Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2011/ Karin Martinsson Styrelsemöte Pkt 5. Budget 2012

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2011/ Karin Martinsson Styrelsemöte Pkt 5 Budget 2012 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg Väster avseende Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETSFÖRMEDLINGEN GÖTEBORGS STAD VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

2 Förslag till beslut Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster föreslås besluta att fastställa budget i enlighet med tjänsteutlåtandet. Inledning Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för finansiell samordning i de västra stadsdelarna i Göteborg i enlighet med lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med syfte att hindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. Målgruppen för finansiell samordning är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningsförbundet har även ett uppdrag att på annat sätt stödja samverkan mellan parterna. Allt rehabiliteringsarbete, planering samt uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett könsperspektiv. Budget 2012 anger de ramar och riktlinjer som ska gälla för de verksamheter som Samordningsförbundet avser att finansiera under Bakgrund och förutsättningar Enligt lagen om finansiell samordning ska styrelsen för Samordningsförbundet fatta beslut om budget för nästföljande år senast den 30 november innevarande år. Styrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Samråd om budget har hållits. Huvudmän för Samordningsförbundet Göteborg Väster är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stad (västra stadsdelarna) samt Västra Götalandsregionen (Hälso- och sjukvårdsnämnd 5). Äskanden har ställts till huvudmännen med en begäran om utökad bidragsnivå om totalt tkr, vilket skulle ge ett sammanlagt bidrag på 10 mkr. Försäkringskassan har avsatt tkr, vilket inkluderar hela statens del. De västra stadsdelarna i Göteborgs stad, Askim-Frölunda-Högsbo samt Västra Göteborg har i sina budgetar för 2011 tillsammans avsatt 2,5 mkr avseende Samordningsförbundet samt en fortsatt finansiering av två coacher på Ayande. Hälso- och sjukvårdnämnd 5 har fattat beslut om en tilldelning till förbundet på tkr samt lämnat förslag om fortsatt finansiering av 50 % psykolog på Samverkansteamet. Varje huvudman ska bidra med lika stor del till samordningsförbundet. Försäkringskassan står dock för statens samlade del. Detta innebär att den totala bidragsnivån baseras på lägsta beslutade belopp och förbundets samlade bidragsnivå för 2012 blir sannolikt kr, samma som för 2011, vilket är den summa som denna budget baseras på. HSN 5, som vid sitt beslut om tilldelning till förbundet ej kände till att Försäkringskassan hade beviljat ett utökat bidrag kommer ånyo att ta upp frågan om ett utökat bidrag till den 8 december. 1

3 Budget 2012 grundas på Inriktningsplan , som styrelsen fattade beslut om på styrelsemöte Under 2012 kommer huvudinriktningarna att vara verksamhet för unga vuxna med psykisk ohälsa, verksamhet för individer med komplex problematik samt verksamhet för individer i behov av tidigt stöd för att förkorta eller förhindra sjukskrivning. Samordningsförbundet ska på både kort och lång sikt ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, innebärande bl a att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period är positivt. I budget för 2012 överstiger kostnaderna intäkterna, vilket innebär att eget kapital kommer att tas i anspråk. Samordningsförbundets medel ska komma medborgarna tillgodo och förbundet bör ej ha en stor andel likvida medel på banken. Detta är överensstämmelse med god ekonomisk hushållning och innebär inga risker för förbundet, då inga oförutsedda utgifter bör uppstå och kostnadsnivån kan regleras löpande. Förbundets budgetprocess ska vara jämställdhetsintegrerad, vilket innebär att budgeten ska ha ett genomtänkt könsperspektiv för att säkra förutsättningarna för att kvinnor och män erbjuds en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering inom förbundets ram. Budgeten ur ett könsperspektiv har varit uppe för beredning och diskussion i samtliga styrgrupper samt i beredningsgruppen. Budget 2012 I Budget 2012 beräknas bidragsnivån till tkr och utgående eget kapital för 2011 till 2,5 mkr, vilket ger ett disponibelt belopp på tkr. Om Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 ändrar sitt ursprungliga beslut gällande tilldelning till förbundet kommer en reviderad av budget att ske. Budget 2012 (tkr) Intäkter Bidrag från huvudmännen Eget kapital Summa intäkter och eget kapital Kostnader Nya Samverkansteamet Ayande FÖRSAM Kunskapsutveckling 900 Styrelse 160 Administration Mervärdesskatt 180 Summa kostnader Resultat Utgående eget kapital 560 2

4 Styrelse Häri ingår kostnader för arvoden till styrelsens ledamöter samt kostnad för arvodeshantering, som hanteras av Västra Götalandsregionen. Administration I detta anslag ingår kostnader för förbundschef, administratör, kanslilokaler samt ekonomihantering. Planerade verksamheter 2012 Samtliga verksamheter som förbundet finansierar har arbete eller ökad arbetsförmåga/ förbättrad hälsa som mål. Verksamheterna ska erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män. Antalet män respektive kvinnor i verksamheterna bör avspegla hur behoven ser ut i respektive målgrupp. Nya Samverkansteamet Målgrupp och uppdrag Nya Samverkansteamet riktar sig till individer som befinner sig i en komplex livssituation och är i behov av samordnad rehabilitering av medicinsk, social, och/eller arbetslivsinriktad art. Uppdraget är att utreda den sökandes sociala situation, psykiska status och hälsa samt inhämta information från myndigheterna så att teamet kan samordna insatser och ge den sökande individuellt anpassat stöd med slutmål arbete eller studier. Nymilen ingår som en del i Nya Samverkansteamets kartläggningsfas, där individernas aktivitetsnivå ska bedömas. Deltagande på Nymilen ska resultera i en bedömning som ska uppmärksamma styrkor hos deltagaren som är värdefulla för framtida arbete eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Under 2011 beräknas antalet deltagare i Nya Samverkansteamet uppgå till ca 100. Nya Samverkansteamet 2012 Nya Samverkansteamet är delvis implementerat inom Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen. Göteborgs stad finansierar 2 socionomer på heltid och Arbetsförmedlingen en handläggare på 20 %. År 2011 finansierade Västra Götalandsregionen 50 % psykolog och har fått besked om att intentionen är att även 2012 finansiera samma tjänst inom ramen för sjukskrivningsmiljarden. Dock är inte beslut om detta fattat än. Under 2012 finansierar Samordningsförbundet samordnare, jobbcoach, FKhandläggare, arbetsterapeuter, läkare, sjukgymnast, psykolog samt lokalhyra och omkostnader. Budgeterad kostnad för 2012 är tkr. Ayande Målgrupp och uppdrag Ayande riktar sig till unga vuxna i åldern (29) år, som inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden och ofta inte heller har en realistisk fokus på vägen till arbete eller studier. Deltagarna har psykiska symtom exempelvis i form av sömnstörningar, lindrigare former av depression eller ångest. Insatserna omfattar samtalsstöd, coachning och gruppaktiviteter. 3

5 Under 2011 beräknas Ayande ha ca 100 deltagare. Ayande 2012 De senaste åren har en målgruppsförskjutning skett, genom att allt fler deltagare har en mer komplex problematik än den ursprungligt tänkta. För att bättre kunna möta denna målgrupp har ett utvecklingsarbete skett på Ayande och under 2012 kommer Ayande att tillskjutas ytterligare kompetenser. Samordningsförbundet har, tillsammans med fem andra samordningsförbund, ansökt om medel från ESF-fonden, för att kunna utveckla förbundens verksamheter, i första hand de för unga vuxna. Besked om tilldelning väntas den 16 december. Under 2011 har Göteborgs Stad finansierat två jobbcoacher och kommer att göra så även under Samordningsförbundet finansierar under 2012 samordnare, jobbcoach, psykolog, kurator samt lokalhyra och omkostnader samt ytterligare kompetens som bedöms nödvändig för att möta en något förändrad målgrupp. Budgeterad kostnad för 2012 är tkr. FÖRSAM Målgrupp och uppdrag FÖRSAM vänder sig till individer som är i behov av tidig samordnad rehabilitering för att undvika eller förkorta sjukskrivning. Samtliga vårdcentraler i västra Göteborg som ingår i VG Primärvård har erbjudits att delta i FÖRSAM och idag deltar 10 av totalt 12 vårdcentraler i upptagningsområdet i olika grad. Samverkan sker i team med påföljande behandling av sjukgymnast, psykolog och läkare. Under 2011 beräknas ca 100 individer delta i FÖRSAM. Under året har möjligheterna till implementering av FÖRSAM undersökts. Beskedet från huvudmännen är dock att det inte är möjligt i dagsläget. FÖRSAM 2011 Respektive vårdcentral avsätter tid för den ordinarie personalen att medverka i arbetet. Samordningsförbundet finansierar samordnare, sjukgymnast, psykolog, arbetsförmedlare samt personlig handläggare från Försäkringskassan. Göteborgs stad finansierar handläggare från individ- och familjeomsorgen. Budgeterad kostnad för 2012 är tkr. Utveckling av förbundet Kunskapsutveckling Uppdrag Samordningsförbundet har i uppdrag att stärka samverkan mellan parterna. I Kunskapsutveckling ingår kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Samordningsförbundets verksamheter och myndigheternas ordinarie verksamheter samt kompetensutveckling. 4

6 Kunskapsutveckling 2012 Fortsatt deltagande i olika nätverk är viktigt, såväl som på Göteborgs-, regional som nationell nivå. Samordningsförbundet är bl a medlem i Nationellt nätverk för samordningsförbund (NNS). Förbundet kommer att fortsätta att samordna ett myndighetsgemensamt handläggarnätverk, som stödjer samverkan i det dagliga arbetet. Under 2012 kommer förbundet fortsätta att arbeta med att jämställdhetsintegrera förbundet och dess verksamheter för att säkerställa att män och kvinnor ska erbjudas likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering. I budgeten för Kunskapsutveckling är avsatt medel för nätverk, kompetensutveckling, utveckling av nya idéer samt deltagande i nya verksamheter och projekt. Ytterligare poster som ingår är förbundets processtödjare, SUS-resurs samt informatör för samtliga förbund i länet. Budgeterad kostnad för 2012 är 900 tkr. Sammanfattning Budget 2012 bygger på en bidragsnivå på tkr. En utökad bidragsnivå från huvudmännen skulle möjliggöra ytterligare metodutveckling av befintliga verksamheter samt en möjlighet att utveckla nya metoder och verksamheter. Det är angeläget att samtliga parter arbetar aktivt för en utökad bidragsram framöver. Karin Martinsson Förbundschef 5