Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 21 januari 2016

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 21 januari 2016

Ärende 1

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Socialkontoret Jesper Kyrk Avdelningschef Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd Datum Vår beteckning 2016-01-05 SN 15/0035 Internbudget för Socialnämndens verksamhet 2016 Förslag till beslut Socialnämnden fastställer internbudget för 2016 enligt socialkontorets förslag. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2016 vid sitt sammanträde 18 november 2016. Kommunfullmäktige fastställde socialnämndens huvudram till 341 982 tkr samt ramen för ekonomiskt bistånd till 25 620 tkr netto. Socialkontoret har utifrån kommunfullmäktiges beslut upprättat förslag till internbudget 2016 för socialnämndens verksamhet. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2016. Ärendet Socialkontoret har i förslag till internbudget 2016 för socialnämnden tillfört och omfördelat medel utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2016 enligt nedanstående: Socialnämndens huvudram Tkr Kostnad 2016 Intäkt 2016 Netto 2016 Budget netto 2015 Myndighetsavdelningen 248 614 72 234 176 380 162 901 Utföraravdelningen 245 968 95 734 150 233 148 655 Kvalitets- och verksamhetsstöd 88 865 73 496 15 369 16 305 Totalt socialnämnden 583 446 241 464 341 982 327 861 Socialnämnden har i budgetdirektiven för år 2016 tilldelats en utökning av budgetram med 14 000 tkr. Löne- och prisuppräkningar för 2016 har beräknats till 6 600 tkr. 6 800 tkr avsätts till volymökningar. 4 400 tkr avsätts till äldreomsorgen, där framför allt hemtjänsten får tillskott på grund av ett utökat behov under 2015 som beräknas fortgå under 2016. Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (3) 2016-01-05 SN Ref. 2 400 tkr avsätts till omsorgen om personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet och övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom den dagliga verksamheten har behovet ökat under 2015 varför antalet platser och personal utökas under 2016. Särskilda satsningar görs inom hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV) med justering av hemtjänstersättning utöver indexuppräkning, 600 tkr. Ekonomiskt bistånd Tkr Kostnad 2016 Intäkt 2016 Netto 2016 Budget netto 2015 Ekonomiskt bistånd 26 020 400 25 620 24 620 En utökning av budgetramen med 1 000 tkr till 2016 för att möta kostnaderna inom ekonomiskt bistånd. Verksamhetsåret 2016 Socialkontoret kommer under året att arbeta utifrån Nämndens angivna mål och uppdrag. De olika verksamheterna inom socialkontoret kommer att utvecklas utifrån volymökningar samt brukarnas behov. Nämndens arbete präglas av god ekonomisk hushållning och en effektiv drift av dess verksamheter samtidigt som verksamheten strävar mot en förbättrad kvalitet i det som levereras till den enskilde. Gruppen ensamkommande kommer att öka under 2016. Socialkontoret har av Socialnämnden fått i uppdrag att under våren öppna ytterligare ett boende för ensamkommande om 20 platser, samt att kontoret ökar antalet utslusslägenheter för målgruppen. Nämnden kommer trots detta att behöva genomföra externa placeringar också under 2016. Socialnämnden inledde en satsning med ungdomsbesök på äldreboenden genom företaget Ung Omsorg. Projektet påbörjades i våren 2014 och kommer att fortsätta under 2016. Utvecklingen inom området E-hälsa fortskrider. Vi tar fram en strategi för vilka satsningar som ska göras inom området. Brukarinflytandet inom äldreomsorgen behöver öka med insatser som i högre utsträckning är behovs- och individanpassade och flexibla i sin utformning. Under 2016 planeras för att nämndens dagverksamhet för personer med demenssjukdom flyttas till en annan lokal vilket möjliggör att Norrgården med mindre ombyggnationer, kan utökas med ytterligare cirka fem boendeplatser. Socialnämnden har som budgetmål att utveckla förebyggande verksamheter för äldre personer i kommunen i samverkan med det lokala föreningslivet. En framtidsverkstad har genomförts tillsammans med pensionärsorganisationerna

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 3 (3) 2016-01-05 SN Ref. och andra intressenter. Utifrån denna har en planering upprättats och konkreta kommer att genomföras. För att kunna möta utökat behov av platser på gruppbostäder kommer Socialnämnden att påbörja byggandet av ett nytt gruppboende i Bro. Den nya gruppbostaden beräknas stå klar under 2017. I avvaktan på detta kommer kommunen behöva köpa externa platser. Nämndens dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt LSS, kommer att utökas med fler tjänster för att bredda sitt utbud och på det sättet kunna ta emot fler målgrupper. Barnperspektiv Socialkontoret konstaterar att det ovan angivna beslutförslaget inte står i strid med barnets bästa. Socialkontoret Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef kvalitet- och verksamhetstöd Beslut sänds till Kommunstyrelsen Akt

Nämndbudget 2016 Socialnämnden 2016

1 Verksamhetsåret 2016 Under hösten 2015 har Europa och Sverige upplevt en kraftigt ökande ström av människor på flykt från bland annat Syrien och Afghanistan. Det handlar om både vuxna, familjer och ensamkommande barn. Den ökande flyktingströmmen kommer under 2016 att vara en utmaning för Sveriges kommuner, så också för Upplands-Bro. När det gäller ensamkommande är kommunens tidigare avtal med Migrationsverket satt ur spel sedan sommaren 2015. Kommunen har i dagsläget (2015-12-14) ansvar för 73 asylsökande ensamkommande, jämfört med avtalade 13 boendeplatser för asylsökande. Kommunen har dessutom ansvar för 17 ensamkommande som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT). Avtalsförslag med Migrationsverket för 2016 är att kommunen ska ha 83 boendeplatser för asylsökande ensamkommande. Kommunen föreslås ha ca 73 boendeplatser för nyanlända (vuxna och familjer). För att möta det ökande antalet ensamkommande planerar Socialkontoret för att öppna ytterligare ett boende om 20 platser, under våren 2016. Det ökande antalet nyanlända kräver att Socialkontoret får fler lägenheter att disponera av kommunens fastighetsbolag Upplands Bro-hus. Att hantera det ökande antalet ensamkommande och nyanlända är ett kommungemensamt ansvar. Socialnämnden står vidare inför utmaningen att ta hand om en ökande grupp äldre kommuninvånare. Förprojektering av ytterligare äldreboende har påbörjats för att klara av behovet när äldre inte längre kan bo kvar hemma. Förväntad befolkningsökning ger volymökningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Ökningen ger behov av ytterligare gruppboende till personer med funktionsnedsättning. Första linjens psykiatri, en mottagning i samverkan med Landstingets vårdcentraler, som möter ett växande behov av samordnande insatser till barn och unga och deras familjer i kommunen, utvecklas. Socialnämnden, Nämndbudget 2016 2(13)

2 Ansvarsområde och organisation Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvar även för ekonomiskt bistånd, insatser för barn och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder samt för kommunens flyktingmottagande. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. Socialkontoret är uppdelat i tre avdelningar: myndighetsavdelningen handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen bedriver verksamhet som hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, daglig verksamhet, personlig assistans, arbetsmarknadsåtgärder, stöd för barn och unga, stöd till personer med missbruksproblem samt socialpsykiatriska stödinsatser. Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, samordning av Socialnämndens budget och genomför kvalitetsuppföljningar. Socialtjänsten står inför utmaningen att hantera ett växande hjälpbehov, bland annat på grund av ökande flyktingströmmar till Sverige och ökande barnavårdsanmälningar om barn som far illa. För att hantera dessa utmaningar med en budget i balans, behöver medarbetarnas och ledningens resurser, erfarenhet och kompetens, samordnas och användas ännu mer effektivt än idag. Socialnämnden, Nämndbudget 2016 3(13)

3 Mål I budget för 2016 fortsätter kommunens arbete med förbättrad service med hög kvalitet till våra kommunmedborgare, brukare, besökare, elever, företagare och kunder. Fokus på att öka studieresultaten, bygga bostäder, utveckla äldreomsorgen och trygghetsfrågorna i kommunen. Samtliga nämnder ska utforma sina budgetförslag med detta och kommunens organisationsfilosofi HEP (Helhetssyn, Engagemang och professionalitet) som utgångspunkt. Att bli bemött på ett professionellt och engagerat sätt oavsett fråga är utgångspunkten inom alla områden och ska genomsyra nämndernas budgetförslag. I direktivet till nämnderna anges att nämnderna ska i budgetförslaget med utgångspunkt från kommunens övergripande mål presentera förslag på nämndspecifika mål och uppdrag kopplade till de övergripande målen. Nämnderna ska också redovisa förslag på indikatorer som mäter måluppfyllelsen och som ska följas upp vid delår- och årsbokslut. Det är viktigt att de mål som sätts anger en klar viljeinriktning och är så konkreta att de verkligen styr i den fortsatta processen. Med målstyrning får varje styrelse/nämnd stor frihet att disponera tilldelade resurser inom olika verksamheter. Övergripande mål: 3.1 En kommun i arbete och företagande Beskrivning En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. Nämndmål: 3.1.1 Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskilt fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande. Indikatorer Andel personer som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ska minska under perioden. Beskrivning Mått går att finna i Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd under bakgrundsmått. Avser andel biståndmottagare i befolkningen. Mått räknas ut genom täljare: antal invånare, vuxna och barn, som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd och nämnare: totalt antal invånare i kommunen. Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. Beskrivning Mått går att finna i Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd under bakgrundsmått. Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd bör vara så låg som möjligt. Definition av långvarigt är bistånd 10-12 månader under året. Mått räknas ut genom täljare: antal vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året och nämnare: totalt antal vuxna biståndstagare under året. Andelen personer med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. Beskrivning Mått går att finna i Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd under bakgrundsmått. Andelen vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd bör vara så låg som möjligt. Definition av mycket långvarigt är bistånd minst 27 månader under en period av tre år med uppehåll högst 2 månader i rad. Mått räknas ut genom täljare: antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd under året och nämnare: totalt antal vuxna biståndsmottagare under året. Socialnämnden, Nämndbudget 2016 4(13)

Indikatorer Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska öka. Beskrivning Avser personer med personer psykisk funktionsnedsättning aktuella inom Nämnden. Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ska minska. Övergripande mål: 3.2 En kommun för alla Beskrivning Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Nämndmål: 3.2.1 Nämnden ska utveckla arbetet med stöd till barn som far illa. Avser till exempel det förebyggande arbetet inom samverkansprojektet Första linjens psykiatri. Indikatorer Andelen utredningsärenden som rör barn som far illa ska minska. Beskrivning Mått går att finna i den statistikuppföljning som avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd redovisar till nämnden 4 gånger per år. Nämndmål: 3.2.2 Nämnden ska öka kvaliteten och rättsäkerheten för den enskilde. Indikatorer Andelen godkända kvalitetsområden i Socialnämndens kvalitetsuppföljningar ska öka. Beskrivning Andelen godkända kvalitetsområden redovisas i de kvalitetsuppföljningar som avdelningen kvalitet och verksamhetsstöd genomför årligen av nämndens verksamheter. Andel överklagade beslut som utfaller i likhet med nämndens beslut ska öka i jämförelse med föregående år. Alla pågående insatser ska ha ett aktuellt beslut. Alla pågående insatser ska ha en genomförandeplan. Beskrivning Avdelningen kvalitet och verksamhetsstöd genomför en genomlysning av nämndens verksamheter avseende genomförandeplan. Resultatet ligger till grund för indikatorn. Nämndmål: 3.2.3 Ett gott bemötande med fokus på individens möjlighet att själv välja Indikatorer Andelen procent som upplever ett gott bemötande ska öka. Beskrivning Avser klienter/brukare inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Indikator tas fram genom brukarundersökningar. Nämndmål: 3.2.4 Öka den enskildes delaktighet i utredning och genomförande av beslutade insatser. Indikatorer Den enskildes delaktighet ska öka. Beskrivning Avser klienter och brukare inom IFO och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Indikator tas fram genom brukarundersökningar. Antalet samordnad individuella planer (SIP) ska öka i jämförelse med föregående år. Socialnämnden, Nämndbudget 2016 5(13)

Indikatorer Beskrivning Avser klienter och brukare inom IFO och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Indikator tas fram genom brukarundersökningar. Nämndmål: 3.2.5 Nämnden ska utveckla den dagliga verksamheten för att tillgodose samtliga brukares behov. Socialnämnden ska bredda utbudet av insatser i form av daglig verksamhet för personer berättigade till bistånd enligt LSS. Indikatorer Utbudet av Socialnämnens dagliga verksamhet ska öka. Nämndmål: 3.2.6 Införa ett anhörigråd Övergripande mål: 3.3 Vi lyfter skolan Beskrivning Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. Övergripande mål: 3.4 Bättre äldreomsorg Nämndmål: 3.4.1 Utveckla det förebyggande arbetet för äldre. Indikatorer Andelen aktiviteter/verksamheter för äldre ska öka. Nämndmål: 3.4.2 En trygg ålderdom med en känsla av sammanhang (KASAM). Indikatorer Andelen brukare som är nöjd/ganska nöjda inom hemtjänsten ska öka. Beskrivning Indikator går att finna i Öppna Jämförelser Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Andel brukare som upplever trygghet när deras beviljade insatser (hemtjänst och särskilt boende) utförs ska öka jämfört med föregående år. Beskrivning Indikator går att finna i Öppna Jämförelser Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Nämndmål: 3.4.3 Öka den enskildes delaktighet och påverkansmöjlighet i utformandet av beslutade insatser. Indikatorer Andel brukare med hemtjänst som är nöjda med sitt inflytande över hur och när insatser utförs ska öka jämfört med föregående år. Beskrivning Mått går att finna i Öppna Jämförelser Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med sitt inflytande över hur och när insatser utförs ska öka jämfört med föregående år. Socialnämnden, Nämndbudget 2016 6(13)

Indikatorer Beskrivning Mått går att finna i Öppna Jämförelser Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Övergripande mål: 3.5 En grön kommun i utveckling Beskrivning Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Nämndmål: 3.5.1 Nämnden ska minska sin negativa miljöpåverkan. Indikatorer Andelen godkända områden i Socialnämndens kvalitetsuppföljningar ska öka. Beskrivning Andelen godkända kvalitetsområden redovisas i de kvalitetsuppföljningar som avdelningen kvalitet och verksamhetsstöd genomför årligen av nämndens verksamheter. Övergripande mål: 3.6 En kommun som växer Beskrivning Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Nämndmål: 3.6.1 Nämnden ska erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård. Det är särskilt viktigt med situationsanpassade lösningar utifrån behov och kvalitet. Indikatorer Andelen evidensbaserade och strukturerade behandlingsinsatser inom kommunens egen öppenvård ska öka. Antalet insatser till Socialnämndens öppenvård ska öka. Nämndmål: 3.6.2 Nämnden ska vara proaktiv inom området E-hälsa. Indikatorer Utbudet av tekniska tjänster/hjälpmedel i ordinärt boende ska öka. Antalet administrativa E-tjänster inom socialkontorets verksamheter sak öka. Övergripande mål: 3.7 Ett växande kultur- och fritidsutbud Nämndmål: 3.7.1 Utökat kultur och fritidsutbud för Socialnämndens målgrupper. Övergripande mål: 3.8 En kommun med god ekonomi och uppföljning Beskrivning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Socialnämnden, Nämndbudget 2016 7(13)

Nämndmål: 3.8.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Nämndmål: 3.8.2 Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Nämndmål: 3.8.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Nämndmål: 3.8.4 Kommunens verksamheter och dess ekonomiska budgetförutsättningar ska genomlysas. Indikatorer Analysrapport Övergripande mål: 3.9 Vara en attraktiv arbetsgivare Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Nämndmål: 3.9.1 Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete Indikatorer Årlig revidering av SAM Beskrivning Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas. Nämndmål: 3.9.2 Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet Indikatorer Vid sjukfrånvaro längre än 28 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Beskrivning Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben. Nämndmål: 3.9.3 Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas Indikatorer Andelen heltidsanställd personal ska öka. Socialnämnden, Nämndbudget 2016 8(13)

Nämndmål: 3.9.4 Nämnden ska ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Indikatorer Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka för socialkontoret. Medarbetarenkät vartannat år Nämndmål: 3.9.5 Arbetsplatserna ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar. Indikatorer Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka för socialkontoret. Socialnämnden, Nämndbudget 2016 9(13)

4 Ekonomi 4.1 Driftbudget 2016 Tkr Kostnad 2016 Intäkt 2016 Netto 2016 Budget netto 2015 Myndighetsavdelningen 248 614 72 234 176 380 162 901 Utföraravdelningen 245 968 95 734 150 233 148 655 Kvalitets- och verksamhetsstöd 88 865 73 496 15 369 16 305 Totalt socialnämnden 583 446 241 464 341 982 327 861 Socialnämnden har i budgetdirektiven för år 2016 tilldelats en utökning av budgetram med 14 000 tkr samt 1 000 tkr till ekonomiskt bistånd. Löne- och prisuppräkningar för 2016 har beräknats till 6 600 tkr. 6 800 tkr avsätts till volymökningar. 4 400 tkr avsätts till äldreomsorgen, där framför allt hemtjänsten får tillskott på grund av ett utökat behov under 2015 som beräknas fortgå under 2016. 2 400 tkr avsätts till omsorgen om personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet och övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom den dagliga verksamheten har behovet ökat under 2015 varför antalet platser och personal utökas under 2016. Under oktober 2015 tar Upplands Bro kommun över ansvaret för hälsooch sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå inom LSS vilket medför utökade personalkostnader. Nämndens arbete präglas av god ekonomisk hushållning och en effektiv drift av dess verksamheter samtidigt som verksamheten strävar mot en förbättrad kvalitet i det som levereras till den enskilde. Under 2016 kommer nämndens verksamhet och ekonomi att genomlysas som ett stöd inför den fortsatta utvecklingen. Satsningen på sommarjobb för samtliga intresserade ungdomar från åk 9 till åk 2 i gymnasiet fortsätter. Projektet, Åter i arbete kommer fortsätta.. Gruppen ensamkommande prognosticeras att öka under 2016. Socialkontoret har av Socialnämnden fått i uppdrag att under våren öppna ytterligare ett boende för ensamkommande om 20 platser, samt att kontoret ökar antalet utslusslägenheter för målgruppen. Nämnden kommer trots detta att behöva genomföra externa placeringar också under 2016. Socialnämnden inledde en satsning med ungdomsbesök på äldreboenden genom företaget Ung Omsorg. Projektet påbörjades i våren 2014 och kommer att fortsätta under 2016. Utvecklingen inom området E-hälsa fortskrider. Vi tar fram en strategi för vilka satsningar som ska göras inom området. Förprojekteringen av ytterligare ett äldreboende har påbörjats. Behovet av korttidsplatser/avlastningsplatser kommer sannolikt öka i och med nya lagförslag. Brukarinflytandet inom äldreomsorgen behöver öka med insatser som i högre Socialnämnden, Nämndbudget 2016 10(13)

utsträckning är behovs- och individanpassade och flexibla i sin utformning. Under 2016 planeras för att nämndens dagverksamhet för personer med demenssjukdom flyttas till en annan lokal vilket möjliggör att Norrgården med mindre ombyggnationer, kan utökas med ytterligare cirka fem boendeplatser. Socialnämnden har som budgetmål att utveckla förebyggande verksamheter för äldre personer i kommunen i samverkan med det lokala föreningslivet. En framtidsverkstad har genomförts tillsammans med pensionärsorganisationerna och andra intressenter. Utifrån denna har en planering upprättats och konkreta insatser har och ska genomföras. Under hösten 2015 kommer projektet Första linjens psykiatri startas i samverkan med Landstingets vårdcentraler, social- och utbildningskontoret. Projektets mål är att skapa en unik mottagning som kan möta ett växande behov av samordnade insatser till barn och unga och deras familjer i Upplands Bro. För socialkontorets del innebär det att en heltidstjänst från stöd- och behandlingsenheten frisätts för att ingå i projektet. I samarbete med polisen utvecklas arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) vilket i dagsläget görs med befintliga personalresurser. Detta kan komma att innebära behov av personalförstärkning inom stöd- och behandlingsenheten För att kunna möta utökat behov av platser på gruppbostäder kommer Socialnämnden att påbörja byggandet av ett nytt gruppboende i Bro. Den nya gruppbostaden beräknas stå klar under 2017. I avvaktan på detta kommer kommunen behöva köpa externa platser. Nämndens dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt LSS, kommer att utökas med fler tjänster för att bredda sitt utbud och på det sättet kunna ta emot fler målgrupper. Förändringar av ersättning LOV Särskilda satsningar görs inom hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV) med justering av hemtjänstersättning utöver indexuppräkning, 600 tkr. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja ersättningen för utförd hemtjänsttimme enligt LOV från 367 kr till 395 kr. I höjningen ingår en indexuppräkning enligt omsorgsprisindex (OPI) om 2,2 %. Ny ersättning gäller från och med 2016-01-01. En momskompensation på 1 % tillkommer för privata utförare. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja ersättningen för avlösarservice och ledsagning, från 251 kr till 257 kr per utförd timme. Höjningen avser en indexuppräkning enligt omsorgsprisindex (OPI) om 2,2 %. Ny ersättning gäller från och med 2016-01-01. En momskompensation på 1 % tillkommer för privata utförare. 4.1.1 Ekonomiskt bistånd Tkr Kostnad 2016 Intäkt 2016 Netto 2016 Budget netto 2015 Ekonomiskt bistånd 26 020 400 25 620 24 620 En utökning av budgetramen med 1 000 tkr till 2016 för att möta kostnaderna inom ekonomiskt bistånd. Jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner i Stockholms län, har Upplands-Bro relativt låga kostnader för ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenheten har utvecklat verksamheten och arbetar idag med ett tydligt fokus på den enskildes möjligheter till Socialnämnden, Nämndbudget 2016 11(13)

egen försörjning. Vuxenenheten fortsätter metodutveckling för att gruppen långvarigt eller mycket långvarigt biståndsberoende ska få egen försörjning. 4.2 Investeringsbudget Investeringsprojekt Tkr År 2016 År 2017 År 2018 Inventarier utföraravdelningen 1 050 Inventarier avdelning för kvalitets- och verksamhetsstöd 150 Summa 1 200 Budget för inventarierna 2015 kommer att avslutas och en ny struktur skapas för 2016 för att få en uppdelning av investeringsbudget per avdelning. Kommentarer investeringsbehov Inventarier utföraravdelningen 1 050 tkr: Investeringar kommer att ske på Kungsgården, Allégården, Norrgården, Hemtjänsten, Vårdcentralen Bro och Solängen, främst möbler och upprustning av lokaler. Inventarier avdelningen för kvalitets- och verksamhetsstöd 150 tkr: Renovering av nämndens lägenheter. 4.3 Fördelning av driftbudget i verksamheterna Myndighetsavdelningen Totalt sker en volymökning inom myndighetssavdelningen med 10 025 tkr varav biståndsenheten tillförs 7 300 tkr inom äldreomsorgen, företrädesvis inom hemtjänsten samt 915 tkr för volymökningar avseende personer med funktionsnedsättning. Detta för att bland annat möta volymökningar inom externa köp av särskilda boenden enligt LSS. Inom personlig assistans ökar valet av extern utförare vilket medför en volymökning med 3 600 tkr. Tkr Kostnad 2016 Intäkt 2016 Netto 2016 Budget netto 2015 Avdelning 30 784 4 697 26 086 27 675 Vuxen 19 844 7 517 12 327 11 431 Barn- och ungdom 78 096 50 175 27 921 27 552 Bistånd äldre 57 248 6 291 50 957 37 982 Bistånd funktionshindrade 62 642 3 554 59 088 58 261 Summa Myndighets- och beställaravdelningen 248 614 72 234 176 379 162 901 Utföraravdelningen Utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser samt kostnader för tekniska hjälpmedel inom LSS-verksameter gruppbostäder och daglig verksamhet medför en volymökning med 2 500 tkr. En minskad volym inom personlig assistans ger 3 600 tkr. Ett ökat behov av Socialnämnden, Nämndbudget 2016 12(13)

platser inom daglig verksamhet ger en volymökning med 1 000 tkr. Inom stöd- och behandlingsenheten finns ett ökat behov av platser och en utökning har skett med 4 platser vilket motsvarar 500 tkr. Tkr Kostnad 2016 Intäkt 2016 Netto 2016 Budget netto 2015 Avdelning 3 839 0 3 839 4 115 Särskilda Boenden 74 353 8 695 65 658 63 390 Hemtjänsten LOV 19 955 19 955 0 689 Hemtjänst Servicehus 7 402 6 952 450 2 309 Hemtjänst Natt 6 167 0 6 167 5 417 LSS personlig assistans 40 546 39 342 1 204 5 288 LSS gruppbostäder 37 160 2 758 34 402 32 039 LSS dagliga verksamheter 12 446 379 12 067 11 101 Boendestöd 3 150 3 150 0 138 Stöd och behandling 11 800 1 075 10 725 9 999 Förebyggande arbete för äldre 2 820 99 2 721 2 515 Boende ensamkommande flyktingbarn 8 157 8 157 0 1 Arbetsmarknadsenheten 18 173 5 173 13 000 13 032 Summa Utföraravdelningen 245 968 95 734 150 233 148 655 Kvalitets- och verksamhetsstöd En volymökning av antalet avtalade platser för ensamkommande flyktingbarn ger en intäktsökning men möts av ökade kostnader vilket beräknas ge 0 i nettoresultat, en minskning med 2 300 tkr jämfört med budget 2015. Schablonen för flyktingfamiljer 2016 budgeteras ge 3 500 tkr i intäkter. Tkr Kostnad 2016 Intäkt 2016 Netto 2016 Budget netto 2015 Kvalitets- och verksamhetsstöd Ensamkommande flyktingbarn, schablon flyktingfamiljer 21 694 2 800 18 894 18 621 70 371 73 896 3 525 2 316 Kvalitets- och verksamhetsstöd 92 065 76 696 15 369 16 305 Socialnämnden, Nämndbudget 2016 13(13)

Ärende 2

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Socialkontoret Marianne Iggmark Kvalitetsutvecklare Datum Vår beteckning 2015-12-21 SN 15/0228 Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Upplands-Bro kommun Förslag till beslut Socialnämnden fastställer nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Upplands-Bro kommun för år 2016. Sammanfattning Socialnämndens ledningssystem har som syfte att fastställa ett system för att planera, utveckla och säkra kvalitén i verksamheten. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete följer Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Ledningssystemet för 2016 består av planering för verksamhetsstyrning och en internkontrollplan för systematisk kvalitets -och utvecklingsarbete som ställer höga krav på internt analysarbete. Beslutsunderlag Socialkontoret tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2015 Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Barnperspektiv Socialkontoret bedömer att ledningssystemet inte står i strid med barnets bästa. UBK1005, v2.0, 2014-11-03 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2) 2015-12-21 SN 15/0228 Socialnämnden Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef kvalitet- och verksamhetsstöd Bilagor 1 Ledningssystem för systematsikt kvalitetsarbetet i Upplands-Bro 2016 Beslut sänds till Akten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SN 15/0228 2015-12-21 socialnamnden@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Upplands- Bro kommun 2016 Innehåll 1 Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Upplands-Bro kommun 2016... 3 1.1 Uppföljning av nämndens verksamheter...4 1.2 Personalens medverkan...4 1.3 Dokumentation...4 1.3.1 Verksamhetsplan...4 1.3.2 Verksamhetsberättelse...4 1.3.3 Patientsäkerhetsberättelse...4 1.3.4 Kvalitetsberättelse...4 1.4 Plan för verksamhetsstyrning 2016...5 1.5 Internkontrollplan...6 2 Kalendarium för socialnämndens ledningssystem... 11 2

Socialkontoret 1 Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Upplands-Bro kommun 2016 Socialnämndens ledningssystem har som syfte att planera, utveckla och säkra kvaliteten i Socialnämndens alla verksamheter. Ledningssystemet gör det möjligt för Socialnämnden att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet skapar även ordning så att händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser undanröjs och att ständiga förbättringar uppnås. Med hjälp av ledningssystemet får verksamheten stöd i det dagliga arbetet med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra kvaliteten. Genom allas delaktighet skapas en lärande organisation. Ledningssystemet i Upplands-Bro styrs av; Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap. 3, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 6, Lag med särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Hälso- och sjukvårdslagen 31 (HSL) samt Patientsäkerhetslagen (PL) 3 kap. Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämndens budgetmål år 2016-2017 Socialnämndens riktlinjer 3

Socialkontoret Avtal och överenskommelser Äldreplan 2014-2020 Plan för verksamhetsstyrning Internkontrollplan Rutiner och processbeskrivningar 1.1 Uppföljning av nämndens verksamheter På uppdrag av Socialnämnden genomför socialkontoret uppföljningar på samtliga verksamheter. Avtalsuppföljning genomförs hos utförare med uppdrag enligt LOU och LOV. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) genomför uppföljningar om patientsäkerhet enligt hälso- och sjukvårdslagen avseende kommunala verksamheter. 1.2 Personalens medverkan Ledningssystemet säkerställer att medarbetarna har den kompetens och de färdigheter som verksamheten kräver. Personalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls och att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. 1.3 Dokumentation Socialnämndens systematiska kvalitetsarbete ska dokumenteras enligt nedan. 1.3.1 Verksamhetsplan För att underlätta planering och uppföljning av kommunfullmäktiges mål har Upplands-Bro kommun valt att införa målstyrningsverktyget Stratsys. I verktyget planeras verksamheten där budget, mål och indikatorer bryts ner i organisationen för att säkerställa sambanden. 1.3.2 Verksamhetsberättelse I Stratsys redovisas måluppfyllelsen tillsammans med genomförda aktiviteter, nyckeltal och budgetens utfall. Kvalitativa kommentarer och slutsatser noteras utifrån utfallet. 1.3.3 Patientsäkerhetsberättelse Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) (SOSFS 2011:9 7 kap. 2 ) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som bl.a. ska innehålla; hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten hur patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats hur samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada 1.3.4 Kvalitetsberättelse I Stratsys rapporteras utfall och resultat från internkontrollplanen. Kvalitetsberättelsen beskriver egenkontroller och de förbättrande åtgärder som vidtagits. 4

Socialkontoret 1.4 Plan för verksamhetsstyrning 2016 Budget, mål och styrning Område Innehåll Ansvarig Frekvens/ metod Rapporteras i/ Dokument; Rapporter till/beslutas Mål och ramdialog Förberedelse för budget kommande år. Befolknings- och behovsanalys Arbetsmarknadsanalys Socialchef I ggr/år (marsmaj) Mål och ramdialog Presenteras muntligt för kommunalråd. Förslag till budget/ verksamhetsplan 2017 Efter anvisningar från KS Ansvarsområde, målstyrning, uppdrag, nyckeltal samt ekonomiska konsekvenser utifrån befolkningsprognos Socialkontoret Avdelningschef Enhetschef Enl. anvisn ing KS Förslag färdigställs av Avd. Kvalv i december Förslag till budget i SN i september KF Kommunfullmäktige Nämndbudget Efter anvisningar från KF Socialchef Avd. chef Kvalv 1 1 ggr/år SN budget SN december Verksamhetsplan 2016 Budgetmål läggs in i målstyrningsverktyget Stratsys Beskriver mål, budget, indikatorer och aktiviteter Avdelningschef Enhetschef 1 ggr/år Sammanställs av Avd. Kvalv senast 28 februari Anmäls till SN mars 1 Avdelning för kvalitet och verksamhetsstöd 5

Socialkontoret 1.5 Internkontrollplan Process- det område som avses Målstyrningsverktyg Stratsys Kontrollmoment Ansvarig Frekvens/metod Rapporteras i/ dokument Rapporter till/beslutas Tertialuppföljning av budget, mål, indikatorer och aktiviteter Avdelningschef (Enhetschef) 3 ggr/år tertialuppföljning Socialkontorets chefsforum 1:a Internt på avdelning 2:a till SN (delårsbokslut) Resultatuppföljning med helårsprognos Resultat och helårsprognos avseende ekonomi Avdelningschef Controller 1/månad Resultatuppföljning med helårsprognos månatligen Muntlig information till SN Delårsbokslut 1 o 2 (delårsrapport) Delårsbokslut med helårsprognos och tertialuppföljning av verksamhetsplan Socialkontoret Enl. anv. KS Färdigställs av Avd. Kvalv sista april och augusti SN Maj, september Egenkontroll Fakturakontroll i ekonomisystem (Slagit ihop tre) Faktura är beslutsattesterad av behörig attestant Ekonomsikt bistånd sker till rätt betalningsmottagare Kontroll av samtliga handkassor Avd. chef Kvalv (Ekonomi) Stickprov 2 ggr/ år 1 ggr/år Verksamhetsberättelse SN Verksamhetsberättelse Stratsys (2016) Riktlinjer NYTT Redovisning av; Uppföljning av verksamhetsplan Uppföljning av ekonomi/nyckeltal Resultat av indikatorer och målstyrning Socialchef Avdelningschef Enhetschef 1 ggr/år Rapporteras i Stratsys senast februari 2017 Socialnämndens riktlinjer revideras Avd. chef Kvalv 1 ggr/år Enligt turordning i kalendariet SN ASN l ill KS 6

Socialkontoret Kvalitetsberättelse Dokumentation SOSFS 2011:9, 7 kap Riskbedömning Egenkontroll Klagomål och synpunkter Avvikelse -och förbättringsförslag Anmälningsskyldigheter Brukarundersökning Öppna jämförelser Medarbetsrundersökning Kompetensutvecklingsplan Samverkan Tillsyner Personalens delaktighet Systematiskt arbetsmiljöarbete Socialchef Avdelningschef Enhetschef 1 ggr/år kvartal 1 Rapporteras i Stratsys senast februari Sammanställs av Avd. Kvalv i Stratsys senast i februari Verksamhetsberättelse anmäls till SN april 2017 ärendet till KF Patientsäkerhetsberättelse Dokumentation, SOSFS 2011:9, Samt de uppgifter som utöver vad som framgår av 3 kap. 10 patienssäkerhetslagen (PSL) Hur det organisatoriska ansvaret är fördelat enligt 3 kap- 10 PSL Patientsäkerhet och egenkontroll enligt 5 kap. 21 PSL Samverkan för att förbygga vårdskador 4 kap. 6 PSL Hantering av risk för vårdskador 5 kap. PSL Hur rapporter och händelser har hanterats kap 6. 4 PSL Inkomna klagomål och synpunkter 5 kap. 3 PSL Hur många händelser som utretts 3 kap. 3 PSL Uppföljning av ekonomi och nyckeltal Hur systematiskt patientsäkerhetsarbetet har bedrivits och resultat av vad som uppnåtts Verksamhetschef HSL (Enhetchef) 1 ggr/år kvartal 1 Lämnas till Kvalv senast 1 februari. (Vårdgivare ska senast 1 mars ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse) Patientsäkerhetsberättelsen avseende HSE-.enhet, Ungdomsmottagningen samt Hagtorp lämnas till Avd. Kvalv för gemensam tjänsteskrivelse till SN Avd.chef Kvalv stämmer av med MAS Ärende till SN februari 2017 7

Socialkontoret Internkontrollplan uppföljning och kontroll av dokumentation och handläggning Det område som kontrollen avser Rättsäker handläggning Barn och ungdomsenheten Vuxenenheten Biståndsenheten Moment Ansvarig Frekvens/metod Rapporteras Rapporter till/beslutas Rättsäker handläggning. (Avd. kvalv väljer ut vilka fokusområden som ska granskas utifrån identifierade riskområden på egenkontrollen.) Avd. chef Kvalv 1 ggr/år, kvartal 2 5 % ärenden med pågående insatser granskas slumpmässigt Enhetschef Dokumenteras i kvalitetsberättelsen Anmäls till SN Lex Sarah enligt SOSFS 2011:5, Klagomål och synpunktshantering Egenkontroll: Kontroll av utredning och handläggningstider Avd. chef Kvalv Kvartal 1 Kvalitetsberättelse SN Logg kontroll Kontroll att tjänsteman tittar på den dokumentation man har med att göra, i Procapita Avd. chef Kvalv Systemförvaltare Stickprov 2-4 st. månadsvis samt på förekommen anledning Kvalitetsberättelse SN Ej verkställda beslut; SoL samt LSS Beslut äldre än tre månander och ej är verkställda Enhetschef Avd. chef Kvalv 4 ggr/år; 30 sept. 30 dec 31 april 30 juni Avd. chef Kvalv sammanställer icke verkställda beslut, äldre än tre månader IVO, SN Kommunrev Uppföljning av avtalstrohet enligt kommunallagen NYTT Att kommun köper tjänster enligt avtal. Att uppföljning av avtal sker kontinuerligt. Detta gäller exv. Växelvårds platser Korttidsplatser HVB hem SÄBO DV Öppenvård Trygghetslarm m.fl. Avdelningschef Enhetschef Kvalitetsberättelse Rutin tas fram av kommunledningskontor under 2016 SN 8

Socialkontoret Internkontrollplan- kvalitet- och verksamhetsuppföljning Det område uppföljningen avser Dokumentation enligt lagstiftning och föreskrift SOSFS 2014:5 Myndighet -och beställare avdelning Dokumentation enligt lagstiftning och förskrift SOSFS 2014:5 Utföraravdelning Egenkontroller Verksamhets-uppföljning Statistikuppföljning Ny benämning Kontrollmoment Ansvarig Frekvens/metod Rapporteras i/ dokument Rapporter till/beslutas Egenkontroll; Dokumentation Ansökan/anmälan/begäran Ställningstagande Utredning Arbetsplan/vårdplan Beslut/avslag Beställning Journalanteckningar Egenkontroll; Dokumentation Genomförandeplan Riskbedömning - brukare Journal Systematiskt följa upp, analysera och utvärdera den egna verksamheten, bl.a. Livsmedel Hygien Arbetsmiljö Förflyttning Brandskydd Statistik och volymmått Ekonomiskt bistånd Barn- och ungdomsenhet Missbruk Insatser SoL Insatser LSS Insatser HSL. Enhetschef 1 ggr/år, kvartal 4 Minst 30 ärenden granskas, ett slumpmässigt urval av ärenden Enhetschef 1 ggr/år, kvartal 4 Minst 5 % 10 % av aktuella akter granskas/enhet av ett slumpmässigt urval av brukare Enhetschef Minst 1 ggr/år eller beroende på inriktningen, se kalendariet Avd. chef Kvalv (Systemförvaltare) Varje kvartal, se kalendariet Kvalitetsberättelse SN handlingsplan på förbättrande åtgärder Kvalitetsråd Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelse I rapport med analys SN SN SN 9

Socialkontoret Kvalitetsuppföljning avseende HSL, PSL samt SOSFS 2011:9 Ledningssystem Granskning av hälso- och sjukvården utifrån mall Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård sammanställer och analyserar avvikelser inom kommunal hälso- och sjukvård genomför journalgranskning Avd. chef Kvalv (MAS) 1 ggr/år Verksamhetschef HSL Enhetschef SN Kvalitetsuppföljning enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem Uppföljning av: Personalens medverkan i kvalitetsarbetet Vision, mål och uppdrag Verksamhetsbeskrivning Värdegrund Brukare, dokumentation Systematiskt förbättringsarbete Personal, kompetens och bemanning Systematiskt arbetsmiljöarbete Samverkan Egenkontroller Uppföljning, utvärdering, utveckling Avd. chef Kvalv 1 ggr/år Avdelningschef Enhetschef SN 10

Socialkontoret 2 Kalendarium för socialnämndens ledningssystem Januari Arbetsmiljöuppföljning- egenkontroll Kvalitetsuppföljning socialpsykiatri Kvalitetsuppföljning Lane Verksamhetsplanering Uppgiftsinlämning inför undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?-start vecka 2, alla kommuner ska lämna in individdata och verksamhetsförteckningar Februari Juli Augusti Avtalsuppföljning Hagtorp (LOU) Aktgranskning, Rättsäkerhet (BoU, Vx, Bistånd) Verksamhetsberättelse- Stratsys Kvalitetsberättelse- Stratsys Patientsäkerhetsberättelse Gemensam enkätinsamling Öppna Jämförelser: start vecka 6, samlad enkät om myndighetsutövning inom: o ekonomiskt bistånd o hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden o missbruks- och beroendevård o social barn- och ungdomsvård o socialtjänstens krisberedskap o stöd till brottsoffer o stöd till personer med funktionsnedsättning o äldreomsorg Kvalitetsgranskning av kommunal hälso- och sjukvård (MAS) Rev Delegationsförteckningen Kvalitetsuppföljning Stöd- och behandlingsenheten Delårsbokslut 2 SN Rev riktlinjer ekonomiskt bistånd Rev riktlinjer för stöd till anhöriga Mars Skyddsrond/enhet Psykosocial medarbetarundersökning Egenkontroll utförareavdelningen Avtalsuppföljning LOV inkl. ER hemtjänst Statistikuppföljning 1 (4) Ej verkställda beslut 1ggr/år (4) Mål och ramdialog Publicering: vecka 13, Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre Enkätinsamling: start vecka 11, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Enkätinsamling: start vecka 12, Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård Rev riktlinjer våld i nära relation September Kolada Kvalitetsuppföljning LSS-enheten Kvalitetsuppföljning arbetsmarknadsenheten område 3 o 4 Ej verkställda beslut 3 (4) Statistikuppföljning 3(4) Nämndernas budgetförslag fastställs 11

Socialkontoret April Lönesamtal Kvalitetsuppföljning SÄBO Uppföljning avtalstrohet Delårsbokslut 1 Budget direktiv från KF Rev riktlinjer missbruksvård Rev riktlinjer särskild förordnad vårdnadshavare Rev riktlinjer föräldrars ersättningsskyldighet Oktober Medarbetarsamtal Brukarundersökning IFO Avdelning/enhets verksamhetsplanering Medarbetarenkät va år Kvalitetsuppföljning Myndighet -och beställaravdelningen Budget och verksamhetsplan fastställs i KF Rev riktlinjer för biståndsenhetens handläggning SoL och LSS Rev riktlinjer för socialkontorets missbruksvård Maj Egenkontroll hygien- utförare Egenkontroll livsmedel - utförare Egenkontroll brandskydd- samtliga Socialkontorets verksamhetsplanering November Vad tycker de äldre om äldreomsorgen (rapport publiceras) Egenkontroll Myndighet och beställaravdelningendokumentation Egenkontroll- utförare- dokumentation Kvalitetsuppföljning Daglig verksamhet Solrosen Socialkontorets verksamhetsplan fastställs Juni Kvalitetsuppföljning HSE-enheten Ej verkställda beslut 2 (4) Tjänstemannaförslag till nämndbudget Statistikuppföljning 2 (4) December Brukarundersökning LSS Kvalitetsuppföljning Personlig assistans Kvalitetsuppföljning arbetsmarknadsenheten område 1 o 2 Ej verkställda beslut 4(4) Statistikuppföljning 4(4) Internbudget fastställs Rev. Ledningssystem Rev riktlinjer barn och unga Rev Riktlinjer för livsmedelshantering 12

Ärende 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Socialkontoret Marianne Iggmark Kvalitetsutvecklare Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd Datum Vår beteckning 2015-12-11 SN 15/0220 Kvalitetsuppföljning LSS-enheten Personlig assistans Förslag till beslut Socialnämnden godkänner socialkontorets kvalitetsuppföljning av Personlig assistans i LSS enheten. Sammanfattning Kvalitetsuppföljning är genomförd inom LSS-enhetens verksamhet för personlig assistans. Det systematiska förbättringsarbetet har utvecklats sedan förra årets kvalitetsuppföljning men hanteringen av klagomål och synpunkter behöver implementeras ytterligare. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2015 Bilaga kvalitetsuppföljning personlig assistans Ärendet Kvalitetsuppföljningen följer Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, Socialtjänstlagen samt de kontrollmoment som Socialnämnden antagit i internkontrollplanen. Uppföljningen har skett genom samtal med enhetschef, samordnare och en arbetsgrupp med personliga assistenter. Granskning har skett av dokumentation samt av personalens delaktighet i det systematiska förbättringsarbetet. Enheten har i enlighet med sin handlingsplan från förra året arbetat med att förbättra brukarnas genomförandeplaner och den sociala dokumentationen. Det finns dock en osäkerhet i hur mål ska formuleras samt att det finns en brist på hur den röda tråden kan följas i genomförandet. Detta leder till att det blir det svårt att utvärdera insatsen. UBK1005, v2.0, 2014-11-03 Assistenterna arbetar oftast ensamma i brukarens hem och arbetsmiljön kan i vissa uppdrag vara riksfylld. Riskbedömningarna behöver kontinuerligt följas upp och vidtagna åtgärderna ska utvärderas. Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2) 2015-12-11 Dnr SN 15/0220 I övrigt har det systematiska förbättringsarbetet utvecklats sedan förra årets kvalitetsuppföljning. Klagomål och synpunktshanteringen behöver dock förbättras ytterligare. Barnperspektiv Socialkontoret konstaterar att denna rapport inte står i strid med barnets bästa. Socialkontoret Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd Bilagor 1 Personlig assistans

1 Socialkontoret kvalitetsuppföljning LSS-enhet Personlig assistans 2015-12-01 Värdegrunds arbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt/utmärkt 2012 2 2013 1 2014 2 2015 2 Värdighetsgarantierna är väl implementerade inom enheten. Under 2015 har olika assistentgrupper samtalat om värdighetsgarantierna på sina gruppmöten en gång i månaden. Deltagarna vid denna kvalitetsuppföljning tycker garantierna är bra och att man vid samtalen blir påmind om att ha ett bra förhållningssätt. Bedömningen under denna rubrik är godkänd men implementering av värdighetsgarantierna till brukarna bör utvecklas vidare. Brukare/klienter 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt/utmärkt 2012 1 2013 1 2014 1 2015 1 Enheten för personlig assistans har idag 18 assistanskunder med beslut från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken (SFB) samt två brukare som har beslut om personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från kommunen. En ny assistanskund har tillkommit sedan förra årets kvalitetsuppföljning. Information till assistanskunder om möjligheten till det kommunala alternativet har ännu inte utvecklats vilket kan vara en anledning till att det blir få nya kunder till enheten. Arbetsgruppen planerar att ta fram en broschyr samt att förbättra informationen på kommunens hemsida. Enheten har i enlighet med sin handlingsplan arbetat med att förbättra brukarnas genomförandeplaner (GP). Assistenterna har blivit mycket bättre på att, med brukaren, skriva ner HUR man ska arbeta och ge stöd i genomförandet. I en granskad GP var målen inte beskrivna och kvalitetsutvecklaren upplever att det fortfarande finns en osäkerhet om hur dessa mål ska formuleras. Om det inte finns mål så saknas den röda tråden i genomförandet vilket gör att det är svårt att utvärdera insatsen. Assistenterna behöver mer handledning och stöttning i detta utvecklingsarbete. I journalen noteras både arbetsanteckningar och händelser av vikt. Detta innebär att anteckningarna inte är väsentliga i genomförandet, utan mer är till som information till den avlösande assistenten. I vissa uppdrag kan det vara av betydelse att ha en tvådelad dokumentation med separat arbets- och journalanteckningar för händelser av vikt. I journalen ska avvikelser mot genomförandeplanen och andra händelser av vikt i genomförandet dokumenteras. Vid denna kvalitetsuppföljning fanns inte aktuell riskbedömning. I en riskbedömning ska man tydligt beskriva VAD en eventuell risk innebär för brukaren och HUR den ska kunna undvikas. 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

2 Riskbedömning och åtgärden ska följas upp kontinuerligt och utvärderas minst en gång om året i samband med uppföljning av GP. Riktlinjer för livsmedelshantering, som är avsedd att säkerställa god livsmedelshantering i brukarens hem, är inte känd av medarbetare. Assistenterna har av primärvården tagit emot delegering för överlämning av läkemedel. Samverkan med primärvården har förbättrats betydligt under året och det har blivit lättare att nå distriktsköterkan. Personal/medarbetare 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt/utmärkt 2012 1 2013 2 2014 1 2015 1 2 Enheten har 84 anställda personliga assistenter (PA). 50 av dem är tillsvidareanställda, 34 är PAN anställda (anställd för begränsad tid för visst arbete). Enheten har även 63 vikarier. Personalomsättning är mycket låg och under året har endast 4 assistenter slutat sitt uppdrag. De assistenter som var med vid uppföljningen har lång erfarenhet av assistansuppdrag. En av de senast anställda hade vid introduktionen fått bredvid en erfaren asistent en heldag. Hur många dagar man går dubbelt vid nyanställning är individuellt och anpassas till uppdraget samt assistentens tidigare erfarenhet. Kommunens övergripande checklista för introduktion används kompletterad med lokal checklista. Den lokalt anpassade checklistan behöver kompletteras med information om det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med SOSFS 2011:9. Kompetensutveckling erbjuds utifrån assistentens behov och om det är relaterat till det aktuella assistansuppdraget. Viss utbildning erbjuds, bland annat webbundervisning om hygien och förflyttningsteknik. Medarbetarsamtal i grupp erbjuds alla anställda. Samtliga deltagare vid uppföljningen har haft sina samtal och de utrycker sig positiva till samtalsmodellen. En medarbetarundersökning genomfördes 2014, med ett medarbetarindex på 67 vilket är bra och över medel (64). Arbetsgruppen har arbetat med resultatet tillsammans med tf. enhetschef under våren. Ny enhetschef har inte fått behörighet till resultatrapporten, vilket gör det svårt att jobba vidare med handlingsplanen. Under 2015 har en HME (motivation, ledarskap och styrning) undersökning genomförts och när resultatet redovisas kommer arbetsgruppen att analysera det. Enheten har tidigare haft arbetsplatsträffar (APT) för samtliga assistenter. APT-mötena har haft ett lågt deltagande och ledningen har då förändrat mötesstrukturen. Detta innebär att numera så har varje assistansgrupp gruppmöte ca.1 ggr/månaden och avsätter delar av mötet till APT. Arbetsbelastningen har ökat för samordnarna men förändringen har varit positiv för assistenterna och deltagandet har ökat. Assistenterna arbetar oftast ensamma i brukarens hem och arbetsmiljön kan i vissa uppdrag vara riskfylld. Riskbedömningar finns upprättade men behöver också kontinuerligt följas upp och åtgärderna ska utvärderas. Riskbedömningarna behöver förtydligas med VAD den identifierade risken består av liksom vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra att risken kan uppstå. Kvalitetsutvecklaren föreslår att detta kan uppnås genom att skriva enkelt och förklarande så att riskbedömningen kan vara till stöd och hjälp för personalen så de inte råkar ut för ohälsa i sitt arbete. Tillbudsrapporteringsblankett finns i uppdragspärmen men blanketten inte är aktuell. Om det sker ett tillbud eller arbetsskada, utanför kontorstid, kontaktar assistenten samordnaren som vid 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd