Datum -03-09 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport februari ) Nämnd Ambulans, diagnostik och hälsa Period (Januari februari ) 1. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar. Verksamheterna inom ADH levererar i stort vd enligt plan. Region Halland beslutade i november om en ny Hälso- och sjukvdsstrategi, ett sätt för förvaltningen att följa intentionen i denna är att fokusera på tillgänglighet ur olika perspektiv. Främst avses områden där förvaltningens verksamheter bidrar till ett bra flöde för patienterna. Tillgängligheten är inom några områden lite sämre än planerat, vilket påverkas av brist på vissa yrkeskategorier (se punkt 3.2). Det ekonomiska resultatet är positivt. Detaljer för Hjälpmedelscentrum redovisas i separat rapport, bilaga 4. 2. Redovisning av resurser (Ekonomi och medarbetare) Nedan rubriker ska analyseras utifrån perspektiven ekonomi, medarbetare och verksamhet inklusive produktion, tillgänglighet och kvalitet samt prioriteringar. Analysen ska beskriva hur de olika perspektiven samverkar. 2.1 Resultat Verksamhet Budget budget ADH sjukvd 4 332 5 060-3 937 8 997 ADH hjälpmedel 2 508-699 -1-699 Nämndens resultat 6 841 4 361-3 938 8 299 Kostnadsutveckling 3,6 % jämfört med samma period förra et. Resultatet 2,5 % av omslutning. 2.2 Prognos Prognosen på sjukvdsverksamheten bedöms till ett resultat i balans. Hjälpmedelsverksamheten kommer att uppvisa ett resultat i balans. 2.2.1 Vad har hänt sedan förra rapporteringen? Första rapporten för et. 2.3 Investeringar Röntgen Halland är i slutfas av utbyte av skelettlaboratorier, CT-maskiner och MR-kameror. Utbytet har skett enligt plan, dock under en väldigt kort tid. Detta innebär att avskrivningskostnaderna kommer att stiga kraftigt under.
2.4 Medarbetare Se tabell i bilaga 1. Personalomsättningen har varit hög de senaste månaderna, främst inom ambulanssjukvden, vilket innebär att det finns ett stort rekryteringsbehov. Flera pågående rekryteringar avser svrekryterade yrkeskategorier. Framtidsarbetets modell med utvecklad arbetsfördelning genomförs inom framför allt Hälsa och funktionsstöd. En följd av detta innebär att andra yrkeskategorier kan komma att rekryteras för att lösa uppdraget. Sjukfrånvaron är lägre i februari jämfört med samma period förra et. Det gäller både kort och lång sjukfrånvaro. Delvis bedöms detta bero på riktade rehabåtgärder inom Medicinsk diagnostik. Utvecklingen avseende bemanningsföretag beskrivs i tabell nedan. Personalkategori Utfall jan - feb Utfall jan - feb Läkare -999-877 Sjuksköterskor -245-958 Totalt -1 244-1 835 Det är inom Röntgen Halland bemanningsföretag används. 3. Redovisning av Verksamhet/ Grunduppdrag 3.1 Produktion, se bilaga 2 Verksamheten följer i stort plan. Positiv avvikelse från plan inom mammografi, analys påg. 3.2 Tillgänglighet Förvaltningen har utvecklat en uppföljningsmodell för tillgänglighet som tydliggör de nyckeltal som bäst beskriver hur verksamheterna bidrar till patienternas flöde genom vden. Mikro 100% UM 80% Kemlab Hörselvd utprovn HKV besök 60% 40% 20% 0% Patologi Röntgen Diff Mål KHV 1177 Ambulans Mikro Svar kl 9 dagen efter prov Kemlab Andel svar inom 1 timme på akuta (tre analyser) Patologi SVF-remisser inom ledtid Röntgen SVF-remisser inom ledtid 1177 85% av inkommande samtal ska besvaras, nationellt mål. Ambulans Ambulant bedömning, 80% av möjliga ska bedömas Kvinnohälsovd Nybesök 80% inom 14 dagar (för gravida) Handikappverksamhet Alla nybesök 80% inom 60 dagar Hörselvd utprovn Utprovad hörapparat 80% inom 60 dagar UM Alla nybesök 80% inom 14 dagar
Ovanstående mått beskriver respektive verksamhets bidrag till att skapa bra flöden för patienterna genom vden. Se bilaga 3 för ytterligare beskrivning av respektive mått. Avvikelser utifrån spindeldiagram ovan: Hörselvd, tillgänglighet till utprovning av hörapparater. Nya upphandlade leverantörer av hörapparater från den 1/2 har inneburit att medarbetare utbildats under februari månad och inte kunnat träffa patienter i samma omfattning som vanligt. Ungdomsmottagningarna och Handikappverksamhetens tillgänglighet till besök. Personalbrist och sjukskrivningar har lett till längre väntetider. Rekrytering påg. Ambulans, ambulant bedömning, lägre antal bedömningar än måltal. Det sker en kontinuerlig dialog med medarbetarna att genomföra dessa. Verksamheten arbetar med att utveckla det datoriserade stödet och utvecklar nytt informationsmaterial för att förbättra förutsättningarna för medarbetarna. 1177, besvarade samtal lägre än måltal. Bemanningssituationen under februari har lett till lägre tillgänglighet. Rekrytering påg. Klinisk kemi, svar inom en timme på prover från akuten under måltal. Utbytet av maskiner inom verksamheten har påverkat möjlighet till snabba svar. 3.3 Kvalitet, Verksamheterna har fått i uppdrag att ta fram kvalitetsparametrar som kommer att redovisas som senast 1/6. 4. Redovisning av mål, delmål och prioriteringar (målstyrning) Månad, UR 1: Redovisning av uppföljningsvariabler som stödjer prioriteringarna. UR 2. ÅR: Redovisning av indikatorer som stödjer mål och delmål samt uppföljningsvariabler som stödjer prioriteringar. Uppföljningen ska spegla samtliga mål, delmål, prioriteringar och samtliga verksamheter. Efter samtal med Regionkontoret (Cathrin Nordander Tovstedt), framkom att Riktlinjerna för uppföljning kommer att revideras, överenskoms att förvaltningen redovisar i UR1. 5. Sammanfattande analys av perspektiven mål, delmål och prioriteringar; verksamhet/ grunduppdrag samt resurser Se punkt 1. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa -03-28 Ann Molander Driftnämndens ordförande Anders Westberg Förvaltningschef
Bilaga 1 - personal ADH Tidsanvändning timmar LAGSTADGAD LEDIGHET 20 368 27 120 33,2% NÄRVARO 264 825 262 151-1,0% SEMESTER 19 073 18 906-0,9% SJUKFRÅNVARO 17 905 16 936-5,4% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 1 996 4 061 103,5% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 16 219 19 448 19,9% Summa 340 386 348 622 2,4% Närvarotid timmar ARBETAD TID 255 683 252 143-1,4% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP 838 849 1,3% MERTID/ÖVERTID 3 725 3 997 7,3% TIMLÖN 4 580 5 163 12,7% Summa 264 825 262 151-1,0% Sjukfrånvaro timmar Kort (-14 dgr) 8 867 8 318-6,2% Mellan (15-90 dgr) 3 178 2 930-7,8% Lång (91- dgr) 5 859 5 688-2,9% Summa 17 905 16 936-5,4% Personalkostnad (tkr) Budget budget Personalkostnader (kto 4) 102 043 110 069 8 025
Bilaga 2 - produktion ADH Verksamhet MD Klinisk kemi 560 196 561 351 0,2% Transfusionsmedicin 17 261 uppg saknas Mikrobiologen 28 696 33 265 15,9% Patolog lab analyser 6 533 7 986 22,2% Mammografiscreening 5 104 7 342 43,8% Röntgen Halland 27 935 26 270-6,0% Läkemedelsgenomgångar 216 260 20,4% Uppg saknas = system har inte fungerat feb Utfall jan- Sjukvdande behandling, HFS Handikapp 8 767 8 686-0,9% Kvinnohälsovd 11 887 13 411 6,8% Ungdomsmottagning 3 373 2 954-4,1% Läkarbesök, HFS Handikapp 339 260 18,8% Kvinnohälsovd 757 756-0,2% Ungdomsmottagning 236 206-4,7% Uppdrag Ambulans, sjukresor feb Utfall jan- och 1177 Antal ambulansuppdrag 7 601 7 257-4,5% Liggande sjukresor 591 722 22,2% Sjukresor (taxi) 21 229 22 178 4,5% Sjukresor (linjetrafik) 2 409 2 788 15,7% Antal hanterade samtal 35 579 34 807-2,2%
Bilaga 3 - förklaring av tillgänglighetsmått Mikro Svar kl 9 dagen efter prov Kemlab Andel svar inom 1 timme på akuta (tre analyser) Patologi SVF-remisser inom ledtid Röntgen SVF-remisser inom ledtid 1177 85% av inkommande samtal ska besvaras, nationellt mål. Ambulans Ambulant bedömning, 80% av möjliga ska bedömas Kvinnohälsovd Nybesök 80% inom 14 dagar (för gravida) Handikappverksamhet Alla nybesök 80% inom 60 dagar Hörselvd utprovn Utprovad hörapparat 80% inom 60 dagar UM Alla nybesök 80% inom 14 dagar Mikrobiologi Måttet beskriver att ett urval av bakteriologiska prover besvaras till klockan 9 dagen efter. Detta innebär att svaret är lämnat innan rond genomförs och därmed bidrar till att skapa förutsättningar att behandla patienter rätt och därmed förkorta vdtiden. Målet är att laboratoriet har besvarat alla valda prover klockan 9 dagen efter i 80 % av dagarna (tisdagfredag). Klinisk kemi och transfusionsmedicin Andel svar inom en timme på akuta prover. Tre olika analyser avses (CRP och Troponin T inom klinisk kemi och bastest inom transfusionsmedicin) och målsättningen är att >95 % av dessa prover ska besvaras inom 60 minuter. Det här måttet bidrar bland annat till att kunna ge patienterna kortare väntetider på akutmottagningarna och snabbt få rätt behandling. Patologi och Röntgen Uppfylla krav på svarstider för SVF-remisser (SVF = standardiserade vdförlopp) inom uttalad ledtid för respektive cancervdprocess. Uppnås ledtiderna inom diagnostiken innebär detta att patienternas behandling kan startas i enlighet med vdprogrammen. Ytterligare mått är under utarbetande inom Röntgen för att mäta ledtider på akuta röntgenundersökningar. 1177 Andel besvarade samtal, nationellt mått är att besvara 85% av inkommande samtal. Genom att ha hög tillgänglighet och besvara en hög andel av inkommande samtal, bidrar 1177 till att lotsa patienter till rätt vdnivå. Ambulans Ambulant bedömning (från 75 och uppåt och pilot i Kungsbacka från 18 ), innebär att patienten bedöms i hemmet, där ställningstagande tillsammans med läkare, kontakt per telefon, avgör vdnivå (stanna hemma, vdcentral, akuten). Patienter som bedöms som gröna enligt RETTS-systemet är möjliga att ge ambulant bedömning. Målsättningen är att 80 % av dessa patienter hanteras enligt ambulant bedömning. Kvinnohälsovden 80 % av alla nybesök (för gravida) ska genomföras inom 14 dagar. Detta bidrar till att gravida kvinnor snabbt kommer in i de rutiner som finns inför förlossning. Handikappverksamheten, besök och utprovning av hörapparat 80 % av alla nybesök och utprovning av hörapparat ska genomföras inom 60 dagar (nationellt tillgänglighetsmått).
Ungdomsmottagningen 80 % av alla nybesök ska genomföras inom 14 dagar.
Datum -03-09 Bilaga 4 TYP AV RAPPORT (Månadsrapport februari ) Ambulans, diagnostik och hälsa Hjälpmedelscentrum Period (Januari februari ) 6. Sammanfattning Sammanfattning som beskriver hur de olika perspektiven samverkar. Volymerna inom Hjälpmedelsverksamheten fortsätter att öka. Kostnaderna för hjälpmedel stiger jämfört med samma period. Uppdraget att förbereda för införandet av Särnär tar resurser och avser bl a: - Rekrytering av Nutritionskonsulent - Arbetet med regelverk - Förberedelser inför utökning av antalet fordon - Arbete med att frigöra lagerutrymme 7. Redovisning av resurser (Ekonomi och medarbetare) Nedan rubriker ska analyseras utifrån perspektiven ekonomi, medarbetare och verksamhet inklusive produktion, tillgänglighet och kvalitet samt prioriteringar. Analysen ska beskriva hur de olika perspektiven samverkar. 2.1 Resultat Verksamhet Utfall Jan - feb Utfall Jan - feb Budget Jan - feb budget Hjälpmedelscentrum 901 764 0 764 Hjälpmedelskostnad 1607-1463 0-1463 Total 2508-699 0-699 Överskottet inom GNHH uppg under perioden till 431 tkr. Totalt visar Hjälpmedelsuppdraget ett underskott med 262 tkr. Kostnaden för hjälpmedel ökar jämfört med, analys påbörjad. 2.2 Prognos Prognosen på Hjälpmedelsuppdraget bedöms till ett resultat i balans. 2.2.1 Vad har hänt sedan förra rapporteringen? Första rapporten för et. 2.3 Investeringar Inga planerade i närtid.
2.4 Medarbetare Se tabell i bilaga 1. Rekrytering av nya medarbetare påg, i nuläget gäller det bl a avdelningschef och hjälpmedelskonsulent. Grupper som är svrekryterade. Sjukfrånvaron är högre i februari jämfört med samma period. Det gäller både kort och lång sjukfrånvaro. Enstaka långtidssjukskrivningar påverkar. 8. Redovisning av Verksamhet/ Grunduppdrag 3.1 Produktion Antalet huvudhjälpmedel och antalet mottagare fortsätter att öka. Antal 2015 Antal Förändringsstakt jämfört med 2015 Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare Antal mottagare 262 500 282 500 8% 36 300 38 100 5% a. Tillgänglighet / ledtider Ledtider inom hjälpmedelsverksamheten ligger konstant på en mycket hög nivå. Målvärde Andel 2015 Andel Lev.tid av lagerhållet sortiment Lev.tid för beställningssortiment Ledtider för avhjälpande underhåll Leverans av högprioriterade hjm. Inom 5 d 98% 98% Inom 15 d 94% 94% Inom 10 d 95% 95% Inom 2 d 100% 100% 3.3 Kvalitet, Verksamheterna har fått i uppdrag att ta fram kvalitetsparametrar som kommer att redovisas som senast 1/6. 9. Redovisning av mål, delmål och prioriteringar (målstyrning) Månad, UR 1: Redovisning av uppföljningsvariabler som stödjer prioriteringarna. UR 2. ÅR: Redovisning av indikatorer som stödjer mål och delmål samt uppföljningsvariabler som stödjer prioriteringar. Uppföljningen ska spegla samtliga mål, delmål, prioriteringar och samtliga verksamheter. Efter samtal med Regionkontoret (Cathrin Nordander Tovstedt), framkom att Riktlinjerna för uppföljning kommer att revideras, överenskoms att förvaltningen redovisar i UR1.
10. Sammanfattande analys av perspektiven mål, delmål och prioriteringar; verksamhet/ grunduppdrag samt resurser Se punkt 1.
Bilaga 1 - personal HMC Tidsanvändning timmar LAGSTADGAD LEDIGHET 1 296 1 490 15,0% NÄRVARO 20 090 19 311-3,9% SEMESTER 1 215 1 605 32,1% SJUKFRÅNVARO 1 195 1 465 22,6% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 24 387 1512,5% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 343 647 88,7% Summa 24 162 24 905 3,1% Närvarotid timmar ARBETAD TID 19 283 18 513-4,0% MERTID/ÖVERTID 34 30-12,5% TIMLÖN 772 768-0,6% Summa 20 090 19 311-3,9% Sjukfrånvaro timmar Kort (-14 dgr) 875 1 019 16,5% Mellan (15-90 dgr) 232 200-13,8% Lång (91- dgr) 88 246 179,5% Summa 1 195 1 465 22,6% Personalkostnad (tkr) Personalkostnad (kto 4) 3 005 2 913-3,1% 7 6 5 Sjukfrånvaro 4 3 2 2015 1 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec