Årsbokslut 2012 Sociala Stödresurser Verksamhetsresultat Läge: Verksamhet Sociala Stödresurser, bedriver ett stort antal skilda verksamheter på uppdrag av många olika beställare och kunder, på kortare och längre tid. Utveckling och förändring pågår kontinuerligt i våra verksamheter; Familjecentralen i Fisksätra har utökats med en kuratorstjänst och har övertagit den öppna förskolans personal. Detta kommer att ge större möjligheter till stöd och hjälp till familjer i området. Nacka beroendemottagning flyttar till Planiavägen så att de, familjeverksamheten, och ungdomsverksamheten kommer under samma tak. Detta ger ökade möjligheter till samverkan och samutnyttjande av personal och lokaler. Omsorgen övertog verksamhetsansvaret för Bråvallavägens gruppbostad mellan november 2011 och april 2012, därefter återgick verksamheten till Carema. Förberedelser inför övertagande av Vattenverksvägens gruppboende i januari 2013 har pågått under hösten. En ny enhet EKO VISA har öppnat med 6 platser för personer med autism, utvecklingsstörning och psykiskt funktionsnedsättning. En av våra dagliga verksamheter, Företagsslussen, läggs ner från årsskiftet 2012/2013. SC Talliden har omvandlat omvårdnadsplatser till ett utökat antal korttidsplatser från 6 till 12 platser. Samtliga verksamheter arbetar, utifrån ett koncernperspektiv, för ett effektivt där den flexibla arbetstidsmodellen är en del. Våra verksamhetsövergripande råd, frukostmöten, strategiska ledningsgrupp och andra gemensamma ledningsmöten är andra viktiga delar. Ökad konkurrens märks alltmer och att fylla tomma platser har tagit längre tid. Detta gör det ännu viktigare att ha hålla hög kvalitet att vara känd på marknaden och inte minst att följa upp vilken kvalitet vi har i jämförelse med andra. Våra hemsidor fortsätter att utvecklas och på allt fler enheter finns nu en webborganisation på plats. För att säkerställa att innehåll och fokus motsvarar kundbehovet samarbetar verksamhetens kommunikatör med de lokala ledningsgrupperna. Särskilt glädjande är den ökande frekvensen av inkomna synpunkter och frågor via våra kontaktknappar som finns på alla startsidor. Ett definierat utvecklingsområde är dock verksamhetens mediakontakter. I BSK för 2013 kommer därför ett nytt nyckeltal gällande mediekontakter som är tydligare och mer drivande antal pressmeddelanden och antal publicerade artiklar utifrån pressmeddelanden. Kund Inom Nacka seniorcenter har kundnöjdheten ökat i tre av fem enheter jämfört med 2011. Svårigheter med implementering av förändrat arbetssätt avseende bemanning kan vara en möjlig förklaring där nöjdheten minskat. Arbetet med kundernas delaktighet är ett fortsatt prioriterat område. Att socialtjänstens kundenkät använde begreppet överenskommelse för det dokument som inom Nacka seniorcenter benämns genomförandeplan, innebär en begreppsförvirring som åtminstone delvis förklarar de förhållandevis låga siffrorna avseende upplevd delaktighet. På grund av svårigheterna att mäta på traditionellt sätt har ingen kundundersökning gjorts inom
Omsorgen under året. Ett arbete med att ta fram kundundersökningar som är anpassade för verksamhetens speciella målgrupp pågår. Personlig assistans har under året infört en webbaserad kundenkät men arbetar också med att undersöka alternativa sätt att få fram kundernas upplevelse av nöjdhet och delaktighet. Individ och familjs kundenkäter kan sedan 2012 även besvaras kontinuerligt via webben, vilket gör att svarsfrekvensen inte går att mäta. Däremot kan en ökning av antalet besvarade enkäter noteras. Inom socialpsykiatrin har en organisationsförändring genomförts, vilket sannolikt återspeglas i nedgången i kundnöjdhet och upplevelse av delaktighet. Flera av sociala stödresursers verksamheter har ökat antalet inkomna synpunkter jämfört med 2011, vilket är positivt. Ett prioriterat område är att klargöra och förankra sambandet mellan kundsynpunkter och verksamhetsutveckling hos alla medarbetare. Arbetet med att utveckla och implementera ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete påbörjades under året och kommer att fortgå, i syfte att säkerställa en fortsatt hög kvalitet inom Sociala Stödresurser. Insatta resurser Läge: Ekonomi Sociala Stödresurser redovisar ett negativt resultat i förhållande till budget på 5,9 mnkr. Omsättning totalt var drygt 400 mnkr. Av underskottet berodde 0,5 mnkr på den extra utdebiteringen som gjordes i december avseende Merit, som inte var känd inom VSS. Underskott redovisas bl.a. av Omsorgens dagliga verksamhet, samtliga seniorcenter och Personlig assistansenheten. Orsakerna till underskotten inom Omsorgen och seniorcentren är huvudsakligen tomplatser, men även förändringar i checknivåer både för äldreboenden och daglig verksamhet för funktionshindrade. Inom Nacka Seniorcenter har antalet dygn med ersättning 0 kr ökat från 1 316 dygn 2011 till 3 864 dygn 2012. Intäktsförlust som inte gick att hämta hem 2012 var 5,7 mnkr att jämföra med 1,9 mnkr 2011, enbart för äldreboendena. För daglig verksamhet har tomplatserna inneburit intäktsförluster på mer än 1 mnkr och ändrade villkor för checken har gett ökade personalkostnaderna med ca 1,5 mnkr. Den ökade sjukfrånvaron i vår typ av verksamhet får direkta konsekvenser i ökade personalkostnader. Personligassistansenheten har, som tidigare beskrivits, problem med att ersättningen från Försäkringskassan upphör direkt när en brukare flyttar, avlider eller byter anordnare, medan personalkostnaden finns kvar en månad. Antalet utförda timmar har minskat i förhållande till 2011 med 26 791 timmar och antalet anställda med 18 personer. Individ och Familjeenheten har överskott i förhållande till budget, vilket bl.a. beror på att avtalen inte var klara vid budgetarbetet. Verkligheten gav högre andel rörliga intäkter än förväntat och resultatenheten har fått både nya och utökade uppdrag. Åtgärder: För att öka medvetenheten om effektivt och få bättre rutiner omkring ekonomihantering i alla delar har arbetet i Ekonomistyrningsrådet handlat mycket om uppföljning och involverat chefer på olika nivåer. Alla enheter arbetar intensivt med att kontrollera resursbehovet. I detta måste hänsyn tas till en rad nationella krav och förelägganden som påverkar kostnaderna. Nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9, 2012:12 och 2011:12) ställer allt tydligare krav på verksamheternas
uppdrag och genomförande som bl.a. påverkar bemanning. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra den flexibla arbetstidsmodellen pågår systematiskt genom utbildning och skapande av gemensamma rutiner. Bemanningsenheten stöder enheterna i detta arbete. För att minska antalet tomma dagar inom äldreboendena krävs ytterligare åtgärder, förutom att vara kända för en god kvalitet. Att se över möjligheterna till andra former av kontraktsskrivning för att kunna skynda på utflyttning. Ytterligare förbättra samarbetet med FAK avseende renovering efter utflyttning. Sociala Stödresurser Ack Utfall/resultat Årsbudget Resultatenhetens namn Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Ledning, verksamhetsstöd 24 515-20 473 4 042 23 260-23 260 0 Bemanningsenheten 2 100-2 346-246 2 100-2 100 0 Omsorgerna 63 457-67 945-4 488 69 126-69 126 0 Individ & familj 78 011-73 987 4 024 69 595-69 595 0 Personlig assistans 40 408-41 531-1 123 41 700-41 700 0 Seniorcenter Ektorp 76 030-77 664-1 634 74 527-74 527 0 Seniorcenter Talliden 40 624-43 704-3 080 43 613-43 613 0 Seniorcenter Sofiero 28 297-29 039-742 29 084-29 084 0 Seniorcenter Sjötäppan 38 751-41 356-2 605 39 030-38 775 255 Seniorcenter Älta 10 126-10 188-62 10 200-10 455-255 Total 402 319-408 233-5 914 402 235-402 235 0 Medarbetare Antal anställda den 31/12 2012 var 959, varav 129 PAN-anställda. Sjukfrånvaron har under året ökat inom verksamheten. Analys av sjukfrånvaron visar att de långa sjukskrivningarna har rent medicinska orsaker med lång rehabilitering som följd. Upprepad korttidsfrånvaro är ett problem, men enheterna arbetar idogt med hälsoförebyggande åtgärder genom råd och stöd och kontakt med företagshälsovård. Vidare visar det sig att sjukfrånvaron skiljer sig mellan vård- och omsorgspersonal och övrig personal. VSS kommer därför att under 2013 ta fram skilda sjuktal för dessa både grupper med syftet att inför 2014 ha mer rättvisande målvärden. Medarbetarundersökningen för VSS visar i stort en mycket positiv utveckling. Svarsfrekvensen har nått 88 % och både grundläggande värdering och drivande medarbetare har ökat. Mycket glädjande är att medarbetareindex har gått från 66 % 2011 till hela 78 % för 2012. Ledarskapsindex har markant ökat från 62 % till 75 % för 2012. För de specifika förbättringsområden som chef och medarbetare identifierar tillsammans ute på enheterna tas handlingsplaner fram. Inom VSS är delaktighet och ansvar nyckelord i medarbetarskapet. Medarbetare ges möjlighet att utvecklas genom olika specialuppdrag och deras delaktighet i enheternas utvecklingsarbete är a och o. Medarbetare är drivande i allt från att utveckla processer kring genomförandeplaner till certifiering i ett
tryggt och säkert särskilt boende. Kompetensutveckling är ständiga inslag och extra viktigt i en föränderlig verksamhet som VSS. Under 2012 har samtliga chefer utbildats i VSS nya modell för utvecklingssamtal som ska gälla i hela VSS fr.o.m. 2013. Modellen bygger i korthet på verksamhetsdialoger kring uppdrag och styrdokument 2 ggr per år som följs av individuella samtal. Större satsningar på kompetensutveckling under året; en mängd utbildningar har genomförts. Bland de större satsningarna kan nämnas utbildningsinsatser inom Omsorgen genom EU-projektet Carpe. På våra äldreboenden sker en kontinuerlig fortsatt satsning för att nå målet att under 2014 uppnå att 90 % av omvårdnadspersonalen ska ha undersköterskeutbildning. Åtgärder: Arbeta systematiskt med att underlätta för medarbetarna att hantera den nya arbetstidmodellen. Arbetsmiljö och handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten behandlas på alla enheters APT. Via vår sjuk- och friskanmälantjänst aktivt följa upp orsaker till frånvaro och i ett tidigt skede erbjuda stöd via vår företagshälsovård. VSS kommer att fortsätta driva frågan att få fram siffror för sjukfrånvaron för olika personalkategorier för att kunna jämföra på ett korrekt sätt. Viktiga händelser 2012 Ett nytt, uppskattat sätt, att arbeta med utveckling i medarbetargrupper har påbörjats - verksamhetsdialog. Ytterligare ett av våra seniorcenter, Sofiero, har certifierats enligt WHO: Safe Elderly, vilket innebär ett systematiskt sätt att arbeta trygghetsskapande och skadeförebyggande. Inom socialpsykiatrin har ett projekt med geografisk avgränsning startat som syftar till att öka kontinuiteten för klienterna och minska restid och stress för boendestödjarna. Sociala Stöldresurser Mål och nyckeltal 2012 Strategiskt mål Läge 2012 Nyckeltal Verksamhet Nyckeltal 1 Våra verksamheter och dess utbud ska, genom tydlig och tillgänglig information, vara väl kända hos Nackas medborgare och beslutsfattare Andel verksamhetsrelaterade artiklar i lokal media som handlar om våra verksamheter Nyckeltal 2 Andel positiva och/eller refererande artiklar som handlar om våra verksamheter Nyckeltal 3 Andel av verksamhetens hemsidor med aktuell och korrekt information Effektivt Verksamhet Nyckeltal 4 Verksamhetsresultat Övergripande mål Målvärde 2012 Utfall 2012 50 % 48 % 50 % 62 % 100 % 100 %
Genom samarbete, utifrån ett koncernperspektiv, arbetar våra ledare för ett effektivt och maximal kundnytta Andel av fattade beslut i strategisk ledning som genomförts 75 % 78 % Verksamhet Nyckeltal 5 Våra beslut följer intentionerna i det Balanserade Styrkortet Andel av enheterna som har angett resultat och kommenterat utfall och eventuella avvikelser Kund Nyckeltal 6 Vi erbjuder tjänster med Nöjda kunder, hög kvalitet där kunden är medelvärde nöjd och har inflytande Nyckeltal 7 över sina insatser Svarsfrekvens på respektive kundundersökning Nyckeltal 8 Våra kunder upplever att de varit delaktiga i utformandet av överenskommelsen Kund Nyckeltal 9 Våra kunder är medskapare i utvecklingen av våra framtida tjänster Vi tillvaratar kundens synpunkter för att säkerställa och utveckla en hög kvalitet Samtliga resultatenheter genomför minst en aktivitet där kunderna involveras i utvecklingen av framtida tjänster Nyckeltal 10 Antalet registrerade kundsynpunkter per resultatenhet ska öka i förhållande till 2011 Nyckeltal 11 Andelen åtgärdade kundsynpunkter 100 % 100 % 4,5 70 % 90 % Se sep. sammanställning 100 % 83 % 300 518 100 % 98 % Insatta resurser Övergripande mål Effektivt Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde 2012 Medarbetare Nyckeltal 12 Alla medarbetare har rätt kompetens, är stolta och har goda möjligheter att utvecklas i sitt uppdrag Hela Sociala Stödresurser Utfall 2012 Medarbetarindex ska öka 70 % 78 % Nyckeltal 13 Arbetsförutsättningar, index ska öka 72 % 70 % Nyckeltal 14 Attraktiv arbetsgivare, index ska öka 70 % 70 %
Effektivt Effektivt Effektivt Kommunal ekonomi i balans Medarbetare Nyckeltal 15 Alla medarbetare har god Sjukfrånvaro, total 6,00 % 7,59 % hälsa Sjukfrånvaro, kort< 14 dgr/år Nytt --- Sjukfrånvaro, kort< 59 dgr/år 3,50 % 4,71 % Sjukfrånvaro, lång>59 dgr/år 2,50 % 2,87 % Medarbetare Nyckeltal 16 Alla medarbetare tar ansvar och är engagerade i sitt arbete Svarsfrekvens i medarbetarenkäten ska öka Nyckeltal 17 Nacka kommuns grundläggande värdering Medarbetare Nyckeltal 20 Alla chefer har ett öppet och tydligt ledarskap Kundundersökningar 2012 Ekonomi Nyckeltal 21 Vi har en väl fungerande ekonomistyrning som bygger på medvetenhet och effektivt där alla avvikelser analyseras 85 % 88 % Drivande medarbetare, index ska öka 70 % 70 % Nyckeltal 18 65 % 62 % Ledarskapsindex ska öka 66 % 73 % Ackumulerad avvikelse mot budget 0-5,9 mnkr Nyckeltal 22 Andel resultatenheter som analyserat sina avvikelser Nyckeltal 23 Andel av angivna åtgärder som genomförts eller är påbörjade 100 % 100 % 90 % 83 % Målnivå 70 % 4,5 90 % Utfall 2012 Enhet Svarsfrekvens Kundnöjdhet Delaktiga i utformandet av insatsen Särskilt boende 63 % 4,4 39 % Arbetscentrum Ej mätt 4,5 77 % Ungdomsverksamheten Ej mätt 4,8 78 % Beroendemottagningen Ej mätt 4,7 73 % Familjeverksamheten Ej mätt 4,8 100 % Socialpsykiatri 48 % 4,3 86 % Personlig assistans 39 % 4,6 69 % Omsorgen: 2012 Ingen kundundersökning har genomförts