Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg Väster avseende 2013. Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETSFÖRMEDLINGEN GÖTEBORGS STAD VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Förslag till beslut Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster föreslås besluta att fastställa budget i enlighet med tjänsteutlåtandet. Inledning Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för finansiell samordning i de västra stadsdelarna i Göteborg i enlighet med lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med syfte att hindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. Målgruppen för finansiell samordning är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningsförbundet har även i uppdrag att på annat sätt stödja samverkan mellan parterna. Allt rehabiliteringsarbete, planering samt uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett könsperspektiv. Budget 2013 anger de ramar och riktlinjer som ska gälla för de verksamheter och insatser som Samordningsförbundet avser att finansiera under 2013. Bakgrund och förutsättningar Enligt lagen om finansiell samordning ska styrelsen för Samordningsförbundet fatta beslut om budget för nästföljande år senast den 30 november innevarande år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Samråd om budget har hållits. Samordningsförbundet Göteborg Västers medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stad (västra stadsdelarna) samt Västra Götalandsregionen (Hälso- och sjukvårdsnämnd 5). Äskanden har ställts till parterna med en begäran om en total bidragsnivå om totalt 11 mkr, en ökning med 1 060 tkr jämfört med innevarande år. Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 har bifallit en ökning av bidraget samt fattat beslut om att fortsatt finansiera en 50 % psykologtjänst på Samverkansteamet. Försäkringskassan och Göteborgs Stad, Askim-Frölunda-Högsbo samt Västra Göteborg har inte bifallit en ökning av bidraget utan lämnar bidrag i samma storlek som 2012. De västra stadsdelarna kommer utöver bidraget att fortsatt finansiera två coacher på Ayande. Varje medlem ska bidra med lika stor del till samordningsförbundet. Försäkringskassan står dock för statens samlade del. Detta innebär att den totala bidragsnivån baseras på lägsta beslutade belopp och förbundets samlade bidragsnivå för 2013 därmed blir 9 940 tkr. 1
Budget 2013 grundas på Mål- och inriktningsplan 2013-2015, antagen av styrelsen 2012-10-18. Övergripande målgrupp för förbundets verksamheter är individer i förvärvsaktiv ålder med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot arbete och egen försörjning. Målgrupper som är högst prioriterade under perioden 2013-2015 är unga vuxna med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt individer med sammansatt komplex problematik. Samordningsförbundet ska på både kort och lång sikt ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, innebärande bl a att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period ska vara positivt. I budget för 2013 överstiger kostnaderna intäkterna, vilket innebär att eget kapital kommer att tas i anspråk. Samordningsförbundets medel ska komma medborgarna tillgodo och förbundet bör ej ha en stor andel likvida medel på banken. Detta är i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning och innebär inga risker för förbundet, då inga oförutsedda utgifter bör uppstå och kostnadsnivån kan regleras löpande. Förbundets budgetprocess ska vara jämställdhetsintegrerad, vilket innebär att budgeten ska ha ett genomtänkt könsperspektiv för att säkra förutsättningarna för att kvinnor och män erbjuds en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering inom förbundets ram. Budgeten ur ett könsperspektiv har varit uppe för beredning och diskussion i samtliga styrgrupper samt i beredningsgruppen. En diskussion om prissättning av utlånad personal till samordningsförbunden pågår då de olika myndigheterna hanterar detta mycket olika. I budgeten är en högre personalkostnad inlagd under första halvåret för den organisation som tar ut mer än självkostnadsersättning. Detta förutsätts regleras senast vid halvårsskiftet. 2
Budget 2013 I Budget 2013 beräknas bidragsnivån till 9 940 tkr och utgående eget kapital för 2012 till 1 750 tkr, vilket ger ett disponibelt belopp på 11 690 tkr. Till detta kommer projektmedel från ESF för projekt Exsistre, totalt beräknat till 690 tkr. Prognos 2012 (tkr) Budget 2013 (tkr) Intäkter Bidrag från medlemmarna 9 940 9 940 Projektmedel från ESF 350 690 Projektmedel från SKL 300 0 Mervärdesskatt (åter från 2011) 160 0 Eget kapital 2 442 1 750 Summa intäkter och eget kapital 13 192 12 380 Kostnader Samverkansteamet 3 800 3 950 Ayande 1 750 1 790 Exsistre Ayande 1 050 1 750 FÖRSAM 2 090 1 800 Kunskapsutveckling 1 300 1 200 Styrelse 175 180 Jämnt med FINSAM II 150 150 Administration 1 130 1 080 Summa kostnader 11 445 11 900 Resultat - 695-1 270 Utgående eget kapital 1 747 480 3
Styrelse Häri ingår kostnader för arvoden till styrelsens ledamöter samt kostnad för arvodeshantering, som hanteras av Västra Götalandsregionen. Administration I detta anslag ingår kostnader för förbundschef, administratör, kanslilokaler samt ekonomihantering. Planerade verksamheter 2013 Samtliga verksamheter som förbundet finansierar har arbete eller ökad arbetsförmåga/ förbättrad hälsa som mål. Verksamheterna ska erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män. Antalet män respektive kvinnor i verksamheterna bör avspegla hur behoven ser ut i respektive målgrupp. Samverkansteamet Målgrupp och uppdrag Samverkansteamet riktar sig till individer som befinner sig i en komplex livssituation och är i behov av samordnad rehabilitering av medicinsk, social, och/eller arbetslivsinriktad art. Uppdraget är att utreda den sökandes sociala situation, psykiska status och hälsa samt inhämta information från myndigheterna så att teamet kan samordna insatser och ge den sökande individuellt anpassat stöd med mål arbete eller studier. Samverkansteamet 2013 Samverkansteamet är delvis implementerat inom Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen. Göteborgs stad finansierar 2 socionomer på heltid och Arbetsförmedlingen en handläggare på 20 %. Västra Götalandsregionen har de senaste åren finansierat 50 % psykolog och kommer även att göra så under 2013. Under 2013 beräknas antalet deltagare i Samverkansteamet uppgå till ca 100. Under 2013 finansierar Samordningsförbundet samordnare, jobbcoach, FKhandläggare, arbetsterapeuter, läkare, sjukgymnast, psykolog samt lokalhyra och omkostnader. Budgeterad kostnad för 2013 är 3 950 tkr. Ayande Målgrupp och uppdrag Ayande riktar sig till unga vuxna i åldern 18-25 år (i mån av plats upp till 29 år), med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykisk sjukdom och/eller social problematik, som bedöms kunna tillgodogöra sig Ayandes metodik samt med hjälp av denna kunna komma ut i arbete eller studier inom 2 år. Uppdraget är att öka hälsan och egenförsörjningen bland deltagarna. Detta sker genom individuellt samtalsstöd, jobbcoachning i grupp och individuellt, färdighetsträning inför arbetslivet samt fysisk träning. Under 2013 beräknas Ayande och Exsistre Ayande ha ca 100 deltagare. 4
Ayande och Exsistre Ayande 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster har tillsammans med Samordningsförbunden Göteborg Hisingen, Göteborg Nordost och Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås samt Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn erhållit medel från Europeiska Socialfonden, ESF, för att bedriva projektet Exsistre. Exsistre består av sex delprojekt, som riktar sig främst till unga vuxna kvinnor och män. Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare. För Samordningsförbundet Göteborg Västers del innebär projektet att delar av Ayande läggs in som ett delprojekt. Ayande tillförs resurser i form av personal, vilket finansieras både av förbundet och av ESF-medel. Under 2012 har Göteborgs Stad finansierat två jobbcoacher och kommer att göra så även under 2013. Samordningsförbundet finansierar under 2013 samordnare, jobbcoach, psykolog, kuratorer, arbetsterapeut samt lokalhyra. Budgeterad kostnad för 2013 för Ayande är 1 790 tkr och för Exsistre Ayande 1 750 tkr, varav 690 tkr beräknas fås tillbaka från ESF-fonden. FÖRSAM Målgrupp och uppdrag FÖRSAM vänder sig till individer som är i behov av tidig samordnad rehabilitering för att undvika eller förkorta sjukskrivning. Samtliga vårdcentraler i de västra stadsdelarna i Göteborg som ingår i VG Primärvård deltar i FÖRSAM i olika grad. Samverkan sker i team med påföljande behandling av sjukgymnast, psykolog och läkare. FÖRSAM 2013 Under 2013 beräknas ca 100 individer delta i FÖRSAM. Respektive vårdcentral avsätter tid för den ordinarie personalen att medverka i arbetet. Samordningsförbundet finansierar samordnare, sjukgymnast, psykolog, arbetsförmedlare samt personlig handläggare från Försäkringskassan. Göteborgs stad finansierar handläggare från individ- och familjeomsorgen. Budgeterad kostnad för 2013 är 1 800 tkr. Utveckling av förbundet Kunskaps- och projektutveckling Uppdrag Samordningsförbundet har i uppdrag att stärka samverkan mellan parterna. I Kunskapsutveckling ingår kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Samordningsförbundets verksamheter och myndigheternas ordinarie verksamheter samt kompetensutveckling och nya projekt. Kunskapsutveckling 2013 Fortsatt deltagande i olika nätverk är viktigt, såväl som på Göteborgs-, regional som nationell nivå. Samordningsförbundet är bl a medlem i Nationellt nätverk för samordningsförbund (NNS). Förbundet kommer att fortsätta att samordna ett myndighetsgemensamt handläggarnätverk, som stödjer samverkan i det dagliga arbetet. 5
Under 2013 kommer förbundet fortsätta att arbeta med att jämställdhetsintegrera förbundet och dess verksamheter för att säkerställa att män och kvinnor ska erbjudas likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering. Under 2013 kommer förbundet att samverka med Högsbo Sisjö Företagarförening för att utveckla en metod kring att ta emot praktikanter. I detta arbete kommer förbundet sannolikt att finansiera en koordinator. Under 2013 kommer förbundet att fortsätta följa och till viss del stödja utvecklingen av arbetsträningsverksamheten på Ängås Gård som byggs upp av de västra stadsdelarna. I budgeten för Kunskapsutveckling är avsatt medel för nätverk, kompetensutveckling, utveckling av nya idéer samt deltagande i nya verksamheter och projekt. Ytterligare poster som ingår är förbundets processtödjare, SUS-resurs samt informatör för samtliga förbund i länet. Budgeterad kostnad för 2013 är 1 200 tkr. Jämnt med FINSAM II För att säkerställa att kvinnor och män erbjuds likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering arbetar förbundet aktivt med jämställdhetsintegrering. Det övergripande målet är att allt arbete ska genomsyras av ett arbets- och förhållningssätt som möjliggör att jämställdhetsfrågorna lyfts fram och kommer i fokus vid alla diskussioner, förberedelser och beslut om förbundets utveckling. Samordningsförbundet Göteborg Väster har, tillsammans med Samordningsförbundet Göteborg Centrum och Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås erhållit 300 000 kr i projektmedel från Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i förbunden under perioden 1 januari 2012 till 31 oktober 2013. Inom projektets ram kommer utbildning och handledning att ges till medarbetare, styrelser och kanslier. Sammanfattning Budget 2013 bygger på en bidragsnivå på 9 940 tkr. En utökad bidragsnivå från huvudmännen skulle möjliggöra ytterligare metodutveckling av befintliga verksamheter samt en möjlighet att utveckla nya metoder och verksamheter. Det är angeläget att samtliga parter arbetar aktivt för en utökad bidragsram framöver. Karin Martinsson Förbundschef 6