Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2014-03-20 Mats Grufman 08-590 973 03 Dnr: mats.grufman@upplandsvasby.se KFN/2013:57 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden förespråkar lokalisering av fotbollstält i Grimsta. 2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredningen som underlag för kommande budgetprocesser. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2013 att ge kundvalskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en fotbollsanläggning med tak/tältlösning. I uppdraget ligger att identifiera en lämplig yta, en ekonomisk beräkning och ett förslag på hur en liknande anläggning skulle kunna utformas och drivas. Beslutsunderlag 1. Uppdrag: Utreda förutsättningarna för fotbollsanläggning med tak/tältlösning, KFN/2013:57, beslut i kultur- och fritidsnämnden 2013-09- 24 Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Uppdraget Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2013 att ge kundvalskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en fotbollsanläggning med tak/tältlösning. Uppdraget löd: 1
Såväl politiker som tjänstemän har under året blivit uppvaktade av flera fotbollsföreningar verksamma i kommunen med önskemål om bättre möjligheter till fotbollsträning vintertid. Det har funnits ett behov hos fotbollen under lång tid, men har blivit mer angeläget i takt med att intresset och medlemsantalen ökat. Flera av föreningarna har efterfrågat en ny fotbollsplan med någon form av tak för att optimera möjligheterna till träning och betonar att även fotbollsträning i viss mån behöver kunna genomföras vintertid. Det har också lyfts att anläggningen inte behöver vara fullstor, utan att det skulle räcka med en mindre planyta med någon form tak/tältlösning. Denna fotbollsanläggning skulle innebära flera fördelar för föreningslivet. Möjligheterna till fotbollsträning skulle kraftigt förbättras, både sommar- och vintertid. I dagsläget förhyr fotbollsföreningar lediga tider i olika gymnastiksalar och sporthallar vintertid. Att säkerställa en egen anläggning för fotbollsträning vintertid skulle därför också friställa tid i övriga anläggningar till mer träning för andra sporter. Ordförande vill därför ge i uppdrag åt kundvalskontoret att utreda förutsättningarna för fotbollsanläggning med tak/tältlösning. Då intentionen med en sådan anläggning vore att lyfta hela fotbollsverksamheten i kommunen är det viktigt att samtliga fotbollsföreningar inkluderas i arbetet. I första hand ska anläggningen vara tillgänglig för barn och ungdomar. I uppdraget ligger att identifiera en lämplig yta, en ekonomisk beräkning och ett förslag på hur en liknande anläggning skulle kunna utformas och drivas. Målsättning Kommunens fotbollsföreningar har under en längre tid uppvisat ett stadigt växande medlemstal bland sina ungdomar. Olika föreningar har uppvaktat kommunen och meddelat ett allt större tryck på befintliga planer. Kommunens i särklass största förening, Bollstanäs idrottsklubb har meddelat att de för närvarande har en kö med ungdomar som är intresserade av fotboll men som inte kan tas emot på grund av att det saknas planer att bedriva verksamhet. Parallellt med detta har fotbollen som sport övergått allt mer från en regelrätt sommarsport till en idrott som också kräver träning vintertid. Under flera års tid har fotbollsföreningar behövt tider i befintliga gymnastik- och sporthallar vintertid. Detta är inte en optimal lösning, dels för att föreningarnas träning bäst bedrivs på korrekt fotbollsunderlag, dels för att det innebär färre lediga tider i inomhuslokaer för övrigt föreningsliv. Målsättningen med uppdraget är således att utreda vilka möjligheter det finns till att uppföra en hall med tak/tältlösning för fotbollsträning vintertid. Tidig benchmarking visade på att den mest kostnadseffektiva lösningen är en tältlösning, där en så kallad övertryckshall uppförs på en befintlig fotbollsanläggning. Tältlösningen är avsevärt mer kostnadseffektiv än en traditionell hallbyggnad, varför kundvalskontoret valt att utreda den lösningen. 2
Arbetsstruktur Kundvalskontoret har varit projektägare i framtagandet av informationen och har arbetat nära såväl föreningsliv som byggnadsexpertis. Projektgruppen som arbetat med förslaget och bidragit med synpunkter och önskemål består av Ronny Svensson BSK, Henrik Nicols Runby IF, Mats Wiksten Väsby IK, ekonomistrateg Magnus Hjort samt fritidskoordinator Mats Grufman. Stöd har också erhållits att kommunens tekniske chef Carl Bachman samt av kommunens ramavtalsentreprenör Structor för teknisk utredning. Benchmarking Under det gångna året har Sollentuna kommun arbetet med en fullstor fotbollstältanläggning förlagd till Norrviken. Den skulle ha varit på plats före årsskiftet med upphandlingen är överklagad och Sollentuna väntar i skrivande stund på utslag från förvaltningsdomstolen. Projektgruppen har träffat representanter från Sollentuna kommun och tagit del av erfarenheter från projektet i deras kommun. Projektgruppen har även träffat de fyra marknadsledande aktörerna på fotbollstältmarknaden för att få information om vilka produkter som finns på marknaden. Gruppen har även genomfört ett studiebesök i Djurgårdens fullstora anläggning i Hjorthagen. Tältlösningen Så som tidigare anförts är en tältlösning, en så kallad övertryckshall, det ekonomiskt med realistiska alternativet, då en traditionell idrottshallsbyggnad är mångdubbet dyrare. På marknaden som tillhandahåller denna typ av övertryckshallar finns i stort sett fyra aktörer; Scandihall, Polar, Aaba samt Saltex. Gemensamt för de fyra är att de tar in komponenter (tältduk, ventilations- och värmeteknik, konstgräsmatta mm) på världsmarknaden och syr ihop en anpassad lösning efter kundens behov. Den här typen av tältlösningar för idrott är relativt ny på den skandinaviska marknaden där Finland ligger i framkant med Norge något steg efter. Utvecklingspotentialen i Skandinavien är stor och leverantörerna vill in på den marknaden. Eftersom produkten är relativt ny på marknaden är det mycket att lära och ta in vid en eventuell upphandling, varför Upplands Väsby bör ytterligare omvärldsbevaka och ta del av andra kommuners upphandlingsunderlag om ett uppförande av anläggningen blir aktuell. De krav som i dagsläget är aktuella för Väsby och som bör utgöra beställningens/förfrågningsunderlagets utgångspunkt är en 7-manna plan. Nettomåtten c:a 46x70 m invändigt, vilket ger en plan som har marginaler på 3 meter eller mer vid såväl kort- som långsidor. Denna yta är delbar i 3 stycken 5- manna planer, vilket ger möjlighet till parallella träningstillfällen för den förening som nyttjar lokalen. 3
Separata omklädningsrum behövs, då dessa inte ingår i de produkter som idag tillhandahålls. Kontakter med Svenska Fotbollsförbundet och erfarenheter från övriga anläggningar i landet pekar på att omklädningsrum till anläggningen är ett måste. Inomhustemperaturen ska vara över fryspunkten för att fotbollsverksamhet ska kunna utövas, vilket innebär att anläggningen kräver viss kontinuerlig värmetillförsel. Utöver dessa baskrav ur verksamhetsperspektiv finns det en mängd krav av teknisk natur som måste inkluderas i det fall det blir aktuellt med en upphandling. Fotbollstält kan antingen årligen ställas upp och sedan tas ner över sommaren, eller lämnas stående året om. Vid resonemang i gruppen konstaterades att en permanent stående byggnad sannolikt är både billigare och enklare, då processen att nedmontera och bygga upp tältet årligen kräver många mantimmar och en permanent lageryta för tältet när det inte står på plats. Det krävs förvaringsmöjligheter, arbetsledning och c:a 30 50 personer i flera dagar två gånger om året. Det är mycket tveksamt om fotbollsföreningarna kan möta det behovet på både kort och lång sikt. Om kommunen beslutar att gå vidare och realisera projektet bör ett ordentligt förfrågningsunderlag författas av kommunens tjänstemän, med stöd i den tekniska specifikationen av den redan anlitade expertisen hos Structor. Placering Tidigt i processen tittade projektgruppen på flera olika alternativa lokaliseringar, både där idag finns och inte finns befintliga planer. De alternativ som nagelfarits är: Norra Berget, Vilundaparken, Södervik, Grimstaplan samt Bergaplan. Utredningen konkluderar att Grimstaplan och Bergaplan förefaller vara de mest fördelaktiga placeringsalternativen. På Norra Berget planeras annan bebyggelse och en försvårande omständighet är en huvudvattenledning som ligger under tänkt placering. Vilundaparken faller bort då det alternativet skulle medföra en minskning av fotbollsytor alternativt ianspråktagande av mark som kommer att behövas för annan utveckling av idrottsanläggningen i framtiden. Konsultfirman Structor fick efter inledande sondering i uppdrag att undersöka förutsättningarna djupare på Grimstaplan och Bergaplan. Uppdraget innebar att göra kostnadsberäkningar inklusive markförberedelse, framdragning av V/A, el, parkeringsplatser samt eventuell övrig nödvändig infrastruktur. I uppdraget ingick även att belysa för- och nackdelar på de föreslagna platserna och säkerställa att det inte finns andra hinder, som t.ex. annan planerad användning av föreslagen placering. Generellt kan sägas att de båda föreslagna placeringarna är något så när jämnbördiga i många avseenden. 4
Grimsta Fördelar: Ingen visuell störning för kringboende Hyggliga parkeringsmöjligheter på parkeringsdäcket även om aktiva kommer att tycka att det är långt bort (ca 200m) Befintlig plan som har låg nyttjandegrad Nackdelar: Viss inskränkning för skolan, dock marginell Ytan mindre än Berga och måste utökas, med viss risk för dyra sprängningsarbeten Ingen möjlighet till anslutning till fjärrvärme Utifrån preliminär kontakt med bygglovsenheten kan det finnas behov av detaljplaneändring Bergaplan Fördelar: Enklare att komma igång med anledning av stora fria ytor Bra parkeringsmöjligheter Bra placering mot bakgrund av kommande bostadsetableringar inom promenadavstånd Nackdelar: Kringboende kan störas av anläggningen och hindra bygglov Norrvattens huvudledning ligger under del av plan vilket kräver samarbete med Norrvatten och en viss risk om/när ledningen behöver kommas åt Skola med lågstadium omedelbart norr om anläggningen Attraktiv mark för andra former av samhällsutveckling För uppförande av tält vid båda lokaliseringarna krävs beviljande av bygglov. Ekonomi Struktor fick i uppdrag att utreda kostnader för de två föreslagna alternativen Bergaplan och Grimsta. De fullständiga kostnadskalkylerna bifogas i bilaga 1 och 2. I kalkylerna ingår kostnader för själva tältet, markarbeten, omklädning, VAledningar och diverse liknande kostnader. Kostnaderna skiljs åt något i de båda alternativen beroende på lokala förutsättningar. Uppskattad investeringskostnad för en 7-manna anläggning vid Grimstaplan är ca 12,7 mkr. Uppskattad investeringskostnad för 7-manna anläggning vid Bergaplan är ca 12,3 mkr. 5
En investering på omkring 13 mkr med avskrivningstid uppskattad till 20 år skulle innebära en avskrivning- och kapitaltjänstkostnad för nämnden på ca 900 tkr/år. Dessutom tillkommer kostnad för uppvärmning och drift. Den kostnaden är svår att beräkna men uppskattas till ca 600 tkr/år där drygt 500 tkr avser uppvärmning och ventilation och resterande är service och löpande skötselkostnader. Det bör poängteras att det finns olika former av bidrag att söka när det gäller uppförandet av idrottsanläggningar. Såväl Stockholms Fotbollsförbund, Stockholm idrottsförbund, Idrottslyftet (Anläggningsfonden) samt Arvsfonden utlyser årligen olika bidrag till anläggningar. Det går inte att säkert prognostisera huruvida nämnden kan erhålla bidrag, och i så fall hur stort bidrag, men en gissning är att det kan finnas bidrag som kan täcka 10-15 % av investeringskostnaden. Drift och skötsel Det finns flera olika modeller för hur anläggningen kan skötas och disponeras. Anläggningen kan ingå som en del i kommunens anläggningsbestånd där kontoret för samhällsbyggnad kan vara hyresvärd och kundvalskontoret hyresgäst. I en sådan modell har hyresvärden visst underhållsansvar och hyresgästen visst underhållsansvar. Kundvalskontoret kan därefter hyra ut anläggningen i andra hand till föreningslivet. Det kan ske antingen genom en traditionell tidsbokning och tidsfördelning enligt av nämnden antagna fördelningsprinciper för fotbollsföreningar. Ett annat alternativ är att föreningarna själva får komma överens om hur tiderna disponeras. Vad gäller driften av anläggning i form av daglig skötsel och liknande kan nämnden antingen besluta att ge uppdraget åt kontoret för samhällsbyggnad i form av en utökning av den befintliga överenskommelsen för skötsel av idrottsanläggningar. En annan möjlighet är att kommunen ger i uppdrag år de föreningar som nyttjar lokalen att också ansvara för den dagliga driften. Vilket alternativ som än väljs är det viktigt att betona att det troligtvis kommer att tillkomma vissa kostnader för nämnden i form av underhåll och skötsel. Tidsplan Tidplanen för uppförandet av en tältanläggning är avhängig av flera olika faktorer. En av de viktigaste förutsättningarna är den ekonomiska. Investeringsbudget på ca 13 mkr och medföljande budget för kapitaltjänst, avskrivning och drift på ca 1,5 mkr/år för kultur- och fritidsnämnden krävs för att projektet ska vara möjligt att finansiera. Tidplanen är därför helt beroende av kommunens ekonomiska förutsättningar och prioriteringar i förslag till flerårsplan och verksamhetsplan. Utöver detta krävs ett bygglovsförfarande och en eventuell detaljplaneändring. Det är oklart i dagsläget hur mycket arbete som måste ske i samband med 6
bygglovsförfarandet och därmed hur lång tid det tar för att erhålla ett bygglov. Ett rimligt antagande är dock att det skulle vara möjligt att detta kan ske under höst 2014 och vår 2015 och att en byggstart kan komma till stånd under 2015, om de ekonomiska förutsättningarna möjliggör för det. Om även tillkommande detaljplaneändring krävs kommer detta med stor sannolikhet fördröja byggstarten ytterligare. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilaga 1: Ekonomisk kalkyl för uppförande av övertryckshall Bergaplan Bilaga 2: Ekonomisk kalkyl för uppförande av övertryckshall Grimsta 7