Verksamhetsplan Budget 2012

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2012 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun Försäkringskassan Jämtlands läns landsting

2 Innehållsförteckning Samordningsförbundet i Jämtlands län... 3 Samordningsförbundets organisation och uppgifter Revisorer... 4 Centrala begrepp för finansiell samordning... 4 Målgrupper... 4 Övergripande mål... 4 Inriktning i samverkansarbetet... 4 Insatser under Övriga projekt... 5 Uppföljning och utvärdering... 6 Mål Budget

3 1. Samordningsförbundet i Jämtlands län I januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Samordningsförbundets elva medlemmar har uttalat att man genom finansiell samordning vill hitta bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat av Jämtlands läns landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds kommun. Staten Arbetsförmedling och Försäkringskassa bidrar med hälften av de ekonomiska resurserna, kommunerna och landstinget med varsin fjärdedel. I lagen anges att om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde ska dessa tillsammans utgöra en part. Den andel som kommunerna sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer överens om. I Jämtlands län innebär detta för verksamhetsåret 2012 att varje kommun bidrar en fast del på kr och att resterande belopp beräknas utifrån kommunens befolkning i förvärvsaktiv ålder. 2. Samordningsförbundets organisation och uppgifter Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av 11 ledamöter och 11 ersättare som är utsedda av respektive huvudmän. Landstingets och kommunernas representanter utses av respektive fullmäktigeförsamling, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser sina respektive representanter. Tjänstemännen, förbundschefen och processtödjaren, är formellt anställda av förbundet. Arbetsutskott Ett arbetsutskott bestående av representanter för de fyra parterna har en beredande funktion av ärenden till styrelsen, samt fungerar som ett stöd för tjänstemännen inom förbundet. Arbetsutskottet har också beslutsmandat. Lokala samverkansgrupper Lokala samverkansgrupper finns i alla åtta kommuner och består av representanter från alla fyra parter. Representanterna i samverkansgruppen är personer med chefs- och/eller beslutsmandat. Kommunens representant är sammankallande. Lokala samverkansgrupperna har till uppgift att upprätta lokal verksamhetsplan för hur arbetet ska bedrivas. På det lokala planet initiera och inspirera förbundsmedlemmarna att ansöka om insatser. Ansvara för att den insats samordningsförbundet finansierar drivs utifrån inlämnad ansökan. Skapa förutsättningar och möjligheter för insatsens genomförande i egen organisation. Tjänstemän Ett kansli bestående av två tjänstemän skall ha den länsövergripande uppgiften att samordna arbetet. Förbundschefen är ekonomiskt ansvarig gentemot styrelsen och ansvarig för samordningen mellan parterna. Dessutom ansvarig för personal och tillika kanslichef. Processtödjaren ansvarar för att beslutade projekt följs upp utvärderas och rapporteras till styrelsen. Tjänstemännen kan bistå med idéer, utvecklingstankar, projektdesign, stödja vid uppföljningar mm samt vara en resurs före, under samt efter projekten där lärande och spridning kommer in.

4 2.1 Revisorer Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer utsedda av Försäkringskassan och landstinget. 3. Centrala begrepp för finansiell samordning Part Ett samordningsförbund består av fyra samverkande parter. Dessa är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och kommunen. I lagen om finansiell samordning, 2003:1210, står det Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde ska dessa tillsammans utgöra en part. Medlem Samordningsförbundet i Jämtlands län består av elva förbundsmedlemmar; åtta kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Jämtlands läns landsting. Förbundsmedlem är detsamma som huvudman. 4. Målgrupper De målgrupper som samordningsförbundet vänder sig till är personer som är i behov av samordnade insatser från minst två av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 5. Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Jämtlands län svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och länets samtliga kommuner. 6. Inriktning i samverkansarbetet Att utveckla ett bättre välfärdsarbete är en stor del av samordningsförbundens uppgift. Det innebär att rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga, att individens aktiva medverkan eftersträvas samt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. Individer i behov av samordnande rehabilitering kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Inriktning vid planering och genomförande av samverkansinsatser ska vara följande: Arbetslinjen är mycket viktig och ska vara tydlig i de insatser som finansieras via förbundet Verksamheter som stöds ska innebära ett sätt att arbeta/samarbeta som ligger utanför den ordinarie verksamheten

5 Samordningsförbundet ska inte överta finansiering av redan befintlig verksamhet hos enskild huvudman Redan vid insatsernas planering ska framtida implementering hos verksamheterna finnas med Uppföljning ska planeras vid beslut om insats Insatserna ska beakta mångfald och jämställdhet Insatserna kan fungera länsövergripande eller lokalt i respektive kommun. 6.1 Insatser 2012 Målgruppen för finansiell samordning är personer som har ett långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Individerna ska ha behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna. Insatser som påbörjats 2011 och fortsätter under 2012 Personligt ombud. Samordningsförbundet finansierar den del av verksamheten som inte täcks av statsbidraget. Personligt ombud vänder sig till personer med psykiska funktionshinder mellan år vilka har ett funktionshinder som innebär ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv, har komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserande psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter. I uppdraget ingår även att uppmärksamma så kallade systemfel, dvs hinder i samhället som gör att stödet för den enskilda klienten försenas eller uteblir. Enligt styrelsebeslut upphör Samordningsförbundets finansiering av PO från Förbundet beställer och bekostar en utvärdering under Utbildningspaketet Syftet med insatsen är att genom att bjuda in verksamma hos de olika förbundsmedlemmarna öka kompetensen hos och förbättra samarbetet mellan aktörerna kring målgruppen. Under 2012 planeras två utbildningsdagar varav en inspirationsdag riktad till lokala samverkansgrupper och styrelsen. 6.2 Övriga projekt 2012 Utöver ovanstående påbörjade insatser har medel budgeterats för att finansiera ytterligare insatser utifrån de ansökningar som kommer in under året. Processen från idé och formulerade behov av projekt till att skriva fram en projektansökan är olika lång beroende på en rad faktorer. Nedan följer exempel på projektidéer som är identifierade och där de lokala parterna själva med olika grad av stöd från förbundet kan komma att bli beviljade projektmedel. Mötesplats Krokom, km+af+ lt + fk (har beviljats men ej tecknat avtal) Hälsocoach, Strömsund och Ragunda lt+ km

6 Stöd målgrupp missbruk/riskbruk, Berg km + lt +af Mötesplatsen; nyanlända, integration långtidssjukskrivna arbetslöshet km + af, Ragunda Strömsund, hjälpmedel och samverkan inför arbetslivsintroduktion år km + af Integration och individuell utveckling mot arbetslinjen, Berg km + af Diskussion om ytterligare projekt pågår. 7. Uppföljning och utvärdering Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas ur olika perspektiv; på lokal, regional och nationell nivå. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Regionalt kan samordningsförbundet beställa utvärderingar inom ett eller flera områden. Uppföljning sker lokalt genom systemet SUS, Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Där kan varje deltagare i respektive insats följas utifrån bestämda frågeställningar. Resultaten kan användas både nationellt och lokalt. SUS har utvecklats gemensamt av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen. Vidare kan uppföljning göras via enkäter och intervjuer. För övrigt används enkäter, självvärderingsverktyg, intervjuer till deltagare och handläggare. Uppföljning ska planeras vid beslut om insats. Uppföljning och utvärdering är ett väsentligt område inom Samordningsförbundets aktiviteter eftersom här är kopplingen till en lärande process på lokal och länsnivå. Dessutom är detta viktiga erfarenheter ta fram och använda för att bygga vidare på inför nya projektidéer. Från förbundets sida kommer uppföljning och utvärdering att uppmärksammas på olika sätt; genom att ta fram policy dokument, aktivt stödja och medverka till uppföljning i beviljade projekt och utvärderingsaktiviteter samt följa de nyheter som planeras på nationell nivå vad gäller särskilda krav på uppföljning inom Finsamområdet. Utbildning av förbundets tjänstemän i samhällsekonomisk utvärdering planeras. Uppföljning kan ses som en kontinuerlig och systematisk återföring av resultat medan utvärderingen är bredare och kan omfatta både studier av processer och resultat.

7 BUDGET Intäkter Tillgängligt från föreg. år FK+AF Kommunerna Landstinget Summa intäkter Kostnader Förbundschef Processtödjare Bilhyra, milersättning Lokalhyra Kontorsmtrl., dator, tel Kompetensutv. Inkl. resor Styrelse Revision Köp av tjänster Utvärdering/uppföljning Oförutsett Summa Medel för aktiviteter Summa kostnader och akt Kommentarer: löner uppräknade med 2%/år. Bil, lokal, kont.mtrl.,rev., köp av tjänst, utv., uppräknat med 3% (lön x 40% soc. + 1,5% sem. = total årskostnad) Kompetensutveckling räknat på 6 aktiviteter/år och tjänsteman. Styrelsen nerdragen med 30% från 2011, och uppräknad med 2% Oförutsedda utgifter: komplettering av kansli, belysning, gardiner, skyltning mm.

8 Aktiviteter 2012 Medel 2012 PO Beviljat 2011 för utbet. 2012: Ungdomsrådgivningen, Östersund Samverkanshuset, Strömsund Utbildning Nätverk styrelse och tjänstemän Marknadsföring Loksam, inspirationsdag etc S:a Projektmedel för 2012 kvar att utnyttja Summa medel

9