Verksamhetsberättelse 2012 långversion Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-25 Dnr: KFN 2012/0015 Kultur- och fritidsnämnden, 2013-03-14 Ärendet Föreligger årsredovisning i kort- och långversion 2012 för kultur- och fritidsnämnden. Årsredovisningen inkluderar även redovisning av genomförd intern kontroll 2012 samt förslag till intern kontrollplan 2013. MBL-förhandling genomförd 12 mars 2013. Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisning 2012, daterad 2013-02-25 med dnr KFN 2012/0015, samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. 2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag enligt bilaga till intern kontrollplan 2013. Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Pernilla Elfstrand Ekonom Exp: kommunstyrelsen
Innehållsförteckning 1 Årets resultat... 4 1.1 Ekonomiskt resultat... 4 1.2 Sammanfattning av måluppfyllelse... 5 2 Viktiga händelser i verksamheten 2012... 5 2.1 Anläggningar... 6 2.2 Föreningsstöd... 7 2.3 Fritidsgårdar och Ungt Fokus... 8 2.4 Träffpunkt Enebyberg... 9 2.5 Bibliotek... 10 2.6 Kulturutbud... 11 3 Måluppfyllelse... 12 3.1 Anläggningar... 12 3.2 Föreningsstöd... 14 3.3 Fritidsgårdar och Ungt Fokus... 15 3.4 Träffpunkt Enebyberg... 17 3.5 Bibliotek... 18 3.6 Kulturskolor och kulturstöd... 19 3.7 Nämndsgemensamma... 20 4 Ekonomi... 24 4.1 Budgetavvikelse per programområde... 24 4.2 Ekonomikommentarer... 24 4.3 Kontroll av fakturor... 26 5 Investeringar... 26 5.1 Investeringskommentarer... 26 6 Uppdrag lämnade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen... 27 7 Utmaningar för framtiden... 27 8 Resursfördelning inför 2014-2016... 27 9 Intern kontroll... 29 9.1 Redovisning av genomförd intern kontroll 2012... 29 9.2 Intern kontrollplan 2013... 29 Bilagor Bilaga 1: Investeringsredovisning Bilaga 2: Uppdrag Bilaga 3: Intern kontroll 2012 samt intern kontrollplan 2013 Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 2(29)
Bilaga 4: Nyckeltal och statistik Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 3(29)
1 Årets resultat 1.1 Ekonomiskt resultat (belopp i mnkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 13,9 14,0 0,1 Verksamhetens kostnader 87,4 85,9 1,5 Nettokostnader -73,5-71,9 1,6 Kultur- och fritidsnämnden visade för 2012 en positiv nettoavvikelse jämfört budget om 1,6 miljoner kronor vilket överensstämde med den prognos som gjordes tredje kvartalet. Den positiva avvikelsen på intäktssidan om 0,1 miljoner kronor är en konsekvens av högre externa intäkter samt lägre interna intäkter. De externa intäkterna blev 0,5 miljoner kronor högre beroende på intäkter som främst matchades av motsvarande kostnadsökningar. Exempel på sådana intäkter var statsbidrag för idrottslyftet, fakturerade istider för- och eftersäsong, biljettintäkter Danderydsgården samt caféverksamhet på fritidsgårdarna. De interna intäkterna blev 0,3 miljoner kronor lägre huvudsakligen till följd av färre deltagare i den inskrivna verksamheten Fritidsträffen. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan om 1,5 miljoner kronor berodde på lägre hyreskostnader (1,0 mnkr) för Mörbyhallen som togs i anspråk ett kvartal senare samt lägre kapitalkostnader (1,0 mnkr) till följd av att stora projekt från 2011 färdigställdes senare alternativt inte startade under 2012. Personal- och övriga kostnader avvek negativt om 0,4 miljoner kronor. Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse 2012 Avvikelse jmf 2011 Externa intäkter 5 145 4 137 4 599 462-546 Interna intäkter 9 666 9 713 9 387-326 -279 Intäkter 14 811 13 850 13 986 136-825 Personalkostnader 29 776 30 263 30 444-181 -668 Lokalhyror 11 493 13 468 12 497 971-1 004 Kapitalkostnader 5 276 6 825 5 862 963-586 Övriga kostnader 36 445 36 881 37 143-262 -698 Kostnader 82 990 87 437 85 946 1 491-2 956 Nettokostnader 68 179 73 587 71 961 1 626-3 782 I förhållande till 2011 låg nettokostnaden 2012 3,8 miljoner kronor högre. Denna ökning var främst en följd av tillkommande hyreskostnader för nya Mörbyhallen (1,0 mnkr), ökade kapitalkostnader (0,6 mnkr) samt ökad entreprenadkostnad för inomhusbad (0,4 mnkr). Personalkostnaderna ökade under 2012 med 2,2 procent och övriga kostnader med 0,8 procent. Minskade intäkter om 0,8 miljoner kronor var huvudsakligen en följd av minskat statsbidrag för idrottslyftet (-0,4 mnkr) samt minskade interna intäkter (-0,4 mnkr) inom den inskrivna verksamheten Fritidsträffen. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 4(29)
1.2 Sammanfattning av måluppfyllelse Samtliga fjorton inriktningsmål är uppfyllda. Målet avseende föreningsstöd bedöms överträffa budgeterad nivå då jämförelsestatistik från Riksidrottsförbundet visar att såväl föreningar som barn och unga i Danderyd är aktiva långt över snitt för länet. Inriktningsmål I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motionsoch skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd har en god inomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 2 Viktiga händelser i verksamheten 2012 Den nya sporthallen, Mörbyhallen, invigdes 26 september med mingel, musik och uppvisning av idrottsföreningarna. Under våren gjorde biblioteken i samarbete med Täby kommun en ny upphandling av biblioteksdatasystem. En ny servicebyggnad med två omklädningsrum togs i bruk på Enebybergs IP. Belysningen på Danderydsvallens 7-mannaplan färdigställdes. Renoveringen i två faser av Fribergagården påbörjades och etapp 1 färdigställdes under sommaren. Besparingskrav i samband med budget 2012 medförde att fritidsgårdarna vid sex tillfällen tvingats hålla stängt samt att personal vid 66 tillfällen arbetat ensam. Besparingskrav i samband med budget 2012 medförde att öppettiderna på Träffpunkt Enebybergs ungdomscentrum justerades så att verksamheten stängde måndagar klockan 18 (tidigare 21) samt lördagar klockan 21 (tidigare 24). Mot bakgrund av oroligheter runt Eneby Torg återgick från och med november ungdomscentrum till att ha öppet lördagar till klockan 24. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 5(29)
2.1 Anläggningar Utomhusanläggningar Verksamheten har under året varit fortsatt mycket hög både när det gäller aktiviteter på själva anläggningarna men också utanför anläggningarna. Tack vare en engagerad personalgrupp och ett fungerande underhållsarbete har inga akuta driftstopp inträffat. Föreningarna har planenligt kunnat genomföra samtliga aktiviteter. En sen isläggning gjorde att Edsvikens sjöisbana blev åkbar först i mitten av februari. Genom en snörik och kall inledning på året skapades däremot goda möjligheter till vinteraktiviteter i form av preparerade skidspår. Organisationen fick härmed visa prov på sin flexibilitet och sitt stora kunnande. Edsvikens sjöisbana var som vanligt en folkfest och snötillgången innebar fina skidspår som kommuninvånarna flitigt använde. Konstgräsplanerna på Enebybergs IP, Stockhagen och Danderydsvallen har med några få dagars uppehåll varit öppna för träning och matcher under hela året. Statistik från Stockholms fotbollsförbund visar att det under 2012 har spelats totalt 1 206 seriematcher i Danderyds kommun, samtliga på konst- eller naturgräs. Antalet matcher placerar Danderyd på 6:e plats i länet efter Stockholm, Nacka, Huddinge, Solna och Täby. I ishallen på Enebybergs IP har det med undantag av juli och augusti månad varit verksamhet under hela 2012. Även ishallen på Stockhagen har haft en lång säsong, men varit stängd från början av april till slutet juli. Under 2012 har kommunens gemensamma ishockeyförening SDE hockey tagit över ishallen på Stockhagen. Flera större underhållsinsatser har gjorts under året och som exempel kan nämnas renovering av en kompressor för kylmaskineriet på Enebybergs IP, automatbevattningen har bytts ut på gräsplanen på Enebybergs IP, några byggnader har fått nytt papptak, de flesta byggnader har målats om och vissa renoveringar har gjorts i samband med de nya omklädningsrummen på Enebybergs IP. Utöver den normala och mycket intensiva verksamheten som präglat året har även ett antal investeringar genomförts och påbörjats. Omklädnings- och servicebyggnaden på Enebybergs IP togs i bruk under april och har blivit ett mycket välbehövligt tillskott. Belysningen på Danderydsvallens 7-manna konstgräs färdigställdes lagom till att snön var borta. Energieffektivisering av kylanläggningarna på Enebybergs IP och Stockhagen har påbörjats men fortfarande återstår en hel del jobb innan investeringen är färdig. Tyvärr har inget bygglov kunnat beviljas för den utökade parkeringen på Stockhagen då delar av utökningen hamnar på parkmark. I avvaktan på en planändring pågår diskussioner om ett mer provisoriskt alternativ. Projekt som påverkar kultur- och fritidsnämnden kommande år är om- och tillbyggnaden av Djursholms ridhus. För närvarande är det inte aktuellt att projektera för en friskvårdslokal vid Mörbybadet. Inomhusanläggningar Årets höjdpunkt för kultur- och fritid var givetvis den nya sporthallen, Mörbyhallen, som invigdes den 26 september. Situationen för inomhusidrotterna har i och med Mörbyhallen blivit betydligt bättre och är nu inte lika akut som tidigare. För Enebybergsgymnasterna betyder den specialbyggda gymnastikhallen att man nu i betydligt större utsträckning kan utveckla sin verksamhet på ett positivt sätt. Den beslutade konstgräsplanen utanför Mörbyhallen hann tyvärr inte bli klar innan vintern slog till, men till våren är den på plats. Förvaltningen fick under hösten i uppdrag av nämnden att undersöka förutsättningarna för att även förlägga en skateboardyta i anslutning till Mörbyhallen. Uppdraget kommer att redovisas under våren 2013. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 6(29)
Totalt pågår verksamhet i 14 olika sport- och gymnastikhallar som kultur- och fritidsnämnden hyr av respektive resultatenhet eller tekniska kontoret. I och med Mörbyhallen kommer förvaltningen att under kvällar och helger i sin tur årligen hyra ut nästan 19 000 timmar till föreningar och privatpersoner. Beläggningen är i stort sett 100 procent, undantaget vissa sena kvällstider. Dock kommer det fortfarande att råda brist på de attraktiva tiderna måndag till och med torsdag 18.00-21.00. Ytterligare en fullstor sporthall i Enebyberg skulle givetvis förbättra inomhusidrotternas möjlighet att utveckla sin verksamhet. Inomhusbad Mörby- och Vasabadet erbjuder ett allt bredare utbud av verksamheter vilket också märks i att besöksantalet för tredje året i rad ökar. För 2012 redovisar Medley totalt 113 903 besökare varav Mörbybadet svarar för 98 339 och Vasabadet 15 564. Besökarna är fortsatt väldigt nöjda med verksamheten vilket bland annat visar sig i dels Medleys egen brukarenkät där badet på en skala mellan 1 till 5 får 4,3 i betyg, men också i den enkät som förvaltningen gjorde direkt på badet. Totalt 139 besökare intervjuades och helhetsintrycket för Mörbybadet blev 3,6 på en skala mellan 1-4. Från och med januari 2013 kommer Mörbybadet att öppna kl 07.00 i stället för 08.00. Detta tillsammans med den justering som gjordes under 2012 då måndagarna öppnade klockan 08.00 i stället för 12.00 innebär att badet under 2013 kommer att ha cirka 3 800 öppettimmar. I anbudet anges 3 300 som lägsta antal öppettimmar. 2.2 Föreningsstöd Kommunens föreningsliv är fortsatt mycket aktivt och gör en fantastisk insats för i första hand kommunens ungdomar. Under hösten 2011 och våren 2012 har föreningslivet genomfört 47 344 aktivitetstillfällen med totalt 395 593 deltagarkryss vilket motsvarar en ökning om cirka 5 procent. Statistik från Stockholms Idrottsförbund 2011 visar till exempel att det bara skiljer 11 000 sammankomster mellan Danderyd och Täby, trots att Täby har dubbelt så många föreningar och invånare. Flersektionsföreningarna Enebybergs IF och Danderyds SK har flest aktivitetstillfällen och följs av Danderyds Sim, Djursholms tennisklubb, SDE Hockey, FC Djursholm, Danderyds tennisklubb, Djursholms Indians (basket) och Djursholms ridklubb. Statistik från livsstilsstudien 2012 bekräftar att det är väldigt många ungdomar som deltar i en organiserad fritidsverksamhet. Av eleverna i årskurs 9 är det drygt 80 procent som ofta eller ganska ofta är med i någon organiserad fritidsverksamhet. För gymnasiets år 2 är motsvarande siffra drygt 70 procent. Föreningarnas aktivitet inom ramen för idrottslyftet är fortsatt mycket hög och kommunens nätverk bidrar med aktiviteter för såväl mellan- som högstadieskolorna. Nätverket i Danderyd har under året bedrivit kontinuerlig verksamhet ute på skolorna i 626 timmar samt 200 timmar i temadagar. Utöver denna ordinarie verksamhet har det under sommaren på tre skolor bedrivits verksamhet för barn på fritids i totalt 165 timmar och prova på verksamhet för barn med behov av anpassad fysisk aktivitet i totalt 12 timmar. Förutom nätverkets lektioner innebär idrottslyftet att skolorna får möjlighet att göra materiel inköp inom ramen för 12 000 kronor per år. Inom ramen för idrottslyftets anläggningssatsning har föreningarna i Danderyd under åren 2004-2012 erhållit totalt 3 150 tusen kronor i bidrag för gjorda investeringar, främst konstgräsplaner. Under 2011 infördes det nya bidragssystemet avseende det kontanta stödet till kommunens bidragsberättigade föreningar. Övergången har skett utan några direkta störningar och har inneburit en klart mindre administrativ hantering för förvaltning och föreningsliv. Det utjämningsbidrag som används för att mildra effekterna av vinnare Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 7(29)
och förlorare kommer successivt att minska för att efter tre år helt upphöra. Ungdomsledarstipendium 2012 har delats ut till Malin Jarl från Djursholms Allmänna Skridskoklubb och Jonas Belfrage från Danderyds tennisklubb. 2.3 Fritidsgårdar och Ungt Fokus Fritidsgårdar Trots besvärliga ekonomiska förutsättningar med en minskad budget på ca 500 tkr visar verksamheten en fortsatt positiv utveckling. Fritidsgårdarna har under året haft knappt 62 000 besök under eftermiddagar, kvällar och helger, vilket motsvarar en ökning på 7 000 besök (13 procent). Djursholms fritidsgård svarar för nästan 50 procent av besöken, varav merparten besöker fritidsgården under eftermiddagen. Fribergagården minskar lite vilket helt och hållet kan tillskrivas att lokalerna även utnyttjas som matsal för Fribergaskolan. Träffpunkten har ett stabilt besöksantal som inte varierar särskilt mycket år från år. Den öppna verksamheten finns alltid och kombineras sedan med olika aktiviteter på respektive fritidsgård eller större aktiviteter där alla tre fritidsgårdar samarbetar. Exempel på sådana större arrangemang är disco på Danderydsgården, talangjakten Battle of the Bands, Girls Only, LAN-kvällar, Lucia Cup mm. Fritidsgårdarna har också aktivt deltagit i ett antal skolor där föräldrar och elever fått information om ungdomar och internet. Fritidsledarna försöker också i allt större utsträckning finnas med på Facebook och andra sociala medier där ungdomarna i dag vistas. Ett bra exempel på detta är höstens introduktion av fritidsgård på nätet som Djursholms fritidsgård Pavven startade under november månad. Att låta ungdomarna själva komma med initiativ och sedan genomföra idén har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Framförallt gäller detta när äldre ungdomar har ordnat disco för yngre. Eftersom Fribergagårdens lokaler från och med hösten 2012 skulle användas som matsal för Fribergaskolans elever renoverades under sommaruppehållet cafeteria och personalutrymmen. Renoveringen för att servera skolmaten blev i stort sett klar till skolstart men för Fribergagården har hösten inneburit många kompromisser. Ingen rastverksamhet, datorerna inkopplade väldigt sent, mindre yta eftersom halva stora salen är blockerad av stolar och bord, försenade leveranser är exempel på saker som inte fungerat tillfredsställande och som även syns på besöksantalet. Eleverna kommer även under vårterminen 2013 att använda gårdens lokaler som matsal. Under hösten genomfördes en besöksenkät där 219 besökare svarade på hur man upplever fritidsgårdarna. De viktigaste frågorna för ungdomarna var att känna sig trygg på gården, personalens bemötande och att känna sig välkommen Det genomsnittliga betyget för de tre frågor som ungdomarna anser är viktigast är 3,5 på en skala mellan 1-4. Totalt betyg för de 9 frågor som ställdes blev 3,3 (skala 1-4) vilket är 0.3 lägre än föregående år. Lägst betyg får programmen under fredag och lördag samt öppettiderna (3,1) och hur man får reda på vad som händer på gårdarna (3,2). Föräldravandringarna under fredags - och lördagskvällar med Fribergagården som bas minskade tyvärr kraftigt under hösten då betydligt färre föräldrar var ute och föräldravandrade och skapade trygghet bland ungdomarna. Inom ramen för det uppsökande arbetet deltar fritidsgårdarna tillsammans med socialkontoret dels i fältverksamheten under fredags- och lördagskvällar men även genom allt fler kontakter och besök i skolorna. Ungt Fokus Under 2012 har en ny Livsstilsstudie genomförts i Danderyd. Alla aktuella skolor Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 8(29)
deltog, och svarsfrekvensen var 65 procent. Glädjande resultat i undersökningen är att flickor i årskurs två på gymnasiet minskat sitt tobaksbruk kraftigt, andelen elever som väljer att inte dricka alkohol ökar bland flickorna i år nio såväl som bland flickorna i årskurs två på gymnasiet, samtidigt som andelen storkonsumenter av alkohol minskar i samma grupper. Andelen elever som någon gång provat narkotika minskar totalt sett i undersökningsgruppen. Men det finns framförallt två punkter i undersökningens resultat som är oroande: 1. Andelen pojkar i årskurs nio som varit berusade den senaste fyraveckorsperioden ökar (även om de fortfarande ligger något under flickorna i samma årskurs), och likaså andelen pojkar i årskurs nio som räknas som storkonsumenter. På måttet storkonsumenter går pojkarna i årskurs nio om flickorna i samma årskurs. 2. Andelen pojkar i gymnasiets årskurs två som någon gång provat narkotika ökar, och ligger nu högst i länet i sin åldersgrupp. Cannabis är den drog som dominerar i ungdomsgruppen. Ungt Fokus har under våren erbjudit föreläsningar med Mia Börjesson för föräldrar med barn i högstadiet och för elever i årskurserna åtta och nio. Föräldrar med barn i årskurs fyra till sex på tre skolor, samt personal i kommunen som helhet, har erbjudits föreläsningen Turisternas klagan och de inföddas vardag om unga och Internet, ett resultat av fritidsgården Pavvens deltagande i 2011-års utbildning Unga, sex och Internet via Ungdomsstyrelsen. Ungt Fokus har under våren även arrangerat informationssatsningen Tänkt Om inför Valborg och skolavslutningar, i syfte att minska langningen och informera föräldrar och andra vuxna om riskerna med alkohol bland ungdomar. Satsningen skedde i samarbete med Ungt Fokus nätverk och närpolisen i Danderyd. Under hösten har personalen deltagit i utbildningen Vad gör unga på nätet med Elza Dunkels, samt i konferenserna Ung i Roslagen och Unga, sex och Internet, den senare i samarbete med Ungdomsstyrelsen och Barnahus Södra Roslagen. Samordnaren har utbildats i Effekt, med mål att efter vidare utbildning även kunna utbilda skolpersonal i kommunen. Effekt, tidigare ÖPP, är ett program som förebygger alkohol bland unga genom information till föräldrarna. Ungt Fokus har även betalat medlemskap för kommunen i Effekt för att tillgodose Mörbyskolans behov av det nya materialet. Samordnaren har även deltagit i en länsövergripande arbetsgrupp för att ta fram ett material om cannabis som riktar sig till föräldrar. 2.4 Träffpunkt Enebyberg Antalet besök i de kommunala verksamheterna är i stort oförändrat gentemot 2011, en liten nedgång på ca 2000 besök noterades under 2012. Totalt redovisar verksamheterna 65 755 besök under 2012. I och med att omgivningarna runt torget nu börjar ta form finns förutsättningar för att besöksantalet kommer att öka. Lägger man till receptionens och Enebykyrkans besökare från 0 till 100 år så uppgår antalet till cirka 90 000 för hela Träffpunkt Enebyberg. Årets höjdpunkt varv givetvis kungabesöket den 6:e september där kungaparet fick en visning av lokalerna i Träffpunkt Enebyberg. Särskilt uppskattat var det i seniorerverksamheten där kungaparet uppehåll sig en god stund och samtalade med besökarna. Öppna förskolan har en stabil besökskrets där föräldrar träffas och kan utbyta värdefulla erfarenheter samt få råd från sakkunnig personal. Ett begränsat antal enkätsvar visar att besökarna uppskattar verksamheten. Tolv enkätsvar ger på en fyragradig skala 3,67 i betyg avseende helhetsintrycket för öppna förskolan. Sämst betyg 3,08 får öppettiderna. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 9(29)
Bibliotekets samarbete med bibliotekets vänner och Enebybergs Gårds förening innebär att invånarna utöver de traditionella bibliotekstjänsterna erbjuds många intressanta föreläsningskvällar. Under 2012 genomfördes tio olika program med teman som förintelsens dag, Stina Dabrowski föreläste om sin bok, Göran Rosenberg talade om sin bok ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz. Samarbetet med Enebybergs rektorsområde i form av introduktion av biblioteket och bokprat med eleverna uppskattas mycket och är ett första steg i att hitta vägar till barns läsglädje, över 100 tillfällen under året kom eleverna på besök. Sommarboken är ytterligare en tjänst som biblioteket erbjuder och under 2012 lämnade drygt 60 barn in recensioner av böcker de läst under sommaren. Förskolorna i Enebyberg erbjuds att besöka biblioteket en timma utanför ordinarie öppethållande. Under året kom totalt 59 grupper på sådant besök. Seniorcentrum med sitt gedigna programutbud är ytterligare exempel på en framgångsrik verksamhet inom Träffpunkten som under året fått ett flertal nya besökare. 25 besökare har besvarat enkäten tyck till om Träffpunktens seniorcentrum och resultatet är mycket bra. På en fyragradig skala är helhetsintrycket av seniorcentrum 3,88. Genomsnittet för samtliga sju frågor är 3,76 sämst betyg får lokalerna utformning (3,48) som man tycker är för små. Ungdomscentrum har en stabil besöksfrekvens på drygt 7 000 besökare per år. Musikstudion, disco år 6 och filmkvällar är förutom den öppna verksamheten exempel på aktiviteter som erbjuds ungdomarna.ungdomarna trivs på ungdomscentrum och det framgår inte minst av den enkät som 36 ungdomar besvarade där verksamheten får ett genomsnittligt betyg på 3,29 utifrån en fyragradig skala. Bäst betyg får trygghet på gården och personalens bemötande, sämst betyg får programmen under fredags- och lördagskvällar. Verksamheten för funktionshindrade har under året haft 3 inskrivna ungdomar och till sommaren 2013 växer ytterligare en ungdom ur verksamheten. Även om antalet inskriva varierar över tid så är bedömningen att efterfrågan är vikande. Kultur- och fritidsnämnden kommer under våren att diskutera situationen och hur verksamheten framöver ska bedrivas. 2.5 Bibliotek Upphandling av nytt biblioteksdatasystem tillsammans med Täby kommun resulterade i förbättrad funktionalitet för både brukare och medarbetare. Statistikfunktionen är nu också anpassad efter SCB:s krav på rapportering av statistik. Hela personalgruppen gjorde i augusti en studieresa till Malmö och Veberöd. Syftet var att se hur MerÖppet bibliotek i Veberöd fungerar i praktiken. Detta som en inspiration för att skapa öka tillgänglighet i första hand till Stocksunds bibliotek. De blandade aktiviteterna i projektet Garagets verksamhet gav stor inspiration för hur traditionella biblioteksuppgifter kan utvecklas till att omfatta en mångfald av antikviteter. Detta har bland annat resulterat i en uppskattad pysselverkstad på Stocksunds bibliotek för barn från sju år. För att göra det lättare att hitta samt öka översikten för besökarna gjordes under året en stor omflyttning på huvudbiblioteket då skön- och faktalitteratur bytte plats. Även bokautomaterna flyttades för att förbättra tillgängligheten. Omstart med författarbesök i Mörby centrum sponsrat av Diligentia, boktipsträffar samt vänföreningarnas flertal aktiviteter på respektive bibliotek har gett kommuninnevånarna ett stort och varierat kulturutbud. För att nå den riktigt unga publiken har biblioteken under året fördjupat samarbetet med förskolor och allmänkulturen. Regelbundna möten äger rum där förskoleexpert är sammankallande och man samverkar med fokus på barn Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 10(29)
och kultur. 2.6 Kulturutbud På Danderydsgården har under året genomförts ett femtiotal publika arrangemang. I detta ingår ej Kulturskolans evenemang. Den direktsända operan från Metropolitan i New York är fortsatt mycket uppskattad och har dragit mellan 60-120 besökare per tillfälle. En serie konserter med mer etablerade artister har inletts för att få upp ögonen för Danderydsgården och för att göra det roligare för oetablerade artister att uppträda på samma scen som etablerade. Under 2012 har Danderydsgården kunnat presentera Lustans Lakejer, Georg Riedel och Weeping Willows. En nyhet för året var att uppspelningarna för kulturstipendier ägde rum på Danderydsgården. Stipendieutdelningen skedde dock som vanligt högtidligen på Djursholms slott. En ny satsning på barnkultur inleddes under 2012 på Danderydsgården med förskoleföreställningar ett antal tisdagsförmiddagar samt familjeföreställningar ett antal lördagar. Nätverket Danderyds konsthall genomför vernissager och utställningar var tredje vecka på Danderydsgården med olika teman. Mycket uppskattat och hög kvalitet! Under mellandagarna visades sju teaterföreställningar "Fru Josefin". Vinnare i årets Battle of the Bands (samarbete Danderydsgården/fritidsgårdarna) blev bandet Made in China som kommer använda sina prispengar till att spela in i studio. Bandet driver nu också framgångsrikt rockklubb på Danderydsgården med premiär i oktober. Som avslutning på kungabesöket 6 september guidades kungaparet runt Dandeydsgården och fick se prov på verksamheten samt hur flexibel stora salen är förvandlingen från danssal till konsertsal med sittande publik gjordes av Kulturskolans personal på ett kick. Avslutningen i Kvarnparken visade hög kvalitet på uppträdanden från kända och okända artister från kommunen. Det har arrangerats förenings- och kursverksamheter av Hembygdsföreningen, Folkdanslaget, Danderyds fotoförening, Slöjdgillet m fl. Självklart julmarknad, julgransplundring och midsommarfirande! Under sommar- och höstlovet kom det uppskattade rockläger tillbaka. Godbitar från rockhistorien samt en egenkomponerad låt framfördes av eleverna med bravur efter fyra dagars hård undervisning. Parallellt med rocklägret spelades vinnarna i Danderydsgårdens låtskrivartävlings bidrag in på professionell studionivå. De färdiga resultaten av inspelningarna kommer på ett samlingsfonogram i vår. Danderydsgården börjar sakta bli det man vill att det ska vara ett varierat och levande kulturhus med bredd och kvalitet sida vid sida och ibland samtidigt. 2013 tar Danderydsgården ytterligare ett kliv framåt! Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 11(29)
3 Måluppfyllelse 3.1 Anläggningar 3.1.1 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Genom besiktningar av anläggningarna samt att frågan är en stående punkt på samtliga personal- och platschefsmöten bedömer kontoret att man har bra kontroll över anläggningarnas status. Idrottsplatspersonalen spelar en stor roll som på ett aktivt sätt genom sin närvaro tidigt åtgärdar de brister som dyker upp. Underhållsplan uppdateras och anläggningarnas status redovisas i särskild bilaga i samband med budget 2012 och 2013. Underhållsbehovet är fortsatt stort och kräver ständiga prioriteringar för att inte akuta lägen ska uppstå. Detta har blivit allt mer kännbart då 2012 års budgetbesparing innebar en underhållsbudget om 1,3 mnkr jämfört utfall 2011 på 1,7 mnkr. 3.1.1.1 Underhållsplan uppdateras årligen Underhållsplan uppdateras årligen. Anläggningarna besiktigas dessutom vart tredje år av en extern konsult. Personal finns dagligen på anläggningarna och kan tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister. 3.1.2 Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med nya anläggningar byggs gör att kommuninnevånarnas möjlighet att främja god hälsa är mycket god. Enligt SCB:s index från mätningen hösten 2011 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 8,0. Motsvarande för övriga kommer är 7,2. Belastningen på anläggningarna är fortsatt hög men tack vare personalens närvaro och uppmärksamhet så förekommer väldigt sällan några driftstopp. Under året har förutsättningarna ytterligare förbättrats med en ny fullstor sporthall i Mörby, ytterligare två omklädningsrum på Enebybergs IP samt belysning till 7-mannaplanen på Danderydsvallen. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 12(29)
3.1.2.1 SCB:s nöjdhetsindex för fritidsutbudet i kommunen skall (enligt invånarna) vara lägst 70 Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning 67 (2011). Indexet har sedan resultatmålet sattes förändrats och inkluderar numer även tillgång till kulturevenemang och nöjesutbud. Indexet blir i och med detta inte relevant och påverkbart för programområdet. I budget 2013 föreslår förvaltningen att resultatmålet fortsättningsvis ska relatera till SCB:s NMI avseende idrotts- och motionsanläggningar. Nästa mätning sker våren 2013. 3.1.2.2 Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för funktionshindrade skall öka till 4 Senaste mätning 4 stycken (2012). Kommunen saknar en sammanhållande resurs för denna verksamhet. Förvaltningen arbetar inom ramen för befintliga resurser för att förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Bland annat sker detta genom ett samarbete med nordostkommuner där man via en katalog erbjuder aktiviteter över kommungränserna. 3.1.2.3 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för idrottsanläggningar utomhus är lägst 3,2 på en skala mellan ett och fyra Målet är enligt förvaltningens bedömning uppfyllt. Senaste mätning 3,3 (2008). Någon enkät till berörda ledare inom föreningslivet har inte genomförts under året. Den tidigare enkäten måste ses över då frågeställningarna inte är relevanta. Mot bakgrund av en nära dialog med berörda föreningar upplever förvaltningen att man inom föreningslivet är nöjda med den service som erbjuds. Vidare visade SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 att invånarna ger kommunen ett betygsindex på 66 avseende idrotts- och motionsanläggningar att jämföra med snittet för samtliga kommuner på 59. 3.1.2.4 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad är lägst 3,5 på en skala mellan ett och fyra Senaste mätning 3,6 (2012). Antalet besök på Mörby- och Vasabadet ökade under året med 3 procent och antalet badtillfällen per invånare ökade för fjärde året i rad och ligger nu på 3,56. 3.1.3 Bedömning kostnadseffektivitet Tillförlitlig jämförelse med andra kommuner avseende kostnadseffektivitet saknas. SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 visar att kommuninnevånarna ger mycket goda omdömen beträffande idrotts- och motionsanläggningar. I förhållande till den service som ges till kommuninnevånarna och att nettobudget för programområdet är i balans är det förvaltningens bedömning att kostnadseffektiviteten är god. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 13(29)
3.1.4 Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse Fortsatt upprustning av utomhusanläggningarna. Verka för en friskvårdsanläggning i anslutning till Mörbybadet. Medverka vid upprustning/nybyggnation av Djursholms ridhus och stall. Arbeta för en fullstor sporthall i Enebyberg. Verka för samt möjliggöra att föreningarnas utbud av fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar ökar. 3.2 Föreningsstöd 3.2.1 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet (2011) ligger Danderyd klart över länssnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade åldersgrupper bland barn och ungdomar. Förvaltningen genomförde under 2012 en särskild studie för att belysa flickors möjlighet att delta på samma villkor som pojkar beträffande tillgång till idrottsanläggningar. Studien bekräfta att flickor och pojkar har tillgång till idrottsanläggningar på samma villkor. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet (2011) är andelen idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet respektive flickdominerad högre än snittet i länet 48 procent jämfört 42. Att unga i kommunen har en aktiv fritid stärks ytterligare av resultat från Livsstilsstudien (2012) där drygt 80 procent av eleverna i årskurs nio uppger att de deltar ofta eller ibland i organiserade fritidsaktiviteter utanför skolan. Motsvarande siffra för gymnasiet är drygt 70 procent. Mot bakgrund av ovanstående är det förvaltningens bedömning att måluppfyllelsen överträffar förväntad nivå trots att resultatmålet för sammankomster inte är uppfyllt. 3.2.1.1 Antalet sammankomster är lägst 50 700 Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning 47 344 (2012). Viss minskning i förhållande till förvaltningens bedömning. Minskningen beror delvis på att förvaltningen hade beräknat att Mörbyhallen skulle vara i drift under andra halvåret 2012 och inte bara ett kvartal. 3.2.1.2 Antalet deltagartillfällen i åldern 13-16 år är lägst 30 % av totala antalet deltagartillfällen Senaste mätning 34 procent (2012). Enligt statistik från Riksidrottsförbundet var aktivitet och närvaro högre i Danderyd än in jämförbara kommuner. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 14(29)
3.2.2 Bedömning kostnadseffektivitet Kostnadseffektivitet erhålls genom att kultur- och fritidsnämnden årligen beslutar om bidragens storlek utifrån den budget som kommunfullmäktige angett. Gentemot föreningarna finns en klar koppling mellan tilldelade resurser och antal sammankomster samt antal närvarokryss. Tillförlitlig jämförelse med andra kommuner avseende kostnadseffektivitet saknas. Föreningarna och kommunens barn och ungdomar är enligt tillgänglig statistik från Riksidrottsförbundet mycket aktiva. 3.2.3 Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse För att främja breddverksamheten är det viktigt att motverka en allt för tidig elitsatsning. Det är olyckligt om barn och ungdomar slutar sin idrottsutövning i tidig ålder på grund av att man bedöms inte vara tillräckligt bra. 3.3 Fritidsgårdar och Ungt Fokus 3.3.1 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar 2012 innebar betydande besparingskrav för programområdet, vilket medförde färre öppettimmar och minskade möjligheter att ta in extra personal. Trots detta lyckas fritidsgårdarna att driva en fortsatt positiv utveckling där det totala antalet besök på samtliga tre fritidsgårdar under 2012 ökade med 13 procent. 3.3.1.1 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,1 på en skala mellan ett och fyra Senaste mätning 3,3 (2012). Resultatet är dock en försämring gentemot 2011 då bedömningen var 3,6. Det är främst programutbud, öppettider och information som har fått sämre resultat vilket får ses mot bakgrund av de besparingar som ägde rum 2012. 3.3.1.2 Antalet besökare på fritidsgårdarna kvälls- och helgtid skall årligen öka med 10 % (våren 2008 18 st) Målet har under perioden 2008-2011 ökat från 18 till 27 besökare och är därmed uppnått. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 15(29)
3.3.2 Genom förebyggande insatser minskar ANTanvändningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar I Livsstilsstudiens resultat 2012 kan vi se att: användandet av tobak minskar i gymnasiets årskurs två, men ligger kvar på samma nivå i årskurs nio. andelen elever som väljer att inte alls dricka alkohol ökar, samtidigt som andelen som varit berusade de senaste fyra veckorna och andelen storkonsumenter minskar. Detta gäller dock inte pojkar i årskurs nio, där siffrorna för alkoholkonsumtion stiger. Användandet av narkotika bland unga i kommunen går ned totalt sett, men ökar något bland flickor i årskurs nio och mycket bland pojkar i gymnasiets årskurs två. En sammanvägd bedömning av inriktningsmålet är svår att ge då utvecklingen skiljer sig i olika grupper. Till största delen minskar användandet av ANT, men det är mycket viktigt att iaktta att detta inte gäller grupperna pojkar i årskurs nio (ökad användning av alkohol) och pojkar i gymnasiets årskurs två (ökad användning av cannabis). 3.3.2.1 Alkoholförtäring bland högstadieelever i Danderyd minskar med 5 % kommande två åren Målet är inte uppfyllt. Andelen storkonsumenter i årskurs nio har totalt sett gått ned med 3 procent från 2010 till 2012. Målet är därmed inte uppnått. Det är dock stora skillnader mellan pojkar och flickor, då pojkarna ökat sin andel, medan flickorna minskat avsevärt. 3.3.3 Bedömning kostnadseffektivitet Budgeten är i balans och nettokostnaden har minskat med 5 procent. Besöksantalet fortsätter att öka och verksamheten får fortsatt höga omdömesbetyg. Tillförlitliga jämförelsetal med andra kommuner avseende kostnadseffektivitet saknas. Fritidsgårdar Ungt Fokus 3.3.4 Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse Förbättra öppettider Utöka och anpassa programutbud efter ungdomarnas önskemål Förbättra informationen om vad som händer på gårdarna. Främst kommer detta stt ske via "Fritidsgård på nätet". Öka föräldrarnas engagemang för föräldravandringar För minskad droganvändning: Erbjuda och förmedla utbildning till föräldrar och elever Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 16(29)
Skapa nätverk för dem som arbetar med unga i kommunen Öka kompetens bland all personal som arbetar med ungdomar Kartläggning har genomförts för att skapa underlag till framtida planering och prioriteringar 3.4 Träffpunkt Enebyberg 3.4.1 I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Verksamhet från 0 till 100 år som bedrivs av olika huvudmän men i gemensamma lokaler är ett mycket lyckat koncept som ger såväl besökare som personal en extra stimulans. Deltagarna ger verksamhet och personal mycket goda omdömen i de enkäter som görs 3,6 (2012) av 4 möjliga. Besöksantalet har dock gått ner vilket förvaltningen bedömer bero på den stora pågående ombyggnationen av Eneby Torg med brist på parkering och tillgänglighet som följd. 3.4.1.1 Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,2 på en skala mellan ett till fyra Senaste mätning 3,6 (2012). Mätningen avser öppna förskolan, senior- och ungdomscentrum. 3.4.1.2 Antalet besökare skall jämfört med 2008 (68 295 besök) öka med 5 % till 71 710 Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning 65 755 besök (2012). Senaste mätning motsvarar en nedgång med 3 procent jämfört 2011. 3.4.2 Bedömning av kostnadseffektivitet Till följd av verksamhetens unika karaktär saknas tillförlitlig jämförelse med andra kommuner. Budgeten är i balans och gemensamt lokal- och delvis personalnyttjande innebär förbättrade förutsättningar för kostnadseffektiv verksamhet. 3.4.3 Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse Arbeta för att parkeringstiderna på Eneby Torg ska förlängas från två till tre timmar Arbeta för ett förbättrat öppethållande för öppna förskolan Arbeta för att Seniorcentrum ska få bättre lokaler Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 17(29)
3.5 Bibliotek 3.5.1 Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Danderyds bibliotek används av kommunens invånare som mötesplats, studieplats och en plats där möjlighet finns för att ta del av biblioteks medieutbud, samhällsinformation och olika former av kulturverksamhet. Personalens kunskap och kompetens, tillgängligheten och funktionen som en avgiftsfri plats öppen för alla medborgare är faktorer som bidrar till en levande miljö. 3.5.1.1 Lägst 90 % av besökarna på biblioteken är nöjda med verksamheten som helhet Senaste mätning 98 procent (2012). Målet bygger på en egen enkät och frågan: "Hur nöjd är du med ditt senaste besök?" Av 231 svarande uppgav 98 % att de var nöjda (16 %) eller mycket nöjda (82 %). 3.5.1.2 Antal aktiva låntagare upp till 24 år ökar med lägst 1 % Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning -7 procent (2011-2012) (2011: 3 193 låntagare, 2012: 2 971 låntagare) 3.5.1.3 Antal besökare ökar med lägst 1 % Senaste mätning 3,7 procent (2011-2012). (2011: 245 656 fysiska besök, 2012: 254 712 fysiska besök) 3.5.1.4 Den genomsnittliga användningen av självservice via bokautomat ska öka med lägst 10 % Målet är inte uppfyllt. 2012 gjordes 48 procent av utlånen via automat jämfört med 43 procent 2011. Resultatmålet tolkas som att andelen utlån via automat ska öka med 10 procentenheter per år. Ser man till antalet böcker som lånas via självservice så har en ökning skett med 19 procent jämfört 2011 eftersom det totala utlånet ökat. 3.5.2 Bedömning av kostnadseffektivitet Verksamheten bedrivs inom ram. Besöken liksom utlåningen ökade och kunderna gav biblioteken mycket goda omdömen i den enkät som gjordes i slutet på året. Aktuella jämförelsesiffror med andra kommuner för 2012 publiceras först under våren 2013. För 2011 visade dessa att Danderyd hade en total driftkostnad som låg över länssnittet vilket är en följd av en hög tillgång till bibliotek. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 18(29)
3.5.3 Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse Fortsätta arbetet med att öka och anpassa öppettiderna efter invånarnas behov. Prova att under vissa tider hålla ett bibliotek öppet utan bemanning enligt konceptet MerÖppet. Att erbjuda barn, unga och personer med någon form av funktionsnedsättning medier och aktiviteter som är avpassade för dessa målgrupper är ett utvecklingsområde. 3.6 Kulturskolor och kulturstöd 3.6.1 Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Andelen elever som deltar i kultur- och musikskolornas ämneskurser ligger på en mycket stabil nivå, 25 procent av åldersgruppen, vilket tyder på jämn kvalitet och nöjda kunder. Kvalitetsredovisning har lämnats av samtliga aktörer. De mindre musikskolorna anger svårigheter att klara sig ekonomiskt och tar ut väsentligt högre avgifter än Danderyds kulturskola. Fem privata anordnare får idag bidrag. Den ersättning de får per elev utgör i snitt 35 procent av ersättningen till Danderyds kulturskola. 3.6.1.1 Lägst 90 % av deltagarna i kulturskolor är nöjda med verksamheten som helhet Senaste mätning 99 procent (2011). Danderyds kulturskolas elevenkät 2011 visade att 99 procent är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten (svarsfrekvens 47 %). Nordenfeltska musikskolans elevenkät 2010 visade på en nöjdhet om 99,5 % (svarsfrekvens 44 %) De små musikskolorna gör inga enkäter. 3.6.2 Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Danderyds invånare har stora möjligheter till aktivt deltagande i kulturlivet. Närheten till Stockholm bidrar till att medborgarna har mycket goda möjligheter till ett rikt kulturutbud av högsta klass. Lokalt kompletteras detta utbud av Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar och bibliotekens vänföreningar som väsentligt bidrar till ett rikt kulturliv i Danderyd. Enligt SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 ger invånarna betyg 6,1 (skala 1-10) beträffande tillgången på kulturevenemang. Snittet för samtliga kommuner var 5,7. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 19(29)
3.6.2.1 NMI, nöjd medborgarindex, ökar från 53 (2008) till 57 avseende möjlighet till kulturaktiviteter i kommunen Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning index 55 (2011). Indexet bygger på sammanslagna betygsindex inkluderandes biblioteksverksamhet. För ökad relevans och påverkbarhet föreslår förvaltningen i budget 2013 att målet fortsättningsvis ska relatera till SCB:s NRI avseende tillgången till kulturevenemang. 3.6.3 Bedömning kostnadseffektivitet Tillförlitliga jämförelser beträffande kostnadseffektivitet saknas. Enligt SCB:s sammanställning Vad kostar din kommun? varierar kostnad per invånare stort mellan jämförbara kommuner. En förklaring till den relativt höga kostnaden i Danderyd kan vara grundkurspengen. Osäkerhet råder om andra kommuner har motsvarande och huruvida denna redovisas som kostnader för musik/kulturskola. På ett övergripande plan anser invånarna i Danderyd att tillgången till kulturevenemang är god och ger kommunen som en plats att bo i ett högre betyg än genomsnittet av kommuner. När medborgarna sedan tar ställning till hur man uppfattar de verksamheter som kommunen ansvarar för minskar omdömena något och hamnar då under genomsnittet. Detta kan bottna i bristande information om de lokala kulturaktiviteterna. Verksamheten håller anvisad ram. 3.6.4 Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse I SCB:s medborgarundersökning hösten 2011 gav invånarna förhållandevis låga betyg till utställnings- och konstverksamheter samt teaterföreställningar och konserter. Arbetet fortsätter för att utveckla Danderydsgården till ett levande kulturcentrum med rikt och varierat programutbud. Arbeta för bra marknadsföring av de kulturaktiviteter som äger rum Förbättra möjligheterna att boka och betala biljetter för evenemang på Danderydsgården Biblioteken arbetar vidare med att öka utbudet av kultur genom samarbete med vänföreningar, företagarföreningar och andra intressenter. 3.7 Nämndsgemensamma 3.7.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Kontoret bedömer att samtliga programområden inom kultur- och fritidsnämnden bedriver kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheten drivs inom givna ramar och med god kvalitet. Det är generellt sett svårt att finna relevanta och tillförlitliga jämförelsetal med andra kommuner inom kultur och fritid. Den officiella statistiken inom området är på mycket övergripande nivå vilket gör att resultatet kan påverkas av att organisation Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 20(29)
och ekonomisk styrning skiljer sig åt mellan kommuner. Enligt sammanställningen "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011" kan konstateras att Danderyds kostnader ligger i det högre segmentet i länet beträffande såväl fritid som kultur. När det kommer till nettokostnader för kultur ligger man under snittet vilket kan tyda på ett något högre avgiftsuttag. Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2011 samt i de egna enkäter som förvaltningen gör. 3.7.1.1 Totalbudget för Kultur- och fritidsnämnden ska vara i balans Senaste mätning 98 procent av nettobudget. Den positiva avvikelsen är en huvudsaklig följd av lägre hyreskostnader då Mörbyhallen togs i bruk ett kvartal senare samt lägre kapitalkostnader till följd av senarelagda investeringar. Förvaltningen bedömer inte att dessa förhållanden har resulterat i en sämre måluppfyllelse under året än vad som var budgeterat/förväntat. 3.7.2 Danderyd har en god utomhusmiljö. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kommentar Inom programområdet anläggningar förekommer användande av ämnen som kan ha en negativ inverkan på luft, mark och vatten såsom ammoniak i ishallarnas kylsystem, freon, gödningsämnen med mera. Verksamheten arbetar aktivt via sina resultatmål för att minimera miljöpåverkan. Personal vid idrottsplatserna har utbildats i säker ammoniakhantering under året. Förvaltningen eftersträvar att anställda ska välja miljövänliga transportmedel inom tjänsten. Den tjänstebil som idag disponeras inom Träffpunkten ska vid leasingavtalets utgång 2013-03 ersättas med en miljöklassad bil om ekonomi så tillåter. 3.7.2.1 Årlig kontroll av kylsystemens säkerhet ska ske. Kontroll utförs enligt lagkrav dels av ordinarie serviceföretag dels av auktoriserat besiktningsföretag. 3.7.2.2 Riktlinjer ska finnas för omhändertagande av konstgräsplaner för att minimera miljöpåverkan från granulat. Fungerande praktiska rutiner finns och dokumentation av dessa pågår. 3.7.2.3 Andel miljöklassade tjänstebilar för persontransporter skall 2014 och därefter vara 100 %. Avtal går ut 2013-03. Kultur- och fritidsnämnd, Verksamhetsberättelse 2012 långversion 21(29)