Diarienummer: 2013-29 2013-06-14 Tertialrapport 1, 2013 för Brandkåren Attunda Sammanfattning och förslag till beslut Enligt den kommunala redovisningslagen skall minst en gång per år, under räkenskapsåret, upprättas en särskild redovisning (delårsbokslut) för verksamheten för räkenskapsårets början. Utöver delårsbokslutet, som upprättas per augusti, lämnas också en rapport för den periodiserade utfallet första tertialet samt en prognos för 2013 baserat på redovisning per den 30 april. Prognosen kommenteras normalt i jämförelse med budget. Till följd av byte av ekonomisystem under 2012 saknas jämförande siffror från 2012. Förslag till beslut Förbundsledningen föreslår förbundsdirektionen att godkänna tertialrapporten och prognos 1 för 2012 med grund av det resultat och prognos som redovisas vid mötet den 14 juni samt att överlämna densamma till medlemskommunerna för kännedom. 1. Verksamheten och händelser Årets första fyra månader har utöver den ordinarie verksamheten präglat av följande: Självklart Efter projektets kick-off under hösten 2012 har utbildningsdag 1 genomförts för samtliga medarbetare i Brandkåren Attunda. Vidare har övningsuppgifter och fysisk inventering av jämställd arbetsmiljö genomförts. RAKEL Under våren har RAKEL implementerats för kommunikation med samverkande myndigheter. Samtliga befäl har nu tillgång till RAKEL. I samband med att Storstockholm helt gick över till RAKEL har nya BESÖK POSTADRESS TELEFON TELEFAX Org.nr 222000-0976 Pommernvägen 1 Box 464 08-594 696 00 08-96 39 48 mail@brandkaren-attunda-se Sollentuna 191 24 Sollentuna www.brandkaren-attunda.se
2 (12) brister i kommunikation på skadeplats uppstått. Brandkåren Attunda har ett fortsatt behov att investera i RAKEL-kommunikation, som dock är kopplat till investeringskostnader för ny teknik och årliga licenskostnader. Dagens analoga handapparater från 90-talet har redan överskridit sin livslängd, och det är svårt att få tag på reservdelar. Brandstationsstruktur Brandkåren Attundas arbete med att förändra fastighetsbeståndet från förhyrda fastigheter till ägda fastigheter fortskrider. Från halvårsskiftet 2010 och fram till dagens datum så har helt nya brandstationer färdigställts i Järfälla och Sigtuna. Upplands-Bro brandstation har förvärvats från Upplands-Bro kommun och skall rustas upp. Byggnation av ny brandstation i Knivsta pågår. Planeringsarbetet för en ny brandstation i Sollentuna har startats upp. Kontakter med Upplands Väsby kommun har tagits i fråga om ny brandstation kombinerad med övningsområde i Upplands Väsby. Knivsta brandstation Själva byggnadsarbetet fortskrider enligt plan, bottenplattan är i stort sett klar och montering av väggar och tak påbörjas V24 och skall vara monterade innan semesterperioden vilket gör att vi får ett vädertätt hus innan hösten. Problem har uppstått med Roslagsvatten och schaktningsarbeten samt rördragning på kommunens område samt anslutning av vatten och avlopp till det kommunala VA-nätet. Roslagsvatten är den kommunala representanten för VA. Detta kommer att medföra merkostnader för projektet då allt grävningsarbete inte kan slutföras av markentreprenören i samband med att markarbeten nu avslutas, det kan även medföra försening för färdigställande av hela fastigheten. Samtal med ansvariga inom kommunen pågår för att försöka lösa problemet. Brandkåren Attunda har informerat kommunen om att ansvaret för merkostnader knutna till förseningarna kommer att drabba kommunen. Upplands Bro brandstation Projekteringsarbetet för en grundlig upprustning av brandstationen pågår och beslut om upphandling kan tas under hösten i år. Upprustningen innebär en påbyggnad med logementutrymmen ovanpå den existerande ledningscentralen för att skapa utrymme för separat omklädningsrum, bastu m.m. för kvinnliga brandmän i markplanet. Vägg och golvytor skall renoveras, vagnhallsportarna skall bytas ut mot andra portar av samma typ som i de nybyggda brandstationerna med bättre isoleringsvärden och vagnhallen skall tilläggsisoleras. Ventilationssystemet skall byggas om och nuvarande elpanna skall ersättas av fjärrvärme. En ombyggnad av den befintliga ledningscentralen skall ske för att bättre kunna nyttja dessa ytor i den dagliga verksamheten. Fasaden kommer även den att renoveras i vissa delar.
3 (12) Sollentuna brandstation Brandkåren Attunda har genomfört ett möte med Stadsbyggnadschefen och chefen för Plan- och Exploateringskontoret vid Sollentuna kommun för diskutera förutsättningarna för en ny brandstation vid Edsbackarondellen i Sollentuna. Kommunens önskemål är att samlokalisera brandstationen med bostäder vilket Brandkåren Attunda inte har något att invända mot. Kommunledningskontoret har den 21 mars fått i uppdrag av Plan- och Exploateringsutskottet i Sollentuna kommun att ta fram en detaljplan för brandstationen, planen beräknas vara klar våren 2015. Arbetet med att verifiera och utreda de praktiska frågorna kring utformning, genomförande, tredimensionell fastighetsbildning m.m. startar upp den 3 juni i samarbetet med Sollentuna kommuns handläggare, representanter från Brandkåren Attunda samt de arkitekter som deltagit i projekteringsarbetet på övriga nybyggda brandstationer i Brandkåren Attunda. Digital utlarmning Under våren har installationen av digital utlarmning avslutats och samtliga stationer (utom Knivsta) larmas ut med digital teknik. Visst teknikstrul kvarstår på Märsta brandstation. I Knivsta byggs den nya tekniken in i den nya brandstationen. Med den digitala tekniken minskar uppkopplingstiden med runt 20 sekunder vilket bör visa sig i kommande statistik för larmhantering. Diagram 1 Registrerad mediantid till första utlarmning. Staplar visar Brandkåren Attunda värden per kvartal och linje visar Räddningscentralen Stockholms läns larmhanteringstid per månad. Brandkåren Attundas utlarmningstid ligger kontinuerligt i den övre delen eller strax över Räddningscentralen Stockholms läns median tid för utlarmning. Än så länge går det inte att utläsa om den digitala utlarmningen har gett effekt på utlarmningstid. Dock tangerade Brandkåren Attundas mediantiden för första kvartalet 2013 under 100 sekunder (98s).
4 (12) Personal Lönerevision 2013 Alla centrala löneavtal är klara men vi är inte klara med den lokala löneprocessen för i år. Vi beräknar att ny lön skall betalas ut senast i oktober månad. Anledningen till en viss förskjutning beror på att det är första gången vi tillämpar individuell lönesättning för brandmannakollektivet och vi anser att det viktigaste är att skapa en bra och legitim process istället för att hasta på förloppet. De centrala avtalet gav likartade lönenivåer; Sveriges Ingenjörer, som alltid sifferlöst och Vision och Ledarna har 2013 en garanterad mininivå på kollektivet på 2,6 %. De två sista åren på Ledarna/Visions avtal är sifferlösa, vilket är banbrytande för dessa grupper. Kommunal, som lyckades komma överens med SKL/Pacta innan strejk hann bryta ut, ger ett avtal där varje heltidsanställd genererar 550 kr, vilket motsvarar ca 2,2 % på vårt Kommunal kollektiv. Pensionsavtalet Det centrala pensionsavtalet, KAP-KL, är uppsagt men är prolongerad så länge konstruktiva förhandlingar pågår. Arbetsgivaren vill införa ett helt avgiftsbestämt pensionssystem till 1 januari 2014 och nu under våren och fram under sommaren intensifieras förhandlingarna så att lokala parter får en möjlighet att ställa om sina beräkningar och förutsättningar. Personalanställningar Under första tertialet har vi genomfört en rekrytering för att täcka behovet av operativ personal under sommarsemestern 2013. 20 vikarierande brandmän har anställts och genomgår utbildning under våren. På deltidssidan har vi anställt två brandmän i Knivsta och fem brandmän i Sigtuna. Avvikelser och osäkerheter i nuläget En sänkning av diskonteringsräntan i pensionsskulds-beräkningen RIPS07 påverkar årets prognos med -500 tkr. En ny prognos kommer att beställas till delårsbokslutet och helårsbokslutet. Övrigt ser det i dagsläget ut som Brandkåren Attunda resultatmässigt ligger nästan i linje med budget. Brandkåren Attunda kommer att även få ökade personalkostnader i till följd av den Sociala oro som varit i länet samt även kostnader för reparation av förstörda fordon i samband med detta.
5 (12) 2. Produktionsuppföljning Produktionsuppföljning Produktionsuppföljning för första tertialet redovisar den produktion som är gjord av Kvalificerad produktion som hanterar arbetsområden som tillsyn enligt LSO, tillsyn och tillståndshantering enligt LBE och LBX, sotningsverksamhet, remissärenden från andra myndigheter och medverkan i kommunernas plan- och byggnadshantering. Uppföljningen redovisar också brandgruppernas arbete i det förebyggande arbetet att underlätta för den enskilde. Uppföljning av produktionsmål/aktivitetsmål Värde T1 2013 % Mål 2013 Kommentar Annan tillsyn av allmänna lokaler 26 100% 100% Följer målplan Tillsyn LSO 87 20 % 438 Följer ej målplan Samplanerad tillsyn LSO-LBE 12 11% 131 Följer ej målplan Tillsyn LBE 9 11% 85 Följer ej målplan Tillsyn LBX 0 0 30 Inga tillsyner inkomna Byggärenden 41 100% 100% Följer målplan Planärenden 26 100% 100% Följer målplan Allmänna ärenden 2 100% 100% Följer målplan Sotningsärenden 47 104% 45 Fler ärenden än beräknat Produktion efter insats Insatsutvärderingar Olycksutredningar Sakkunnigutlåtanden 0 0% 18 Följer ej målplan 4 33% 12 Följer målplan 11 100% 100% Följer målplan Underlätta för den enskilde Sociala projekt 45 tillfällen 440 ungdom 22% 2000 ungdomar Följer målplan Utbildning skolungdomar 1766 30% 6000 Följer målplan Äldreboende 16 tillfällen 32% 50 besök Följer målplan Extern utbildning 480 personer 32% Brandvarnare och släckutrustning i hemmet 208 0,3% 1500 personer 6000 personer Följer målplan Ligger senare i målplan Kunskap om föstahandsinsats brand Inga bränder skall inträffa på skolor 228 personer 0,5% 4200 personer Ligger senare i målplan 25 tillfällen 25% 100 Följer målplan Kunskap om föstahandsinsats trafik 1035 personer 35% 3000 personer Följer målplan
6 (12) 3. Nyckeltal och diagram, Tertial 1, 2013 Statistiken är hämtad första tertialet 2013, 2012-01-01 till 2012-04-30 och visar de händelsetyper som orsakar störst skada inom Brandkåren Attundas geografiska område. Antal Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands- Upplands Attunda Bro Väsby Brand ej i byggnad 24 6 44 19 9 17 119 Trafikolyckor 30 18 31 38 18 18 153 Brand i byggnad 20 5 26 22 11 11 95 Brand i bostad 10 5 16 17 10 7 65 Anlagd brand 15 0 17 5 0 4 41 - varav i byggnad 8 0 2 0 0 1 11 - varav ej i byggnad 7 0 15 5 0 3 30 Trend Nyckeltal per Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands- Upplands Attunda 1000 inv Bro Väsby Brand ej i byggnad 0,35 0,39 1,04 0,28 0,37 0,42 0,46 Trafikolyckor 0,44 1,18 0,73 0,57 0,74 0,44 0,59 Brand i byggnad 0,29 0,33 0,62 0,33 0,45 0,27 0,37 Brand i bostad 0,15 0,33 0,38 0,25 0,41 0,17 0,25 Anlagd brand 0,22 0,00 0,40 0,07 0,00 0,10 0,16 Diagram 2. Antal larm per 1 000 invånare för respektive händelsetyp för 2013-01-01 till 2012-04-30.
7 (12) Diagram 3. Antal brand ej i byggnad per 1 000 invånare för 2013-01-01 till 2013-04-30. Diagram 4. Antal trafikolyckor per 1 000 invånare för 2013-01-01 till 2013-04-30.
8 (12) Diagram 5. Antal brand i byggnad varav brand i bostad per 1 000 invånare för 2013-01-01 till 2013-04-30. Diagram 6. Antal anlagda bränder per 1 000 invånare för 2013-01-01 till 2013-04-30. 3.1. Analys Antalet brand ej i byggnad har minskat första tertialet 2013 jämfört med de senaste två åren. Däremot visar trafikolyckor och brand i byggnad en uppåtgående trend. Att antalet anlagda bränder har minskat kan bero på att antalet bränder där brandorsaken är okänd har ökat. Sigtuna kommun skiljer sig ifrån de andra kommunerna beträffande brand ej i byggnad samt brand i byggnad under det första tertialet 2013 vid jämförelse med kommuninvånarantal. I dagsläget arbetar brandkåren Attunda med att analysera detta. Beträffande trafikolyckor har Knivsta ett högt jämförelsetal vilket kan förklaras med att det är mycket trafik på E4 genom Knivsta men ett lägre kommuninvånarantal.
9 (12) 4. Ekonomisk analys samt investerings- och driftredovisning God ekonomisk hushållning Kommunallagens 8 kapitel 1 säger att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet omfattar, förutom den finansiella ställningen, även verksamhet, personal, planering och miljö. Utgår från i budget uppställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning 1. Kostnaderna ska inte överstiga intäkterna. 2. Resultatet efter finansnetto ska vara positivt. 3. Det egna kapitalet skall uppgå till minst 5 000 tkr, vilket ska utgöra en reserv om synnerliga skäl föreligger som orsakar ett underskott. 4. Likviditeten får inte understiga 8 000 tkr vid något tillfälle. Resultat När hänsyn tagits till vad den nya diskonteringsräntan har för resultatpåverkan bedöms Brandkåren Attunda göra ett mindre underskott på 77 tkr på verksamhetsåret.
10 (12) Investeringsredovisning Per den 30 april uppgår investeringsbeloppet till 7 559 tkr. Budget 2013 uppgår till 40 280 tkr och efter beslut om omfördelning vid helårsbokslut 2012 uppgår den nya investeringsbudgeten 2013 till 39 070 tkr. Investeringar 2013 Budget Utfall Budget Budget Budget(2) Utfall Prognos omfördelning 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 Tillbyggnad Bro Brandstation 194 Bergvärme 3 500 3 500 3500 Periodiskt underhåll fastigheter 4 570 1560 1 560 44 1 560 Sigtuna brandstation 110 Järfälla brandstation 130 85 Knivsta Brandstation 21 500 5 133 20 000 15 500 15 500 4 395 15 500 Summa fastigheter 26 070 5 373 25 060 15 500 20 560 4 718 20 560 Släckbilar 5 000 9 952 5 500 5 500 56 5 500 Data investeringar 1 880 1 880 1 119 1 880 Lastväxlare/tankbil 3 200 1 244 3 200 1 960 5 160 152 5160 Ledningsfordon 608 900 900 900 Räddningsbåtar 1 000 71 930 930 622 930 Transportfordon 1 350 1 130 550 0 550 269 550 Lastbil för interna transporter 500 Räddningsmaterial och övriga inventarier 2 240 1 676 1 725 400 2 125 79 2 125 Kommunikationsutrustning 297 605 605 337 605 Andningsskydd 860 860 207 860 Summa maskiner o inventarier brand 13 290 14 370 15 220 3 290 18 510 2 841 18 510 Total 39 360 19 743 40 280 18 790 39 070 7 559 39 070
11 (12) 5. Driftredovisning (tkr) Budgetuppföljning April 2013 (= 33%) Budget Bokfört % Prognos Utfall 2013 4 2013 2013 2012 Stab och gemensamt intäkter 0 41 0 2 327 personalkostnader -8 464-2 630 31-8 464-11 046 övriga kostnader -4 124-1 036 25-4 124-6 560 netto -12 588-3 625 29-12 588-15 279 Produktion intäkter 18 318 5 175 28 18 318 17 357 personalkostnader -103 657-34 062 33-103 657-103 145 övriga kostnader -29 181-10 440 36-29 181-28 004 netto -114 520-39 327 34-114 520-113 792 Fastigheter intäkter 1 665 521 31 1 665 3 089 lokalhyror -15 638-4 544 29-15 638-16 043 övriga kostnader -8 452-3 112 37-8 452-8 558 netto -22 425-7 135 32-22 425-21 512 Finansiering kommunbidrag 172 689 57 563 33 172 689 167 496 utbetalda pensioner -11 149-2 835 25-9 334-9 680 förändring pensionsskuld -6 350-2 653 42-9 270-2 981 räntenetto -5 257-1 269 24-4 629-5 350 netto 149 933 50 806 34 149 456 149 485-125 356 Summa intäkter 192 672 63 300 33 192 672 190 270 Summa personalkostnader -129 620-42 180 33-130 725-126 852 Summa övriga kostnader -62 652-20 401 33-62 024-64 515 Netto 400 719-77 -1 097 Ackumulerat eget kapital 14 813 15 132 14 336 14 413 Resultatet för april månad är -0,2 Mkr. Intäkterna i produktionen är under budget och den enskilt största posten är tillsyner som ligger 0,2 Mkr efter budgeterad nivå som tätt följs av utbildningsintäkter som också ligger 0,2 Mkr under budget. På totalen ligger vi på budgeterad nivå samtidigt som vi vet att personalkostnaderna är högre efter lönerevisionen. Prognos 2013 visar ett underskott på grund av att Ripsräntan har sänkts. Ripsräntan används för att beräkna pensionsskulden. Vi får en påverkan på driften med -0,5 Mkr under 2013.
12 (12) Brandkåren Attunda T.f Brandchef Sten Andersson