Vård och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2021 Godkänd av Vård- och omsorgsnämnden -12-19, 85 Godkänd av Kommunfullmäktige -XX-XX, XX
Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) -2021 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av stöd, omsorg och rådgivning. Verksamheten är fördelad på följande verksamhetsområden. Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) ansvarar för områdena socialtjänst och funktionsstöd. Här ingår bl a utredning av och insatser till personer med funktionsnedsättning, missbruk, barn och ungdomar, föräldrar mm. Färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, serveringstillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå är andra exempel på verksamheter. Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) ansvarar för äldre personer i behov av särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningen ansvarar för såväl myndighetsutövning som utförande av insatser. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. 2
Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. 3
Ekonomi Internbudget Nettokostnader Bokslut 2017 Budget Förändringar mot budget Budget 11 Stöd t pol partier 715 729 42 771 27 Miljö o hälsoskydd 150 150 17 133 50 Gem administration 10 933 9 030 306 9 336 54 Individ och familjeomsorg 37 472 38 670 1 208 37 462 55 Vård o omsorg SoL och HSL 156 474 160 798 11 011 171 809 56 Insatser enl LSS 44 279 45 223 519 45 742 57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 358 1 704 57 1 647 58 Förebygg verksamhet 1 247 1 220 114 1 334 62 Flyktingmottagande 1 343 1 889 1 894 0 63 Arbetsmarknadsåtgärder 1 273 2 804 924 1 880 Summa Nettokostnader 255 244 258 437 11 678 270 115 Intäkter 11 Stöd t pol partier 27 Miljö o hälsoskydd 90 120 86 206 50 Gem administration 1 631 554 1 005 1 559 54 Individ och familjeomsorg 1 325 733 609 1 342 55 Vård o omsorg SoL och HSL 28 771 28 243 1 957 30 200 56 Insatser enl LSS 12 170 11 477 388 11 089 57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 92 100 5 95 58 Förebygg verksamhet 62 Flyktingmottagande 41 975 20 692 1 889 18 803 63 Arbetsmarknadsåtgärder 1 140 1 899 250 1 649 Summa Intäkter 87 196 63 818 1 124 64 942 Kostnader 11 Stöd t pol partier 745 729 42 771 27 Miljö o hälsoskydd 240 270 69 339 50 Gem administration 10 698 9 584 1 310 10 894 54 Individ och familjeomsorg 38 469 39 403 600 38 803 55 Vård o omsorg SoL och HSL 196 254 189 041 12 968 202 009 56 Insatser enl LSS 55 487 56 700 131 56 831 57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 532 1 804 61 1 743 58 Förebygg verksamhet 1 381 1 220 114 1 334 62 Flyktingmottagande 35 922 18 803 0 18 803 63 Arbetsmarknadsåtgärder 2 551 4 703 1 174 3 529 Summa Kostnader 343 567 322 255 12 802 335 057 Resultat 1 127 4
Fördelning av internbudgetens underbalans baserad på nettokostnadsfördelning (Alla belopp i tkr) Nettokostnader Andel Fördelat belopp 11 Stöd t pol partier 797 0,3% 25 27 Miljö o hälsoskydd 137 0,1% 4 50 Gem administration 9 643 3,5% 307 54 Individ och familjeomsorg 38 694 13,9% 1 232 55 Vård o omsorg SoL och HSL 177 460 63,6% 5 651 56 Insatser enl LSS 47 247 16,9% 1 505 57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 1 701 0,6% 54 58 Förebygg verksamhet 1 378 0,5% 44 62 Flyktingmottagande 0 0,0% 0 63 Arbetsmarknadsåtgärder 1 942 0,7% 62 Summa Kostnader 279 000 100% 8 885 Nämndens Internbudget för har initialt beräknats baserat på tillgängliga anslag samt med fördelning per verksamhet som grundas på historiskt genomsnittligt utfall av nettokostnader. I ett efterföljande steg skall nämnden fatta beslut om fastställande av separata budgets för respektive underliggande förvaltning, Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) samt Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF). Vid beräkningen av den nu initialt upprättade gemensamma budgeten för de båda underliggande förvaltningarna har en beräknad underbalans bedömts föreligga motsvarande 8,9 mkr. Sådan underbalans har härvid fördelats mellan verksamheterna i förhållande till sin nettokostnadsandel. I avvaktan på att en fördjupad analys och genomlysning slutförts av de bedrivna verksamheternas nettokostnadsutveckling kvarstår den definierade underbalansen på separata ansvarskoder och konton i förvaltningarnas uppföljning. Beroende av vilka slutsatser och bedömningar som nämnden kan komma att göra baserat på sådan genomlysning fattas härefter beslut om hur underbalansen fortsatt skall hanteras av förvaltningarna. Beslut härom skall även underställas kommunstyrelse/fullmäktige. 5
Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investerings- belopp belopp belopp Investeringar 2020 2021 Nya moduler i befintligt verksamhetssystem 400 400 400 Trådlöst kommunnät (intranät) VOF 270 270 270 Kommunnät (bredband) i brukarboenden 110 Nytt verksamhetssystem Välfärdsteknik, app för social dok., digital signering m.m. 1 000 1 000 1 000 Trädgårdsutrustning till korttidsboende funktionsstöd 100 100 100 Utemiljö trädgårdar inom äldreomsorgens boenden Diskdesinfektor särskilda boende äldreomsorg 580 Elektriska cyklar till hemtjänsten 120 120 Aktivitetscyklar, särskilda boenden 100 100 100 Inventarier nya hemtjänstlokaler för äldreomsorgen 100 100 100 Inventarier till äldreomsorgens hemtjänst och äldreboenden 1 000 1 000 1 000 Inventarier till gemensamma utrymmen Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO 100 100 100 Inventarier funktionsstöd, bef. verksamhet LSS o SOL 400 400 400 Utemiljö särskilt boende, verksamhetsanpassning 350 Sinnesrum Björntorp, projekt FR 100 Inventarier till ny gruppbostad LSS, klar Inventarier nytt SÄBO 2 700 Totalt Vård- och omsorgsnämnden 4 730 6 170 3 590 Ovan investeringsbudget visar beräknade investeringar i enlighet med tidigare upprättad investeringsplan för -2020. Överflyttade investeringsobjekt från till tillkommer till ovan budgeterade tal som separat tilläggsbudget. För 2021 redovisas endast en preliminär bedömning av investeringsobjekt och totalvärde. 6
Nämndens arbete med kommunmålen Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Kommunfullmäktiges mål - Antalet invånare ska öka med minst 100 per år. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Nämndens mål Ingångsvärde 2020 2021 Trygg och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård- (Antal dagar från utskrivningsklar till faktisk hemgång från slutenvård) 1,45 (jan-okt) <3 <3 <3 7
Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka. - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. Nämndens mål Andel barn (0-12) som inte återkommit inom ett år efter avslutad insats/utredning ska bibehållas (Kolada U 33461) Oxelösund ska minst 2 ggr/år erbjuda utbildning i ABC till barnföräldrar Ingångsvärde 2020 2021 86 % 86% 86% 86% Saknas Nytt mål 100% 100% 100% 8
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas. Andelen unga med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. Nämndens mål Att tillsyn av försäljningsställen av folköl och tobak genomförs vid minst två tillfällen under året (utförs av mottagningsgrupp soc) Brukare i kommunens bostäder med särskild service (LSS) ska vara sammantaget nöjda med boendet (egen brukarundersökning) Ingångsvärde Saknas Nytt mål Saknas Nytt mål 2020 2021 100% 100% 100% >50% >55% >60% 9
Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med ingångsvärdet för, som var 11 st. Nämndens mål Andel brukare i hemtjänst som har en aktuell genomförandeplan, Öppna jämförelser äldreomsorg (Mätning i april, resultat i oktober) samt två egna mätningar som genomförs i augusti och november Andel brukare i särskilt boende som har en aktuell genomförandeplan, Öppna jämförelser äldreomsorg (Mätning i april, resultat i oktober) samt två egna mätningar som genomförs i augusti och november Andel brukare med hemtjänst som känner förtroende för alla eller flertalet personal (nationell brukarundersökning) Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet (nationell brukarundersökning) Brukare med hemtjänst ska känna till vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål på verksamheten (nationell brukarundersökning) Brukare i särskilt boende för äldre ska veta vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål på verksamheten (nationell brukarundersökning) Ingångsvärde 2020 2021 16% 50% 50% 50% 57% 65% 65% 65% 85% >88% 88% 88% 60% >65% 65% 65% 63% >66% 66% 66% 51% >54% 54% 54% 10
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. Nämndens mål Ingångsvärde 2020 2021 11
Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 %, 2020 1,0 % och 2021 1,0 %. - Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. - Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %. - - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år vara minst 50 % Nämndens mål Andel av personer som haft stöd av jobbcoacher med annan försörjning än ekonomiskt bistånd efter avslutad insats Ingångsvärde 2020 2021 Ca 70% 75% 80% 80% 12
Verksamhetsutveckling Gemensamma för Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen Ekonomi/målstyrning: Genom en skärpt målstyrningsprocess och den delaktighet det innebär är förväntningen att detta vartefter ska bidra till ett bättre utfall. Arbetssättet inkluderar; målklarhet, delaktighet och feedback för att på så vis skapa tydlighet och kreativitet i verksamheterna kring mål och medel. Detta gäller en delaktighet för alla medarbetare för att vi ska lyckas så fokus på detta även under och framåt. APIL projekt övergår i ordinarie verksamhet Projekttiden för APIL- arbetsplats integrerat lärande löper ut vårterminen. Modellen har under projekttiden testats och korrigeras utifrån erfarenheter och tas i bruk efter avslutat projekt. Sjukfrånvaro: Förvaltningarnas arbete med att sänka sjukfrånvaron kommer även att vara en prioriterad fråga där verksamheterna har gott stöd från personalenheten genom den extra satsning som kommunstyrelsen gjort med exempelvis rehabstödjare. Följa upp extratjänster Antal personer med extratjänster ska öka under året. Social- och omsorgsförvaltningen Kompetensutveckling : Socialsekreterare inom enheten Barn och unga kommer att genomgå internutbildning i dokumentation Webbutbildning i våld i nära relation för all personal inom SoF fortsätter. Klart till Q1. Ny socialjour: Länsgemensam socialjour kommer att gå i drift under Q 1, Bemanning/rekrytering: Fortgående rekryteringsprocess riktat mot socialsekreterare och legitimerad personal. Nytt LSS-boende: Projektering har påbörjats. Preliminärt klar under senare del. 13
Integration ensamkommande barn: Lågt antal nyanlända. Inga nya anvisningar till kommunen har aviserats. Brukarundersökning: Brukarnas upplevelse av sitt LSS-boende ska undersökas Personlig assistans Digital redovisning av utförda timmar kommer att införas LSS - utjämningen Rutin för årlig inrapportering av insatser behöver tas fram Äldreomsorgsförvaltningen Trygghetsskapande teknik: Verksamheten är i nuläget i ett införande av trygghetskameror och fortsatt arbete med det samt andra lösningar kommer att ske under nästkommande år. Palliativ vård: Utbildning av all personal inom äldreomsorgen om palliativ vård i livet slut. Webbutbildning Palliation ABC och två utbildningstillfällen. Sjuksköterskor från den egna förvaltningen håller i utbildningen. Bekostas genom Omställningsfonden. Kost och nutrition: Förebyggande arbetssätt för att minska risk för undernäring. Arbetsgrupp med enhetschefer sjuksköterska och kostutvecklare. Mäta dygnsfasta i 2 dygn 4 gånger per år i särskilt boende. Samordnad bemanning och Rekrytering och introduktion: Förvaltningen fokuserar på en samordnad bemanning för effektivt nyttjande av resurser samt säkerställa arbetsmiljön. I den blivande enheten för samordnad bemanning kommer även introduktion att kvalitetssäkras. Fortsatt fokus under på optimal bemanning. Demens: Personer med demenssjukdom ökar och utvecklingsarbetet med fokus på de nationella riktlinjerna pågår i förvaltningen. Kvalitets- och kompetensutveckling: Förvaltningen utreder på uppdrag av nämnd möjlighet att införa tjänster för utbildade vårdbiträden för att på så vis möta verksamhetens framtida behov. Vidare pågår arbete med att motivera timanställda till att genomföra vård- och omsorgsutbildning med målsättning undersköterskeexamen. 14
Fortsatt arbete med värdegrund och förhållningssätt och förbättrade resultat i brukarundersökningen som ger en indikation på hur brukaren upplever äldreomsorgen. Demografi och särskilt boende: Förvaltningen arbetar vidare med att följa den demografiska utvecklingen och de medföljande behoven av såväl hemtjänst som särskilt boende. De individuella behoven anger även utvecklingen av mer avancerade och komplexa vårdbehov. Nytt äldreboende: Kommunstyrelsen har tagit beslut om projektering av nytt särskilt boende och denna process behöver ta fart och komma vidare snarast med fokus under för att vara klart och i bruk år 2020. Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården trygg hemgång: Förvaltningen har fortsatt fokus på att de som går hem från sjukhus får bra och tryggt stöd i hemmet för att på så vis klara sig så självständigt som möjligt. Vidare arbete tillsammans med landstinget i primär- och slutenvården för att utskrivningar ska ske till hemmet utan att nödvändigtvis passera korttidsboende. 15