Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud,0550-88170 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2013-11-26 Ks/2013:165 041 Budget Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde den 18 juni 2013 verksamhetsmässiga mål, strategiska mål, finansiella mål samt nämndernas kommunbidrag för 2014. Kommunfullmäktige beslutade även om en modell för styrning och uppföljning som innebär att kommunfullmäktiges verksamhetsmål ska brytas ner på nämndnivå. Nämnder och kommunstyrelse ska utifrån sina ansvarsområden formulera mål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsmål. Nämndernas verksamhetsplaner ska innehålla nämndens mål, indikatorer som mäter målen samt nämndens planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse. Nämndernas verksamhetsplaner fastställs av respektive nämnd och delges kommunfullmäktige för kännedom. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2013-11-26 Ks x, 2013-12-03 förslag till verksamhetsplan Kn 75, 2013-11-18 Mbn 123, 2013-11-13 Skn 89, 2013-11-14 Sn 178, 2013-11-14 Tn 123, 2013-11-12 Öfn 73, 2013-11-18 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga nämndernas verksamhetsplaner till handlingarna Skickas till Utvecklingsstrateg Respektive nämnd Anders Dahlén Kommunchef Eva-Lena Segerud Utvecklingsstrateg c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_165 - nämndernas verksamhetsplaner 2014 - ver 1{fcfe-68e7-0000-9bc1-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Kommunledningförvaltningen 681 84 Kristinehamn E-post kommunen@kristinehamn.se Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon 0550-880 00 vx Fax 0550-88 011 Bankgiro 110-0213 Organisationsnr 212000-1868
Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Kommunstyrelsen Kulturnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Skolnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Östra Värmlands överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2014 Fastställd KS 246, 3 december 2013
KOMMUNSTYRELSE Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr (KF/KS 125 280 127 399 128 498 inklusive föreningsbidrag) varav: serviceutökning, tkr 3 000 priskompensation, tkr 220 engångsanslag, tkr 150 KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders, kommunala bolags och kommunalförbunds verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning är kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen består av kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, IT-avdelningen och planeringsavdelningen. Kommunledningsförvaltningen arbetar kommunövergripande med att stärka samordning och samsyn mellan förvaltningarna i gemensamma frågor. Förvaltningen ansvarar bland annat för: ärendeberedning och administrativt stöd finans- och redovisningsfrågor personaladministration samhällsbyggnadsfrågor och kommunens fysiska utveckling översiktlig planering för användning av mark och vatten samt upprättandet av detaljplaner IT-frågor information/kommunikation besöks- och turismnäring demokrati och jämställdhet miljö- och säkerhetssamordning EU och internationellt arbete samordning av det drogförebyggande arbetet integration
KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Kommunstyrelsen mål Förenkla för kommuninvånarna att nå rätt information i kommunen. Kommuninvånarna ska tryggt och säkert kunna vistas utomhus på kvällar och nätter. Indikator Svarstider växel (Källa årlig mätning PROFITEL) Svarstider handläggare (Källa årlig mätning PROFITEL) Invånarnas upplevda nöjdhet med kommunens information (Källa, betygsindex SCB medborgarunderökning fråga C2) Informationsindex för kommunens webbplats (Källa SKL Information till alla? ) Hur invånarna ser på hur tryggt och säkert de kan vistas utomhus på kvällar och nätter (Källa, betygsindex SCB medborgarunderökning fråga A7) Resultatet för samtliga indikatorer ska förbättras eller vara minst lika som vid föregående mätning. Planerade aktiviteter 2014 Fortsatt utveckling av E-tjänster på kommunens hemsida (www.kristinehamn.se) Kartlägga kommunens behov av telefonitjänst Kartlägga otrygga miljöer. Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kommunstyrelsen mål Underlätta för invånarna till inflytande på kommunala beslut. Indikator Invånarnas upplevda nöjdhet med möjligheter till påverkan ska öka (Källa, betygsindex SCB medborgarunderökning helhetsbedömning fråga C5) Andel detaljplaner som överklagas (Källa, ny egen mätning) Andel övriga beslut i kommunfullmäktige som överklagas (Källa, ny egen mätning) Planerade aktiviteter 2014 Utvärdera nuvarande former för påverkan/inflytande och föreslå eventuella förändringar. Skapa en hållbar struktur för ungdomars inflytande. Utveckla metoder för att i ett tidigt skede synliggöra och informera invånarna om viktiga frågor som kommunen hanterar.
Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Kommunstyrelsen mål Stimulera turismnäringen Indikator Besöksstatistik för helår respektive sommarsäsongen från HUI och SCB. Planerade aktiviteter 2014 Ta fram en besöksstrategi. Skapa förutsättningar och möjligheter för föreningar att utföra arrangemang som bidrar positivt till besöksnäringen. Arbeta för en helhetssyn och samordning av kommunens skötsel av strategiskt viktiga och välbesökta platser Delta i utvecklingen av Kristinehamns gästhamn och dess närområde med inriktning extern drift 2014/2015 Utveckla en ny turistisk plattform på webben. Delta i Vänerövergripande förstudie med möjligheter att placera ett kryssningsfartyg på Vänern. Utveckla och säkerställa driften av båtlinjen Öluffa med båtbuss 95. Kvalitetssäkra vandringsled södra Kristinehamn Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Kommunstyrelsen mål God planberedskap för olika typer av bostäder i attraktiva boendemiljöer. Verka för möjligheten att bo permanent i fritidshusområdena inom kommunen. Aktivt arbeta med att så många som möjligt i hela kommunen får tillgång till fiberanslutning. Indikator Antal bosatta 1 i fritidshusområden 2 Andel av befolkningen som har tillgång till bredband totalt ska öka (tätort och landsbygd) Andel av arbetsställen som har tillgång till bredband totalt ska öka (tätort och landsbygd) 1 En samlad bedömning av antal bosatta utifrån antal folkbokförda, antal helårsabonnemang avfall med hämtning varannan vecka eller en gång per månad samt antal bygglov 2 Fritidshusområden definieras enligt uppdrag KS 2012-10-02, 156.
Planerade aktiviteter 2014 Genomförande av översiktliga VA-utredningar i kommunens fritidshusområden 3 Slutförande av planuppdrag avseende detaljplan för Vålösundet östra, del 2, 4 och 5, Marieberg, kv Katamaranen, Kvarnbyn m.fl. Aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan Byggprojektuppföljning för lagakraftvunna detaljplaner i Vålösundet. Ta fram en reviderad bredbandsstrategi och realisera handlingsplaner för kommunens bredbandsstrategi med målet att öka fiberutbyggnaden på landsbygden Stödja byalag och fiberföreningar i arbetet med att etablera fiber till hushåll och företag på landsbygden Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Kommunstyrelsen mål Ge god service till och underlätta för företagen att kommunicera med kommunen. God planberedskap för olika typer av näringslivsverksamhet Indikator INSIKT, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, Nöjd Kund Index helhetsbedömning ska förbättras. (Källa, SKL, Öppna jämförelser, Företagsklimat) Slutförande av planuppdrag avseende Presterud (A9), Kroksvik, Marieberg, Uttern (bussdepå), Buffeln (Coop) samt Broängen. Planerade aktiviteter 2014 Aktiviteter i handlingsplan Förenkla helt enkelt I samband med 2014 års aktualitetsprövning av översiktplanen ska förslag till kvantitativa indikatorer för planberedskap för relevanta näringar identifieras. Arbete påbörjas med att ta fram detaljplaner för handel med byggrätt för minst 7500 m 2. Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Kommunstyrelsen mål De statsbidrag som är avsedda för nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar ska fördelas på kommunens verksamheter utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv. Stödja kommunens verksamheter i deras arbete med jämställdhet och mångfald 3 Fritidshusområden definieras enligt uppdrag KS 2012-10-02, 156.
Indikator Tydlighet och transparens vid budgetuppföljning och redovisning av de statliga medlen. Upplevd känsla av inflytande och delaktighet i beslutsprocessen för fördelning av de statliga medlen för ansvariga för verksamheter som arbetar med nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar. Planerade aktiviteter 2014 Skapa forum och utveckla arbetssätt som leder till ökad intern samverkan mellan ansvariga för verksamheter som arbetar med nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar. Utveckla rutiner/överenskommelser för hur statsbidragen ska fördelas. Utveckla arbetssätt för att stödja kommunens verksamheter i deras arbete med jämställdhet och mångfald. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Kommunstyrelsen mål Stödja kommunens verksamheter i deras miljöarbete. Indikator Planerade aktiviteter 2014 Utvärdera Plan för långsiktigt och hållbar utveckling för Kristinehamns kommun. (Ks 46, 2008-03-04) Utveckla arbetssätt för att stödja kommunens verksamheter i deras miljöarbete. Påbörja arbetet med att ta fram en metod för att följa upp effekterna av kommunledningsförvaltningens stöd till verksamheterna i deras miljöarbete. VERKSAMHETEN 2014 MED UTBLICK MOT FRAMTIDEN Fokus är att fullfölja de åtgärder som vidmakthåller den positiva befolkningsutvecklingen. Inte helt enkelt att peka på några enskilda punktinsatser utan vi måste jobba brett och göra det vi tror på. Planarbetet har prioritet på planer för nya boenden och att ge möjlighet för näringslivsetableringar. Vi fortsätter att arbeta med att verkställa handlingsplanerna för INSIKTS-arbetet, allt för att ge medborgare och företagare bättre service. Nya former för allmänhetens och specifikt ungdomars inflytande över kommunala beslut ska arbetas fram. Hög tid är det för att aktualitetspröva översiktsplanen. Ett nytt varumärke kommer att sjösättas, vilket bör skapa en bra utgångspunkt att utarbeta framtida verksamhetsplaner ifrån. Arbetet med att skapa förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna fiberansluta sig i kommunen kommer att intensifieras. Utvecklingen av E-tjänster riktade mot medborgarna kommer att fortsätta. År 2014 är dessutom ett valår, vilket innebär att förvaltningen rullar igång och genomför den praktiska hanteringen av detta.