoonaa tai 2 % pienempi kuin samana jaksona vuonna 2017. Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 117 miljoonaa euroa tai 49,4 % budjetoiduista, kun taas toimintakulut ovat 113,8 miljoonaa, mikä on 50,2 % budjetoiduista. Tuotot ja kulut ovat budjetoidulla tasolla, mutta koska kulujen toteutumisaste on korkeampi, näyttää tuloslaskelma 1,5 miljoonan euron alijäämää. Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.6.2018 RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget BU efter förändring Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio TA muutosten Toteutunut Tot. 30.6.2017 2017 2018 jälkeen 2018 30.6.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 106 557,6 209 297,2 219 403,6 220 842,8 109 271,1 49,5 % Medl.komm. - jäsenkunnat 98 724,9 193 599,1 203 117,0 203 117,0 100 620,9 49,5 % Övr. Komm. - muut kunnat 3 846,4 7 877,1 7 274,9 7 274,9 3 421,9 47,0 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 4 934,4 9 140,3 10 427,9 10 428,1 4 975,9 47,7 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 1 856,1 3 286,6 3 237,4 3 217,4 1 498,2 46,6 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 883,1 2 928,2 2 283,0 2 401,0 1 223,5 51,0 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht. 115 231,1 224 652,4 235 351,9 236 889,3 116 968,7 49,4 % Personalkostnader - Henkilöstökulut 54 446,0 108 205,3 114 345,3 110 183,6 55 565,9 50,4 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot 31 699,3 68 602,3 68 858,2 74 911,6 36 812,3 49,1 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 18 913,6 37 052,0 38 677,0 38 048,0 19 902,9 52,3 % Övriga kostnader - Muut kulut 1 259,2 2 532,1 3 291,6 3 580,8 1 550,5 43,3 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht. 106 318,1 216 391,7 225 172,1 226 724,0 113 831,7 50,2 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 8 913,0 8 260,7 10 179,8 10 165,3 3 137,0 30,9 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 226,4 604,8 855,0 855,0 187,0 21,9 % Årsbidrag - Vuosikate 8 686,6 7 655,9 9 324,8 9 310,3 2 950,0 31,7 % Avskrivningar - Poistot 3 922,1 8 333,3 9 324,8 9 310,3 4 410,6 47,4 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 4 764,5-677,4 0,0 0,0-1 460,6 2

Balansräkning - Tase 30.6.2018 AKTIVA 30.6.2018 31.12.2017 VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar 256 313,67 324 652,92 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar 133 398 177,99 128 285 362,99 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar 1 444 191,51 1 444 191,51 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL 36 946,33 36 946,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar 2 391 673,98 2 455 158,52 I Vaihto-omaisuus II Fordringar 605 604,29 605 604,29 II Saamiset Kortfristiga fordringar 26 092 901,62 17 394 304,30 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper 4 502,76 4 502,76 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank 657 945,38 524 805,64 IV Rahat ja pankkisaamiset 164 888 257,53 151 075 529,26 PASSIVA 30.6.2018 31.12.2017 VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital 60 981 554,48 60 981 554,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder 3 287 451,05 3 287 451,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare 11 746 002,22 12 423 411,70 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott/ -1 460 909,51-677 409,48 VI Tilikauden yli-/alijäämä underskott 74 554 098,24 76 015 007,75 C AVSÄTTNINGAR 6 150 771,00 6 150 771,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL 250 214,08 245 742,86 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt 27 853 144,62 27 853 144,62 I Pitkäaikainen II Kortfristigt 56 080 029,59 40 810 863,03 II Lyhytaikainen 164 888 257,53 151 075 529,26 3

Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma 1.1-30.6.2018 Mellanbokslut - Välitilinpäätös 30.06.2018 KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag 2 950 041 Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva 0 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korrektivposter till internt tillförda medel 0 Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter -9 455 427 Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 0 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot -9 455 427 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -6 505 385 Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån -985 294 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån 10 216 547 Lyhytaikaisten lainojen muutos 9 231 253 Förändringar av eget kapital 0 Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital 4 471 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar 63 485 Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar -8 698 597 Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder 6 037 914 Korottomien velkojen muutos -2 592 728 Kassaflödet för finansieringens del 6 638 525 Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL 133 140 RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel 30.06 662 448 Kassavarat 30.06 Kassamedel 1.1 529 308 Kassavarat 1.1 133 140 4

Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet 30.06.2018 Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä 30.06.2018 Löne- och personalbikostnadernas förverkligade andel av budgeten/bokslutet ligger något över förra årets nivå. Köptjänsternas andel är avsevärt större, likaså materialkostnaderna ligger även de på en högre nivå än tidigare år, 49,1 respektive 52,3 % av budgeten har redan förbrukats. Andelen av budgeten/bokslutet på sex månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Materialförbrukningen och speciellt medicinerna, kommer även detta år att överskrida de budgeterade anslagen. Palkka- ja henkilöstösivukulujen toteutunut osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä ylittää jonkin verran edellisvuoden tason. Ostopalvelujen osuus on huomattavasti korkeampi kuin edellisvuonna, samoin materiaalikulut ovat edellisvuotta korkeammat, 49,1 % ja 52,3 % talousarviosta on jo käytetty. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä kuuden ensimmäisen kuukauden aikana osoittaa, että budjetoidut määrärahat riittäisivät eikä ylityksiä tulisi. Materiaalitarvikkeet, varsinkin lääkkeet, tulevat myös tänä vuonna ylittämään budjetoidut määrärahat. 5

KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet 30.06.2018 Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä 30.06.2018 Kommunfaktureringen utgör 50,8 % av det budgeterade eller totalt 106,8 miljoner euro, varav medlemskommunernas andel utgör 103,4 miljoner. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 76,4 miljoner, vilket är 49,9 % av det budgeterade. Användningen är väldigt olika från kommun till kommun och en del uppvisar ökning, andra minskningar jämfört med året innan. Kostnaderna för Korsholm och Vasa har ökat som en följd av de nyöppnade bäddavdelningarna men även för Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Närpes har kostnaderna ökat. Kostnaderna för övriga kommuner har minskat jämfört med samma period 2017. När det gäller vården i andra inrättningar är kostnaderna både lägre och högre för kommunerna. För Kaskö, Laihela, Malax, Nykarleby och Vörå har kostnaderna minskat. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 50,8 % budjetoiduista eli yhteensä 106,8 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien osuus on 103,4 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 76,4 miljoonaa eli 49,9 % budjetoiduista. Koska käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, toisilla on lisäystä ja toisilla vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Mustasaaren ja Vaasan kustannukset ovat lisääntyneet vasta-avattujen vuodeosastojen vuoksi, mutta myös Pietarsaaren, Luodon, Pedersören ja Närpiön kustannukset ovat lisääntyneet. Muiden kuntien kustannukset ovat vähentyneet vastaavaan ajanjaksoon 2017 verrattuna. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat kuntien osalta sekä matalampia että korkeampia. Kaskisten, Laihian, Maalahden, Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin kustannukset ovat pienentyneet. 6

Uppföljning av kommunernas betalningsandelar 1.1-30.6.2018 Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta 1.1-30.6.2018 Kommun Kunta Egen produktion Vård i andra inrättningar Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Gemensamma bet.andelar Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget 1.1. - 30.06.18 Budget 1.1. - 30.06.18 Budget 1.1. - 30.06.18 Budget 1.1. - 30.06.18 Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari 8 370 950 4 575 775 54,7% 5 749 375 3 227 208 56,1% 2 753 958 1 611 118 58,5% 16 874 283 9 414 101 55,8 % Kaskö - Kaskinen 1 428 764 666 436 46,6% 543 019 191 999 35,4% 177 431 110 478 62,3% 2 149 214 968 913 45,1 % Korsholm - Mustasaari 18 191 334 9 457 562 52,0% 2 838 339 1 451 815 51,2% 2 117 480 1 388 903 65,6% 23 147 152 12 298 280 53,1 % Korsnäs 2 073 858 944 833 45,6% 371 766 142 440 38,3% 281 186 185 066 65,8% 2 726 810 1 272 339 46,7 % Kristinestad - Kristiinankaup. 6 218 146 2 988 712 48,1% 1 402 707 782 720 55,8% 1 045 491 557 102 53,3% 8 666 344 4 328 535 49,9 % Laihela - Laihia 7 766 311 3 591 315 46,2% 1 923 426 704 013 36,6% 1 186 340 693 809 58,5% 10 876 077 4 989 136 45,9 % Larsmo - Luoto 1 440 210 717 330 49,8% 1 685 126 1 112 809 66,0% 790 698 441 228 55,8% 3 916 035 2 271 367 58,0 % Malax - Maalahti 6 180 550 2 915 415 47,2% 932 754 335 667 36,0% 791 205 470 297 59,4% 7 904 510 3 721 378 47,1 % Nykarleby - Uusikaarlepyy 3 588 947 1 901 594 53,0% 1 585 277 466 918 29,5% 868 167 640 700 73,8% 6 042 391 3 009 213 49,8 % Närpes - Närpiö 7 962 827 4 394 756 55,2% 1 541 700 807 569 52,4% 1 381 275 795 499 57,6% 10 885 802 5 997 823 55,1 % Pedersöre 3 860 502 2 087 683 54,1% 4 006 793 1 878 897 46,9% 847 880 848 121 100,0% 8 715 175 4 814 701 55,2 % Vasa - Vaasa 73 036 305 36 008 931 49,3% 11 214 786 5 012 471 44,7% 8 801 878 5 496 956 62,5% 93 052 968 46 518 357 50,0 % Vörå - Vöyri 5 871 477 2 736 037 46,6% 1 329 932 513 250 38,6% 958 863 568 008 59,2% 8 160 272 3 817 294 46,8 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht. 145 990 181 72 986 377 50,0% 35 125 000 16 627 776 47,3% 22 001 853 13 807 284 62,8% 203 117 034 103 421 436 50,9 % Utsockne - Ulkokunnat 7 274 862 3 421 949 47,0% 5 774,70 7 274 862 3 427 723 47,1% TOTALT - YHTEENSÄ 153 265 043 76 408 325 49,9% 35 125 000 16 633 551 47,4% 22 001 853 13 807 284 62,8% 210 391 896 106 849 160 50,8 % Jämförelse av faktureringen 2017-2018 Laskutuksen vertailu 2017-2018 Kommun Kunta Totala faktureringens förändring Kokonaislaskutuksen muutos 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.06.2018 2017-18 Förv. - Tot. Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari 8 769 535 9 414 101 7,4% Kaskö - Kaskinen 997 133 968 913-2,8% Korsholm - Mustasaari 11 858 397 12 298 280 3,7% Korsnäs 1 303 745 1 272 339-2,4% Kristinestad - Kristiinankaup. 4 361 077 4 328 535-0,7% Laihela - Laihia 5 307 833 4 989 136-6,0% Larsmo - Luoto 1 863 347 2 271 367 21,9% Malax - Maalahti 3 831 622 3 721 378-2,9% Nykarleby - Uusikaarlepyy 3 301 255 3 009 213-8,8% Närpes - Närpiö 5 384 787 5 997 823 11,4% Pedersöre 4 225 349 4 814 701 13,9% Vasa - Vaasa 46 344 135 46 518 357 0,4% Vörå - Vöyri 3 984 237 3 817 294-4,2% Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht. 101 532 452 103 421 436 1,9% Utsockne - Ulkokunnat 3 853 934 3 427 723-11,1% TOTALT - YHTEENSÄ 105 386 385 106 849 160 1,4% 7

Medlemskommunernas betalningsandelar januari-juni 2018 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi-kesäkuu 2018 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 663,37 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en ökning med 1,03 % eller 6,75 euro jämfört med samma period 2017. De högsta kostnaderna per invånare har fortfarande Kaskö, 760,53 euro, även om det är en liten minskning med 1,15 % från samma period förra året. Vasa har den näst dyraste vården, 690,27 euro per invånare, en ökning om 0,72 % följt av Malax med 679,46 euro per invånare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om 2,17 % jämfört med motsvarande period 2017. Lägsta kostnaderna har Vörå och Korsnäs med 576,98 respektive 590,69 euro per invånare, en minskning med 3,21 % respektive 1,64 %. Allra mest minskade kostnaderna Laihela, 4,98 %. Största ökningen 10,59 % uppvisar Närpes, följt av Korsholm med 3,69 %. Om alla kommuner medtas uppvisar Larsmo den största ökningen av kostnaderna per invånare, hela 19,86 %, följt av Pedersöre med 13,77 %. Nykarleby har å andra sidan kunnat sänka sina kostnader med 8,91 % Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2017 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 663,37 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Lisäystä samaan jaksoon 2017 verrattuna on 1,03 % tai 6,75 euroa. Korkeimmat kustannukset, 760,53 euroa, asukasta kohden on edelleen Kaskisilla, vaikkakin siinä on 1,15 %:n vähennys edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Vaasalla on toiseksi kallein hoito, 690,27 euroa asukasta kohden, lisäystä on 0,72 %, seuraavana on Maalahti, 679,46 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on 2,17 %:n vähennys verrattuna vuoteen 2017. Alhaisimmat kustannukset olivat Vöyrillä 576,98 sekä Korsnäsillä 590,69 euro asukasta kohden, vähennystä 3,21 % sekä 1,64 %. Laihian kustannukset laskivat kaikkein eniten, 4,98 %. Suurin nousu oli Närpiön kustannuksissa, 10,59 %, seuraavana Mustasaari 3,69 %. Jos kaikki kunnat huomioidaan, niin Luodolla on kustannusten kasvu ollut suurinta asukasta kohden, 19,86 %, seuraavana on Pedersöre 13,77 %. Uusikaarlepyy on kyennyt vähentämään kulujaan 8,91 %. Kustannusten vaihtelut asukasta kohden ovat kuntien välillä suuria ja vähennykset sekä lisäykset vastaavasta jaksosta 2017 ovat myös suuria. 8

NYCKELTAL / 30.4.2013 30.6.2013 31.8.2013 31.12.2013 TUNNUSLUVUT 30.4.2014 30.6.2014 31.8.2014 31.12.2014 30.4.2015 30.6.2015 31.8.2015 31.12.2015 30.4.2016 30.6.2016 31.8.2016 13.12.2016 30.4.2017 30.6.2017 31.8.2017 13.12.2017 30.4.2018 % Budget - Talousarvio 2018 30.6.2018 % 31.8.2018 % ändrad - muutettu 2018 Löner / Palkat 30 790 011 33,6 46 517 128 50,7 60 195 839 65,6 91 768 757 30 463 243 33,2 45 511 743 49,6 60 294 166 65,7 91 736 627 31 416 254 33,7 47 402 254 50,9 61 830 626 66,4 93 161 319 31 055 821 34,2 46 651 262 51,4 60 747 255 66,9 90 830 787 28 870 036 33,3 43 724 058 50,4 57 125 359 65,9 86 735 388 29 921 438 32,5 91 945 253 45 228 126 51,1 0,0 88 554 102 Verksamhetskostnader / 70 721 096 32,6 106 318 921 49,0 137 973 354 63,6 216 929 510 Toimintakulut 70 028 599 32,1 106 827 447 49,0 140 181 488 64,3 218 170 292 74 727 219 32,9 113 348 277 50,0 147 801 699 65,1 226 867 726 73 374 987 32,9 111 996 375 50,2 146 312 732 65,5 223 213 713 68 128 300 31,5 106 318 064 49,1 138 168 970 63,9 216 391 701 72 825 386 32,3 225 172 094 113 831 685 50,2 0,0 226 723 998 Vård i andra inrättningar / 10 186 015 31,4 15 285 286 47,1 20 258 546 62,4 32 459 354 Hoito muissa laitoksissa 8 558 761 25,9 14 232 329 43,1 18 948 941 57,3 33 043 232 11 119 774 30,4 17 251 162 47,2 23 324 639 63,8 36 578 849 9 663 009 25,3 16 746 268 43,8 22 707 043 59,4 38 241 048 7 870 078 21,9 14 969 947 41,6 20 222 267 56,2 36 000 099 9 328 203 26,6 16 633 732 47,4 0,0 35 125 000 Kommunernas bet.andelar / 70 707 730 34,4 105 660 816 51,4 135 401 227 65,9 205 508 343 Kuntien maksuosuudet 69 667 637 32,9 105 455 770 49,8 136 952 273 64,6 211 901 621 72 947 049 33,7 109 591 409 50,7 143 145 777 66,2 216 317 192 70 598 850 34,2 108 440 912 52,5 141 027 369 68,3 206 438 128 65 982 487 32,7 102 572 184 50,9 133 032 675 66,0 201 476 203 67 569 816 32,1 104 042 804 49,5 0,0 210 391 898 Kreditering för dyr vård / 1 719 814 17,6 3 227 875 33,0 4 600 033 47,0 9 782 074 Hyvitys kalliista hoidosta 506 267 6,3 1 635 669 20,5 2 577 281 32,3 7 980 978 1 054 437 13,4 2 504 851 31,9 3 937 777 50,2 7 842 150 1 180 246 14,8 2 529 556 31,7 3 745 347 47,0 7 968 934 640 057 13,0 1 185 798 24,1 1 940 272 39,4 4 929 621 282 074 4,0 693 645 9,9 0,0 7 000 000 9

Utvecklingen av den köpta vården från andra distrikt 2014-2018 Hoito muissa laitoksissa, kehitys 2014-2018 Utvecklingen av försäljningen till andra distrikt 2014-2018 Myynti ulkokunnille, kehitys 2014-2018 10

VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat 1-6.2018 2018/2017 % 2017 2016 2015 2014 VARSINAIS-SUOMEN SHP 2 805 614 32,6 % 8 611 254 6 973 241 4 768 527 3 512 449 PIRKANMAAN SHP 3 437 617 52,4 % 6 559 933 7 933 086 9 050 390 9 477 372 HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP 1 642 240 45,2 % 3 636 663 5 050 209 5 510 228 4 898 518 POHJOIS-POHJANMAAN SHP 595 697 52,0 % 1 144 869 1 258 502 908 129 832 817 POHJOIS-SAVON SHP 19 656 24,5 % 80 307 53 550 123 217 305 856 STOCKHOLM CARE AB 0 0,0 % 349 547 0 0 AKADEMISKA SJUKHUSET 0 43 838 7 261 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 4 357 94,1 % 4 629 210 2 035 0 Univ.sjukhus - YO-sairaalat 8 505 180 41,7 % 20 387 201 21 268 798 20 406 365 19 034 273 Övriga sjukhus - Muut sairaalat 1-6.2018 2018/2017 % 2017 2016 2015 2014 KESKI-POHJANMAAN SHP 4 160 732 59,2 % 7 032 135 6 796 194 6 259 525 4 663 910 VANHAN VAASAN SAIRAALA 894 200 41,5 % 2 152 821 1 894 830 2 775 403 2 776 424 STADEN JAKOBSTAD 606 872 26,0 % 2 337 702 2 608 757 2 446 788 2 804 554 ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI 1 165 172 51,3 % 2 269 647 2 328 936 2 435 393 1 765 446 NIUVANNIEMEN SAIRAALA 135 490 39,2 % 345 643 453 643 372 352 251 167 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L. 187 477 65,8 % 284 993 320 685 439 946 117 734 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY 15 478 24,6 % 62 990 65 123 38 407 31 309 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI 170 898 67,3 % 253 909 339 485 163 402 209 127 ORTON OY 62 107 83,5 % 74 371 54 341 97 093 87 405 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 743 6,6 % 11 284 7 311 5 890 14 868 ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR. 0 0 5 653 283 640 386 046 7 399 169 49,9 % 14 825 495 14 874 958 15 317 838 13 107 990 muut 729 382 92,6 % 787 402 2 097 291 854 646 900 969 ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat 8 128 552 52,1 % 15 612 897 16 972 249 16 172 484 14 008 959 Totalt - Yhteensä 16 633 732 46,2 % 36 000 098 38 241 047 36 578 849 33 043 232 Användningen av universitetssjukhusen har genomgått en ständig förändring efter bytet av specialupptagningsområde. Användningen av Åbo har ökat hela tiden medan användningen från Tammerfors har minskat för att nu ligga på nästan samma nivå. Av användningen av icke-universitetssjukhus ligger Mellersta Österbottens centralsjukhus i topp följt av Södra Österbottens centralsjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Uppföljningen utvisar endast en del av kostnaderna för vården från Mellersta Österbottens centralsjukhus varför sammanställningen till den delen ger en fel bild av omfattningen. Totala kostnaderna för vård i andra inrättningar är 1,7 miljoner högre än för samma period 2017. Yliopistosairaaloiden käyttö on muuttunut erityisvastuualueen muutoksen jälkeen pysyvästi. Turun yliopistosairaalan käyttö on koko ajan lisääntynyt, kun taas Tampereen käyttö on vähentynyt, joten nyt ne ovat lähes samalla tasolla. Muista sairaaloista kuin yliopistosairaaloista on Keski- Pohjanmaan keskussairaala kärjessä, seuraavana on Etelä-Pohjanmaan keskussairaala ja Vanhan Vaasan sairaala. Seuranta näyttää vain osan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kustannuksista, joten yhteenveto siltä osin antaa väärän kuvan. Kokonaiskustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 1,7 miljoonaa korkeammat kuin samana aikana 2017. 11

ANSVARSOMRÅDESVISA ÖVERSIKTER VASTUUALUEKOHTAISIA KATSAUKSIA De enhetsvisa översikterna är uppgjorda enligt sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Först behandlas ansvarsområdena, som ansvarar för patientprocessen och internt köper sina tjänster eller delprestationer från serviceområdena och diagnostikcenter och ansvarar för den specialitetsvisa kommunfaktureringen till kommunerna. Målsättningen för prestationerna har uppställts på subspecialitetsnivån men adderas också till den äldre grövre specialitetsnivån. Yksikkökohtaiset katsaukset on laadittu sairaanhoitopiirin organisaatiomallin mukaan. Ensiksi käsitellään vastuualueita, jotka vastaavat potilasprosessista ja ostavat sisäisesti palvelunsa tai osasuoritteita palvelualueilta ja diagnostiikkakeskukselta sekä vastaavat erikoisalakohtaisesta kuntalaskutuksesta kunnille. Suoritteiden tavoitteet on laadittu suppeiden erikoisalatasojen mukaan, mutta ne lisätään myös vanhemmalle karkeammalle erikoisalatasolle. Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.6.2018 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut BU efter förändring Förverkligat Förv. MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös TA muutosten Toteutunut Tot. 30.6.2017 2017 jälkeen 2018 30.6.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 32 172 408 64 937 892 68 333 245 33 399 873 48,9 % Medl.komm. - jäsenkunnat 29 971 346 60 561 235 63 883 372 31 393 130 49,1 % Övr. Komm. - muut kunnat 2 200 885 4 376 107 4 448 873 2 006 743 45,1 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 3 183 4 408 7 900 7 269 92,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 370 319 781 920 752 000 470 689 62,6 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 32 545 910 65 724 220 69 093 145 33 877 831 49,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 3 422 533 8 549 931 7 960 400 3 158 371 39,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 3 463 258 7 062 374 6 957 700 3 761 559 54,1 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 26 855 374 50 734 145 54 175 045 27 751 343 51,2 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 33 741 164 66 346 451 69 093 145 34 671 273 50,2 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -1 195 254-622 230 0-793 442 Resultat - Tulos -1 195 254-622 230 0-793 442 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -771 037 * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -1 195 254-1 393 268 0-793 442 Kostnaderna för det medicinska ansvarsområdet för de sex första månaderna uppgår till 34,7 miljoner euro, vilket är 50,2 % av det budgeterade. Intäkterna utgör 33,9 miljoner eller 49 %. Större kostnader än intäkter leder till ett underskott om 0,8 miljoner euro. Speciellt medicinkostnaderna överskrider budgeten. Kostnader och intäkter för vård i andra inrättningar är mindre än budgeterat men påverkar inte resultatet utan underskottet kommer från den egna verksamhetens höga kostnader. Medisiinisen vastuualueen kustannukset kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat 34,7 miljoonaa euroa, mikä on 50,2 % budjetoiduista. Tuotot ovat 33,9 miljoonaa tai 49 %. Tuottoa suuremmat kulut johtavat 0,8 miljoonan euron alijäämään. Erityisesti lääkekulut ylittävät budjetin. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ovat budjetoitua pienemmät, mutta se ei vaikuta tulokseen, koska alijäämä tulee oman tuotannon korkeista kuluista. 12

Prestationer - Suoritteet 1.1-30.6.2018 MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET MEDISIININEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv. 30.06.2018 Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot. 30.06.2018 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 88 834 28 449 974 91 860 31 354 304 45 598 15 638 061 49,6 49,9 Vårddagar - Hoitopäivät 5 900 2 741 001 2 857 1 322 538 48,4 48,3 Drg-paket - Drg-paketit 8 323 25 167 784 8 320 23 995 594 3 906 12 064 876 46,9 50,3 Outlierdagar - Outlierpäivät 6 135 3 387 870 5 389 2 763 540 2 847 1 468 180 52,8 53,1 Patienthem - Potilaskoti 237 26 200 200 20 209 112 11 312 56,0 56,0 57 031 828 60 874 649 30 504 967 50,1 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 7 924 231 7 455 000 2 895 241 38,8 Öppenvårdsbesöken totalt har förverkligats som planerat men målsättningen överskrids rejält inom hudsjukdomar, neurologi, endokrinologi och infektionssjukdomar. Drgpaketen är däremot betydligt färre än målsättningen men å andra sidan har paketen varit dyrare än planerat. Intäktsmässigt motsvarar drg-paketen i sin helhet ändå den budgeterade nivån. Målsättningen för antalet vårddagar inom den nyöppnade avdelningen för specialgeriatri har nästan uppnåtts trots att starten senarelades med flera månader. Avohoitokäyntien määrä on suunnitellulla tasolla mutta tavoite ylitetään reilusti ihotaudeilla, neurologialla, endokrinologialla ja tartuntataudeilla. Drg-paketteja on sitä vastoin huomattavasti tavoitetta vähemmän, mutta toisaalta paketit ovat olleet suunniteltua kalliimpia. Tuotoltaan drg-paketit vastaavat kokonaisuudessaan kuitenkin budjetoitua tasoa. Uuden erikoisgeriatrian osaston hoitopäivät ovat melkein yltäneet tavoitteeseen, vaikka osaston avaus viivästyi useita kuukausia. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-6.2018 TA 2018 1-6.2017 TOT 2017 2017->2018 Inremedicin tot - Sisätaudit yht 1 537 770 4 830 000 2 051 639 4 819 322-25,0 % Inremedicin - Sisätaudit 315 100 1 200 000 1 504 551 3 367 547-46,4 % Endokrinologi - Endokrinologia 46 189 90 000 Gastroenterologi - Gastroenterologia 94 152 230 000 Hematologi - Hematologia 193 813 1 600 000 Kardiologi - Kardiologia 730 733 1 270 000 547 087 1 451 775 33,6 % Infektionssjukdomar - Infektiosairaudet 53 085 150 000 Nefrologi - Nefrologia 12 440 70 000 Reumatologi -Reumatologia 92 257 220 000 Onkologi - Onkologia 352 997 865 000 315 054 857 352 12,0 % Neurologi - Neurologia 728 991 1 315 000 589 686 1 717 888 23,6 % Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet 169 349 215 000 88 105 325 307 92,2 % Geriatri - Geriatria 3 909 Totalt - Yhteensä 2 895 068 7 455 000 3 141 396 7 924 231-7,8 % 13

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.6.2018 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Inremedicin Sisätaudit 34 500 7 340 2 998 40,8 Endokrinologi Endokrinologia 3 665 2 378 64,9 Gastroenterologi Gastroenterologia 5 910 2 997 50,7 Hematologi Hematologia 4 880 2 317 47,5 Kardiologi Kardiologia 7 456 7 500 3 922 52,3 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet 955 661 69,2 Nefrologi Nefrologia 9 660 5 156 53,4 Hudsjukdomar Ihotaudit 7 884 8 340 4 792 57,5 Onkologi Onkologia 28 402 29 620 13 562 45,8 Neurologi Neurologia 4 965 5 140 2 900 56,4 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 5 627 6 190 3 031 49,0 88 834 91 860 45 597 49,6 Vårddagar Hoitopäivät Inremedicin Sisätaudit 37 Neurologi Neurologia 2 000 1 459 73,0 Geriatri Geriatria 2 900 1 352 46,6 5 900 2 857 48,4 DRG-paket DRG-paketit Inremedicin Sisätaudit 3 226 2 404 1 391 57,9 Endokrinologi Endokrinologia 17 7 41,2 Hematologi Hematologia 277 97 35,0 Kardiologi Kardiologia 2 258 2 149 1 075 50,0 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet 324 61 18,8 Nefrologi Nefrologia 138 49 35,5 Reumatologi Reumatologia 4 1 25,0 Hudsjukdomar Ihotaudit 1 Onkologi Onkologia 843 860 419 48,7 Neurologi Neurologia 1 367 1 380 538 39,0 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 629 653 246 37,7 8 323 8 316 3 906 47,0 Outlier-dagar Outlier-päivät Inremedicin Sisätaudit 2 704 1 551 776 50,0 Endokrinologi Endokrinologia 3 5 Gastroenterologi Gastroenterologia 107 1 Hematologi Hematologia 383 199 Kardiologi Kardiologia 1 374 726 391 53,9 Infektionssjukdomar Infektiosairaudet 442 85 Nefrologi Nefrologia 240 97 Onkologi Onkologia 1 145 1 191 630 52,9 Neurologi Neurologia 471 370 383 103,5 Lungsjukdomar Keuhkosairaudet 441 376 280 74,5 6 135 5 389 2 847 52,8 Patienthem Potilaskoti Inremedicin Sisätaudit 50 31 28 90,3 Onkologi Onkologia 186 169 84 49,7 Neurologi Neurologia 1 Övernattningar Yöpymiset 237 200 112 56,0 14

Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.6.2018 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut BU efter förändring Förverkligat Förw. OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös TA muutosten Toteutunut Tot. 30.6.2017 2017 jälkeen 2018 30.6.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 36 386 783 73 393 637 73 216 467 35 748 790 48,8 % Medl.komm. - jäsenkunnat 35 504 566 71 362 087 71 701 403 34 858 918 48,6 % Övr. Komm. - muut kunnat 882 217 2 031 550 1 515 064 889 873 58,7 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 18 308 32 922 31 800 20 521 64,5 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 782 783 1 547 544 1 596 500 782 606 49,0 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 37 187 874 74 974 103 74 844 767 36 551 917 48,8 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 7 967 744 18 158 912 18 526 600 8 885 409 48,0 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 742 090 1 463 047 1 628 200 727 836 44,7 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 28 062 963 51 656 702 54 689 967 26 072 115 47,7 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 36 773 874 71 280 624 74 844 767 35 686 273 47,7 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 414 000 3 693 479 0 865 644 Resultat - Tulos 414 000 3 693 479 0 865 644 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -2 685 008 * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 414 000 1 008 471 0 865 644 Både kostnaderna och intäkterna för det operativa ansvarsområdet ligger under den budgeterade nivån, men med högre intäkter än kostnader varför ett överskott om 0,9 miljoner euro uppvisas. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna har förverkligats till 34,9 miljoner eller 48,6 %. Orsaken till överskottet är inbesparingar på kostnadssidan för den egna verksamheten. Operatiivisen vastuualueen kulut ja tuotot ovat alle budjetoidun, mutta koska tuotot ovat korkeammat kuin kulut, ylijäämää on 0,9 miljoonaa euroa. Kuntalaskutus jäsenkunnille on toteutunut 34,9 miljoonaa euroa tai 48,6 %. Ylijäämä tulee oman toiminnan kulujen säästöistä. 15

Prestationer - Suoritteet 1.1-30.6.2018 OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET OPERATIIVINEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv. 30.06.2018 Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot. 30.06.2018 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 78 388 16 127 346 75 025 16 473 059 35 201 7 815 130 46,9 47,4 Vårddagar - Hoitopäivät 2 000 852 920 361 153 786 18,1 18,0 Drg-paket - Drg-paketit 12 624 38 296 762 13 168 37 647 025 6 310 18 552 978 47,9 49,3 Outlierdagar - Outlierpäivät 2 550 1 470 500 2 637 1 186 650 1 350 624 180 51,2 52,6 Patienthem - Potilaskoti 5 553 2 202 55 895 161 56 159 654 27 146 276 48,3 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 17 505 416 17 765 000 8 602 341 48,4 Verksamheten ligger överlag på en lägre nivå än den uppställda målsättningen. Öppenvårdsbesöken har förverkligats till 46,9 % av det planerade och målsättningen överskrids endast inom de kirurgiska specialiteterna. Drg-paketen har också förverkligats till endast 47,9% av målsättningen men euromässigt ändå enligt det budgeterade, vilket tyder på dyrare ingrepp. Vården i andra inrättningar ligger på en mycket högre nivå än under samma tid föregående år, hittills har använts en miljon euro mera än 2017. Toiminta on enimmäkseen asetettua tavoitetta matalammalla tasolla. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet 46,9 % suunnitellusta ja tavoite ylittyy vain kirurgisilla erikoisaloilla. Drg-paketitkin ovat toteutuneet vain 47,9 % tavoitteesta, mutta euromääräisesti kuitenkin budjetoidun mukaisesti, mikä viittaa kalliimpiin toimenpiteisiin. Hoito muissa laitoksissa on paljon korkeammalla tasolla kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, tähän mennessä on käytetty miljoona euroa enemmän kuin 2017. Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-6.2018 TA 2018 1-6.2017 TOT 2017 2017->2018 Kirurgi tot - Kirurgia yht 5 570 856 11 295 000 4 735 381 10 732 476 17,6 % Kirurgi - Kirurgia 1 738 604 3 560 000 1 387 416 3 095 867 25,3 % Ortopedi - Ortopedia 1 495 944 2 965 000 1 198 060 2 930 241 24,9 % Urologi - Urologia 205 889 550 000 243 938 472 457-15,6 % Gastrokirurgi - Gastrokirurgia 585 014 1 390 000 619 384 1 331 518-5,5 % Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir. 348 314 410 000 200 069 445 989 74,1 % Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuonikir. 1 197 091 2 420 000 1 086 514 2 456 405 10,2 % Gynekologi - Naistentaudit 1 569 666 3 465 000 1 408 005 3 444 056 11,5 % Ögonsjukdomar - Silmätaudit 348 658 680 000 269 392 730 121 29,4 % Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut 417 002 745 000 318 363 864 505 31,0 % Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair. 70 791 215 000 80 259 153 180-11,8 % Fysiatri - Fysiatria 625 542 1 365 000 807 404 1 581 077-22,5 % Totalt - Yhteensä 8 602 515 17 765 000 7 618 804 17 505 416 12,9 % 16

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.6.2018 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Anestesiologi och intensivvård Anestesiologia ja tehohoito 581 510 316 62,0 Kirurgi Kirurgia 29 539 28 265 14 771 52,3 Kirurgi Kirurgia 2 480 2 985 2 067 69,2 Ortopedi Ortopedia 9 517 9 100 4 550 50,0 Urologi Urologia 6 344 6 010 3 256 54,2 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 4 740 4 470 2 239 50,1 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 2 794 2 470 1 414 57,2 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 3 664 3 230 1 245 38,5 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 12 390 11 240 5 501 48,9 Ögonsjukdomar Silmätaudit 13 081 12 470 6 285 50,4 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 8 850 8 690 4 082 47,0 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 5 361 5 260 2 516 47,8 Fysiatri Fysiatria 8 586 8 590 1 730 20,1 78 388 75 025 35 201 46,9 Vårddagar Hoitopäivät Kirurgi Kirurgia 50 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 38 Ortopedi Ortopedia 2 000 231 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 39 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 3 2 000 361 18,1 DRG-paket DRG-paketit Kirurgi Kirurgia 6 211 6 412 2 893 45,1 Kirurgi Kirurgia 269 473 106 22,4 Ortopedi Ortopedia 2 048 2 036 985 48,4 Urologi Urologia 988 952 430 45,2 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 1 942 1 930 968 50,2 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 401 400 195 48,8 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 563 621 209 33,7 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 1 837 1 928 905 46,9 Ögonsjukdomar Silmätaudit 29 30 7 23,3 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 351 339 159 46,9 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 29 33 22 66,7 Dagkirurgi, alla specialiteter Päiväkirurgia, kaikki erikoisalat 3 002 3 366 1 634 48,5 Dagkirurgi, ögonsjukdomar Päiväkirurgia, silmätaudit 1 165 1 203 690 57,4 12 624 13 311 6 310 47,4 Outlier-dagar Outlier-päivät Kirurgi Kirurgia 2 303 2 334 1 205 51,6 Kirurgi Kirurgia 116 519 62 Ortopedi Ortopedia 611 578 304 52,6 Urologi Urologia 212 205 115 56,1 Gastrokirurgi Gastrokirurgia 1 041 1 032 498 48,3 Allmän- o plastikkirurgi Yleis- ja plastiikkakir. 102 105 Thorax o blodkärlskirurgi Thorax ja verisuonikir. 221 121 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 192 253 101 39,9 Ögonsjukdomar Silmätaudit 7 5 0 0,0 Öron, näs och strupsjukdomar Korva-, nenä- ja kurkkut. 40 39 44 112,8 Mun och käksjukdomar Suu- ja leukasairaukset 8 6 0 0,0 2 550 2 637 1 350 51,2 Patienthem Potilaskoti Kirurgi Kirurgia 1 Gynekologi och förlossning Naistent. ja synnytykset 3 Ögonsjukdomar Silmätaudit 2 1 Övernattningar Yöpymiset 5 0 2 17

Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.6.2018 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Bokslut BU efter förändring Förverkligat Förv. LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös TA muutosten Toteutunut Tot. 30.6.2017 2017 jälkeen 2018 30.6.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 7 304 503 15 936 588 15 918 426 8 138 786 51,1 % Medl.komm. - jäsenkunnat 7 149 627 15 622 560 15 509 715 8 002 106 51,6 % Övr. Komm. - muut kunnat 154 876 314 029 408 711 136 680 33,4 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 83 506 1 300 0 0,0 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 75 807 157 682 156 000 66 932 42,9 % ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 7 380 393 16 094 776 16 075 726 8 205 718 51,0 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 2 424 507 6 351 292 5 986 800 2 705 903 45,2 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 221 506 379 498 354 000 80 760 22,8 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 4 969 258 9 303 180 9 734 926 5 628 322 57,8 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 7 615 270 16 033 969 16 075 726 8 414 985 52,3 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -234 877 60 807 0-209 267 Resultat - Tulos -234 877 60 807 0-209 267 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -207 883 **** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -234 877-147 076 0-209 267 Intäkter och kostnader för ansvarsområdet är helt i balans men bägge överskrider det budgeterade kostnaderna mera än intäkterna och ett underskott om 0,2 miljoner euro uppvisas. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 0,3 miljoner högre än under motsvarade period 2017. Vastuualueen kulut ja tuotot ovat täysin tasapainossa, budjetoidut kulut ylittyvät enemmän kuin tuotot alijäämän ollessa 0,2 miljoonaa euroa. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,3 miljoonaa korkeammat kuin vastaavana jaksona 2017. Prestationer - Suoritteet 1.1-30.6.2018 ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN LASTEN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv. 30.06.2018 Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot. 30.06.2018 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 13 783 3 986 440 12 460 4 295 170 6 149 2 256 099 49,3 52,5 Drg-paket - Drg-paketit 1 665 4 593 498 1 285 4 010 159 841 2 569 585 65,4 64,1 Outlierdagar - Outlierpäivät 836 1 029 280 749 932 505 497 616 305 66,4 66,1 9 609 218 9 237 833 5 441 989 58,9 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 6 302 349 5 975 000 2 696 797 45,1 Öppenvårdsbesöken är färre till antalet än planerat och målsättningen överskrids bara inom barnneurologin. Intäktsmässigt överskrids de budgeterade intäkterna för öppenvården. Drg-paketen överskrider målsättningen rejält, 65,4 % av antalet planerade vårdperioder har förverkligats. Avohoitokäyntejä on määrältään suunniteltua vähemmän ja tavoite ylitetään vain lastenneurologiassa. Tuotot ylittivät avohoidon budjetoidut tuotot. Drg-paketit ylittävät reilusti tavoitteen, 65,4 % suunnitelluista hoitojaksoista on toteutunut. 18

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Målsättning Förverkligat % LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.6.2018 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Barnsjukdomar Lastentaudit 10 866 9 520 4 532 47,6 Barnkirurgi Lastenkirurgia 988 1 070 450 42,1 Barnneurologi Lastenneurologia 1 929 1 870 1 167 62,4 13 783 12 460 6 149 49,3 DRG-paket DRG-paketit Barnsjukdomar Lastentaudit 1 176 1 128 620 74,6 Barnkirurgi Lastenkirurgia 489 221 1 665 1 128 841 74,6 Outlier-dagar Outlier-päivät Barnsjukdomar Lastentaudit 790 749 481 66,4 Barnkirurgi Lastenkirurgia 46 16 836 749 497 66,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-6.2018 TA 2018 1-6.2017 TOT 2017 2017->2018 Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht 2 425 935 5 475 000 2 200 522 5 754 276 10,2 % Barnsjukdomar - Lastentaudit 1 847 734 4 520 000 1 741 963 4 785 478 6,1 % Barnkirurgi - Lastenkirurgia 578 200 955 000 458 559 968 798 26,1 % Barnneurologi - Lastenneurologia 270 862 500 000 217 164 548 073 24,7 % Totalt - Yhteensä 2 696 797 5 975 000 2 417 686 6 302 349 11,5 % 19

Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue Resultaträkning - Tuloslaskelma 1.1-30.6.2018 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut BU efter förändring Förverkligat Förv. PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös TA muutosten Toteutunut Tot. 30.6.2017 2017 jälkeen 2018 30.6.2018 % Försäljningsintäkter - Myyntituotot 12 371 772 23 888 587 24 106 151 11 959 581 49,6 % Medl.komm. - jäsenkunnat 11 999 402 23 252 712 23 587 540 11 714 327 49,7 % Övr. Komm. - muut kunnat 372 370 635 875 518 611 245 254 47,3 % Avgiftsintäkter - Maksutuotot 107 824 218 110 215 000 101 348 47,1 % Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0 0 ** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 12 479 596 24 106 697 24 321 151 12 060 929 49,6 % Köp av tjänster - Palvelujen ostot 1 782 549 4 131 100 4 146 000 2 235 937 53,9 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 6 916 6 916 15 100 5 878 38,9 % Interna kostnader - Sisäiset kulut 10 575 090 20 226 728 20 160 051 9 860 589 48,9 % ** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 12 364 555 24 364 743 24 321 151 12 102 404 49,8 % **** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 115 041-258 046 0-41 475 Resultat - Tulos 115 041-258 046 0-41 475 Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -574 784 * Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 115 041-832 830 0-41 475 Intäkter och kostnader för det psykiatriska ansvarsområdet ligger i balans och på den budgeterade nivån och resultatet blir endast -41.475 euro. Psykiatrian vastuualueen tuotot ja kulut ovat tasapainossa budjetoidulla tasolla ja tulos on vain -41.475 euroa. Prestationer - Suoritteet 1.1-30.6.2018 PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET PSYKIATRIAN VASTUUALUE Bokslut 2017 Budget 2018 Förv. 30.06.2018 Förv. % Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Tot. 30.06.2018 Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit 40 631 9 390 490 40 480 8 437 229 20 053 4 339 044 49,5 51,4 Vårddagar - Hoitopäivät 17 467 10 596 671 19 030 11 738 922 8 667 5 473 297 45,5 46,6 19 987 161 20 176 152 9 812 341 48,6 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 3 901 426 3 930 000 2 147 240 54,6 Öppenvårdsbesöken motsvarar den planerade nivån men målsättningen överskrids rejält inom ungdomspsykiatrin. När det gäller bäddavdelningsvården har vårddagarna inom vuxenpsykiatrin förverkligats till endast 35 % av målsättningen medan ungdomspsykiatrins vårddagar förverkligats till 47,7 % och barnpsykiatrins till 49,3 % av målsättningen. Kostnaderna för vården i andra inrättningar är knappt 0,5 miljoner eller 28 % högre än 2017. Avohoitokäynnit vastaavat suunniteltua tasoa, mutta tavoite ylitetään reilusti lastenpsykiatriassa. Vuodeosastohoidossa ovat aikuispsykiatrian hoitopäivät toteutuneet vain 35 % tavoitteesta, kun taas nuorisopsykiatrian hoitopäivät ovat toteutuneet 47,7 % ja lastenpsykiatrian 49,3 %. Kustannukset hoidosta muissa sairaaloissa ovat alle 0,5 miljoonaa tai 28 % korkeammat kuin 2017. 20

PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Målsättning Förverkligat % PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tavoite Toteutunut % 2017 2018 30.6.2018 Öppenvårdsbesök Avohoitokäynti Psykiatri Psykiatria 31 901 32 230 15 364 47,7 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria 4 540 4 050 2 557 63,1 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria 4 190 4 200 2 132 50,8 40 631 40 480 20 053 49,5 Vårddagar Hoitopäivät Psykiatri Psykiatria 14 188 15 650 7 036 45,0 Ungdomspsykiatri Nuorisopsykiatria 2 192 2 180 1 040 47,7 Barnpsykiatri Lastenpsykiatria 1 087 1 200 591 49,3 17 467 19 030 8 667 45,5 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-6.2018 TA 2018 1-6.2017 TOT 2017 2017->2018 Psykiatri - Psykiatria 1 598 061 3 520 000 1 519 935 3 346 404 5,1 % Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria 441 858 230 000 80 514 341 582 448,8 % Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria 107 502 180 000 83 260 213 440 29,1 % Totalt - Yhteensä 2 147 421 3 930 000 1 683 709 3 901 426 27,5 % 21