Osäkerhetsanalys - en kostnadsanalys med Successivprincipen av projekt Klareberg-E20, delen Mellby-E20 JUKKA OLLI - THOMAS LILLSKOGEN MODERATORER VID URSPRUNGSANALYSEN -FUTURA Genomförd 23-24 september 2008 (se tidigare PM) Utbrytning av kostnader, delen Mellby-E20, genomförd 9 juni 2009 av Roy Barresten 1 av 8 8:00 PM, 6/14/2009
Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Projekt- och analysbeskrivning... 3 2. Genomförandet... 5 3. Kommentarer och rekommendationer... 5 4. Generell osäkerhet - scenarier... 6 2 av 8 8:00 PM, 6/14/2009
Sammanfattning Under två dagar i september 2008 gjorde en handplockad grupp en osäkerhetsanalys (kostnad) med Successivprincipen av hela projektet Österleden i Göteborg. Analysen förbereddes med ett planeringsmöte och förberedelser av såväl projektledning som moderatorer. Från denna analys har det skett en utbrytning av kostnader för delen Mellby- Anslutning E20 inkl erforderliga trafikplatser samt anslutning/utbyggnad till befintlig 2+1väg. Utbrytningen av resultat visar på att en slutkostnad för delen Mellby-Anslutning E20, på 670 MSEK kan uppnås med 50 % säkerhet. Osäkerheten är +/- 123 MSEK (en standardavvikelse). Resultatet är under förutsättningar som bestämt dels i analysförutsättningarna och dels i de generella osäkerheterna och som beskriver möjliga händelser som kan påverka projektet. Projekt: Österleden i Göteborg, delen Mellby-E20. Analys/utbrytning kostnader datum: 2009-06-09 Plats: Lk, Mölndalsvägen, Göteborg Deltagare: Roy Barresten, Vägverket 1. Projekt- och analysbeskrivning Objekt: Mellby-E20 som förbinder Utbyvägen med E20 enligt översiktsbild nedan, totalt ca 2.1 km, varav ca 1100 meter är 2+1-väg med broar som är anpassade för framtida utbyggnad till 4-fältsväg och övrig väglängd är påfarter, anslutningar etc.. Barriär/mitträcke på huvudvägen och belysning på alla vägytor. Hastighet 80 km/h på huvudvägen. Syftet med analysen: 3 av 8 8:00 PM, 6/14/2009
Att bedöma anläggningskostnaden för projektet. Tidplan Tidsperspektiv för byggstart: 2018-2021. Bedömd byggtid: 2 år Nuläget: Genomförbarhetsanalys Inkluderat: Alla anslutningar. Kompensationsåtgärder, miljö. Skyddsområde. Barriäreffekter. Exkluderat: Pendelparkeringar. Resecentra. Projekt- o byggledning under byggtiden Kartor: Se tidigare utförd analys Kostnadsstruktur : Mellby-E20 Generella Osäkerheter 1 Marklösen 3 Väg 4 Byggnadsv. 5 7 Byggherre Miljöåtgärder Fasta förutsättningar: Exkluderar Force Majeure händelser Projektet är genomförbart Juni 2008 års prisindex Vi bortser från finansieringskostnader 4 av 8 8:00 PM, 6/14/2009
Ingen tillåtlighetsprövning 2. Genomförandet Metodbeskrivning: Ursprunglig analys är genomförd som en kostnadsanalys med Successivprincipen. Utbrytning av kostnader för Mellby-E20: avseende byggnadsverk (bro Utbyvägen till E20) är direkt tagen från ursprunglig analys. Generella osäkerheter, byggherrekostnader samt kostnader för miljöåtgärder är viktade procentuellt (35%) i förhållande till totala kostnaden för Österleden, enligt tidigare analys. Kostnader för vägbyggnad beräknad enligt min-/trol-/maxkostnad per m2 beräknad från den ursprungliga analysen. Någon ytterligare nedbrytning, med avseende på största osäkerheter är ej utförd utan de bedömningar som gjordes i ursprungliga analysen kvarstår 2. En handlingsplan togs fram i den ursprungliga analysen och bör gälla även den utbrutna delen. Analysens resultat visar en situation som föreligger om projektet bedrivs enligt förutsättningarna ovan. (Resultatet visas innan några särskilda åtgärder ännu vidtagits enligt handlingsplanen). Analysens resultat består av: 1. Ett medelvärde samt osäkerheten uttryckt i en standardavvikelse och en normalfördelningskurva (S-kurvan). 2. De största osäkerhetsfaktorerna i form av en osäkerhetsprofil (Osäkerhetsprofilen). 3. En detaljkalkyl och sammanfattning av gruppens bedömningar. 3. Kommentarer och rekommendationer Projektet har ännu inte genomgått förstudien. Det naturligaste hade varit att vi hade funnit en ännu större osäkerhet. Eftersom det studerade alternativet specificerades relativt noggrant så blev osäkerheten naturligt relativt låg. Om det framtida projektet inte väljer samma sträckning måste därför en förnyad analys göras. Klart framgår att osäkerheterna i huvudsak är hänförda till s.k. mjuka faktorer eller generella osäkerheter 5 av 8 8:00 PM, 6/14/2009
4. Generell osäkerhet - scenarier Grupper Planeringsreferens Möjligheter Risker A. KRAVBILD/REGELVERK 0-visionen, nya åtgärder Avgiftsbeläggning Bullerproblem, stora krav. T.ex. vägbeläggning El/laddstationer Estetiska krav på t.ex. broar. Farligt gods Föråldrat transportsystem Globala miljöförändringar Intelligenta vägar Kollektivtrafik Missade kundbehov Ny miljölagstiftning (förenkling) Nya krav Nya transportmedel Regelverket ändras ( arbetsmiljö) Regelverket ändras (t.ex. miljöaspekter) Trafikutveckling Dagens förhållanden, krav och regelverk, gäller under hela projekttiden. Standardisering av estetiken, större samsyn t.ex. inom miljöområdet. Ökade krav på informationssystem. Regelverken skärps, t.ex. vattendirektiven. Ökade arbetsmiljökrav. Krav på kollektivtrafikfällt. 6 of 8 8:00 PM, 6/14/2009
B. ENTREPRENAD o KONSULT MARKNAD/KONJUNKTUR Energitillgång Etapputbyggnad Fackliga krav Ökad/minskad konkurrens Marknadsläget (hög/lågkonjunktur) Marknadsläget (monopol) Råvarupriser ändras Utbyggnadsetapper Marknaden och konjunkturen är som den var 2008-06. Ökad konkurrens. Lågkonjunktur. Utländska entreprenörer. Ännu högre konjunktur, överhettat. Entreprenadmarknad. Minskad konkurrens. C. INTERN ORG/RESURSER Entreprenadformer Otydliga beställningar från "Samhälle" Projektorganisation Resurser (arbetskraft VV) Tillgång till intern arbetskraft VV anorektiskt Traditionell upphandling. Utförande-entreprenad på allt utom broarna. Tillräckliga VV resurser. Samverkan entreprenad i verkligheten (ej bara på pappret). Rätt personkemi mellan VV och entreprenören Kompetensbrist inom VV. Personalbrist. Ovana vid nya entreprenadformer. Brister i styrning. D. OPINION/OMVÄRLD 0-visionen, opinion Aktionsgrupper Beslut om tidigareläggning /senareläggning EU Kommunerna kan ej samarbeta Naturreservat Opinion Politiska beslut Ryckig finansiering Utveckling av industriområdet, Hisingen Hanterbar opinion. Beslut kommer vid rätt tillfälle. Kommunal enighet. Positiv opinion. Massmedia belyser projektet positivt. Större medvetenhet i sårbarhet i Tingstatunneln. Ingrepp i naturområden skapar negativ opinion. 7 of 8 8:00 PM, 6/14/2009
E. EXTERNA RESURSER o MATERIAL/METODER Kompetensbrist Ny teknik Nya tekniker Resurser (arbetskraft) Resurser (maskiner) Tillgång brobyggare Tillgång tunnelbyggare Vi har tillgång till det vi behöver. Dagens teknik(er). Ny byggteknik. Nya material. Mer tillgång till resurser. Kompetensbrist och arbetskraftsbrist. F. UTREDNINGAR/OMTAG/PRO JEKTERINGSKVALITÉ Andra projekt (t.ex. V:a stambanan) Överklagan, motstånd under detaljplaneprocessen Massbalans, felprojektering Samordning med andra "ringledsprojekt" Processen löper planenligt - inga störningar. Hanterbar samordning med andra projekt. Bättre projektering än förväntat. Felprojektering Omtag på delar av projektet. Detaljplan och arbetsplan stämmer ej överens. 8 of 8 8:00 PM, 6/14/2009