Finansiering andra miljösamverkan

Transkript

1 Finansiering andra miljösamverkan Sammanfattning Miljösamverkan Västerbotten har under den första projektperioden på tre år finansierats genom att kommunerna har betalat ungefär kr per år och kommun samt att länsstyrelsen har gått in med kr per år. Dessa intäkter har sedan dubblerats genom regionala utvecklingsmedel. Medel söktes även för ytterligare en treårsperiod men beviljades bara för ett år med motiveringen att sådana medel inte kan finansiera en kontinuerlig verksamhet. Se budget för de båda projekten i bilaga 1. Som ett steg i att hitta nya sätt att finansiera verksamheten har det undersökts hur andra miljösamverkan i Sverige finansierar sina verksamheter. Information har inhämtats via verksamhetsplaner samt via mejl- och telefonkontakt. Av de 13 miljösamverkan som finns i landet är det endast Miljösamverkan Västerbotten som delvis har finansierat verksamheten med externa medel. Miljösamverkan Skåne och Miljösamverkan Östergötland har inga medlemsavgifter men övriga miljösamverkan finansieras av årliga avgifter från kommunerna samt av länsstyrelsen och i många fall även av kommunförbund/regionförbund. Många har delat upp kommunernas avgifter på en grundavgift samt en kostnad per invånare. Av sammanställningen i bilaga 2 framgår att intäkterna både från respektive kommun samt från länsstyrelsen i många fall överstiger intäkterna från respektive enhet i fallet Miljösamverkan Västerbotten. I flera fall går även Regionförbundet/kommunförbundet in med pengar. Vad gäller under vilken ägare som miljösamverkan är organiserad så ligger det i sju fall (inklusive Miljösamverkan Västerbotten) på region- eller kommunförbund. I tre fall organiseras miljösamverkan av en länsstyrelse och i två fall av en kommunförvaltning. I ett fall delas uppdraget mellan länsstyrelse och kommunförbund. Nedan redovisas de uppgifter som tagits fram om respektive miljösamverkan i landet. I bilaga 2 finns uppgifterna samlade i en tabell. Miljösamverkan Stockholm Alla 26 medverkande kommuner betalar en årlig avgift baserad på antalet kommuninvånare vilket tillsammans för år 2015 landar på kr. Länsstyrelsen och kommunförbundet bidrar med kr vardera. Intäkterna täcker en projektledare på 100 %. Seminarier är generellt avgiftsfria, men vissa utbildningar kan omfattas av en avgift. Organiserande enhet: Stockholms miljöförvaltning. Total budget 2015: kr Ägare/Finansiärer: 26 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 kommunförbund Miljösamverkan Västra Götaland Inom den geografiska gränsen för Miljösamverkan Västra Götaland ingår fyra kommunförbund med sammanlagt 49 kommuner. Kommunerna betalar inte avgiften direkt till miljösamverkan utan den går via kommunförbunden men tillsammans betalar de kr. Länsstyrelsen betalar kr.

2 Budgeterade intäkter för 2015 ligger på kr. Tre personer arbetar med projektet om totalt 150 %. I regel är alla kurser avgiftsbelagda. Organiserande enhet: Länsstyrelsen Västra Götaland Total budget 2015: kr Projektledare: 150 % Ägare/Finansiärer: 4 kommunförbund med 49 kommuner och 1 länsstyrelse Miljösamverkan f (Jönköping) De 12 kommuner som ingår i Miljösamverkan f betalar en årlig grundavgift på kr samt 0,5 kr/invånare. Länsstyrelsen och regionförbundet går in med kr vardera. Detta finansierar en projektledare på 90 % Organiserande enhet: Region Jönköpings län Total budget för 2015: kr. Projektledare: 90 % Ägare/Finansiärer: 12 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 regionförbund Miljösamverkan Värmland De 15 medverkande kommunerna betalar kr vardera per år och förbinder sig att göra det under en treårsperiod framåt. Länsstyrelsen i Värmland har i sin tur förbundit sig att gå in med kr/år. För att finansiera större avgränsade projekt finns planer på att söka medel hos Region Värmland. Intäkterna finansierar en projektledare på 100 %. Kurser bekostas med deltagaravgifter. Organiserande enhet: Karlstads kommun Total årlig budget: kr Ägare/Finansiärer: 15 kommuner och 1 länsstyrelse Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge De 13 kommunerna betalar kr var och de två länsstyrelserna kr var. Det ingår två regionförbund i samverkan och de betalar kr var. Region Kronoberg har huvudansvaret för miljösamverkan, men samverkan ansvarar själv för intäkter, utgifter, innehåll och aktiviteter. Många utbildningar ges till självkostnadspris. Projektledaren arbetar 60 % med miljösamverkan. Organiserande enhet: Region Kronoberg Total budget: Projektledare: 60 % Ägare/Finansiärer: 13 kommuner, 2 länsstyrelser och två regionförbund Miljösamverkan Västernorrland De sju kommunerna som ingår i Miljösamverkan Västernorrland betalar dels en grundavgift på kr/år samt en avgift per invånare som ligger på ca 0,45 kr. Tillsammans står kommunerna år 2015 för kr, länsstyrelsen betalar och kommunförbundet Total

3 projektbudget ligger på kr vilket finansierar en projektledare på 75 % samt möteskostnader som lokal och ev. mat. Utbildningar och seminarier är avgiftsbelagda. Organiserande enhet: Kommunförbundet Västernorrland Total budget: kr Projektledare: 75 % Ägare/Finansiärer: 7 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 kommunförbund Miljösamverkan Halland De sex kommunerna i länet betalar 2 kr/invånare vilket totalt hamnar på kr/år och länsstyrelsen Halland bidrar med kr/år. Region Halland står för administrativa kostnader motsvarande ca kr/år. Totalt täcker detta en projektledare på 100 % samt kurser och seminarium. Organiserande enhet: Region Halland Total budget: kr. Ägare/Finansiärer: 6 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 regionförbund Miljösamverkan Norrbotten I Miljösamverkan Norrbotten betalar de 14 kommunerna dels en grundavgift på kr samt en avgift på 0,25 kr/invånare vilket totalt landar på ca kr. Länsstyrelsen betalar kr och kommunförbundet kr. Intäkterna finansierar en projektledare på 50 %. Organiserande enhet: Kommunförbundet Norrbotten Total budget: kr Projektledare: 50 % Ägare/Finansiärer: 14 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 kommunförbund Miljösamverkan Södermanland I Miljösamverkan Södermanland bidrar de 9 kommunerna i proportion till antal invånare i respektive kommun med en årlig avgift i enlighet med avtalet. Kommunerna betalar sammanlagt kr och länsstyrelsen står för Avgiften täcker kostnaderna för en projektledartjänst på 50%, och huvuddelen av övriga kostnader. Utbildningar anordnas i regel till självkostnadspris. Organiserande enhet: Länsstyrelsen Värmland Total budget: kr Projektledare: 50 % Ägare/Finansiärer: 9 kommuner och 1 länsstyrelse Miljösamverkan Sydost Medlemmar är 13 kommuner, två länsstyrelser och ett regionförbund som betalar en årsavgift vardera till projektet enligt avtal. Alla kommuner går in med lika mycket pengar, kr/kommun.

4 Länsstyrelserna betalar tillsammans kr och Kalmar regionförbund bidrar med projektledarens arbetsplats vilket ligger på per år. Detta bekostar en projektledare på 100 % och ev. material som projektet behöver. Nästan alla seminarier är avgiftsbelagda men till en relativt låg kostnad. Organiserande enhet: Kalmar Regionförbund Total budget: kr Ägare/Finansiärer: 13 kommuner, 2 länsstyrelser och 1 regionförbund Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) I Miljösamverkan Östergötland ingår 13 kommuner och 1 länsstyrelse. De har inga avgifter utan alla betalar med sin arbetstid. Samordnaren (projektledaren) arbetar runt 15 % med miljösamverkan. Sedan finns det undergrupper för miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och avlopp som i sin tur har samordnare. Alla samordnare arbetar på länsstyrelsen som räknar detta uppdrag som sin tillsynsvägledning. Seminarier, utbildningar och konferenser anordnas till självkostnadspris. Verksamheten styrs av styrgruppen där alla kommuners miljöchefer samt länsstyrelsen är representerad. Organiserande enhet: Länsstyrelsen Östergötland Total budget: Det finns ingen budget Projektledare: 15 % för övergripande samordning, samt ytterligare samordnare för undergrupper Ägare/Finansiärer: 13 kommuner och 1 länsstyrelse Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan Skåne har inga medlemsavgifter. Arbetet "betalas" av kommunernas och länsstyrelsens tjänstemäns arbete i projekten. Två projektledare på 50 % finns på och finansieras av Länsstyrelsen och Kommunförbundet. En enhetlig seminarieavgift tas ut som ligger på 800 kr. Organiserande enhet: Delas av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne Total budget: Inga uppgifter Ägare/Finansiärer: 33 kommuner, 1 länsstyrelse och 1 kommunförbund

5 Bilaga 1 Budget Kostnader Summa Lön och sociala avgifter Projektledare 50 %, Administratör 5% Seminarier, konferenser Resor och traktamenten Dator och telefon Loklahyra Förbrukningsmaterial, porto mm Övriga kostnader Summa kostnader: Intäkter Kommuner per kommun Länsstyrelsen Region Västerbotten Intäkter, seminarier och konferenser Summa intäkter: Spec. Övriga kostnader, per år Möteskostnader Fortbildning, externa köp m.m Tidningar, facklitteratur mm 1000 Övrigt 4000 Summa: Budget Kostnader År 1 År 2 År 3 summa Lön och sociala avgifter Projektledare 50 % Administration 6% Seminarier, konferenser, möten Resor och traktamenten, fortbildning Dator och telefon

6 Lokalhyra Summa kostnader: Intäkter Kommuner per kommun (14 st) Länsstyrelsen Regionala utvecklingsmedel /Region Västerbotten Summa intäkter:

7 Bilaga 2 Sammanställning, finansiering av landets miljösamverkan Miljösamverkan Avgift kommunerna/år Västerbotten Totalt x Stockholm Totalt (fördelat på 26 kommuner) Västra Totalt Götaland (fördelat på 49 kommuner) f (Jönköping) Totalt x ( ,5/inv) Värmland Totalt x Kronoberg- Totalt Blekinge 13 x Västernorrland Totalt x ( ,45/inv) Halland Totalt x 2/inv Norrbotten Totalt ca x ( ,25/inv) Södermanland Totalt I proportion till invånare. Sydost Totalt x Avgift länsstyrelsen/år Avgift Regionförbund/ Kommunförbund/år Summa Regionala utv- medel Total Totalt x x Totalt Östergötland Inga avgifter Inga avgifter Inga avgifter - Skåne Inga avgifter Inga avgifter Inga avgifter