VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013

EKONOMI Ekonomi m m En ekonom har ingen kristallkula som förutsäger hur utvecklingen blir under resten av året, men nog vore det bra att ha en. Hur blir det med löneökningstakten i år? Hamnar vi i närheten av vad den privata sektorn har kommit överens om? Ger det lite utrymme för andra kostnadsökningar? Volymutvecklingen har varit stabil under det första kvartalet. Hemtjänstvolymen är lägre än i fjol och även assistansen ligger inom budgeterad volym. Utförarsidan kämpar med ekonomin; det har varit tuffare för hemtjänsten i år än i fjol. Handikappomsorgen har lite mer medvind och har förbättrat sitt resultat. Den första inofficiella prognosen är någon miljon sämre än det budgeterade underskottet på två miljoner kronor. Men årets utfall avgörs ytterst av löne- och volymutvecklingen. Den beviljade timvolymen under mars visar en minskning med 2,9 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. De tre första månaderna innebär en minskning med 5,3 procent jämfört med perioden i fjol. Det är minskningen av antalet kunder som skapar volymminskningen. Jämfört med mars 2012 har antalet personer med hemtjänst minskat från 1 854 till 1 771. Inom personlig assistans har antalet ärenden legat på ungefär samma nivå sedan ett par år tillbaka, kring 130-133 ärenden. Mars månad innebär en ökning med tre ärenden till 133 ärenden. Den budgeterade volymen uppgår till 135 ärenden. Antalet assistansärenden med kommunalt ansvar har ökat, dock med mars månad som undantag. Inom LSS-boende finns det ett antal ärenden som inte är verkställda men samtidigt finns det vakanser i boendebeståndet. Antalet vakanser och icke verkställda beslut har dock minskat under mars. Kön till äldreboende har varit stabil under en längre tid. Antalet personer i kön uppgick till 38 i mars, en ökning med 10 personer. Året har börjat med höga omsättningstal vilket skall bidra till att minska kön. I snitt har 25 platser omsatts per månad under det första kvartalet. Samtidigt har antalet nya personer som behöver plats på vårdboende legat på en ännu högre nivå. Omstruktureringen av korttidsplatser till vårdboendeplatser på Resurscentrum bidrar till den relativt korta kön men löser förstås inte kösituationen framdeles. Den ekonomiska redovisningen efter mars visar att äldreomsorgen har ett underskott på 2,3 mnkr, en ökning med 1,2 mnkr jämfört med februari. Kostnaderna för hemtjänsten har varit högre än vad resurstilldelningen medger, bland annat på grund av höga sjuktal. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 1,0 mnkr, vilket är 0,8 mnkr mindre än föregående månads utfall. Handikappomsorgen redovisar i princip ett nollresultat efter mars. Utvecklingen har gått åt rätt håll. Särskilt boende inklusive daglig verksamhet har lite kvar till besparingsnivån medan personlig assistans redovisar i mars rätt resultatnivå. Allmänt gäller för alla verksamheter att de höga sjuktalen för med sig merkostnader. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 771 personer i mars vilket är fem personer färre än under december 2012. 2

Under mars månad har det fattats 719 beslut avseende 396 personer, inga avslag avseende särskilt boende. Hemtjänst Betalda timmar 2012 2013 jmf Antal personer med insats Jan 67 283 63 258-6,0% 1 788 Febr 62 252 57 737-7,3% 1 778 Mars 65 100 63 232-2,9% 1 771 Dec 64 729 T o m mars 194 635 184 227-5,3% Snitt för perioden 64 878 61 409-5,3% 1 779 Volymbudgeten för betalda timmar är 789 000 timmar för 2013. Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 65 000 timmar per månad. Marssiffran är 5,3 procent lägre än motsvarande månad 2012. Enbart -14 timmar i korrigeringstid för mars. Hemtjänstval November December Januari Februari Mars Tillskott till Attendo 6 4 11 7 6 Bortfall från Attendo 2 1 0 1 0 Tillskott till Carema 2 4 4 4 2 Bortfall från Carema 0 1 0 1 0 Tillskott till kommunen 16 28 45 34 17 Bortfall från kommunen 1 0 2 0 0 Tillskott till Agaten 3 3 2 7 7 Bortfall från Agaten 0 0 2 0 0 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 301 294 302 295 298 Carema 197 195 190 184 182 Karlstads kommun 930 935 961 972 963 Agaten 25 29 31 35 38 Summa 1 453 1 453 1 484 1 486 1 481 I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Sedan årsskiftet har sex personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma sedan oktober månad. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg mars 2013 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 114 430 68 824 Personer i kö 8 9 21 0 38 Förändring i kö 5 1 4 0 10 3

Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende långtidssjuka för närvarande, här klarar vi enbart en kö på 2-3 personer. Antalet personer som behöver plats på demensboende är tre färre än i januari månad. I dagsläget finns bara en ledig lägenhet på servicehusen. För närvarande finns det tre ansökningar från annan kommun. Omsättningen under mars var relativt hög med 24 platser. Samtidigt tillkom 33 nya beslut om särskilt boende. Omsättning under perioden januari december 2012 låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Omstruktureringen på Resurscentrum innebär att det blir svårare att få en korttidsplats framöver. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt och har ökat med sju personer. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. november 2 15 2,4 1,5 1,1 december 0 32 2,0 1,5 1,1 januari 2 25 1,3 1,0 2,6 februari 8 25 1,0 1,0 2,0 mars 0 24 1,3 1,0 1,4 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på två månader till plats på demensboende. Väntetiden till plats för somatiskt sjuka och till servicehus är en månad. Men man måste beakta att siffran påverkas av att två personer har tackat nej till erbjudanden, varav en vill inte flytta nu. En person har återtagit sin ansökan. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under mars två platser och för dementa 16 platser. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under mars månad var nio fler än omsättningen. Korttid Växelvård avlastning dec 33 46 jan 35 31 feb 31 36 mars 32 43 Av avlastningsplatserna används 65 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 52 procent i mars 2012. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 61 procent att jämföra med 44 procent i mars 2012. 4

Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst 297 5 018 5,9% Servicehus 185 2 181 8,5% Gruppboende 106 4 909 2,2% TOTAL BUDGET 2012 588 12 108 4,9% Redovisningen av timmarna släpar normalt cirka en månad. Här är till och med februari 2013. Nivån på budgeterade timmar är 1 400 lägre än år 2012. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under mars månad fattats 61 beslut rörande 53 personer. Av besluten har 55 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut. Under perioden har nio insatser avslutats och tre har fått förhandsbesked och en återtagen ansökan. Boende med särskild service Jan 2012 Mars 2013 Antalet boresurser 214 224 Antal beslut om boende 214 223 Antal verkställda beslut 208 217 Antal ej verkställda beslut 6 6 I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 44 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sex personer på väntelistan samt åtta förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det sju lediga bostäder inom LSS. Sex köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det tio boendebeslut avseende barn och ungdom varav tre är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I mars 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 133, varav 54 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och 402 200 timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 558 tim/person och månad. I mars finns det ett ärende avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSSärendena är nu 26 personer med totalt 1 339 tim/vecka. Jämfört med december 2012 har antalet ärenden ökat med tre och antalet timmar med 192 per vecka (motsvarar 17 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger på tre ärenden med 117 tim/period. Av 261 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under mars har biståndskontoret resursfördelat för 227 personer till utförandeverksamheten. Boendestödsbesluten uppgår till 53 personer och det är två fler än i december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 63 timmar i veckan. Medeltalet timmar/vecka ligger nu på 7,75 timmar. Totalt ges det stöd 411 timmar/vecka, en minskning med en timme sedan 5

december. Beslut om avlösare ligger stabilt med 41 personer. Ledsagare har minskat från 117 i december till 116 i februari och ligger kvar där i mars. Beslut om kontaktperson ligger på 237 varav 51procent avser kvinnor. Anna Bäckstrand tel 054-540 54 70 anna.backstrand@karlstad.se PERSONAL Här finns inget material att presentera för mars månad eftersom vi är mitt i bytet till det nya personaladministrativa systemet Heroma. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 6

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom 120331 tom 120331 Kostnader 1 274 991 313 615 296 762 Intäkter 249 360 56 662 46 056 Summa 1 025 631 256 953 250 706 Budget Budget Redovisning 2013 tom 130228 tom 130228 Kostnader 1 297 720 315 232 324 137 Intäkter 250 576 56 840 64 490 Summa 1 047 144 258 392 259 647 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari 2009 0 7 17 24 januari 2010 4 8 16 28 januari 2011 7 11 71 89 januari 2012 8 11 24 43 december 6 4 22 32 januari 2013 2 5 24 31 februari 3 8 17 28 mars 8 9 21 38 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2009 128 67 61 1 7 januari 2010 136 69 67 0 10 januari 2011 131 75 56 3 12 januari 2012 131 75 56 1 18 december 130 72 58 0 23 januari 2013 131 73 58 0 25 februari 130 72 58 1 26 mars 133 72 61 1 26 7

Redovisning Nettobudget Avvikelse Justerad Justerat Jan-mars Årsbudget Perioden jan- Återstår Förbrukat Verksamhet mars Jan-mars utfall jan-mars mars justerad budget 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELS 484 484 484 1 970 0 1 486 24,6% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 10 461 1 766 12 227 10 461 38 473-1 766 28 012 31,8% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 14 912-63 14 849 14 912 57 015 63 42 104 26,0% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 727-405 322 727 1 285 405 558 25,1% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET -1 336 6 164 4 828-1 336 48 584-6 164 49 921 9,9% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD 7 683-42 7 641 7 683 33 326 42 25 643 22,9% 509 - KORTTIDSBOENDE 7 372 104 7 476 7 595 30 514 119 22 919 24,5% 510 - HEMTJÄNST 55 085 6 812 61 897 57 202 228 943-4 695 171 741 27,0% 511 - HEMSJUKVÅRD (SSK) 12 945-101 12 844 12 945 53 556 101 40 611 24,0% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 69 229 5 189 74 418 71 338 299 576-3 080 228 238 24,8% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 3 531 949 4 480 3 531 15 261-949 11 730 29,4% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 9 990-110 9 880 9 990 44 851 110 34 861 22,0% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS 3 390 3 390 3 390 10 918 0 7 528 31,0% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 2 340 2 340 2 340 10 648 0 8 308 22,0% 519 - FAMILJEHEM LSS 60 60 60 0 0-60 520 - DAGVERKSAMHET 1 384 1 384 1 384 4 766 0 3 382 29,0% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 2 423 2 423 2 423 12 126-0 9 703 20,0% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS 10 264 10 264 10 264 41 964 0 31 700 24,5% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 14 176 1 140 15 316 14 176 58 743-1 140 44 567 26,1% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 8 635 8 635 8 635 31 222 0 22 587 27,7% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 3 814-2 3 812 3 814 18 843 2 15 029 20,2% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 384 384 384 2 188-0 1 804 17,5% 530 - FÄRDTJÄNST 99 99 99 2 371 0 2 272 4,2% 638 - NYSTARTSJOBB 194 194 194 0 0-194 238 246 21 401 259 647 242 695 1 047 144-16 952 804 449 24,8% Riktpunkt 23,2%