Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2017

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2017-09-20 KS 2017/0002 50111 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av delårsuppföljningen per augusti. Bakgrund Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet till kommunstyrelsen. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen. Kommunstyrelsens förbrukning efter augusti uppgår till 60,7 % jämfört mot riktvärdet 66,6 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt sett prognostiserar kommunstyrelsens verksamheter ett överskott på 8 700 tkr. Uppföljningen av målen visar på en mycket god måluppfyllelse, 100 % vid årets slut. Aktiviteterna som är knutna till nämndsmålen har påbörjats i de flesta fall och även uppdragen är påbörjade i god omfattning. De kvalitetsmått som uppdaterats visar på att kommunstyrelsens verksamheter har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Åsa Bejvall Controller Bilagor Delårsuppföljning med prognos augusti 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsmål Kommunledningskontoret Ekonomienheten Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 asa.bejvall@kalmar.se

Delårsuppföljning och prognos Augusti Kommunstyrelsen 2017 1

Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 4 Administration och stöd Fel! Bokmärket är inte definierat. Infrastruktur och skydd 5 Näringsliv och arbetsmarknad 6 Politisk verksamhet 7 Gymnasieskola 7 Kvalitet i verksamheten 8 Verksamhetsmått 8 Kostnadseffektivitetsmått 8 Personalredovisning 9 Organisations- och personalförändringar 9 Personalstatistik 9 Driftsredovisning 10 Investeringsredovisning 11 Bilagor 11

Verksamhetsmål Kommunstyrelsen antog i budgeten 16 mål utifrån de övergripande fullmäktigemålen. Till dessa har aktiviteter knutits för att kunna nå målen. Alla aktiviteter utom en har påbörjats eller är klara. Den aktivitet som inte är påbörjad är planerad att påbörjas i september. Trenden är positiv och bedömningen är att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara mycket god, 100%. Kommunstyrelsen har också erhållit 15 uppdrag från kommunfullmäktige. Flertalet uppdrag är påbörjade medan två är klara. Endast ett uppdrag är inte påbörjat. Detaljerad information om mål, aktiviteter och uppdrag finns i bilaga Uppföljningsrapport verksamhetsplan. Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ pågående Oförändrat eller negativ trend/ Ej påbörjade Totalt Nämndsmål 4 (25%) 12 (75%) 0 (0%) 16 Aktiviteter 14 (32%) 29 (66%) 1 (2%) 44 Uppdrag 2 (13%) 12 (80%) 1 (7%) 15 3

Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Kommunikationsenheten har arbetat intensivt med att uppdatera kommunens webbplats www.kalmar.se. Vidare har enheten arbetat fram nya riktlinjer för kommunens kommunikation och arbetet med att revidera den grafiska profilen har fortsatt. Ett samlat förslag till ny grafisk profil kommer att presenteras till hösten då också ett nytt ärendehanteringssystem för kontaktcenter driftsätts efter avslutad upphandling, informationsöverföring och utbildning. Arbetsmiljöenheten har fortsatt arbetet för ett förändrat uppdrag med hälsofrämjande och förebyggande insatser i fokus. Enheten har för detta ändamål förstärkt sin kompetens med en hälsoutvecklare och en rehabiliteringskoordinator. Medel har beviljats från Europeiska socialfonden för att genomföra projektet AdNos Främja hälsa i arbetslivet. Syftet är att utbilda samtliga chefer i hälsofrämjande insatser för att minska den psykiska ohälsan samt ta fram en certifieringsmodell för hälsofrämjande arbetsplats. Personalenheten har tagit fram en enkät för medarbetare som slutar sin anställning i kommunen. Förhoppningen är att öka antalet som erbjuds avslutningssamtal för att analysera varför och hur kommunen som arbetsgivare kan öka attraktionskraften. Under våren har enheten stöttat kommunledningskontoret vid rekrytering av bland annat chef för arbete och välfärd, integrationshandläggare, biträdande rektor på Kunskapsnavet, räddningschef samt förvaltningschef. Under våren har lokalerna på plan ett i Nelsonska huset renoverats och datasalen och utbildarna har flyttats dit från Magistern. Datasalarna har minskats ner från två till en och Nelsonska rummet har gjorts till ett rum som med enkel anpassning även kan ha datautbildningar. Ekonomienheten har fortsatt arbetet med att utveckla den interna kontrollen inom kommunen. Riktlinjerna har ändrats så att stödprocessernas risker ska vara samma för alla förvaltningar. Beslutstödssystemet Hypergene har kompletterats med en modul för gemensam rapportering för att få till en gemensam inlämning och uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet i systemet. Hösten 2015 togs beslut om att centralisera löne- och ekonomiadministrationen. Anledningen var nya förutsättningar inte minst genom en mängd nya IT-stöd och ökade krav att säkerställa processerna. Förändringen innebär främst ökad kvalitet och kontroll i leveranser, ökat fokus på kommunens verksamheter när stödfunktioner skiljs från verksamhetsansvar samt att ökad kunskapsmassa genererar ökad lönsamhet. Centraliseringen innebär också att Kalmar kommun bygger en bas för framtida samarbete med andra kommuner och kommunalförbund. Överförmyndarnämndens kansli Under 2017 har utvecklingsarbetet i verksamheten fortsatt med grupputveckling, förändrad fördelning av arbetsuppgifterna och även utveckling av rutinerna för många av verksamhetens uppgifter. Resultaten har blivit goda och i många delar är verksamheten nu ifatt. Under året har ny personal anställts vilket ställt krav på utbildning och introduktion. Grupputveckling, insatser för att komma ifatt och ny personal har bidragit till ökade kostnader i verksamheten, vilket även inkluderat ökade lokalkostnader då antalet kontor fått utökas. Mycket arbete har lagts på arvoden till gode män för ensamkommande barn. Det är svårt att budgetera dessa kostnader i och med de nya ersättningsreglerna som gäller från och med den 1 juli 2017. Flyktingmottagande och integration Från januari 2017 till och med augusti togs 242 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd emot. Av dessa är 118 anvisade av 189 planerade anvisningar. Till detta kommer ytterligare 15 flyktingar från Hultsfred enligt en regional överenskommelse. För närvarande finns en kö av 13 anvisade där boendet inte är löst. Uppskattningen är att kommunen 2017 landar på 350 400 mottagna flyktingar och att de planerade 189 anvisade uppnås under förutsättning att det lättar på bostadsmarknaden. Av de 242 mottagna flyktingarna är 89 (37 %) barn upp till 15 år, 22 (9 %) är mellan 16-19 år och 128 är 20-64 år (53 %). Någon enstaka har fyllt 65 år. Flykting och integration hyr nästan 200 lägenheter för vidareuthyrning till mottagna nyanlända flyktingar. Flyktingmottagande är hårt belastat med cirka 820 aktuella individer. Av dessa är 312 4

barn under 18 år (38 %). Under första halvåret har förstärkning skett i form av handläggare, administratör och genom samverkan med Rädda Barnen kring barn och ungdomars fritidsaktiviteter. Trycket vad gäller asylsökande till Sverige har minskat avsevärt 2017 jämfört med tidigare år. Tidigare asylmottagande 2015 och 2016 återspeglas 2017 och 2018 i höjt mottagande. Antalet som bosätter sig själva är fortsatt högt. De hamnar ofta i otrygga boendeförhållanden med trångboddhet, osäkra hyresvillkor samt svåra ekonomiska villkor. Inom integrationsområdet har arbetet fortsatt med integrationsråd, föreningsbidrag, verksamhetsutveckling och handlingsplanen för integration. Hållbar utveckling Arbetet med handlingsplanen för hbtq fortsatte främst genom flera utbildningar. Den första hbtqcertifieringen i Kalmar län påbörjades för kommunens elevhälsapersonal. En översyn gjordes av idrottslokalernas omklädningsrum bl.a. utifrån ett hbtq-perspektiv. Fokus på tillgänglighet ökade liksom tillgänglighetsrådets rådgörande funktion. En film som ska ligga till grund för fortsatt arbete för ökad tillgänglighet till näringsutbudet på Kvarnholmen producerades i samarbete med Kalmar City. Under våren var kommunen medarrangör i Funka för livet-mässan. Inom det brottsförebyggande arbetet har ett förslag till handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism utarbetats. Inom ramen för de med polisen gemensamma medborgarlöftena har flera insatser genomförts. Samverkan med Kalmar City har förstärkts genom processen i Purple Flag där kontoret bidrog med jämställdhetskompetens och analys av underlag avseende trygghet. Inför och under sommaren skedde en intensiv samverkan med flera aktörer för att upprätthålla trygghetsperspektivet i evenemang. Tillsammans med polisen har det operativa trygghetsarbetet samordnats och var fjortonde dag träffas polisen, socialtjänsten, serviceförvaltningen, brandkåren och kommunledningskontoret för att följa utvecklingen och synka insatser. Folkhälsoområdet har dominerats av två områden: Psykisk ohälsa och barn/ungas tillgång till hälsa och välfärd. Inom psykisk hälsa har kommunens instruktörer inom konceptet MHFA fortsatt utbilda. Medarbetardialoger har genomförts för att lägga grunden till en lokal handlingsplan för att förebygga suicid och minska den psykiska ohälsan. Inom jämställdhetsområdet pågår en revidering av kommunens jämställdhetsprogram för att bättre anpassas till den nya nationella jämställdhetspolitiken. Arbetet med att utveckla en lokal strategi för mäns våld mot kvinnor pågår. Parallellt planeras en nordisk konferens med fokus på unga och jämställdhet som genomförs den 11-12 oktober. Inom organisationen Race for the Baltic togs en handlingsplan fram för minskad övergödning i Östersjön som presenterats för kommunfullmäktige och på en nationell konferens i Stockholm. Förstudien Åk tåg som genomfördes i samarbete med tågoperatörer och Trafikverket avslutades. Syftet var att öka intresset bland länets företagare för tjänsteresor med tåg. Kalmar kommun nominerades till Laddguldet 2017. Priset ges till den kommun som åstadkommit mest i omställningen till elbilar. Ett förslag till ny upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer har tagits fram. Arbetet med Hållbar upphandling intensifierades, bl.a. med hänsyn till nya LOU. Ett projekt med syfte att utföra forskning på läckage av mikroplaster från konstgräsplaner initierades. Kalmar kommun blev Kranmärkt vilket innebär att kommunen inte längre ska använda flaskvatten. En studentmedarbetare genomförde en nulägesanalys av det interna arbetet med kemiska produkter. Den ska ligga till grund för fortsatt arbete med det kemikaliehanteringssystem som testas. Infrastruktur och skydd Inflyttningen ökar jämfört med 2016 liksom antalet färdigställda bostäder. 2016 färdigställdes cirka 300 och 2017 beräknas 700-800 färdigställas varav cirka hälften hyresrätter. Planeringen för utbyggnad av infrastruktur med mera i större projekt som Fredrikskans, Södra staden och Karlssons äng pågår. Likaså fortgår utbyggnaden av Linnéuniversitetet, Snurrom, Norra Vimpeltorpet och Ljungbyholm. I samarbete med samhällsbyggnadskontorets planenhet fortsätter arbetet med kommunens prioriterade detaljplaner. Bland annat har detaljplanen för verksamheter utmed E22 prioriterats. Upphandling av arkitekt till kulturkvarteret har genomförts och projektering kan påbörjas under året. 5

Det strategiskta arbetet med förorenade områden för att säkerställa ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart arbete med kommunens fastigheter fortgår liksom en plan för hantering av de massor som uppstår vid de olika exploateringsprojekten. Bredbandsutbyggnaden fortsätter och under 2017 kommer alla hushåll i kommunen att erbjudas fiber. Enligt Post- och telestyrelsen för 2016 hade 72 % av kommunens hushåll installerat fiber medan nästan 87 % har möjlighet till fiber: finns inom 50 meter till annan ansluten fastighet. Brandkåren präglades av flytten till den nya brandstationen på Scheelegatan, en utmaning då verksamheten ständigt måste vara operativ utan avbrott. Flytten innebar hög arbetsbelastning och vissa omkostnader men resulterade i en väl fungerande verksamhet i moderna och väl anpassade lokaler. Under vintern planeras öppnandet av en TLC (trygghets- och larmcentral). Det ska också genomföras en intern omorganisation på brandkåren med beräknad driftstart den 1 januari 2018. Med anledning av detta ska det i höst rekryteras tre enhetschefer och fyra larmoperatörer. I början av sommaren tecknades en lokal överenskommelse gällande villkoren för kommunens deltidsanställda brandmän. Den innebär en högre ersättning per beredskapstimma jämfört med det centrala avtal som brandmän runtom i Sverige är mycket missnöjda med. Under hösten fortsätter arbetet med att försöka rekrytera fler deltidsbrandmän då det fortfarande finns en hel del vakanta tjänster. Näringsliv och arbetsmarknad Näringslivsenheten har tillsammans med berörda förvaltningar arbetat för en nyetablering av en bensinstation i Påryd. Genom ett gott samarbete har processen gått fort och den nya bensinstationen invigdes i början av juli. Det har under de senaste åren funnits behov av synliga platser för industriell verksamhet. Samtal förs om att skapa ett nytt område med plats för industrier längs E22 i Lindsdal/Fjölebro. Markreservationer har gjorts av Norden Machinery AB och Modig Machine Tool AB. En ny leverantör av marknadsföringstjänster har satts in i arbetet med Kalmarsundsregionen. Tillsammans har projektgruppen genomfört en workshop med personer som flyttat till regionen. Syftet var att identifiera fördelar med att bo, jobba och leva i regionen. Detta har sedan legat till grund för budskapen i marknadskommunikationen och är också basen i nya kalmarsundsregionen.com som lanseras i augusti 2017. Ett samarbete har även inletts med Landstinget i Kalmar län för att starta ett HR-nätverk i regionen. Syftet är att underlätta kompetensförsörjningen. Område arbetsmarknad har i samverkan med Arbetsförmedlingen startat projektet Falken som vänder sig till arbetssökande i behov av kartläggning och arbetsträning. Genom regeringens sommarjobbssatsning kom fler ungdomar ut i en prova på praktik. Förutom de som gått ut årskurs ett på gymnasiet, så erbjöds även ungdomar som gått ut årskurs 9 och årskurs 2 praktik. Det resulterade i att totalt 412 ungdomar erhöll en PPP-plats. Under perioden januari-juli har område arbetsmarknad i genomsnitt haft 208 tidsbegränsade anställningar per månad. Målgruppen är personer som tillhör någon eller några av de utsatta grupperna på Arbetsförmedlingen. Under samma period gjordes också insatser för 26 ungdomar som stod långt från arbetsmarknaden. Nio av dessa gick till arbete och tre till utbildning. Område arbetsmarknad och Kunskapsnavet har i samarbete med serviceförvaltningen och Arbetsförmedlingen erbjudit en grupp utrikesfödda arbetssökande en förberedande kurs i grönyteskötsel. Insatsen är ett avstamp inför en kommande praktik hos serviceförvaltningen som sedan kan övergå i en tidsbegränsad anställning via område arbetsmarknad. Utvärdering av insatsen sker framöver. Kunskapsnavet har ansökt om statsbidrag för regionalt yrkesvux. Det riktade statsbidraget kräver att minst tre kommuner söker tillsammans och Nybro och Emmaboda har ansökt tillsammans med Kunskapsnavet. Första halvåret 2017 har därför Kalmar, Mörbylånga, Torsås, Nybro och Emmaboda gjort en gemensam ansökan om statsbidrag gällande regionalt yrkesvux. Uppföljning och redovisning ska ske gemensamt. Projektet Mångfald i förskolan som delfinansieras av AMIF fortskrider där 21 elever med utländsk bakgrund utbildar sig till barnskötare. 6

Politisk verksamhet Förberedelserna för valet i september 2018 har påbörjats bland annat genom att utse vilka tjänstepersoner som ska bemanna valkansliet och sköta administrationen. Länsstyrelsen har begärt att kommunfullmäktige ska ta ställning till kommunens indelning i valkretsar och även till ett förslag om förändring av tre valdistrikt. Arbetet i den parlamentariska gruppen som har till uppgift att lämna förslag till politisk organisation för nästa mandatperiod fortskrider. I uppdraget ingår även att presentera förslag till förvaltningsorganisation som stöder den nya politiska organisationen. Förslaget beräknas komma upp i kommunfullmäktige i januari 2018. En förstudie pågår också för att eventuellt bilda en gemensam överförmyndarnämnd med kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Gymnasieskola Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka markant de kommande åren. Elevökningen kommer att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt möta förändringarna av exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa. Utöver elevökningen kommer också eventuella lagförändringar att påverka verksamheten och ekonomin de kommande åren utifrån de statliga utredningar som presenterats. 7

Kvalitet i verksamheten Verksamhetsmått Kommunledningskontorets verksamhet är mycket differentierad och därmed svår att följa och jämföra med andra. För att följa utvecklingen har några mått valts ut som visar delar av verksamheten. Under 2017 har hittills endast uppdatering av måttet avseende företagsklimatet skett. Övriga mått mäts senare under hösten och rapporteras i årsrapporten. Insikt är en servicemätning om kommunernas myndighetsutövning. De områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor om sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Enkäten kommer fortsättningsvis att skickas ut årligen. Årtalen avser de år då ärendena har hanterats. Utvecklingen av nyckeltalet är positivt. Företagsklimat (Insikt) Totalt NKI Nyckeltal 2016 2014 2012 Kalmar 77 70 64 KKVH 74 65 65 Liknande kommuner 71 69 64 Måttet 62-69 är godkänt, 70-80 högt och över 80 mycket högt Kostnadseffektivitetsmått För att få en indikation på om kommunledningskontorets verksamhet är kostnadseffektiv har nedanstående nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen kommer att följas över tid och jämförs med KKVH (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela Kalmar kommuns verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut. Härmed kan vi också jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt. Nämnds- och styrelsepolitiska nettokostnader (kr/inv) Näringslivsbefrämjande åtgärder, nettokostnad (kr/inv) Särskilt riktade insatser, nettokostnad (kr/inv) Administrationsindex (administrativ personal/total personal) Nyckeltal 2016 2015 2014 Kalmar 235 249 231 KKVH 303 331 274 Liknande kommuner 313 321 293 Kalmar 436 416 355 KKVH 167 161 107 Liknande kommuner 449 458 424 Kalmar 493 415 446 KKVH 438 391 529 Liknande kommuner 460 481 540 Kalmar 11,43 10,81 10,71 KKVH 11,55 11,41 11,24 Liknande kommuner 13,02 12,93 12,70 Kalmar kommun har lägre kostnad per invånare när det gäller samtliga mått utom särskilt riktade insatser där speciella satsningar gjorts. Inom insatserna ryms arbetsmarknadsåtgärder och arbetet med flyktingar och integration. Nyckeltalet näringslivsbefrämjande åtgärder är högre än KKVH men nyckeltalet är inte jämförbart då flera av jämförelsekommunerna har den verksamheten i bolagsform. 8

Personalredovisning Organisations- och personalförändringar För att tydliggöra koncernledningens kommunövergripande och strategiska roll beslutades under våren att tillsätta en fristående förvaltningschef för kommunledningskontoret. Sedan den tidigare kommundirektören slutade 2014 har nuvarande kommundirektör haft dubbla roller och även varit förvaltningschef. Den koncentrerade administrationen har fått namnet Ekonomi- och lönecenter och Invandrarservice har bytt namn till Flykting och integration. Brandkårens flytt genomfördes och den 27 april var det stor officiell invigning av den nya stationen. Personalstatistik På kommunledningskontoret fanns den sista augusti 2017 252 (222 år 2016) tillsvidareanställda varav 142 kvinnor (56 %) och 110 män (44 %). Vid kommunledningskontorets alla enheter har antalet tillsvidareanställda ökat. Totalt har en ökning skett med 30 nya medarbetare. Av dessa är 80 % kvinnor. Ekonomi- och lönecenter står för den största ökningen eftersom funktionen centraliserades i januari 2017. Medelåldern på förvaltningen var 48,3 år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 98,4 % vilket är en liten ökning. Förvaltningen har inte någon som ofrivilligt arbetar deltid. Personalomsättningen har sjunkit markant och är på 0,8 %. Den totala sjukfrånvaron i % av ordinarie arbetad tid sjunker i alla åldersgrupper och kön. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid per juli 2017 var 2,84 % (3,78 % år 2016). Sjukfrånvaron som är mer än 59 dagar ökar framförallt för kvinnor medan den sjunker något för män. För kvinnor ökar den i alla åldergrupper. För män ökar den i åldersgruppen 50-67 år. Personalstruktur 31 augusti 2017 2016 Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal 142 110 252 117 105 222 Årsarbetare 138,4 110,5 248,9 112,9 104,5 217,4 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 97,5 99,5 98,4 96,5 99,5 97,9 Andel heltider i % 93,7 99,1 95,7 92,3 99,0 95,5 Medelålder 48,9 47,6 48,3 48,4 47,7 48,1 Personalomsättning i % 0,0 1,8 0,8 6,5 1,9 4,3 Sjukfrånvaro i % t o m 31 juli 3,3 2,2 2,8 3,9 3,7 3,8 100 50 0 Kvinnor Åldersfördelning 28 44 20 57 16 2 26 35 20 4 < =29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-67 år Män 9

Driftsredovisning Utfall och prognos Driftsredovisning 2017 tkr Budget Utfall Prognos Skillnad Verksamhet augusti helår Administration och stöd 115 435 56 510 108 335 7 100 Infrastruktur och skydd 13 600-40 530 11 600 2 000 Näringsliv och arbetsmarknad 74 707 47 337 73 707 1 000 Politisk verksamhet 12 992 8 155 12 992 0 Gymnasieskola 271 880 183 909 273 280-1 400 Summa 488 614 255 381 479 914 8 700 Verksamheten administration och stöd är en personalintensiv verksamhet och avvikelsen mot budget beror delvis på vakanser, sjukfrånvaro och föräldraledigheter som inte ersatts med vikarier. Verksamheten har trots detta klarat sitt uppdrag. I budget 2017 erhölls ett tillskott på 1 000 tkr för flytt av arkivets verksamhet. Denna flytt kommer inte att bli av 2017 och tillskottet redovisas därmed som överskott. Kommunen har erhållit större schablonersättning från Migrationsverket än vad som budgeterades men kostnaderna har inte ökat i samma omfattning. Överskottet bedöms bli 5 000 tkr mot budget. Inom verksamheten infrastruktur och skydd prognostiserar brandkåren ett underskott med 1 500 tkr beroende på uteblivna utbildningsintäkter samt kostnader i samband med flytten. Exploateringsverksamheten bedöms generera 5 000 tkr högre intäkter än budgeterat medan miljöåtgärderna bedöms kosta 2 000 tkr. För miljöåtgärder finns ingen budget avsatt. Kommunen har också sålt en stor tomträtt vilket framöver medför lägre tomträttsavgälder. Kunskapsnavets verksamhet ryms inom verksamheten näringsliv och arbetsmarknad. Vuxenutbildningen har erhållit ett utökat statsbidrag vilket inte bedöms förbrukas innan året är slut. Arbetsmarknadsåtgärderna är fler och dyrare än beräknat och denna verksamhet prognostiserar ett underskott mot budget. Där till bedöms inte hela fonden för forskning och utveckling förbrukas. Gymnasieskolan har fler 16-19-åringar än vad som budgeterades och kommunen kommer därmed att betala en högre medlemsavgift än vad som budgeterades. Åtgärder med konsekvenser För de verksamheter som prognostiserar ett underskott följs utvecklingen noggrant. Avseende brandkåren har en organisationsöversyn skett samtidigt som ytterligare medel har äskats i budget 2018. Även avseende de underskott som prognostiseras för miljöåtgärder samt minskade intäkter för tomträttsavgälder har ytterligare medel äskats. Om dessa medel inte erhålls kan kommunen komma i ett läge då man på sikt inte kan fullfölja sitt uppdrag avseende räddningstjänst och miljöåtgärder alternativt får omfördelning ske mellan kommunledningskontorets resurser. 10

Investeringsredovisning Utfall och prognos Investeringsredovisning 2017 tkr Budget Utfall Prognos Skillnad Verksamhet augusti Administration och stöd 200 901 950-750 Infrastruktur och skydd 7 000 5 004 8 000-1 000 Näringsliv och arbetsmarknad 0 0 0 Politisk verksamhet 0 0 0 Investeringsverksamhet* 343 450 147 017 279 714 63 736 Exploateringsverksamhet* 126 700 25 565 105 711 20 989 Summa 477 350 178 487 394 375 82 975 *Investeringsverksamheten och exploateringsverksamheten avser de investeringar så som fastigheter och infrastruktur som kommunstyrelsen är ansvarig för men som utförs av andra förvaltningar. Detaljerad uppföljning av dessa sker i kommunens delårsrapport. Kommunledningskontoret har investerat i nya möbler till Ekonomi- och lönecenter samt en ny datasal i Nelsonska huset. Det har också köpts in möbler och utrustning till den nya Brandstationen bland annat en ny slangtvätt och en truck. Delar av investeringarna var beräknade att köpas in redan 2016 men blev försenade varmed prognosen är ett underskott mot budget. Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsmål 11

Organisationsenhet: Kommunstyrelsen Period: Augusti År: 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Åsa Bejvall, 2017-09-08 16:15 1

FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål - Kostnadseffektiv verksamhet Kommunledningskontoret ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet Kommunledningskontoret bedöms ha en kostnadseffektiv verksamhet utifrån de fyra nyckeltal som valts för att utvärdera detta. Tre av fyra nyckeltal har bättre värde än jämförelsekommunerna och 2KVH. Utfall dec 2016 Mål 2017 Utfall Augusti 2017 KS - Administrationsindex Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - uppföljning av nyckeltal kostnadseffektivitet Åsa Bejvall Samtliga nyckeltal för uppföljning av kostnadseffektiviteten finns nu framme och har utvärderats. Slutsatsen av utvärderingen är att nämndspolitiska kostnader, näringslivsbefrämjande åtgärder samt administrativa verksamheter är kostnadseffektiva medan kommunen har högre kostnader för särskilt inriktade insatser än jämförelsekommunerna. Nämndsmål - Ändamålsenlig verksamhet Kommunledningskontoret ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet Utifrån genomförda aktiviteter och mätetal bedöms målet som uppnått. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Inventera kontorets pågående utvecklingsinsatser Aktivitet - Stämma av utvecklingsinsatsernas ändamålsenlighet med förvaltningar och bolag Annette Andersson Annette Andersson En inventering av de utvecklingsinsatser som pågår för att utveckla kontoret och dess stödfunktioner är genomförd och nedtecknad. Inventeringen av de pågående utvecklingsinsatserna kommer att stämmas av med förvaltningar och bolag innan den 31 oktober. Åsa Bejvall, 2017-09-08 16:15 2

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - uppföljning av nyckeltal verksamhetsmått Åsa Bejvall Tre nyckeltal har valts ut för att mäta om kontoret har en ändamålsenlig verksamhet. Av dessa finns ännu bara siffror på bedömningen av företagsklimatet. Kalmar kommun ökade i den senaste mätningen med 7 enheter och företagsklimatet ligger därmed på en fortsatt hög nivå. Värdet är även högre än jämförelsekommunerna. Uppdrag - Hyresupphandling Genomförd Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället för investeringar i egen regi, samt att pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning och därefter inhyrning kan ge positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå måste säkras i ett läge där Kalmar växer rejält. Uppdraget är genomfört och kommunfullmäktige ställde sig bakom slutsatsen att ägande av verksamhetslokal är den strategiska utgångspunkten för kommunens lokalförsörjning. Uppdrag - Resursfördelningssystem lokalkostnader Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden se över resursfördelningssystemet vad gäller vistelsetid i förskolan samt finna incitament för effektiva lokalkostnader En rapport kring översynen av resursfördelningssystemet finns framtagen. Rapporten har dock inte hunnit presenteras. Uppdrag - Hyresupphandling simhall Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi. Arbetet pågår med förstudie kring hyresupphandling som alternativ. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Kommunledningskontorets främsta arbete inom detta område har under tertial 2 varit att stötta samhällsbyggnadskontoret i sin EU-ansökan kopplad till hållbara transporter och multi modalitet. Den ansökan om Stadsmiljöavtal som kommunledningskontoret gjorde tillsammans med samhällsbyggnadskontoret beviljades under tertial 2. Arbetet för en ny omgång av Hälsopendling har dragit igång och syftar till att fler som kan ska välja bort bilen i sitt resande till och från jobbet. Hälsopendlingen kommer att ske under Åsa Bejvall, 2017-09-08 16:15 3

oktober och inspirationsevent genomförs i september. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Tillsammans med Skanska, P & E, Linnéuniversit etet och Växjö kommun samarbete för att cyklingen till de två campusområdena ökar. Aktivitet - Tillsammans med Kalmar Cykelstad göra ett event/ en kampanj för kommunanställda. Mattias Andersson Sara Gripstra nd Förstudien tillsammans med Linnéuniversitetet, Växjö kommun och fastighetsägarna för Universitetskajen är klar och redovisad till Tillväxtverket. Samarbetet föll väl ut och cykelvägarna nu och 2020 till Universitetskajen och cykelparkeringarna i området och garage har analyserats. I Växjö studerades cykelvägarna mellan deras nya Resecentrum och campusområdet samt cykelparkering vid Resecentrum och campus. Linnéuniversitetet genomförde en resvaneunderökning inför kommande Mobility management åtgärder. Förstudien höll budgeten. Kalmar kommuns analys och förbättringsförslag av cykelvägarna låg under försommaren till grund för ansökan till Trafikverket om stadsmiljöavtal. Ansökan beviljades under sommaren i sin helhet med 11.7 mkr. Hälsopendling planeras åter för hösten tillsammans med samhällsbyggnadskontoret, Aktivt liv och Arbetsmiljöenheten. Årets tävling kommer att öppna upp för lagtävling samt ha ett starkare friskvårdstema. Hälsopendling kommer att ske under oktober och inspirationsevent genomförs i september. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Nämndsmål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 % ska vara ekologiskt. Kommunledningskontoret samarbetar med serviceförvaltningen (kost och upphandling) i att uppdatera handlingsplanen och att genomföra aktiviteter för att nå målet. Där ingår att se över definitioner, ställa krav i upphandling och uppföljning. Arbetet fortsätter under tertial 3. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Genomföra eventet " Bonde på stan" för att öka allmänhetens kunskap om ekologiskt och närproducerad mat Jonas Svend sén Planering av eventet Bonde i stan pågår. Rekrytering och kontraktering av extern projektledare är gjord. Styrgrupp finns med kontinuerliga möten planerade och genomförda. Programmet är under utformning. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Nämndsmål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Arbetet med fossilbränslefri kommun 2030 är starkt integrerat i kommunledningskontorets dagliga arbete. Strategerna för ekologisk hållbarhet har en stöttande funktion samt tar fram ramarna för arbetet. Under tertial 2 har det arbetats med allt ifrån EU-ansökan för hållbara transporter tillsammans med samhällsbyggnadskontoret till att, tillsammans med serviceförvaltningen, ta fram bättre Åsa Bejvall, 2017-09-08 16:15 4

mätvärden på bränslen och fordon samt stötta upphandlingsenheten för att få fossilbränslefria transporter i relevanta upphandlingar. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Tillsammans med Kalmar Energi slutföra Klimatklivsprojektet om publika laddstationer för elbilar. Aktivitet - Vara delaktig i det regionala NoOil-samarbetet och genomföra där beslutade gemensamma aktiviteter. Aktivitet - Driva projektet Åk tåg. Karin Löfströ m Sara Gripstra nd Thomas Davi dsson Klimatklivsprojektet är nu avslutat och har resulterat i 9 laddstolpar (18 laddplatser) varav 2 snabbladdare. Slutrapporteringen är färdigställd. Arbetet sker kontinuerligt. Fokus för 2017 i det regionala arbetet är att uppdatera styrande dokument, handlingsplaner och arbetssätt inklusive uppföljning. Under Kalmarsundsveckan kommer ett event att ske på temat Fossilfritt - med syfte att få med näringslivet i arbetet. Kalmar kommun är en drivande part i det regionala arbetet. Förstudien är avslutad och förutsättningarna för ett genomförandeprojekt utreds nu. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Nämndsmål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Kommunledningskontoret stöttar och samordnar detta mål som är väl integrerat på förvaltningarna. Arbete pågår med att ta fram definitioner för klimatneutrala och samhällsbetalda resor och godstransporter, samt att kartlägga respektive förvaltnings resor och godstransporter, där information om detta saknats sedan tidigare. I samverkan med serviceförvaltningen tas just nu fram kriterier för vilka avtal där krav på leverantörer ska ställas om fossilbränslefria fordon. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Vara sammanhållande och drivande för samtliga förvaltningars arbete med åtgärder i Färdplan 2020. Stötta förvaltningarna vid nedbrytning av budget mål. Aktivitet - Delutvärdera Färdplan 2020. Aktivitet - Översyn av hur kraven på klimatsmart resande tillämpas för kommunens egna resor och vilka konsekvenser det får i kvinno- respektive mansdominerade verksamheter. Ska resultera i en rapport. Karin Löfströ m Karin Löfströ m Sara Gripstra nd I samband med att Miljöbokslut 2016 rapporterades till ledningsgrupperna på respektive förvaltning fördes diskussioner om målet "Klimatneutralt samhällsbetalt 2020" samt om Färdplan 2020. Redovisning av nuläge ska ske under hösten 2017. Stöttning vid nedbrytning sker när 2018 års budget är färdig. Delutvärdering är genomförd och kommer att presenteras tillsammans med utvärdering av nuläge (CO2 + fordon) under hösten. Arbetet har inte påbörjats då metod för genomförande ännu ej är bestämd. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Åsa Bejvall, 2017-09-08 16:15 5

Nämndsmål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Serviceförvaltningen äger detta mål och har under tertial 2 inte behövt något stöd från kommunledningskontoret. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Externfinansiering solcellssatsningen i Kalmar Anders Almq vist Då solcellsanläggningar bedöms som kommersiellt lönsamma finns inget intresse för extern finansiering. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Nämndsmål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Mycket händer inom vattenområdet i Kalmar, inte minst politiskt. Kommunledningskontoret har haft rollen att ta fram underlag till framtida politiska beslut där både dricksvattenbristen, Östersjöns välmående och det nya reningsverket har varit i fokus. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Tillsammans med Serviceförvaltningen aktivt stödja arbetet med Kalmarsundskommissionen och delta vid dess styrgruppsmöten Aktivitet - Driva projektet "Life Sure" i genomförandet av dess projektplan. Aktivitet - Stödja Kalmar Vatten i arbetet med Kalmarsundsverk et genom kunskapsutbyte. Karin Löfströ m Henrik Nilsso n Karin Löfströ m Det är nu beslutat att tjänstemän från kommunledningskontoret inte ska ingå i styrgruppen för Kalmarsundskommissionen. Den stöttande rollen kvarstår dock. Under tertial 2 avslutades arbetet med Race for the Baltic. En handlingsplan för arbetet med övergödningsproblematiken togs fram som ska användas som underlag i budgetprocessen. Handlingsplanen presenterades på ett internationellt event den 28 juni. Överenskommelse om förutsättningarna har skett med EU och övriga deltagande parter. Igångsättande av projektets aktiva del är i sin linda. Strateg för ekologisk hållbarhet har deltagit i Kalmar Vatten AB:s workshop om reningsverket samt har löpande samtal med bolaget och beslutande politiker. Uppdrag - Upphandlingspolicy och uppförandekod Pågående Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod. Arbetet genomförs tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet. Ett nytt förslag på upphandlingspolicy med riktlinjer är framtaget och ska läggas fram politiskt under tertial 3. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019: Åsa Bejvall, 2017-09-08 16:15 6

Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Nämndsmål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Vid den senaste mätningen hade Kalmar lägre arbetslöshet än både riket och våra jämförelsekommuner. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Vi fortsätter att placera anvisade från Arbetsförmedlingen i olika insatser såsom anställningar och praktikplatser. Aktivitet - Uppsökande verksamhet kring arbetslösa ungdomar som är i behov av någon form av utbildningsinsats. Aktivitet - Påbörja arbetsförmågebedömningar i en ny försöksverksamhet i samverkan med Arbetsförmedli ngen. Aktivitet - Undersöka förutsättningarna för att under 2017 starta en ny MIO-utbildning (Mångfald I Omsorgen). Niklas Ander sson Niklas Ander sson Niklas Ander sson Birgitta Agnesson Område arbetsmarknad tar fortlöpande emot anvisade personer från Arbetsförmedlingen. Kalmar kommun och Arbetsförmedlingen ansökte gemensamt och beviljades statliga medel för en ungdomsuppsökare fram till och med den 30 juni 2017. Ungdomsuppsökaren fick dock annat jobb under projekttiden och anställningen avslutades 170423. Under projektet byggde ungdomsuppsökaren upp ett nära samarbete med tjänstemän inom kommunen och Arbetsförmedlingen samt ett nätverk med andra kommuner som jobbade med samma frågor. Samverkan resulterade i 36 utbildningskontrakt för arbetslösa ungdomar. Den nya försöksverksamheten som heter Falken startade den 1 mars 2017 och finansieras av både kommunen och Arbetsförmedlingen. Falken löper enligt plan och har redan blivit en viktig yta för de som behöver arbetsträning och en anpassad arbetsmiljö. Vi har undersökt förutsättningarna och det har resulterat i att start av en ny MIO-utbildning sker i början av september 2017. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Nämndsmål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Målet kommer att uppfyllas. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Stödja arbetet med att de nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga. Karin Löfströ m Strategerna för ekologisk hållbarhet har medverkat i två workshops kopplade till den norra staden och bidragit till att ekologisk hållbarhet har varit en integrerad del i det arbetet. Åsa Bejvall, 2017-09-08 16:15 7

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Minst en gång per år genomföra dialogmöten med fastighetsförvaltare och exploatörer. Pär Svanfeldt Möten kommer att genomföras under hösten då även samhällsbyggnadskontoret kommer att delta. Planeringen inför detta pågår. Fullmäktigemål - Företagsklimat I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun Arbetet ligger i fas med den handlingsplan som tagits fram för genomförande av de med polisen angivna medborgarlöftena. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Inom ramen för samverkansavtalet med polisen utveckla arbetet i det lokala brottsförebyggande rådet Aktivitet - Sprida resultatet för trygghetsundersökningen 2017 till berörda nämnder och förvaltningar/enheter. Aktivitet - Implementering av Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Aktivitet - Genomföra minst 6 möten/aktiviteter med polisen och Kalmar City i syfte att motverka otrygghet, ofredanden, stölder och andra ordningsstörningar i stadskärnan Aktivitet - Tillsammans med polisen och andra aktörer genomföra minst en trygghetsvandring i stadskärnan under året Aktivitet - Tillsammans med brandkåren, polisen och andra aktörer utveckla och stärka arbetet med grannsamverkan och tryggare boende Aktivitet - Förbättra dialogen med fastighetsägare om stöldförebyggande och trygghetsskapande insatser. Under 2017 ska lokala brå arrangera minst ett kunskapshöjande möte med fastighetsägare och lyfta frågorna. En struktur för samverkan är framtagen och implementerad. Resultatet är presenterat i KS, KF och lokala BRÅ, men också i ett flertal externa forum. Handlingsplanen är på remiss och kommer att beredas politiskt under hösten 2017. Aktiviteterna är genomförda enligt plan och ytterligare möten/aktiviteter genomförs under hösten 2017. Planering pågår för genomförande under den mörka delen av året. Ett stort antal möten med fastighetsägare och andra aktörer har genomförts. Utvecklingsarbetet mellan polisen, Länsförsäkringar och kommunen pågår och nya rutiner kommer att kommuniceras och marknadsföras under hösten 2017. Ett frukostmöte för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar planeras till november 2017. Åsa Bejvall, 2017-09-08 16:15 8

Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Genom olika forum hålla kommunens invånare/medborgare informerade om förebyggande åtgärder och trygghetsfrågor Samordnaren ska minst en gång varje månad informera om insatser och resultat via webben och kommunens FB-konto. Rutiner håller på att tas fram. Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. Nämndsmål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieleverna prova att vara UF-företagare. Siffrorna för året är ännu inte klara men utvecklingen har varit positiv de senaste åren. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Anordna minst en träff där alla rektorer på gymnasieskolorna är inbjudna. Aktivitet - Kommunen ska ha representanter på UF:S Idénäste Aktivitet - Träffar med rektorer, lärare och elever på gymnasieskolorna för att betona vikten av UF:s verksamhet Christian Hultén Christian Hultén Christian Hultén Inbjudan är på gång och träffen kommer att genomföras under hösten. Kommunen har varit med och är inbjuden och bokad till nästa tillfälle. Kommer att genomföras under hösten. Uppdrag - UF-företagare Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent. Siffrorna för antalet studenter som testar Ung Företagsamhet kommer in under hösten. Uppdrag - Årets stadskärna Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod. Tillsammans med Västervik och Tibro blev Kalmar nominerad finalist till Årets stadskärna 2017. Nomineringen löd: "Kalmar har rivstartat ett intensivt förnyelsearbete av staden. Med entusiasm och nytänk, en central pådrivare och med kommunalt stöd processas alla idéer genom katalysatorn "Tratten". Staden kan visa upp många imponerande resultat på kort tid, mot sin vision att bli Sveriges ledande stadskärna. Purple Flag har varit tändvätska för arbetet." Västervik vann titeln Årets stadskärna 2017. I samverkan med Kalmar City pågår nu planering för det fortsatta arbetet med stadskärneutvecklingen. Åsa Bejvall, 2017-09-08 16:15 9

Uppdrag - Tillgänglighetsfrågor Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samarbetet med Kalmar City gällande tillgänglighetsfrågor. Kalmar City ansökte om projektmedel från Arvsfonden för ett tillgänglighetsprojekt i stadskärnan men tyvärr bifölls inte ansökan. Under 2016 producerades i samverkan med Kalmar City en film 'Hur tillgängliga är vi i Kalmar?'. Filmen utmanar och ställer ett antal frågor riktade till alla som jobbar i serviceyrken. Filmen kommer att användas i utbildnings- och informationsinsatser under hösten. Under 2017 har bygg- och renoveringsprojekt genomförts i stadskärnan som förbättrat den fysiska tillgängligheten såsom ombyggnationen av Fiskaregatan och Västra Sjögatan samt installationen av stenplattor längs Västra Vallgatan. Ett annat säkerhets- och tillgänglighetsprojekt är installationen av 3 stycken hjärtstartare i stadskärnan som är tillgängliga 24 timmar om dygnet året runt. Ett initiativ från privatpersoner som genom samverkan av flera parter blev förverkligat. Uppdrag - Föreningarnas hus Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Arbetsgruppen har genomfört tre träffar till vilka kommunens alla pensionärsföreningar har bjudits in. Olika kostnadskalkyler har tagits fram. Ytterligare utredning återstår men uppdraget beräknas bli klart under året. Uppdrag - Översyn av sociala frågor Genomförd Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden göra en översyn och komma med förslag på mål, organisation, arbetssätt och uppdrag för kommunens hantering av frågor gällande arbetslöshet, försörjningsstöd, integration och flyktingmottagning. Uppdraget är genomfört och kommunstyrelsen fattade beslut vid sitt sammanträde i juni månad. Beslutet innebär att de arbetsmarknadspolitiska insatser som socialnämnden tidigare hanterat från och med den 1 oktober 2017 förs över till kommunledningskontoret och område arbetsmarknad. Uppdrag - Fiberbredband Pågående Kommunstyrelsen får i uppdrag att till regionförbundet föreslå att undersöka förutsättningarna för en upphandling gällande Kalmar län som syftar till 100 procents tillgång till fiber/bredband Regionförbundet undersöker förutsättningarna. Kalmar kommun har via samverkansavtalet med Telia kommit överrens om att Zitius ska erbjuda alla hushåll på landsbygden en fiberanslutning. Uppdrag - Evenemangsarena Lindö Pågående Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen och Destination Kalmar AB får i uppdrag att utreda en evenemangsarena på Lindö. Arbetet har påbörjats och samhällsbyggnadskontoret har genomfört ett första uppstartsmöte. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Åsa Bejvall, 2017-09-08 16:15 10