Förslag till budget 2016

Förslag till budget 2016 och plan för åren 2017-2018 Treklövern

Innehållsförteckning För ett Ängelholm som växer nu och i framtiden... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2016 och plan för åren 2017-2018... 4 Budgetprocessen... 4 Ställningstagande angående kommunalsken... 4 Bedömning av befolkningsutvecklingen... 4 Administrativ besparing... 4 Omprioritering av välfärdsnämndens budget... 5 Fastställande av budget för år 2016 och plan för åren 2017-2018... 5 Driftbudget år 2016 och driftplan åren 2017-2018... 5 Kommunstyrelsen övergripande... 5 Kommunstyrelsen Hälsa... 6 Kommunstyrelsen Samhällsutveckling... 7 Välfärdsnämnden... 8 Myndighetsnämnden... 8 Investeringsbudget år 2016 och investeringsplan åren 2017-2018... 9 Upplåning... 10 Bidrag till politiska partier... 10 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter... 10 Uppdrag till nämnder... 11 Kommunstyrelsen... 11 Kommunstyrelsen Hälsa... 12 Välfärdsnämnden... 12 2

För ett Ängelholm som växer nu och i framtiden Ängelholm är en av Sveriges mest raktiva kommuner bo, leva och verka i. Här finns stora värden som skapar livskvalitet. Naturen, stränderna, raktivt boende i hela kommunen och mysigt centrum skapar en helhet som gör den som en gång besökt Ängelholm längtar tillbaka eller rentav flyttar hit. Allt är dock inte väl i kommunen med de goda förutsättningarna. Trots god inflyttning är kommunens ekonomiska läge bekymmersamt. Treklövern är självkritisk. Vi har varit en del av tidigare styre och det är uppenbart mer borde gjorts de senaste åren för garantera långsiktigt starka kommunala finanser. Treklövern ser därför behov av lägga om den ekonomiska politiken i Ängelholms kommun. Nya satsningar ska finansieras genom tillväxt skapat större budgetutrymme eller genom andra kostnader omprioriteras och effektiviseras. Målet måste vara resultatmålet om två procent åter ska nås inom de närmaste åren. I Treklöverns förslag till budget för år 2016 påbörjas den resan genom ett resultat om drygt en procent. I Treklöverns budgetförslag för år 2016 är ett av våra viktigaste fokusområden skapa förutsättningar för Ängelholms ska fortsätta växa nu och i framtiden. När Ängelholm växer med fler företag, fler invånare och fler besökare skapas större utrymme utveckla vår kommun. Vi vill därför göra en kraftfull satsning på stärka möjligheterna för Ängelholms kommun locka såväl etableringar av företag som fler besökare till kommunen. Vi vill omprioritera resurser och stärka kommunens verktyg för näringslivs- och destinationsutveckling, Ängelholms Näringsliv AB, så bolaget kan arbeta mer proaktivt med marknadsföra Ängelholm. Det tjänar alla på, såväl kommuninvånarna som alla som på ett eller annat sätt verkar i Ängelholms kommun. Samtidigt ser Treklövern forts behov av vrida och vända på kommunens kostnader. Att våga prioritera och kunna ompröva tidigare ställningstaganden är en politikens viktigaste uppgifter. Framtidens välfärdsutmaning kräver alla verksamheter följs upp och jämförs. När kommunala verksamheter ligger långt högre i kostnadsnivå än Sverigesnittet riskerar välfärdens kärna på sikt urholkas. Här har kommunens organisation en viktig omställning framför sig och Treklövern vill påbörja den i och med vårt förslag till budget för år 2016. Treklöverns budget rymmer utöver detta även en rad satsning på ökat underhåll av våra gemensamma tillgångar. Det handlar om vinterväghållning, stränder, lekplatser, gatubelysning och längre öppethållande av offentliga toaletter. Busslinjen till Havsbaden bör dessutom permanentas. Istället för skära på kosten vill vi satsa ytterligare på bättre mat i skola och förskola med större andel svenska och närproducerade livsmedel. Välfärdsnämnden står inför stora prövningar. Treklövern väljer dock undanta det viktiga Aktivitet förebygger från föreslagna besparingar. Vi ser stora värden i denna verksamhet som varit ett av Ängelholms flaggskepp, som gett barn och unga möjlighet upptäcka nya fritidssysselsättningar. Utöver detta väljer Treklövern tillskjuta resurser för möjliggöra några av de Treklövermotioner som kommunfullmäktige bifallit. Det handlar om guldkant i äldres vardag genom Ung omsorg och om möjligheten till rådgivningscheck för nyblivna föräldrar. Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) 3

Treklöverns förslag till budget för år 2016 och plan för åren 2017-2018 Budgetprocessen Treklövern Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lägger inför budgetåret 2016 sitt andra gemensamma förslag till budget. Förslaget har arbetats fram gemensamt av de tre partierna i nära samverkan under hösten 2015. Utgångspunkt för arbetet har varit den budgetram som kommunfullmäktige antog den 22 juni 2015 samt med uppdaterade siffror avseende skeprognoser och nya antagande vad gäller befolkningsutvecklingen. Gällande investeringsbudgeten har nämndernas inlämnade förslag varit utgångspunkt. Treklöverns förslag innehåller ändringsyrkanden både för driftsbudgeten och för investeringsbudgeten. Samtliga förändringar gentemot budgetramarna och inlämnade förslag finns sammanställt i bilaga 1 och bilaga 2. Ställningstagande angående kommunalsken Den kommunala sken är den sk som påverkar flest människor. Ett högt kommunalt skeuttag drabbar de som har minst marginaler hårdast. Treklövern anser därför det är viktigt hålla en låg skenivå så människor själva i större grad får styra över hur de vill använda sina pengar. Av denna anledning motse sig Treklövern höjd sk för budgetåret 2015. Inför budgetåret 2016 ser dock Ängelholms kommuns ekonomiska läge mer bekymmersamt ut än på länge. Treklövern bedömer det inför kommande år inte finns utrymme rulla tillbaka den skehöjning på 25 öre som Socialdemokraterna drev igenom för år 2015 (till totalt 19,79 procent). Treklövern anser det dock angeläget fortsätta effektivisera kommunens verksamheter och våga prioritera bland Ängelholms kommuns utgifter. Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar skesatsen lämnas oförändrad för budgetåret 2016. Bedömning av befolkningsutvecklingen Ängelholms kommun är en raktiv boendekommun. Under föregående mandatperiod har Alliansen bedrivit en aktiv politik för möjliggöra fler bostäder i Ängelholm. Det har gett resultat. De senaste åren har bostadsbyggandet kommit igång och bidragit till den befolkningsökning som skett under 2015. Under 2014 nådde kommunen 40 000 invånare. Därefter har ökningen forts. Treklövern gör därför en mer positiv bedömning av befolkningsutvecklingen i Ängelholms kommun än den som låg till grund för rambeslutet i juni. Ytterligare befolkningsökning med 100 invånare ger 4,6 mnkr i skeintäkter för budgetåret 2016. Administrativ besparing Kommundirektören fick efter Treklöverns initiativ i uppdrag utreda en sjuprocentig besparing på kommunens administrativa kostnader. Treklövern har tagit del av utredningen 4

och konstaterar en besparing på sju procent innebär ett för stort avbräck i den administrativa servicen. Vi bedömer dock det finns utrymme för minska de administrativa kostnaderna med drygt fem procent uppdelat över två år. En administrativ besparing på drygt fem procent uppdelat över två år frigör för budgetåret 2016 2,5 mnkr samt ytterligare 2,5 mnkr för 2017, totalt 5 mnkr. Omprioritering av välfärdsnämndens budget Ängelholms kommuns ekonomiska läge är som tidigare nämnts bekymmersamt. Tydligast märks detta inom välfärdsnämndens verksamheter. Ökande volymer ger stigande kostnader. Det har lett till välfärdsnämnden i sitt förslag till budget tvingats göra flera prioriteringar. Treklövern accepterar i stort dessa. Dock vill vi undanta de föreslagna besparingarna på Aktivitet förebygger och på kostenheten. Detta är tidigare allianssatsningar som s Ängelholm på kartan. Ängelholm är en av Sveriges mest framgångsrika måltidskommuner och Aktivitet förebygger ger många barn och unga en väg in i föreningslivet. Att spara på dessa verksamheter sänder fel signaler. Vi vill därför ge välfärdsnämnden i uppdrag omprioritera sin budget för möjliggöra dessa verksamheter lämnas oförändrade. Fastställande av budget för år 2016 och plan för åren 2017-2018 Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar driftbudget för år 2016 och plan för nämnderna för åren 2017-2018 fastställs enligt Treklöverns förslag, bilaga 1 investeringsbudget för år 2016 och plan för åren 2017-2018 fastställs enligt Treklöverns förslag, bilaga 2 Driftbudget år 2016 och driftplan åren 2017-2018 Nedan följer Treklöverns viktigaste ändringsyrkanden under respektive verksamhetsområden. Se sammanställning i bilaga 1. Kommunstyrelsen övergripande Effektivisering lokalvård, -0,5 mnkr. Utökat föreningsbidrag, +0,01 mnkr. Utökat bidrag till Ängelholms Hembygdsförening, inklusive satsning på konceptet 4H, +0,3 mnkr. Kommentar: Treklövern vill stärka Hembygdsföreningen och därmed Hembygdsparken. Hembygdsparken är ett av Ängelholms mest uppskade besöksmål och lockar besökare både från Ängelholm och grannkommunerna. För föreningen långsiktigt ska kunna upprätthålla en välfungerande verksamhet behöver kommunens engagemang öka något. Treklövern tillskjuter därför 300 tkr årligen i detta syfte. Vi vill 5

samtidigt föreningen verkar för 4H-konceptet etableras i parken enligt tidigare Treklöver-förslag. Centrumvakter permanentas, +0,37 mnkr årligen. Kommentar: Centrumvakter som patrullerar i staden vissa helgkvällar bidrar till ett tryggare uteliv och stärker därmed Ängelholm som nöjesort. Projektet har bedrivits på årsbasis. Treklövern vill nu permanenta denna satsning. Kommunikatörstjänst till Ängelholms Näringsliv AB, +0,5 mnkr. Kommentar: Ängelholms Näringsliv är Ängelholms kommuns verktyg för bedriva näringslivs-, handels- och besöksnäringsutveckling. Treklövern vill stärka bolaget så det i högre utsträckning kan marknadsföra Ängelholm gentemot potentiella investeringar, etableringar och besökande. Detta är i förlängningen avgörande för Ängelholm ska fortsätta växa och utvecklas. För möjliggöra detta vill Treklövern därför omfördela resurser motsvarande 1,0 heltidstjänst från servicestödets kommunikationsavdelning till Ängelholms Näringsliv. Resurser till näringslivs- och destinationsutveckling, +0,65 mnkr. Kommentar: Treklövern vill utöka resurserna för kampanjinsatser och andra aktiviteter som syftar till utveckla näringslivet, handeln och besöksnäringen i Ängelholms kommun. Både Bjerkne & CO:s rapport samt beredningen för samhällsutvecklings slutrapport för turismutvecklingen pekar på Ängelholm behöver satsa mer för lyckas inom dessa områden. Vi föreslår därför en modell där medel motsvarande 20 procent av resultatet från kommunens parkeringsverksamhet avsätts som utvecklings- och marknadsföringsmedel. Fördelning och prioritering av resurserna ska ske genom Ängelholms Näringsliv och dess styrelse. Modellen innebär en tydlig koppling mellan erläggandet av parkeringsavgift och satsningar på näringslivet vilket kommer ängelholmarna till del. Kommunstyrelsen Hälsa Effektivisering, Huvuduppdrag Hälsas verksamhetsområde, -4,9 mnkr. Kommentar: Precis som andra delar av gamla socialnämndens ansvarsområde lider Huvuduppdrag Hälsa av underskott. Samtidigt visar SKL:s mätning KKIK 1 Ängelholms kommuns kostnad för en plats på särskilt boende är nästan 100 000 kronor högre per år än i genomsnittskommunen. När det gäller kostnad per år per vårdtagare inom hemtjänsten så ligger Ängelholm över 100 000 kronor högre än genomsnittskommunen. Om Ängelholms kommun ska klara välfärdsutmaningen i framtiden med fler äldre måste verksamheternas 1 Kommunens kvalitet i korthet, 2014, sid. 61 samt sid. 75 6

kostnader sjunka och närma sig Sverigegenomsnittet. Treklövern föreslår därför detta arbete ska påbörjas omgående. Införande av konceptet Ung omsorg, +0,5 mnkr. Kommentar: Kommunfullmäktige biföll under året en motion om införa konceptet Ung omsorg i Ängelholms kommun. Detta innebär unga får chans till ett jobb inom äldreomsorgen vilket ger såväl guldkant i äldres vardag som viktig erfarenhet för ungdomarna. På sikt kan det förenkla rekryteringen av framtidens medarbetare till äldreomsorgen. Treklövern vill i ett första steg införa Ung omsorg på ett antal boenden under 2016. Faller projektet väl ut kan en utbyggnad bli aktuell i framtiden. Hälsa tillförs resurser för införa nytt IT-system, +0,3 mnkr. Kommunstyrelsen Samhällsutveckling Driftsanslaget gällande beläggningsarbete för gator samt gång- och cykelvägar minskas, -2,9 mnkr (Investeringsanslaget utökas samtidigt med 7 mnkr årligen). Satsning på maten i skola och förskola, +0,5 mnkr. Kommentar: En utökad budget med 500 000 kronor innebär 50 öre mer per portion i förskolan och skolan. Treklöverns satsning på skolmaten öronmärks till råvaror. Detta ger ökad kvalitet och gör mål i Måltidspolicyn uppnås. Det innebär enbart svenskt kött, ökad andel svenska/närproducerade grönsaker samt Krav-certifiering (25 procent ekologiskt, utan frångå inriktningen på närproducerat). Utökad vinterväghållning, +1,2 mnkr. Busslinje till Havsbaden permanentas, +0,2 mnkr. Utökat belysningsunderhåll, +1,0 mnkr. Utökat lekplatsunderhåll, +0,23 mnkr. Rensning och långsiktigt underhåll av Rönneå, +0,3 mnkr. Längre öppethållande av offentliga toaletter, +0,1 mnkr. Kommentar: Ängelholms kommun har investerat i nya strandtoaletter. Detta i kombination med Ängelholms stränder är raktiva som rekreationsplatser även utanför sommarsäsongen gör det finns ökade förväntningar från ängelholmarna på toaletterna ska vara öppna även då. Genom satsningen ska fem strategiskt placerade toaletter mellan Vejbystrand och Sibirien öppnas under ytterligare fyra månader under året. Det totala öppethållandet blir då 15 mars till 15 november. Satsningen ska utvärderas efter ett år. Utökat strandunderhåll, +0,3 mnkr. Kommentar: Strandberedningens slutsatser gällande uppdraget om ta fram en strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms 7

Havsbad hållbara stränder bör tas tillvara. I rapporten gavs förslag till såväl långsiktiga insatser som åtgärder av mer kortsiktig karaktär. Treklövern vill därför tillskjuta ytterligare medel till underhållet av stränderna för möjliggöra akuta insatser, exempelvis stormsäkra nedgången till stranden vid Klitterhus. Meröppna bibliotek Munka Ljungby och Vejbystrand, +0,2 mnkr. Landsbygdspott, +0,15 mnkr. Välfärdsnämnden Kommentar: Treklövern vill satsa på föreningslivet på landsbygden där mindre föreningar kan ha svårt klara sig. Treklövern föreslår därför en landsbygdsutvecklingspott ur vilken mindre föreningar utanför Ängelholms tätort, som inte är berättigade till ordinarie föreningsstöd, kan söka pengar till sin verksamhet. Meverkstad, +0,07 mnkr. Kommentar: Treklövern vill starta en meverkstad för högstadieelever. Denna verksamhet har prövats på några platser i landet. Meverkstad är en frivillig form av läxhjälp och tanken är den leds av äldre gymnasieelever som har goda kunskaper i matematik. Vi är övertygade om de äldre eleverna kan sporra de yngre till få ökat intresse för ämnet samtidigt som de äldre eleverna kanske får upp ögonen för läraryrket. Fältassistent, +0,5 mnkr. Kommentar: Treklövern föreslog redan i förra årets förslag till budget en fältassistent skulle anställas. Detta skulle då ske inom socialnämndens ram. Under året har det framkommit det inte varit möjligt inrymma denna tjänst inom välfärdsnämndens budget. Treklövern föreslår därför nämnden tillskjuts medel för kunna tillsätta tjänsten under 2016. Införande av familjerådgivningscheck, +0,12 mnkr. Kommentar: Treklövern anser Ängelholms kommun ska införa en föräldrarådgivningscheck för förstagångsföräldrar i enlighet med en av kommunfullmäktige antagen motion. Föräldraskapet innebär stora förändringar i människors liv. Många vill då ha någon prata med för stöd och råd. Genom införa en check för nyblivna förstagångsföräldrar tydliggörs kommunens resurser för detta. Ett checksystem kan även stärka valfriheten och låta familjerna själva välja vem de vill gå till för rådgivning. Myndighetsnämnden 8

Minskning av 0,5 tjänst miljöstrateg, -0,5 mnkr. Kommentar: Utrymme för tjänsten skapades i samband med Socialdemokraternas budget antogs i kommunfullmäktige hösten 2014. Tjänsten har ej tillss. Treklövern bedömer det i dagsläget inte finns behov av ytterligare en halvtidstjänst inom detta område och väljer därför använda medlen till andra satsningar. Utökade medel för bostadsanpassning, +1,2 mnkr. Enskilda avlopp, +0,32 mnkr. Kommentar: Alliansen införde under föregående mandatperiod ett framgångsrikt arbete i projektform för beta av de enskilda avlopp som inte når upp till godkända nivåer. Finansieringen för projektet togs tyvärr bort av Socialdemokraterna våren 2015. Treklövern vill därför tillskjuta medel så detta viktiga miljöarbete kan fortsätta. Investeringsbudget år 2016 och investeringsplan åren 2017-2018 Treklöverns förslag till investeringsbudget för år 2016 och plan för åren 2017-2018 tar sin utgångspunkt i nämndernas upprättade investeringsförslag i den form som presenterades inför budgetberedningens arbete. Nedan redovisas Treklöverns viktigaste ändringsyrkanden. Samtliga förändringar finns ta del av i bilaga 2. Gång- och cykelbro över Rönneå vid Haradal, +0,2 mnkr 2017 samt +11 mnkr 2018. Underhåll gator och GC-vägar, +7,0 mnkr årligen (driftsanslaget minskas samtidigt med 2,9 mnkr). Projektering gång- och cykelväg Svenstorp-Hjärnarp, +0,2 mnkr. Ombyggnation av Klippanvägen skjuts på framtiden, -2,0 mnkr 2016, -10 mnkr 2017 samt -25 mnkr 2018. Ombyggnation av Kristian II:s väg skjuts på framtiden, -1,0 mnkr 2018. Ombyggnation av Landshövdingevägen skjuts på framtiden, -3,0 mnkr 2016. Kommentar: Med anledning av osäkerheten kring framtida trafiklösningar i Ängelholms centrum samt beredningen för samhällsbyggnads pågående arbete med samma fråga väljer Treklövern frysa samtlig stora vägombyggnadsprojekt i centrala Ängelholm. Vår uppfning är det inte är försvarbart göra stora och dyra ombyggnationer innan helheten fastställts. Ängelholm behöver fungerande trafikflöden nu och i framtiden för möjliggöra stadens utveckling. Flytt av träningsplaner, +15,85 mnkr 2016 samt +15,85 mnkr 2017. Huvuduppdrag samhällsutvecklings förslag om särskilt utegym för seniorer utgår, -0,4 mnkr 2016. Projekt för införande av 3D-teknik vid detaljplanearbete utgår tillsvidare, -0,6 mnkr 2016, -0,5 mnkr 2017 samt -0,2 mnkr 2018. 9

Nytt ärendehanteringssystem för myndighetsnämndens verksamheter, +0,75 mnkr 2016. Upplåning Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende upplåning Bidrag till politiska partier Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar bidraget för politiska sekreterare förändras så det istället utgör ett gruppledararvode för de partier som inte är representerade i kommunstyrelsens presidium. Ängelholms kommun ska ansvara för de månatliga utbetalningarna. Arvodets storlek lämnas oförändrat jämfört med nuvarande ersättning för politisk sekreterare, dvs. 2500 kronor per mandat och månad. med ovanstående förändring bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut avseende bidrag till politiska partier. Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar ny taxa för digitala trygghetslarm inom äldreomsorgen fastställs enligt kommunstyrelsens förslag ny timdebiterad taxa inom huvuduppdrag Samhällsutveckling fastställs enligt kommunstyrelsens förslag timtaxan för verksamheten inom Miljö och bygg lämnas oförändrad ny avfallstaxa fastställs enligt kommunstyrelsens förslag ny taxa avseende lägerskolan Gamlaholm fr.o.m. 2016-01-01 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag 10

Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjligheter lämna generella eller nämndspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen utreda och genomföra ett projekt för öka sponsringen till Havslivräddarna. Uppdraget ska återrapporteras i god tid innan sommaren 2016, dock senast 2016-04-30 uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen utvärdera satsningen på Ungdomsfullmäktige i Ängelholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2016-08-31 uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen i uppdrag inrätta en kommunal Förenklingskommission med uppdrag fortsätta det viktiga arbetet med förenkla företagens kontakter med Ängelholms kommun. Kommissionen ska utvärdera tidigare och nuvarande insatser samt ge förslag på hur kommunens företagsklimat ska kunna stärkas ytterligare. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2016-09-30 uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen ta fram fler kommunala villatomter i Ängelholms centralort. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2016-06-30 uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen arbeta fram en långsiktig strategi för Västersjösamhällenas utveckling. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2016-10-31 uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen ta fram förslag för hur en modell med stimulansbidrag till föreningar som tar ansvar för integrationsarbete kan utformas. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2016-08-31 uppdrag lämnas till kommunstyrelsen ta fram en jämförelsemodell där Ängelholms kommun jämförs mot exempelvis fem andra jämförbara kommuner över tid. Syftet är Ängelholms kommun därmed ska kunna fortsätta stärka kvaliteten och effektiviteten i de kommunala verksamheterna. Att utöver ordinarie uppföljning och utvärdering även följa andra jämförbara kommuner på djupet kompletterar kvalitetsarbetet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2016-06-30 uppdrag lämnas till kommunstyrelsen fortsätta det viktiga arbetet med långsiktigt säkra Ängelholms stränder. Arbetet ska utgå från den tillfälliga 11

strandberedningens slutsatser och en plan för den fortsa processen ska redovisas för kommunfullmäktige senast 2016-10-31 Kommunstyrelsen Hälsa Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en strategi för hur kostnaderna för särskilt boende och hemtjänst inom äldreomsorgen ska kunna sänkas till minst den genomsnittliga kostnaden i riket (enligt SKL:s KKIK). Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2016-06-30 Välfärdsnämnden Treklövern yrkar kommunfullmäktige beslutar välfärdsnämnden får i uppdrag bjuda in friskoleaktörer till samtal i syfte få någon friskola vilja etablera sig i Ängelholm. 12

Sammanställning över Treklöverns förslag till driftbudget (tk) Bilaga 1 2016 2017 2018 Resultat efter kommunfullmäktiges beslut om rambudget 15 468 19 072 20 377 Beaktade förändringar och Ny skeprognos 14 augusti -2 000-10 900-21 300 tidigare beslut Ny skeprognos 8 oktober -956 1 792 7 778 Befolkningsökning, 100 personer utöver ram 4 600 4 800 4 900 Ny pensionsprognos augusti 2 000 Ombyggnation stadshuset, driftsstart Q4 2018-1 200 Kostnader i samband med val 2018-520 Simmarnas hus, tillkommande hyra -400 Reformutrymme efter förändringar och beslut 17 112 16 364 10 035 Treklöverns förslag Besparing administration 2 500 5 000 5 000 Kommunikatörstjänst till ÄN - minskning 1,0 tjänst SST 500 500 500 Effektivisering lokalvård 500 500 500 Effektivisering Hälsa 4 900 4 900 4 900 Underhåll av gator och GC-vägar finansieras via inv. budget 2 900 2 900 2 900 Omprioritering av välfärdsnämndens budget 1 700 1 700 1 700 Minskning 0,5 tjänst miljöstrateg 300 300 300 Utökat föreningsbidrag, vård och omsorg -10-10 -10 Utökat föreningsbidrag Ängelholms Hembygdsförening -300-300 -300 Centrumvakter permanentas -370-370 -370 Kommunikatörstjänst till ÄN - medel motsv. 1,0 tjänst till bolaget -500-500 -500 Resurser till näringslivs- och destinationsutveckling -650-650 -650 Införande av konceptet Ung omsorg -500-500 -500 13

Nytt IT-system, Huvuduppdrag Hälsa -300 Ingen besparing, Kostenheten -1 000-1 000-1 000 Satsning på maten i skola och förskola -500-500 -500 Utökad vinterväghållning -1 200-1 200-1 200 Busslinje till Havsbaden permanentas -200-200 -200 Utökat underhåll av belysning -1 000-1 000-1 000 Utökat lekplatsunderhåll -230-207 -207 Rensning och långsiktigt underhåll av Rönneå -300-50 -50 Längre öppethållande av offentliga toaletter -100-100 -100 Utökat strandunderhåll -300-300 -300 Meröppna bibliotek Munka Ljungby och Vejbystrand -200-200 -200 Landsbygdspott för föreningar på landsbygden -150-150 -150 Aktivitet förebygger, oförändrad form -700-700 -700 Meverkstad -70-70 -70 Fältassistent, 1,0 tjänst -500-500 -500 Införande av föräldrarådgivningscheck -120-120 -120 Bostadsanpassning, utökade medel -1 200-1 200-1 200 Medel för arbete med enskilda avlopp -320-320 -320 Treklöverns förslag, resultat 19 692 22 017 15 688 14

Sammanställning över Treklöverns förslag till investeringsbudget (tk) Bilaga 2 2016 2017 2018 Investeringsbudget efter kommunfullmäktiges rambeslut 89 424 76 150 76 150 Beaktade förändringar och Inlämnade förslag 73 986 89 710 94 520 tidigare beslut Tillägg, stadshusets ombyggnation 3 000 50 000 19 500 Investeringsbudget efter inlämnade förslag och beslut 76 986 139 710 114 020 Treklöverns förslag Gång- och cykelväg vid Haradal 200 11 000 Underhåll gator och GC-vägar 7 000 7 000 7 000 Projektering GC-väg Svenstorp-Hjärnarp 200 Ombyggnation av Klippanvägen skjuts på framtiden -2 000-10 000-25 000 Ombyggnation av Kristian II:s väg skjuts på framtiden -1 000 Ombyggnation av Landshövdingevägen skjuts på framtiden -3 000 Flytt av träningsplaner 15 850 15 850 Utegym för seniorer utgår -400 Införande av 3D-teknik vid detaljplanearbete utgår tillsvidare -600-500 -200 Nytt ärendehanteringssystem inom myndighetsnämnden 750 Nya digitala infartsskyltar 1 800 Treklöverns förslag, investeringsbudget 96 586 152 260 105 820 15