Månadsuppföljning, BUN Lärcenter grundskola December 2018
Innehållsförteckning 1 Månadsrapport... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Driftredovisning per enhet... 5 4 Budgetavvikelse... 6 5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse... 7 6 Överenskommelse förvaltning/politik... 8 7 Vad händer på din enhet närmaste månaden... 9 Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 2(11)
1 Månadsrapport Här kan man skriva en inledande text om så önskas Under verksamhetsåret följs kommunens ekonomi upp kontinuerligt via månadsrapporter. Den innehåller aktuell information om det ekonomiska läget och prognoser för hur man tror att årets bokslut kommer att se ut. De ekonomiska rapporterna behandlas i nämnden och kommunstyrelsen. Rektorer och enhetschefer träffar förvaltningschef, samordnare/enhetschef och controller månadsvis för att gå igenom utfall och prognos för helåret. Nämndens ordförande deltar också några tillfällen under året. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 3(11)
2 Verksamhetsbeskrivning Grundfakta/verksamhetsbeskrivning Fyll i följande information (exempel visas nedan): Resultatenhet: Ullerud förskola och Olsäter skola Period: 2017 Budgetansvarig: Rektor och förskolechef Jennie Lindman Resultatenhet: Lärcenter grundskola Period: december 2018 Budgetansvarig: Rektorerna Birgitta Andersson och Maria Johansson Antal årsarbetare för enheten Januari April Augusti Antal barn på enheten 443 skola + 95 fritids Budgetram SEK Förskola Skola Gemensamt Total summa 35 470 000 kr 35 470 000 kr Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 4(11)
3 Driftredovisning per enhet Verksamhet T.o.m. innevarande månad Helår Nr Namn Verkligt utfall Avvikelse mot budget 4 071 Förskola -638 638 0 4 151 Projekt -33 715 33 715 0 4 251 Fritidshem 2 055 715 340 285 2 396 000 4 255 Förskoleklass 1 090 293-325 293 765 000 4 352 Skolexpedition 732 690 10 310 743 000 4 353 Ledningspersonal 266 935-145 935 121 000 4 402 Skolhälsovård 565 266 27 734 593 000 4 404 Psykolog och kurator 524 012 130 988 655 000 4 405 SYV 589 302-17 302 572 000 4 407 Vaktmästare 322 950 19 050 342 000 4 411 Undervisning 24 340 885-3 109 885 21 231 000 4 413 Verksamhetspengar 989 490 210 510 1 200 000 4 414 Särskilt stöd 815 993 1 680 007 2 496 000 4 415 Specialistkompetens 591 401 135 599 727 000 4 417 Kompetensutveckling 58 606 100 394 159 000 4 431 Obligatorisk särskola 808 496-229 496 579 000 6 002 Ensamkommande barn 9 203 IT-gem. nämd förd. kostn. 986 397 549 603 1 536 000 1 383 127-28 127 1 355 000 Summa 36 087 204-617 204 35 470 000 Budget Prognos Avvikelse Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 5(11)
4 Budgetavvikelse Fyll i följande information: Maj 2018 Kommentera avvikelserna mot budget. Förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver. Budgetprognosen pekar på ett underskott på 500 000 kronor vid årets slut. Detta är en positiv trend. Från tidigare rapport kvarstår orsakerna till underskott. Dock pekar underskottet på en halvering då vi gjort ytterligare förändringar i tjänster, kompetensutveckling samt verksamhetspengarna. Augusti 2018 Budgetprognosen pekar på ett underskott på 563 000 under förutsättning att vi kan spara 450 000 i verksamhetspengar. Detta är svårt då vi har behov av skolmaterial. Vi har haft behov av att uppdatera klassuppsättningar i flera klasser samt möbler till ny lokal då förskoleklassen blev 25 elever. Vi har gjort ytterligare besparingar i tjänster, 50% då 1,5 personal har slutat och blivit ersatt av 1 resurslärare på lägre lön from september. Oktober 2018 Vårt underskott har ökat med ca 100 000 vilket vi förstod redan i augusti månad eftersom det saknas skolmaterial som är nödvändig för våra elevers skolgång och ändamålsenliga lokaler med inventarier. Vi har under detta läsår haft färre antal elever i år 7 än vi brukar. Detta har inte möjliggjort färre tjänster. Även barn på fritids har slutat under året som inte fanns med i vår budgetplanering. Vår prognos är att underskottet blir ca 600 000 kronor. Jan 2019 Vid årets bokslut visade bokslutet på 620 000 vilket berodde på ytterligare kostnader vid ombyggnation i förskoleklass tex el, ljus, projektorer, inventarier. Vi har under detta läsår haft färre antal elever i år 7 än vi brukar. Detta har inte möjliggjort färre tjänster. Även barn på fritids har slutat under året som inte fanns med i vår budgetplanering. Elever som har varit i behov av särskilt stöd har haft tillgång till resurspersoner, en till en, undervisning, i grupp, inskolning i klass. Det här har genererat ett underskott i vår budget. Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 6(11)
5 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Fyll i följande information: Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Maj 2018 För att nå 0 - budget behöver vi ta bort ett antal tjänster, då finns risk för att vi inte att kunna ge det stöd som elever har rätt till enligt skollag. Detta anser vi inte är rimligt. Då vi i nuläget "håller i" kompetensutvecklingspengarna samt verksamhets pengarna kommer underskottet bli mindre (500 000 kr). Inför start av ht-18 kan olika tjänster ändras då förändringar kan ske. Exempelvis ersätter vi inte 1 styck tjänst 80 %. Detta tror vi kommer sluta på totalt 500 000 kronor i underskott. Vissa nyanställningar kan generera lägre månadskostnader då de har lägre löner. Augusti 2018 Vi har gjort ytterligare besparingar i tillsvidare tjänster på 50% eftersom 1,5 tjänst ersätts av 1 resurslärare på på visstids anställning med lägre lön from sept. Vi gör allt vi kan för att hålla budget men elever i behov av särskilt stöd kostar i form av resurspersoner och nyanlända i form av studiehandledare. Oktober 2018 Vi reflekterar över nästa års budget och ser möjligheter att inte bl.a. ersätta pensionsavgångar och nerdragning av resurstjänst. Det kan bli ca 1,5 tjänst på 7-9 och 1 tjänst på F-6 = ca 2,5 tjänst. Vi får även fler elever till högstadiet i år 7 inför höstterminen, 96 elever. Januari 2019 Vi har personal som slutar sin anställning sista januari som vi inte ersätter utan gör en omfördelning bland befintlig personal. 5 personal har tjänstledig pga föräldraledighet, 20% var. Deras tjänsteledighet ersätter vi ej. Utifrån årsbudgeten ser vi möjligheter till fler neddragningar under höstterminen. Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 7(11)
6 Överenskommelse förvaltning/politik Fyll i följande information: Kommentarer från uppföljningsmötet Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 8(11)
7 Vad händer på din enhet närmaste månaden Fyll i följande information: Kommande event Temadagar/veckor Särskilda insatser/arbete Informationen ovan gäller enbart den närmaste månaden Maj 2018 Ombyggnad av lokal på 4-6 för fler elever/barn inför Ht-18 - beställt av Tekniska. Renovering av utemiljön - beställt av Tekniska. Detta ska ske under sommaren så det är klart inför ht-18. Augusti 2018 Vecka 36 startade ombyggnationen för förskoleklass, ej färdigställt. En programmeringsutbildning startar som elever tillsammans med personal på Lärcenter håller i för matte och No lärarna i kommunen. Planerad av kommunens programmeringsgrupp, samordnare Elisabeth Olofsson. Skolgårdens dag för F-6. Temat är samarbete, ansvar och delaktighet. Alla elever är med och arbetar med att gör sin skolgård attraktiv och lekfull. Elevrådet har varit aktiva i denna process. Materialförrådet har uppfräschat och gjorts om till ett förråd med material för uteverksamhet. Det ska skötas med ett utlåningssystem. Fritidspedagogerna fortsätter med sitt nätverk kring fritidspedagogik. Vi har fler deltagare från Lärcenter än tidigare. Skoljoggen 6-9 arrangeras på SISUgården. Personal och elever träffar skolverket och diskuterar Estetiska lärprocesser och hälsa och rörelser. Estetiska lärprocesser åk 4-9. Genom hälsoprojektet "Se hela människan" har vi fått möjligheten att få hit en idrottsforskare som ska utbilda oss i pulshöjande aktiviteter i åk 8. Personal, elever och vårdnadshavare kommer inbjudas till en föreläsning av Martin Lossman. Språkutvecklande arbetssätt F-6 över hela kommunen. Vår F-6 personal kommer att få möjligheten att få vara på Grossbol för ett kollegialt lärande under läsåret 18/19. Författarbesök under vecka 43. Under höstterminen arbetar elever och personal med FLL, First Lego League. Det innebär Teknik, Inovation, marknadsföring och programmering av robotar. Personalen och eleverna fortsätter att utvecklas i Googlemiljön. Viktigt att fortsätta arbeta Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 9(11)
aktivt med detta för att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i sina barns skolarbete. Oktober- januari Våra elever i år 8 har deltagit i FLL och vunnit den Värmländska tävlingen och nu ska de åka till Oslo för den Skandinaviska tävlingen. De har jobbat ämnesövergripande med rymden och kommit på många bra uppfinningar som de tävlar med. Traditioner: Under de kommande månaderna har vi gemensamma samlingar i huset som adventsfirande, ucia, innebandy, juldans och hela huset sjunger. Vi har vår fina lucia tradition framför oss. Ett gemensamt Luciatåg för skolan och de Lussar även på Lintjärn. På F-3 har de dessutom ett eget Luciafirande i Folkets hus där förskolan inbjuds att delta. På kvällen sker det för vårdnadshavarna. Vi har haft klasskonferenser i alla våra klasser där elevhälsan alltid är med. Vi går igenom de skriftliga omdömena och diskuterar fortsatta insatser. Alla som får F i betyg ska informeras och det ska beskrivas i en studieplan hur vi hjälper eleven mot ett betyg. Betyg ska vara satta innan 12/12. Våra klasser i år 3,6 och år 9 genomgår nationella prov. All vår personal har fått utbildning i HLR av vår fritidspedagog Christer Jonsson. Mycket uppskattat och lärorikt. Vi fortsätter våra temaarbeten där bland annat estetiska lärprocesser, språkutvecklande arbetssätt och hälsa är tre områden som vi arbetar med. Språkutvecklande arbetssätt på F-6 är gemensamt i kommunen och våra lärare samarbetar med Grossbolskolans personal Vi fortsätter vår process med nyanlända och studiehandledarens och ämneslärarnas uppdrag. Forskare Ulla Wiklund inspirerar oss till att arbeta mera med parsamtal och Martin Lossman till mera pulshöjande aktiviteter. Vi fortsätter att arbeta med samtalet och kommer genom en arbetsgrupp att revidera samtalsmodellen som används vid utvecklingssamtalet. På onsdagar har vi utvecklat erfarenhetsutbytet då våra kollegor presenterar idéer, min profession och uppdrag. Vi ger och tar guldkorn vilket skapar en samsyn. Under oktober månad hade vi Hälsa /Gemenskap med personalen. På vår konferenstid spelade vi frisbeegolf och åt en gemensam taco måltid. Genom skolans utvecklingsgrupp som består av arbetslagsledarna och skolledningen har vi just nu ett fokusområde där vi tillsammans går igenom våra gemensamma blanketter och rutiner. Vi har under tre veckor haft fokus på läsandet genom Språket lyfter. Författare har varit på besök och gett oss inspiration och nyfikenhet till böcker. Under 5 dagar läser vi hela dagar med inslag av rörelse. Detta har lett till att F-6 har inlett intensivläsning varje dag för öka läsförmågan och intresse eftersom vi ser att det är ett förbättringsområde. En no lärare från varje arbetslag har ingått ett samarbete med universitetet. Det är ett Eu projekt som heter Innovation Park. I januari börjar våra ma/no lärare att läsa programmering på universitetet, 7,5p. Detta för att möta de nya kraven i LGR11. Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 10(11)
På F-6 arbetar lärarna och eleverna med grundläggande programmering. De äldre lär de yngre eleverna. Våra mellanstadieelever har även varit på Skivedsskolan för att delge sina lärdomar. I vår kommun har det startats ett nätverk för förskoleklassens personal. Två skolledare leder nätverket tillsammans med personalen. Deras fokusområde är läroplanens olika delar, erfarenhetsutbyte och reflektion utifrån deras egen profession. Detta blev mycket uppskattat och efterlängtat. Birgitta och Maria Januari 2019 Vi har börjat året med en mindre budget och stränga sparkrav så vi har blivit tvungna att dra ner på flera tjänster. Vilket inte känns bra då vi anser att vi behöver ett större anslag för att bedriva en skola med kvalitet. Vi har beskrivit vår verksamhet i bokslutet vilket ni gärna kan läsa där. Lärcenter fyller 10 år den 22 februari vilket vi kommer fira gemensamt med alla verksamheter i huset. Vi kommer satsa på rörelse och hälsa i idrottshallen bla. Elevrådet arrangerar denna aktivitet. Åk 4-6 åker till Dömle på friluftsdag i februari och tar med sin elever från 7-9 som ledare. 7-9 har sin årliga vinterfriluftsdag i Dömle. Vi kommer fortsätta arbeta med språkutvecklande arbetsätt, estetiska verksamheter och hälsa och rörelse. Elever i kullaget som arbetat med FLL åker vidare till Trondheim och fortsätter och visa upp sina kreativa tekniska förmågor. År 8 har vunnit tävlingen "klimatsmart skollunch" de ser fram emot en vinstcheck. År 3 arbetar med ett teknikprojekt vilket eleverna uppskattar mycket. Förskoleklass har börjat sin kulturresa i form av biblioteksbesök. Lärcenter grundskola, Månadsuppföljning, BUN 11(11)