Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum -09-01 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 2 Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 2 Verksamhet Utfall janjul 2013 Utfall janjul Budget Diff mot budget Ambulanssjukvård och Sjukresor 5 579 2 960 134 2 826 1177 SVR 95 307 0 306 Medicinsk diagnostik -3 723 1 600 4 393-2 793 Totalt 1 950 4 867 4 528 339 Resultatet för perioden januari juli för förvaltningen Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik uppgår till 339 tkr jämfört med periodiserad budget, utfallet är 4867 tkr. Analys på förvaltningsnivå: Resultatförsämringen för Ambulanssjukvård och sjukresor mellan utfall 2013 och påverkas av utebliven indexuppräkning samt riktade beting mot sjukresor och administration. Inom Medicinsk diagnostik har en ökad volym och förändrad produktmix påverkat utfallet positivt mellan åren och i nuläget har detta kunnat hantera utebliven indexuppräkning. Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår och ger effekt. Prognos Prognosticerat resultat för helåret bedöms till -12,5 Mkr, vilket är en förbättring med 7,5 mkr. Slutsats: Ambulanssjukvård och sjukresor samt 1177 bedöms ha en ekonomi i balans. Den ekonomiska utmaningen finns inom medicinsk diagnostik. Prognosuppbyggnad, se Verksamheten Medicinsk diagnostiks redovisning. Investeringar Ambulanser (5 st) 7 805 Ultraljudsapparater (2 st) 2 221 Övrigt 4 586 Summa 14 611 Ej aktiverat 6 490 Årsbudget 49 712 Verksamhet Se respektive verksamhets redovisning.
HSS uppdrag till samtliga driftnämnder Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan Kommentar HÄLSA Mål: Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Arbeta i enlighet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Ge vård på rätt vårdnivå i enlighet med LEONprincipen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande nivå) och som en del i detta uppdrag Säkra att patienten (åter)-remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs. Säkra förekomst och efterlevnad av rutiner och riktlinjer för identifiering, dokumentation och omhändertagande avseende våld i nära relationer. Berör ej AMD Berör ej AMD Medverka i arbetet med kommande förändringar Berör ej AMD av hemsjukvården Säkerställa det somatiska omhändertagandet av Berör ej AMD patienter med psykiatrisk sjukdom. Allt eftersom beslut fattas av HSS i det regionala Berör ej AMD arbetet inom missbruks-området ska besluten hanteras av berörd nämnd. Mål: Invånarna ska ha stort inflytande och vara mer delaktiga i vården Medverka i och driva införandet av nya e- hälsotjänster samt vidta de verksamhetsåtgärder som krävs för att utveckla detta i syfte att stärka patienternas delaktighet. Berör ej AMD Delta i den fortsatta utvecklingen av det utökade vårdvalet, Vårdval Halland plus Fokusera särskilt på ett arbets- och förhållningssätt som aktivt främjar invånares inflytande och delaktighet. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Delta i framtagandet av relevanta handläggningsöverenskommelser och annat gränsdragningsarbete. Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre, med ständig förbättring av resultaten över tid- som en del i detta uppdrag Genom en såväl lokal som regional analys av Öppna jämförelser 2013 eller annan relevant Berör ej AMD Berör t ex blodgivning Ex snabbspår Nysamrapporter för 2013 är färdiga (juni) uppdrag till berörda VC att återkoppla utfall och
statistik, identifiera prioriterade utvecklingsområden. Arbetet ska, för gränsöverskridande vårdprocesser, ske i samverkan med berörda förvaltningar eller kommuner. Delta i aktuella mätningar och nå resultat som är nationellt ledande samt visa ständiga förbättringar över tid. Delta i relevanta kvalitetsregister och uppnå hög täckningsgrad i dessa samt vidta förbättringsarbete utifrån resultat. Delta i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i syfta att minska vårdrelaterade skador samt kvalitetsbristkostnader. Samtliga berörda förvaltningar ska delta i utbildningen och införandet av RGS-webb (Råd- Givning-Stöd) för beslutstöd. KOMMUNIKATIONER förbättringsområden på AMD LG under hösten Nysamarbete och inom 1177 Ex. Hjärtstoppsregister Ex Röntgen, blodcentral Införandet leds av AMD Mål: Invånarnas och företagens tillgång till e-tjänster ska öka Samtliga vård- och tandvårdsmottagningar sak Berör ej AMD erbjuda invånartjänsterna mina vårdkontakter och ett basutbud av tjänster. Varje mottagning ska öka antalet ärenden som kommer in från invånare via Mina vårdkontakter med minst 20 procent under. Region Halland som arbetsgivare Se bilaga personaluppföljning EKONOMI Inom nämndens verksamhet skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens ekonomiska helhet och som en del i detta uppdrag utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta lämpliga nivå i verksamheten. Ett utvecklingsarbete pågår inom AMD.
Återrapportering angående intern kontrollplan Driftnämnden Hallands sjukhus Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden Hallands sjukhus har fastställt en intern kontrollplan för Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg samt Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik gällande verksamhetsåret. Detta dokument är en uppföljning av fastställd intern kontrollplan i anslutning till uppföljningsrapport 2. Den interna kontrollplanen för omfattar sex områden, varav området Arbetsmiljö endast återrapporteras i samband med årsrapport. Övriga områden återrapporteras i samband med uppföljning 1, 2 och årsrapport. 1. Patientomhändertagande Se respektive verksamhet. 2. Patientsäkerhet och kvalitet Se respektive verksamhet. 3. Personal Se avsnitt personal på förvaltningsnivå. 4. Ekonomi Kontrollmoment - Säkerställa att avskrivningar av investeringar sker enligt plan. Ekonomiavdelningen kommer att överföra anläggningsregistret från det tidigare ekonomisystemet MEA till Agresso, arbete pågår och beräknas vara klart i september. Genom att nya kontrollmetoder tillämpas kan man säkerställa att avskrivningarna kommer att ske enligt plan. 5. Ekonomi Kontrollmoment - Att delegationsordning finns för fakturahantering och att den efterlevs. En attestlista finns och ska efterföljas. Attestfunktionen och rättigheterna till att attestera behöver säkras i ekonomisystemet Agresso och systemets svagheter har tagits upp i ekonomichefsforumet.
Region Halland som arbetsgivare Medarbetarna är Region Hallands viktigaste tillgång för att förverkliga verksamhetens mål. Region Halland arbetar för att ha rätt kompetenser på rätt plats. Genom att skapa bra arbetsplatser som präglas av delaktighet och dialog skapas förutsättningar för medarbetare som engagerar sig i sitt arbete och i utvecklingen för att nå målen. I samverkan med andra aktörer utvecklas Region Halland som en attraktiv arbetsgivare i en attraktiv region med invånarna i fokus. Sammanfattning Sammanfatta era analyser och viktigaste händelserna som arbetsgivare under årets första sju månader. Ett arbete med att skapa förutsättningar för att rekrytera röntgensjuksköterskor har påbörjats. En effekt av detta har blivit en förändrad medianlön för gruppen. Genomförande av revisionsförhandling, inkluderat lönesamtal och lönetilldelningssamtal, har slutförts i tid vilket innebär att AMD har skapat förutsättningar för att samtliga medarbetare erhåller ny lön i rätt tid. Utvecklingssamtal och framtagande av utvecklingsplan genomförs enligt plan. Kompetensutveckling har genomförts för att ytterligare förbättra samverkan med arbetstagarorganisationerna. Mål 1: Region Halland ska 2015 komma på topp 5 över landets mest attraktiva arbetsgivare inom regioner och landsting. Delmål: Region Halland ska nationellt tillhöra de mest attraktiva arbetsgivarna inom regioner och landsting (Mäts genom SYLF, AT och ST rankning, personalomsättning, antal sökande per tjänst, Var de sett annons, hört talas om oss som arbetsgivare vid ansökan ) Kommentar Aktiviteter som stödjer måluppfyllelse Avvikelser Åtgärder för att ta hand om avvikelser
Rekrytering av studierektor ST inom Medicinsk diagnostik vilket kan komma att påverka ST-ranking. Personalomsättning inom organisationen är fortsatt låg Mål 2: Medarbetarna ska uppleva Region Halland som en bra arbetsgivare. Delmål: Samtliga medarbetare i arbete (exklusive föräldralediga, långtidssjukskrivna etc) ska ha individuella utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. Alla förvaltningar ska ha fullföljt kartläggningen av kompetensbehov genom kompetensförsörjningsmodell Olivia. Resultatet ska registreras i Region Hallands gemensamma kompetensmodul. Kommentar Aktiviteter som stödjer måluppfyllelse Avvikelser Åtgärder för att ta hand om avvikelser Utvecklingssamtal pågår enligt plan. Utvecklingsplan tas fram i samband med utvecklingssamtal. Olivia är infört inom 1177. Mål 3: Region Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Delmål: Fler av medarbetarna och fler yrkeskategorier än föregående år ska bedriva forskning genom riktade stimulansåtgärder och support. Forskningsarbetet planeras utifrån arbetets övriga förutsättningar och i samråd med berörd chef Det är viktigt att regionen kontinuerligt tittar på vilka bristyrken som finns, vilka som ska gå i pension de närmaste åren och planerar för kompetenssäkring. Beskriv förvaltningens behov av kompetens ur ett kort, medel och långsiktigt behov (koppla till personalomsättning och verksamhetens inriktning och framtida prioriteringar) Kommentar och analys Aktiviteter som stödjer måluppfyllelse Avvikelser Åtgärder för att ta hand om avvikelser
Beskriv och analysera hur ni arbetat med långsiktiga kompetensförsörjningen. Beskriv vilka problem och vilka yrkesgrupper som ni har svårigheter med att rekrytera. Beskriv era strategier? Svårrekryterade yrkesgrupper är bl a röntgensjuksköterska, läkare och sjuksköterskor inom subspecialiteter samt sjuksköterska telefonrådgivning natt. Se tidigare svar avseende röntgensjuksköterskor. Medarbetarna i siffror Antal anställda Heltid Deltid Visstid Total Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män Administration - Ledning 31 12 1 1 6 1 52 Ekonomi & Transport Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl 211 132 58 1 28 15 445 Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl 37 52 6 2 12 2 111 Läkare 27 27 3 1 2 60 Medicinsk sekreterare 36 6 2 44 Rehab/Paramedicin Tandvårdspersonal Teknisk personal 4 2 6 Övrig personal 7 4 1 12 Totalt 353 229 71 7 50 20 730 Procentuellt 53,48% 34,70% 10,76% 1,06% Antal anställda Antal anställda tv och vik omräknad sysselsättn grad* anställningar 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640 630 år 2013 år
Sjukfrånvaro jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år 2013 3,80% 5,04% 4,21% 3,47% 3,56% 3,48% 3,31% 3,35% 4,50% 4,47% 3,91% 4,40% år 4,39% 5,04% 4,09% 3,80% 3,48% 2,68% 7,0% Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% år 2013 RH år 0,0% Kommentar sjukfrånvaro: Korttidsfrånvaron minskar liksom medellång (15-90 dagar). Timavlönade Timavlönade redovisas som antal årsarbetare samt utförda timmar i förhållande till den totala tiden. För beräkning av antal årsarbetare för en månad delas antal arbetade timmar med 165 och för beräkning av antal årsarbeten för helår divideras antalet arbetade timmar med 1760. Vi har de senaste 12 månaderna använt timanställda motsvarande 13,06 tjänst jämnt fördelade över året. Bemanningssituationen Kommentar och analys Beskriv om det finns avvikelser i bemanningssituationen, svårigheter med kompetensförsörjningen, vakansläget i ett nuläge och inför sommaren. Vilka strategier och aktiviteter finns för att hantera dessa Sommarbemanning: OK i stort, sommarförmåner har använts inom röntgen och 1177. Svårrekryterade yrkesgrupper är bl a röntgensjuksköterska, läkare och sjuksköterskor inom subspecialiteter samt sjuksköterska telefonrådgivning natt. Se tidigare svar angående röntgensjuksköterskor
Inhyrd personal Se bilaga för Medcinsk diagnostik Övergripande utmaningar AMD - Åtgärder för att möta kraven på ekonomi i balans utifrån en för hela verksamheten utebliven indexuppräkning samt riktade sparbeting på sjukresor, administration och ingående obalans från 2013. - Hantering av ökade personalkostnader i samband med pensionsavgångar (inskolning, bredvidgång m.m.). - Hantering av ökad privat konkurrens. - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid teknikskifte (ex RIS/PACS, laboratoriedatasystem, skelettlab). - Införande av produktions- och kapacitetsplanering (ex Röntgen Halland). -09-01 Mikaela Waltersson Ordförande DN HS Anders Westberg Förvaltningschef
BILAGA EKONOMI Resultat (mnkr) AMD Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad jul jul jul jul 2013 0,2 6,2-0,3 6,5 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-jul jan-jul jan-jul jan-jul 2013 2,0 4,9 4,5 0,3 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån jul budg avvik 2013 resultat -2,8 0,3-12,5-11,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-jul jul jan-jul jan-jul jan-jul (4-7) (40-43) (40-43) (50) 3,6% 1,1% 3,6% 0,7%
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum -09-01 Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 2 Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvården och Medicinsk diagnostik Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 2 Sammanfattning och slutsats Verksamhet / produktion / antal analyser Verksamhet Utfall janjuli 2013 Utfall janjuli Diff mot föregående år Budget janjuli Diff mot periodbudg et Klinisk kemi 1 735 313 1 808 393 4,2% 1 717 476 5,3% Transfusionsmedicin 59 780 59 675-0,2% 62 905-5,1% Mikrobiologen 96 587 94 237-2,4% 99 700-5,5% Patolog lab analyser 30 646 30 350-1,0% 29 116 4,2% Patolog lab obduktioner 132 133 0,8% 125 6,0% Mammografiscreening 14 112 17 180 21,7% 14 862 15,6% Röntgen Halland 91 909 92 971 1,2% 93 085-0,1% Slutsats: - Klinisk kemi: Över plan. Orsak: Ökad efterfrågan - Transfusionsmedicin: Minskad efterfrågan men i nivå med motsvarande period fåregående år. Orsak: Modern sjukvård har mindre behov av blod. - Mikrobiologi: Något under plan. Orsak: Händelsestyrt. - Patolog lab analys: Över plan men något under föregående år. - Mammografiscreening: Över plan. - Röntgen Halland: Enligt plan. Uppföljningspport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Personal Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år 2013 407 413 411 412 416 435 447 438 428 426 427 429 år 428 428 426 425 427 452 462 Antal anställda tv och vik omräknad sysselsättn grad* anställningar 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 år 2013 år Kommentar antal anställda Ökningen beror i huvudsak på överlappning i samband med kommande pensionsavgångar samt något fler graviditetsvikariat. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år 2013 3,74% 4,87% 4,30% 3,45% 3,47% 3,33% 3,35% 3,07% 4,45% 4,11% 4,05% 4,35% år 4,62% 5,75% 4,08% 3,69% 3,47% 2,72% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% år 2013 år Uppföljningspport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Inhyrd personal Röntgen Halland har under årets första sju månader nyttjat hyrläkare och sjuksköterskor för ca 3 000 tkr. Dessutom köper kliniken externa granskningar för 2 100 tkr under perioden. Ett antal graviditetsvikariat ökar behovet av inhyrd personal och därmed ökar kostnaden successivt under. Området har startat upp ett projekt med syfte att eliminera inhyrda sjuksköterskor till sommaren 2015. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal med framtagande av individuella utvecklingsplaner och lönesamtal ska genomföras med samtliga medarbetare. Nuläge: Lönesamtal genomförda och utvecklingssamtal genomförs enligt plan. Uppföljningspport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Ekonomi Intäkter Intäkterna påverkas negativt främst av den reala prissänkning (ca 1,4%, 6,3 Mkr) som genomförts inför året. Detta har under årets sju första månader kunnat motverkas med ökade volymer och förändrad produktmix. Kostnader Kostnadsökningstakten avtar men ligger över index, efter juli 4,7 % högre än samlade kostnader 2013. Personalkostnaderna har ökat med ca 3,1 % beroende på ökade arbetsgivaravgifter (1,1 %) samt lönerevision ( ca 2,5%). Även kostnaderna för inhyrd personal påverkar negativt. Ökad produktivitet har motverkat låga prisökningar och medfört ett ökat inflöde av intäkter. Övriga kostnadsökningar kan hänföras till kostnader för material som egentligen skulle bokförts under 2013 ( 350 tkr) samt att MD under 2013 hade en engångseffekt av nya faktureringsrutiner för reagenser på 1,5 Mkr. Resterande kostnadsökningar kan hänföras till regionalt beslutad lönesatsning på röntgensjuksköterskor, volymökningar och förändrad produktmix. Diff mot Utfall janjuli Budget jan- periodbudget Verksamhet juli Stab 74 55 18 Klinisk kemi 4 031 2 004 2 027 Mikrobiologiskt laboratorium 1 417 649 768 Patologiskt laboratorium -182 478-660 Röntgen Halland -4 065 1 125-5 190 Läkemedelsenheten 324 82 243 Totalt 1 600 4 393-2 793 Slutsatser: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter än budgeterat. Ökad efterfrågan. Analys Mikrobiologiskt laboratorium: Positiv påverkan av: - Lägre personalkostnader än budgeterat Analys Patologiskt laboratorium: Negativ påverkan av: - Högre personal- och materialkostnader än budgeterat Uppföljningspport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Analys Röntgen Halland: Negativ påverkan av: - Prissänkning. - Personalkostnader (hyrpersonal). Analys Läkemedelsenheten: Resultatet är i balans Prognosbedömning: Verksamhetens prognos är förbättrad med 7,5 Mkr baserad på volymökningar och förändringar i produktmix. Ingående obalans Utebliven index Höjda arbetsgivaravg Övriga poster Riktade prishöjningar Volymökningar Förändringar i produktmix Summa - 10,0 Mkr - 11,5 Mkr - 2,0 Mkr - 1,5 Mkr + 5,0 Mkr + 2,5 Mkr + 5,0 Mkr - 12,5 Mkr Utmaningar utöver ovan som i nuläget inte är kostnadsberäknade: - Produktionsbortfall inom röntgenklinik kopplat till förarbeten inför nytt gemensamt RIS/PACS. - Personalkostnader i samband med pensionsavgångar inom Klinisk kemi (inskolning, bredvidgång m.m.). - Ökad privat konkurrens för medicinsk diagnostik. - Införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Byte av labsystem på Klinisk Mikrobiologi. - Upphandling av MR-kameror Halmstad. - Byte av skelettlab på Röntgen Halland. Åtgärder i förhållande till prognosbedömning - Det strategiska arbetet som påbörjades under 2013 avseende en ekonomi i balans pågår. Uppföljningspport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Resultat (mnkr) Medicinsk diagnostik Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad jul jul jul jul 2013 0,2 2,8-1,1 3,9 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-jul jan-jul jan-jul jan-jul 2013-3,7 1,6 4,4-2,8 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån jul budg avvik 2013 resultat -10,0-4,7-12,5-12,5 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-jul jul jan-jul jan-jul jan-jul (4-7) (40-43) (40-43) (50) 4,8% -4,6% 2,8% Nuläge HSS- uppdrag Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik ta fram och eventuellt revidera grunduppdragen inför beslut i HSS. Områdena som berörs är: Vårdhygien Bårhus Läkemedelsenheten detta uppdrag ska synkroniseras med den förstudie som gjorts 2013. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik kartlägga, analysera och ge förslag till förbättring avseende problematiken runt utbildningen av STläkare samt göra ST-tjänstgöring attraktiv inom området. Kommentar Läkemedelsenheten klar Vårdhygien pågår Bårhus pågår Påbörjat genom att knyta en studierektor till området Uppföljningspport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska inom området medicinsk diagnostik arbeta för och genomföra införandet av gemensamma system i Region Halland RIS/PACS på röntgen pågår Mikrobiologi pågår Förbättringsmål Medicinsk diagnostik Samtliga medarbetare skall vara tobaksfria under arbetstid - Målet är uppnått. Tillgänglighet till diagnostik - Mikrobiologen lägger fokus på snabba provsvar. En lång rad analyser för akuta infektionstillstånd analyseras samma dag. Dessutom prioriteras vårdhygienprover (även på helger) som ger svar på frågan om isoleringsbehov och patientplacering. På grund av ökningen av antibiotikaresistenta bakterier har vi utvecklat rutiner för snabb typning och resistensbestämning av blododlingsisolat. Detta för att kunna sätta in rätt antibiotikabehandling så fort som möjligt. - Klinisk kemi analyserar sina prover löpande med undantag av vissa special- och funktionsanalyser som kan ta upp till en vecka. Dock kan en del sällsynta analyser ha en svarstid upp till två veckor. - Patologens svarstider avseende PAD (cancerdiagnostik) var de sju första månaderna i genomsnitt 9,2 dagar med en median på 9 dagar. Riktvärdet är 10 dagar. - Röntgenklinikernas mål är att väntetiden ska vara maximalt 1 vecka till skelett- och lungröntgen och maximalt 2 veckor till övrig röntgen inklusive magnetkamera (MR) och datortomografi (CT). Väntetiden 31 juli har varit för lungor 0-2 veckor, skelett 0-2 veckor, datortomografi 1-6 veckor, tjocktarm 1-6 veckor, ultraljud 3-5 veckor, magnetkamera 2-8 veckor och mammografi 2-5 veckor. Minst 95% följsamhet till basala hygienrutiner - Redovisas av Hallands sjukhus Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska öka - Pågår Medarbetarnas kompetens inom området informationssäkerhet ska öka - Pågår genom information på verksamheternas olika mötesforum. Uppföljningspport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor skall minska med 5% - Antalet flyg och tågresor redovisas endast på regional nivå. För mer detaljerad beskrivning, se bilagor Miljöredovisning Hallands sjukhus. Medarbetarnas kännedom och kunskap om verksamhetens mål skall vara hög - Framtagande av handlingsplan utifrån medarbetarenkät 2012 har genomförts och aktiviteter pågår. Andelen medarbetare som upplever medicinsk diagnostik som en bra arbetsgivare skall vara hög - Framtagande av handlingsplan utifrån medarbetarenkät 2012 har genomförts och aktiviteter har startats upp. - Arbetsmiljöarbete på röntgen i Halmstad i samverkan med arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna pågår. Målet är att utveckla den psykosociala arbetsmiljön. Uppföljningspport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Återrapportering angående intern kontrollplan Driftnämnden Hallands sjukhus Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden Hallands sjukhus har fastställt en intern kontrollplan för Hallands sjukhus Halmstad och Hallands sjukhus Varberg samt Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik gällande verksamhetsåret. Detta dokument är en uppföljning av fastställd intern kontrollplan i anslutning till uppföljningsrapport 2. Den interna kontrollplanen för omfattar sex områden, varav området Arbetsmiljö endast återrapporteras i samband med årsrapport. Övriga områden återrapporteras i samband med uppföljning 1, 2 och årsrapport. 6. Patientomhändertagande Kontrollmoment - Att fastställda vårdriktlinjer följs. Under vår organisation kan man hitta alla vårdriktlinjer som gäller den egna enheten. Man kan också skapa en genväg till nya riktlinjer. Intranätet blir successivt bättre när det gäller sökbarhet. I övrigt har verksamhetens chefer ansvar för att informera om nya riktlinjer. Följsamheten till riktlinjer framkommer via avvikelser när riktlinjer inte följs, vilka enligt rutin ska registreras i avvikelsesystemet. Vederbörande chef har ansvaret för uppföljning via avvikelsesystemet, för att bland annat följa upp följsamheten till riktlinjerna och vid behov vidta åtgärder. För perioden januari till juli har ca 230 avvikelser registrerats med avsteg från rutiner och riktlinjer som orsak, vilket är något färre än motsvarande period 2013. 7. Patientsäkerhet och kvalitet Kontrollmoment - Att struktur finns för att säkerställa att systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs. Nedan följer en redovisning av struktur och arbetsmodell. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet I den gemensamma organisationen för patientsäkerhetsarbete är chefläkaravdelningen direkt underställd sjukhuschef och består av Hallands sjukhus chefläkare. Chefläkare avropar stödfunktion för patientsäkerhetsarbetet av Ledningskansliet, Hallands sjukhus. För det övergripande strategiska patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet på Hallands sjukhus finns SPoK (Styrgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling). För arbetet med patientsäkerhet och kvalitet vid Hallands sjukhus finns APoK (Arbetsgruppen för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling). SPoK utgör den strategiska nivån, APoK den operativa på sjukhusnivå. Uppföljningspport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
På gamla intranätet har funnits en sida för patientsäkerhet. Denna sida innehåller information om ett samordnat grundläggande patientsäkerhetsarbete. Här finns till exempel minnesanteckningar från SPoK och APoK-möten samt länkar till lagar och till organisationer som nationellt bedriver patientsäkerhetsfrågor. Denna sida är under omarbetning och anpassas till det nya intranätet. Struktur för uppföljning/utvärdering Uppföljning/utvärdering kopplat till mål och strategier genomförs inom varje område utifrån de uppdrag som har givits av förvaltningschefen samt utvärderas och återrapporteras i delårs och årsuppföljning. Ett samlat underlag för kvalitet har utformats och ingår i uppföljningarna. Återföring av patientsäkerhetsarbete till verksamheten har skett via APoK- och SPoK-möten och därifrån vidare information på arbetsplatsmöten, samt via nätverk för förstalinjechefer och vårdutvecklare. I avvikelsesystemet rapporterar hälso- och sjukvårdspersonalen risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Alla avvikelser som skrivs läses av chefläkare och återkopplas vid behov av chefläkare till berörd verksamhet. Uppföljningspport 2 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum -09-01 Ambulanssjukvård och Sjukresor Uppföljningsrapport 2 Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 2 Ambulanssjukvård och Sjukresor Verksamhet Verksamhet Juli 14 Totalt Förändringsstakt jämfört med 2013 Rullande 12 Antal ambulansuppdrag 4405 26259 0% 44404 Liggande sjukresor 297 1906 5% 3272 Sjukresor (taxi) 9761 86040-3% 149864 Sjukresor (linjetrafik) 1019 7692-5% 12655 Slutsats: - Antalet Prio 1 uppdrag med ambulans ökade med 9% under perioden januari - juli jämfört med samma period föregående år medan övriga uppdragsprioriteter minskar. - Antalet sjukresor med taxi / linjetrafik minskar under januari juli månad jämfört med samma period 2013. Minskningen för linjetrafiken är större än motsvarande minskning för sjukresor med taxi. Analys pågår kontinuerligt.
Tillgänglighet Tillgängligheten avseende prio 1 inom 10 min är 72 % under januari juli vilket är oförändrat jämfört med samma period 2013. 100% Tillgänglighet för prio 1 uppdrag inom 10 min (månadsvis) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2013 Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns uppgick till 18 % under januari juli vilket är en minskning med 1 % jämfört med samma period 2013. 100% Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2013 Mål 30% 20% 10% 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Slutsats: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. Nuvarande arbete avseende organisationsöversyn inom ambulanssjukvården avvaktar beslut gällande Framtidens sjukvård, struktur och utbud. - Ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. Ekonomi Verksamhet Utfall jan - juli Budget jan - juli Diff mot periodbudget Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland 3 234 135 3 099 Sjukresor 278 1 277 Förvaltningsledning -551-1 -550 Total 2 960 134 2 826 Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland omfattar följande - Ambulanssjukvård - Liggande och sittande sjukresor i egen regi - Sjuktransporter (överflyttningsresor m.m.) Analys Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland: Resultatet påverkas positivt av att: - Låga personalkostnader under juli - Rekrytering av ambulansöverläkare pågår - Höga intäkter för såld transporttjänst Bedömd ekonomisk riskfaktor: - Kostnader för köpt transporttjänst - Personalkostnader under augusti och september Analys Sjukresor: Resultatet påverkas positivt av: - Periodiserad budget Analys förvaltningsledning: Resultatet påverkas negativt av: - Ofördelade interna kostnader Prognosbedömning: Budget i balans.
Återkoppling tidigare HSU- uppdrag och större utvecklingsområden HSS uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Följer plan VÅRD Mål: Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska arbeta med att utifrån evidens fortsätta utvecklingen av vårdkedjor som exempelvis snabbspår samt utvärdera dess effekter och utfall i samverkan med övriga vårdgivare. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska utvärdera effekten och nyttan av införd modell för IVPA samt arbeta för en vidareutveckling. Kommentar Avser Stroke och Höftspår. Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska utvärdera effekten av införd sjuksköterskebaserad ambulant bedömning samt arbeta för att evidensbasera och utveckla modellen. Utvärdering redovisad för driftnämnden. Sjukresor (HSU-uppdrag 2011) Nytt regelverk för sjukresor gäller fr o m -10-01. Framtida placering av ambulansstationer i Halmstad Process pågår.
Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bedömning av patientens behov av vård sker enligt systemet RETTS,vilket är ett triageringsverktyg som beskriver tidsperioden inom vilken en läkare ska bedöma patienten där röd är mest akut och därefter (orange, gul och grön) i fallande skala. Tabellen nedan avser samtliga patienter som bedömts med instrumentet RETTS under perioden jan-juli. Primära ambulansuppdrag Indikator Antal bedömda enligt RETTS Fördelning Färg Röd Fördelning Färg Orange Fördelning Färg Gul Fördelning Färg Grön Ej Retts Primärt patientuppdrag 9639 894 2996 3823 1639 287 Indikator Sjukhus Akutmott. Vårdavdelning Psykiatri Övrigt, ex Vård-central Följer ej med röntgen, pci Vårdnivå 7926 7484 285 27 152 293 1398 Tabellerna nedan visar medel och medianväntetider från utlarmning till framme på adress vid specifika tillstånd. Väntetid vid specifika kritiska tillstånd Röda Indikator Hjärtstopp Stroke n=134 CBSn=88 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: Årsrapport 10 (9) 11 (10) Kommentarer till resultat: 1 minuts ökad väntetid gälllande medeltid och 1,5-2minuter gällande median Mediantid i minuter inom parentes Väntetid vid övriga tillstånd Indikator Röd Orange Gul Grön Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 10 (8) 12 (9) 12 (10) 13 (10) Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes Övrig hjärtsjukvård (ESS och EKG - åtgärd) Indikator Antal/ ESS 5 Fördelning Röd Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Följer ej med Antal transport PCI Antal transport HIA / övrigt 112 till bedömning av ambulans 902 88 360 385 69 85 782 21 0 14 Antal transport till akutmottagning Vårdcentral
Stroke Indikator Rädda hjärnan, 112 till utalarmering av ambulans. Minuter Framme patient till framme sjukhus medeltid Ankomst sjukhus till start Trombolys mediantid 38 39 Tabellerna nedan visar mottagande enheter för patientgrupper. Höftfrakturer ESS 34 Indikator Akutmott. Röntgen / Sjukhus Röntgen / Primärvård VG-Region Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Antal transport till - 301 227 57 3 14 54 225 22 Ambulant bedömning Indikator Akutmott. Vårdcentral Bedömd Stanna hemma Antal och Transport till - 207 46 7 154 samt Följsamhet i ambulanssjukvården. Målindikator > 80 % 31% Tabellen nedan visar följsamhet till tidspassning för liggande sjukresor. Liggande sjukresor 0101-0630 Indikator Fördröjning mer än 20 minuter i % Antal Till Från vårdinrättning vårdinrättning 1609 1,70% 4,40% Inkluderar ej liggande sjukresor utförda av ambulans, 789 transporter
Händelseanalys / riskanalys Ett aktivt arbete med händelseanalyser och riskanalyser pågår kontinuerligt. Återkoppling uppföljningsområden i internkontrollplan för Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland Patientomhändertagande Kvalitetsrådet arbetar kontinuerligt med uppföljning av samtliga avvikelser som inkommer gällande ambulanssjukvård och sjukresor. Utifrån avvikelsens karaktär tas beslut om eventuella riskanalyser/händelseanalyser. Patientsäkerhet och kvalitet Under perioden -01-01--07-31har dokumentationsgranskning gjorts på - Samtliga journaler där patient lämnats hemma - Samtliga journaler där Ambulant bedömning ej gjorts trots att parametrarna uppfyller kraven - Samtliga IVPA journaler, fortsatt granskning sker fortlöpande - Stickprovskontroller, sker dagligen Avdelningscheferna har ansvar gällande kontinuerlig uppföljning av att delegeringskontroller sker inom utsatt tid.
Personal Antal anställda (tills vidare och visstidsanställning) -06-30 Heltid Deltid Visstid Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män Administration - Ledning 1 7 1 9 Ekonomi & Transport Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl 29 100 1 9 14 153 Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl 5 49 2 56 Läkare 1 1 2 Läkarsekreterare Rehab/Paramedicin Tandvårdspersonal Teknisk personal 1 1 Övrig personal Totalt 36 156 4 10 15 221 Procentuellt 18,37% 79,59% 2,04% Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2013 223,67 225,35 226,81 224,25 224,25 228,75 228,75 228,75 222,5 221,34 221,5 221,9 221,2 221,33 215,9 214,4 215,77 220,53 222,4 Antal anställningar under beräkningsperioden* anställningar 230 225 220 215 210 205 2013
Arbetad tid 2013-07-01-06-30 Grupper Timmar Procent Närvaro 323 822,31 80,35% Sjukfrånvaro 15 105,90 3,75% Semester 31 785,38 7,89% Lagstadgad ledighet 13 684,61 3,40% Övrigt 17 629,77 4,37% Stud med lön/del av lön 977,92 0,24% Sum: 403 005,89 100,00% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2013 3,7% 5,3% 3,5% 3,4% 3,7% 3,9% 3,4% 3,7% 4,5% 5,2% 3,6% 4,5% 3,6% 3,3% 3,9% 3,7% 2,8% 2,2% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 2013 RH 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Medarbetarenkät Utvecklingsarbetet efter medarbetarenkät 2012 pågår enligt tidigare redovisad handlingsplan. Utvecklingssamtal Arbetet med utvecklingssamtal och framtagande av individuella utvecklingsplaner pågår enligt plan. Lönesamtal och lönetilldelningssamtal. Genomförda enligt plan.
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Datum -09-01 Uppföljningsrapport 2 Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 2 1177 Verksamhet 1177 Vårdguiden på telefon 1177 Vårdguiden på telefon Juli - 14 Totalt Förändringsstakt jämfört med Rullande 12 2013 Antal hanterade samtal 20647 124740 8% 202710 Andel besvarade samtal 85% 89% Antal journalspärrar 6 297 Slutsats: Antalet hanterade samtal påverkas av nattsamverkan (Kronoberg, Blekinge, Kalmar). Antalet journalspärrar beror på upptäckta fel vid kvalitetskontroll vilka åtgärdats under februari. Tillgängligheten 1177 Vårdguiden på telefon, andel besvarade samtal och medelvärde för väntetid. Månad Besvarade samtal inom 3 min (90 %) Besvarade samtal inom 9 min (95 %) Medelväntetid 2013 September 73% 95% 2,14 min Oktober 72% 94% 2,02 min November 77% 96% 2,07 min December 69% 92% 2,07 min Januari 73% 95% 2,15 min Februari 63% 90% 3,11 min Mars 65% 92% 2,51 min April 61% 88% 3,23 min Maj 66% 91% 3,00 min Juni 66% 91% 2,51 min Juli 68% 84% 4,03 min Slutsats: - Tillgängligheten för 1177 vårdguiden på telefon är försämrad beroende på ökad volym.
Tillgänglighet för färdtjänsthandläggning, andel färdtjänstärenden som behandlats Månad 3 veckor (mål 75%) 4 veckor (mål 85%) 5 veckor (mål 95%) 2013 Juli 31% 56% 82% Augusti 21% 22% 22% September 23% 53% 87% Oktober 14% 31% 73% November 20% 47% 73% December 17% 34% 62% Januari 47% 63% 82% Februari 37% 71% 86% Mars 58% 83% 95% April 62% 74% 91% Maj 61% 74% 91% Juni 31% 56% 76% Slutsats: - Hanteringstiden har varit längre än förväntad, beroende på att en större andel omprövningar av färdtjänstärenden och ansökningar avseende Riksfärdtjänst hanterats under juni jämfört med samma period förra året. - Arbetssätt och målformulering är under översyn. Klart -08-31. Ekonomi Verksamhet Utfall jan - juli Budget jan - juli Diff mot periodbudget 1177 Vårdguiden på telefon 34 1 33 Färdtjänsthandläggning 273 0 273 Total 307 0 306 Analys: Resultatet är i balans. Det positiva resultatet för Färdtjänsthandläggning är en följd av uttagen semester under juli. Prognosbedömning: Budget i balans.
Återkoppling tidigare HSU- uppdrag och större utvecklingsområden HSS uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus Uppdrag Följer inte plan Följer plan delvis Mål: Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska genom 1177 Sjukvårdsrådgivningen genomföra projekt för införande av länsgemensamt beslutsstöd, RGS webb. Ambulanssjukvården och medicinsk diagnostik ska genom 1177 Sjukvårdsrådgivningen arbeta för att få fler landsting/regioner intresserade avseende samverkan kring sjukvårdsrådgivningen. Följer plan Kommentar Utbildning pågår enligt plan. Samverkan natt med Kalmar i drift fr o m jan. Projekt kvalitetsarbete Färdtjänstresor Utvecklingsarbete som genomförs i samverkan med Hallandstrafiken. Beräknas färdigt -12-31. Internkontrollplan Patientsäkerhet och kvalitet. Uppföljning av samtalsprocessen inom 1177 Vårdguiden på telefon pågår enligt plan genom att samtliga sjuksköterskor tillsammans med samtalsledare utvärderar samtal. Uppföljning av arbetssätt 1177 Vårdguiden på telefon pågår enligt plan. Ärendegenomgång och uppföljning av domar inom Färdtjänstavdelningen pågår enligt plan. Avvikelser och patientnämndsärenden hanteras löpande i verksamhetens kvalitetsgrupp. Arbetsmiljö Arbetsmiljöronder genomförs enligt plan.
Personal Antal anställda (tills vidare och visstidsanställning) -07-31 Heltid Deltid Visstid Total Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män Administration - Ledning 6 1 1 1 9 Ekonomi & Transport Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl 2 27 3 32 Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramedicin Tandvårdspersonal Teknisk personal Övrig personal Totalt 8 28 1 4 41 Procentuellt 21,62% 75,68% 2,70% Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2013 31,3 31,4 31,4 31,2 31,1 30,8 30,5 31,0 29,9 29,9 29,4 29,7 31,1 31,0 32,1 31,9 31,9 32,2 31,9 Antal anställningar under beräkningsperioden* anställningar 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 2013 Arbetad tid 2013-07-01-06-30 Grupper Timmar Procent Närvaro 54 644,61 79,20% Sjukfrånvaro 3 875,07 5,62% Semester 6 211,58 9,00% Lagstadgad ledighet 1 733,58 2,51% Övrigt 2 225,01 3,22% Stud med lön/del av lön 309,91 0,45% Sum: 68 999,76 100,00%
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2013 5,6% 5,8% 7,6% 4,5% 4,4% 3,2% 2,2% 5,3% 5,0% 5,3% 4,7% 5,1% 6,7% 6,4% 6,2% 6,4% 7,9% 5,4% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 12,0% 10,0% 8,0% 2013 RH 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Slutsats: - Stor del av korttidssjukskrivningarna beror på övre luftvägsinfektion som omöjliggör arbete i telefon. Medarbetarenkät Utvecklingsarbetet efter medarbetarenkät 2012 pågår enligt tidigare redovisad handlingsplan. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal och framtagande av individuella utvecklingsplaner är genomförda under perioden. Lönesamtal och lönetilldelningssamtal. Genomförda.
Förvaltning AMD Investeringar 3 mån utfall Bokslut 7 mån utfall Årsbudget Prognos Avvik (tkr) 2013 2013 Byggnader 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inventarier 0,0 0,0 21 101,0 49 712,0 49 712,0 0,0 Investeringar 0,0 0,0 21 101,0 49 712,0 49 712,0 0,0 Investeringar ska endast finnas med extern motpart. Investeringar, konto 9000-9599. 1) Används endast av regionfastigheter. -08-18 / Bilaga till ärende 9 - Investeringsmall 7 mån / Investeringar