SOCIALNÄMNDEN UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och funktionshindrade. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. 28 socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
PERSPEKTIVET EKONOMI Alla enheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner. Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. PERSPEKTIVET UTVECKLING Vid nyetablering av t ex särskilda boenden ska möjligheten till privata alternativ undersökas. Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument. Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner. Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare. Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka, och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt. Antal och användande av e-tjänster ska öka. PERSPEKTIVET MEDARBETARE Medarbetarsamtal ska genomföras till 100 % årligen. All personal ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö vartannat år, i för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät. Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motverka mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. All personal ska ges möjlighet till känne dom om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer och arbeta därefter. PERSPEKTIVET MILJÖ Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Energiförbrukningen ska minska. God planering ska minska bilåkande i arbetet. PERSPEKTIVET MEDBORGARE Servicegarantierna utvärderas årligen genom brukarenkät/ intervju. Främja arbetet med integrationsfrågor. Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna. Föräldrastöd och förebyggande arbete för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt. KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 socialnämnden 29
RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHETSOMRÅDE Kostnad Intäkt (tkr) 2012 2013 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 341 385 390 390 0 130 Övrig politisk verksamhet 1 220 917 1 500 1 500 0 267 Alkoholstillstånd m m 87 95 94 1 95 350 Fritidsgårdar 210 207 171 172 1 509 Administration soc förvaltning 3 595 510 Vård och omsorg enl SoL/LSS 99 246 108 725 114 198 127 915 13 717 513 Insatser enl LSS och LASS 36 893 39 040 40 524 67 231 26 707 520 Insatser till pers m funktionsnedsättning 5 329 5 444 5 734 6 275 542 535 Förebyggande verksamhet 1 526 550 Administration IFO 11 550 552 Institutionsvård vuxna 519 554 Institutionsvård barn och ungdom 5 907 557 Familjehemsvård barn och ungdom 3 111 558 Öppna insatser vuxna missbrukare 172 559 Vård för vuxna m missbruksproblem 2 390 1 502 1 721 218 568 Öppna insatser barn och ungdom 342 569 Barn- och ungdomsvård 13 239 13 911 14 689 778 571 Övriga insatser till vuxna 182 207 207 0 575 Ekonomiskt bistånd 10 827 13 675 13 908 14 018 110 585 Familjerätt 18 758 646 646 0 590 Förebyggande verksamhet 28 600 Flyktingmottagande 0 0 0 12 644 12 644 610 Arbetsmarknadsåtgärder 1 804 1 343 2 559 9 480 6 921 930 Personalbefrämjande åtgärder 3 Totalt nämnden 182 501 186 209 195 156 256 889 61 733 Kommentar: Socialnämnden har fått en utökning av budgetramen för med 2,9 mnkr. I budgetförslaget har utökningen av budgetramen för delats enligt följande: Ökad satsning på arbetsmarknadsåtgärder Utökning med 1,0 tjänst enhetschef SÄBO Utökning med 1,0 tjänst sjuksköterska, psyk/lss Ökade driftkostnader för nytt verksamhetssystem Permanentning av samverkansprojekt med BUN SUMMA + 1 000 tkr + 600 tkr + 500 tkr + 500 tkr + 300 tkr + 2 900 tkr 30 socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017
NYCKELTAL MÅTT 2011 2012 2013 Äldreomsorg Antal platser i särskilda boenden 98 98 99 98 Kostnad per plats, kr 572 022 585 788 605 584 631 920 Intäkt per plats, kr 105 092 105 039 102 273 104 247 Antal platser i korttidsboende 10 10 10 11 Kostnad per plats, kr 690 581 634 535 645 351 687 267 Intäkt per plats, kr 44 081 51 307 44 841 40 182 Antal hemtjänstärenden 190 184 190 162 Kostnad per plats, kr 200 541 218 082 214 505 256 385 Intäkt per plats, kr 14 576 16 955 13 257 15 565 Handikappomsorg Antal personer med personlig assistans enligt LASS 19 19 19 21 Kostnad per ärende, kr 1 354 222 1 357 384 1 459 448 1 480 045 Intäkt per ärende, kr 1 127 628 1 091 936 1 142 668 1 132 190 Antal platser i heltidsboende LSS 37 32 33 35 Kostnad per plats, kr 494 061 633 962 591 529 644 054 Intäkt per plats, kr 33 872 51 678 49 366 53 540 Individ- och familjeomsorg Kostnad för försörjningsstöd per invånare, kr 1 082 937 982 972 KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017 socialnämnden 31
INVESTERINGSPLAN BENÄMNING (tkr) 2015 2016 2017 Nytt särskilt boende (10 pl) 20 000 Utbyte av analoga larm till digitala 0 200 100 Planeringssystem, hemtjänsten 300 Byte av golv, kortidsboende 150 150 Larm, särskilt boende 85 Nyckelhanteringsutrustning, hemtjänsten 108 Summa total 193 500 20 250 150 OMDISPONERING FRÅN 2013 Larm, särskilt boende 35 Nyckelhanteringsutrustning, hemtjänsten 92 Totalt nämnden 127 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisp från 2013 320 500 20 250 150 32 socialnämnden KILS KOMMUNS BUDGET SAMT PLAN 2015 2017