Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL EKONOMI Fastighetsavdelningen ska vara en resultatenhet och finansieras via intern hyra.. VA-verksamheten ska ha full kostnadstäckning. UTVECKLING Tekniska nämnden ska under planera för kommande åtgärder i Kils centrum. Tekniska nämnden ska fortsätta förstärkningsarbetet på de enskilda vägarna med statsbidrag för att korta ner tiden för avstängningar. Gröna Torgets upplevelsepark ska vara klar. MEDBORGARE Tekniska nämnden ska asfaltera minst 5 % årligen av kommunens gator. Planerat fastighetsunderhåll ska utföras till minst 58 kr/m2 för att bevara värde på kommunens fastigheter. Sida 15 av 31
Under planperioden ska tekniska nämnden upprätta avtal mellan Kils kommun och föreningar avseende de fritidsanläggningar som kommunen ansvarar för. MEDARBETARE Sjukfrånvaro ska inte överstiga 3 % på tekniska förvaltningen. Varje anställd ska ha ett medarbetarsamtal med plan för utveckling. Medel för utbildning har avsatts med 200 000 kr för år. Tekniska förvaltningen ska genomföra en gemensam aktivitet där alla anställda ska ta del av KF och TN gemensamma mål. MILJÖ Gång- och cykelvägsplanen ska följas upp enligt prioriteringslista och fastställd investeringsbudget. Vid utbyte av fordon ska miljöklassade fordon väljas. Energiförbrukningen i fastigheter som tekniska nämnden ansvarar för ska minska med 5 % tills utgången av år 2016. Detta utifrån 2012 års siffror. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Bokslut 2013 2014 Kostnad Intäkt 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar samt parkering 165 168 172 172 173 175 2 719 2 960 2 708 2 708 2 711 2 741 15 910 18 211 18 735 22 217-3 482 18 759 18 965 Parker 2 498 2 380 3 599 3 599 3 604 3 643 Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar 325 328 398 398 398 403 5 475 6 105 6 117 6 170-53 6 125 6 192 Sida 16 av 31
Verksamhetsområde Arbetsmarknads åtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Bokslut 2013 2014 Kostnad Intäkt 2016 2017 0 0 1 370 2 908-1 538 1 372 1 387 307 255 1 081 1 081 1 082 1 094 425 481 699 1 079-380 700 708 182 160 160 160 160 162 852 69-166 22 934-23 100-166 -168 Avfallshantering -363-202 -75 950-1 025-75 -76 Gemensamma lokaler Gemensamma verksamheter Totalt nämnden 2 576 2 145 901 53 044-52 143 902 912 14 0 0 0 0 0 0 31 085 33 060 35 699 117 420-81 721 35 745 36 138 KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING UTÖKAD BUDGETRAM Tekniska nämndens utökade budgetram på 2 miljoner kronor fördelas enligt följande: Verksamhet Belopp Säsongsanställda, park 300 Anläggning av parker och rabatter 900 Ökat anslag för asfaltering 400 Underhåll av fritidsanläggningar 400 SUMMA 2 000 FÖRÄNDRINGAR INOM BEFINTLIG RAM Följande budgetjusteringar har genomförts inom befintlig ram. GATUAVDELNINGEN Inom befintlig ram har underskottsposter 2014 såsom diesel, trafikbelysning samt elkostnader till våra fritidsanläggningar stärkts upp. När det gäller asfaltsbeläggning av gator och vägar kvarstår nuvarande budget på 4,2 mnkr. Inklusive föreslagen fördelning av utökad ram blir asfaltsbudgeten för därmed hela 4,6 mnkr. Sida 17 av 31
VA-VERKEN VA-taxan kan hållas oförändrad, främst tack vare sänkta kostnader för el samt konsulter, jämfört med 2014 års budget. I budgeten inryms även effekten av den återbetalning av fasta avgifter som görs i slutet av 2014. FASTIGHETSAVDELNINGEN Fastighetsavdelningen blir en resultatenhet som helt och hållet ska finansieras av hyresintäkter. Nettokostnaden för avdelningen blir hyran för de ca 20 fastigheter som helt eller delvis betalas av avdelningen själv. Pga ökade kostnader för "egna" fastigheter (bl a har musikskolan tillkommit) behövs en ramjustering med ca 973 tkr, som har inräknats i budgetförslaget. BUDGET 2016-2017 Inga förändringar finns i nuläget inlagda i driftbudget 2016-2017. En uppräkning av års budget med beräknad löneökning och inflation innebär en totalbudget på ca 35,3 mnkr 2016 och ca 36,0 mnkr 2017 (exkl ramjustering för fastighetsavdelningen). Detta innebär att besparingar motsvarande ca 0,6 mnkr 2016 och ca 0,8 mnkr 2017 måste göras utifrån års verksamhet, för att klara föreslagna budgetramar för 2016-2017. NYCKELTAL Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 2014 Trafikbelysning: Antal belysningspunkter 4 105 4 108 4 105 4 110 Kostnad kr/belysningspunkt 772 691 670 792 Vattenverk: Antal m3 debiterat vatten 501 298 498 276 560 000 580 000 Antal m3 producerat vatten 740 986 793 096 700 000 850 000 Kostnad kr/m3 producerat vatten 4,44 4,65 4,81 4,20 Reningsverk: Antal m3 renat avloppsvatten 1 338 280 912 012 1 100 000 1 200 000 Kostnad kr/m3 renat avloppsvatten 7,20 13,00 11,04 9,27 Fastigheter: Sida 18 av 31
Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 2014 Planerat underhåll kr/m2 41 52 58 56 Reparationer kr/m2 39 26 22 21 Sida 19 av 31