Fortsatt arbete kring frågor som ett friare skolval i grundskolan och alternativa driftformer.

1 (4) 2009-04-20 Barn- och Utbildningsförvaltningen PeM/ BUNs delårsrapport 1/2009 1. Väsentliga/kritiska händelser Det framåtsyftande arbetet inriktas, med Skolverkets inspektionsrapporter som grund, på att vidta åtgärder för ökad kvalitet i verksamheten inom följande strategiska områden: Fortsatt arbete inom Skola Gotland 2008-> med att genomföra nämndens beslut om förändrad grundskoleorganisation, fortsätta arbetet och dialogen kring utformning av gymnasiet, samt att implementera arbetet med framgångsfaktorer för att uppnå uppsatta mål, ökat fokus på en god lärmiljö och på faktorer för framgångsrika skolor. Fortsatt arbete kring frågor som ett friare skolval i grundskolan och alternativa driftformer. Fortsatt stora ansträngningar kommer att behöva göras för att anpassa personalbemanningen utifrån förvaltningens framtida behov och ekonomiskt tilldelade ramar. Eventuell omställning av BUFs verksamhet med hänsyn till förändrade ekonomiska villkor på grund av nya faktorer, t ex friare skolval i grundskolan, konkurrens för ökad kvalitet, friskoleetableringar och den aviserade utredningen om lika förutsättningar för kommunala och fristående skolor. Statliga utredningar och aviserade reformer inom samtliga skolformer kan under de närmaste åren komma att öka kraven på kommunen. Dialog om Förskola Gotland 2010-> vars syfte är att med allmänheten diskutera förskolans utbud och kvalitet Mot bakgrund av uppsägningsprocessen är vi just nu är inne i en period där medarbetare fått besked om att de riskerar uppsägning präglar detta stämningen på många arbetsplatser. För förskolan sker anpassningen mot rådande budgetramar och för skolan utifrån demografin. En förutsättning för att klara verksamhetsmålen fortsättningsvis är, att de resurser som ställs till barnoch utbildningsnämnden är relaterade till de nationella målen och de kommunala styrkorten. Det är efter första delårsprognosen osäkert om BUN kommer att nå målet ekonomi i balans. Brukare/kunder Förskolan har en allt högre nyttjandegrad och lokala svängningar i barnantalen gör att förvaltningen inte alltid kan erbjuda önskad service lokalt. De minskningar som sker i grundskolans elevtal under året påverkar i hög grad skolans elevsociala och pedagogiska förhållanden. Det innebär också att det är av mycket stor vikt att anpassa 621 82 VISBY Besöksadress: Söderväg 2A, Visby Telefon: 0498-26 34 06 Telefax: 0498-26 96 75 Hemsida: www.gotland.se/buf

skolorganisationen och antalet anställda i förhållande till de givna ekonomiska ramarna. Det finns en stor svårighet att inom nuvarande organisation i grundskolan hämta in de ekonomiska vinsterna av elevminskningen utan att göra avkall på barnens och elevernas berättigade krav på att erbjudas en verksamhet av god kvalitet och en god lärmiljö. Barn- och elevtal minskar i landsbygdsområden, men i områden i och kring Visby ökar de. Samtidigt som Skola Gotland 2008-> nu står inför sin andra genomförandefas där verksamheten i Tingstäde och Roma Kyrkskola flyttas vid vårterminens avslutning 2009, varslar Västerhejde om att man inom ett år har platsbrist då man måste fördubbla sin förskoleklass. Intagning till hösten 2009 pågår och den preliminära intagningen är gjord: Den kommunala gymnasieskolan har fått fler elever än vad som prognostiserats och som en konsekvens av detta friskolorna på Gotland färre. Främst av ekonomiska skäl har den kommunala gymnasieskolan minskat sin organisation, vilket innebär att färre elever än tidigare får sina förstahandsval (gäller framför allt Hotell och Restaurangprogrammet, Elprogrammet och Byggprogrammet) Färre sökande till Estetiska programmet och Hantverksprogrammet men ett ökat antal sökande till Teknikprogrammet och det Produktionstekniska programmet. Fler avhopp än vad som prognostiserats på CPG och RSG våren 2009. Nya lärlingsutbildningar startar för 20 elever hösten 2009. Ett ökat antal vuxenstuderande i distansundervisning. Antalet nyanlända svenskar i SFI-undervisning för vuxna och i gymnasieskolan ökar kraftigt. Arbetet pågår för att ytterligare öka informationen till våra kunder och allmänheten om våra verksamheter och arbetet med att förbättra resultaten. Ekonomi Osäkerheten när det gäller elevtalet, pga egna val till friskola eller annan kommunal skola påverkar budgeten. Oförutsedda personalkostnader kan uppstå i samband med sena förändringar. Många rektorsområden kommer att ha stora svårigheter att få en ekonomi i balans under 2009. Stora insatser görs f n, och många prognoser baseras på att de personalminskningar som planeras också kan verkställas. För varje månad som varsel- och uppsägningsprocessen försenas uteblir de ekonomiska effekterna. Beräknad fördröjning i processen uppskattas i nuläget till 1.5 månad vilket medför en kostnadsfördyring med ca 6,5 mkr. Medarbetare/ledare Skolverkets utbildningsinspektion har pekat på flera förbättringsområden i många verksamheter. I många rektorsområden är det ett stort problem att leva upp till Skolverkets tydliga och raka krav på H:\Peter Molin\ekonomi\2009\BUNs delrsrapport 1-2009, missiv.doc 2(4)

kvalitetsförbättringar och att samtidigt klara anpassningar till följd av vikande elevtal. Sammantaget innebär det omfattande arbetet med att lägga ned skolor vid läsårsslutet samt att anpassa organisation och tillhörande personalförändringar att många situationer kan vara pressande och smärtsamma för medarbetarna. Processer På skolorna arbetar man med resultaten av skolverkets inspektion för att bl. a. tydliggöra mål, bedömning och måluppfyllelse. På förvaltningsnivå arbetar vi också med att utveckla metoder för analys och uppföljning samt arbetet med kvalitetsredovisningar. Svårigheten att prognostisera antalet barn och efterfrågemönstret i förskolan på Gotland är en osäkerhet som tidigare nämnts. Förvaltningen ser även fortsättningsvis över denna process och möjligheten att flexibelt kunna anpassa utbudet för att kunna medge en snabbare anpassning till rådande marknad. Samhälle De focusområden som lyfts fram i det föregående har givetvis bäring på detta perspektiv också. Tilläggas kan att färre arbetstillfällen på landet samt fördyrade resekostnader kan innebära att barnfamiljer flyttar närmare Visby. 2. Resultatprognos och investeringsprognos Driftbudgetens prognostiserade resultat år 2009 pekar mot ett underskott på ca 14 mkr vid årets slut. Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål. 3. Åtgärder med anledning av underskott i prognos Arbete pågår på alla nivåer i förvaltningen för att kontrollera budgetvärden, prognoser och åtgärdsplaner inför nästkommande månadsrapport. Redovisning sker till BUN i maj. 4. Sammanfattning Verksamheten inom BUF uppvisar ett preliminärt ekonomiskt resultat som pekar mot underskott. Den fördjupade analysen av orsakerna till ev underskott är påbörjad. Under året kommer fortsatta nedskärningar att genomföras i personalorganisationen för att anpassa den till det vikande elevunderlaget och de ekonomiska förutsättningarna. Eleverna i skolår 9 och inom gymnasiets åk 1 befinner sig idag mitt i processen att genomföra sina slutliga val till program resp inriktningar inför höstterminens start. Hur dessa val faller ut har en stor ekonomisk betydelse, vilket utgör en annan orsak till att det råder osäkerhet kring den föreliggande prognosen för gymnasiet. I de flesta sammanhang där skolfrågor diskuteras lyfts behovet av en ökad kvalitet och bättre resultat i alla skolformer. På motsvarande sätt lyfter Skolverket kvalitetsfrågorna och behovet av ett högre resultat i den gotländska skolan. Det är inte enbart en fråga om resurser och kvantitet utan i hög H:\Peter Molin\ekonomi\2009\BUNs delrsrapport 1-2009, missiv.doc 3(4)

grad en fråga om att personal skall ha kunskaper, förmåga och förutsättningar att genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet och därmed ett högt resultat för barn och elever. BUNs verksamhet behöver fortlöpande omstruktureras för att möta elever och föräldrars behov samt erbjuda en hög kvalitet i en god lärmiljö. Här står behovet av anpassningar, med hänsyn till bl a demografi, ibland i motsats till lokala behov från föräldrar, elever och ofta andra intressenter i samhället. Det finns därför skäl att även se över på vilket sätt och med vilka metoder undervisningen kan ske i vissa verksamheter på Gotland. Under de närmaste åren lämnar den stora kullen från början av 90-talet högstadiet och gymnasiet. Det är därför naturligt att nuvarande resurser (pengar och personal) inte behövs de närmaste 10 tal åren inom dessa skolformer utan istället behöver komma de yngre åldrarna tillgodo. För att bidra till att såväl boende på Gotland som inflyttande kan rekryteras behöver för- och grundskola ha de resurser och den kvalitet som de yngre medborgarna (unga föräldrar) efterfrågar. På detta sätt kan då BUNs verksamhet vara en förutsättning och möjlighet för tillväxt. Peter Molin Skoldirektör H:\Peter Molin\ekonomi\2009\BUNs delrsrapport 1-2009, missiv.doc 4(4)

GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING 2009 Del 1 Bokslut 08 Delår 1/08 Årsresultat och prognoser 2009 BUF -15 970 427-7 732 Del 1 Bokslut 08 Del 1/08 Del 1 Bokslut 08 Del 1/08 Del 1 Bokslut 08 Del 1/08 FÖRVALTNINGSSTAB -6 772 4 448-1 143 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR -820 373-2 186 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER -4 478-3 035-3 002 STAB (P Molin) 0 5 461 4 000 POLITISK LEDNING (L Celion) 0 231 0 FÅRÖSUND 0 122-100 KLINTE -1 000-604 -520 FÖR- & GRUNDSKCHEF NORR (B Carlss 0-551 0 FÅRÖSUND RO ( Eva Rönnfors) 0 301 0 KLINTE RO 1 (T Ekholm) 0-350 -700 FÖR- & GRUNDSK CHEF SÖDER (M Han 0-67 0 LÄRBRO RO (J Wahlén) 0-179 -100 KLINTE RO 2 (D Eskelund) -600-1 171 0 BARN & ELEVHÄLSAN (P Stenström) 0 549 0 ESKELHEM/HOGRÄN RO (J Norström) 0 523 0 EKONOMIAVD EA (E Österdahl) 0-2 742-4 500 SLITE 0 573 0 SANDA RO (G Lindbom) -400 394 180 EKONOMIAVD INTERKOM (M Jönsson) 0 168 0 SLITE RO 1 (A Larsson) 0 85 0 KANSLI (P Westholm) -272-229 -122 SLITE RO 2 (A-L Ahnell) 0 212 0 SUDRET -1 518-2 290-865 PLAN o FÖRSÖRJ.AVD 0 490 0 FOLE STENKYRKA RO (M Vuorinen) 0 276 0 SUDRET N:A RO (J Eneqvist) 0-71 -715 PLAN o FÖRSÖRJ.AVD KOST 0-636 -500 SUDRET M:A RO (U Airiman) -200-1 059-300 PLAN o FÖRSÖRJ.AVD IT (A Landin) 0 411 0 ROMA -500 55-746 SUDRET S:A RO (A Munther) -548-725 -500 PERSONALAVD (B Stenbom) 0 33-21 ROMAKLOSTER RO (N G Gottlander) -500-327 -696 HÖGBY RO (P Oliv) -270-1 046 0 UTVECKLINGSAVD (K Nyström) 0 2 008 0 ROMA RO (C Söderström) 0 0 0 TALLEN/MULLVADEN RO (A Kristiansson) -500 611 650 BARNOMSORG - Pool - -678 - DALHEM ENDRE RO (M Westerlund) 0 497 300 VARSEL- & UPPSÄGNINGSPROCESS -6 500 - - AUSTRE RO (H Nilsson) 0-115 -350 GYMNASIET/KOMVUX -3 900-2 592-1 301 GYMNASIECHEF (A Nilsson) -500-2 876-651 SOLBERGA -320-377 -1 340 SÖDERVÄRN -1 960-141 -1 617 INTAGNINGSENHETEN (C Schlemlein-W) -1 000-1 100 SOLBERGA RO (P O Sahlberg) 0 120 0 SÖDERVÄRN RO (G Smitterberg) 0 15 0 RICHARD STEFFEN (C Lilja) -1 000 195 0 TJELVAR RO 1 (I Andersson) -320 271-40 LYCKÅKER RO 1 (I Dahl) 0 505 0 ELFRIDA ANDRÉE (B Kristiansson ) 0-142 0 TJELVAR RO 2 (A Blixt) 0-233 0 LYCKÅKER RO 2 (E M Claesson) 0 170 0 CHISTOPHER POLHEM (L Nordahl) -600-744 0 HUMLEGÅRDEN RO 1 (Ö Grimlund) 0 706 0 VÄSTERHEJDE RO (A-C Löttiger) 0 257-400 TROJABORG (A Weiborg) -800 186 0 HUMLEGÅRDEN RO 2 (G Daun) 0-1 843-700 GRÅBO RO 1 (M Zetterström) -300-565 -650 KOMVUX (J Boström) 0 581 450 NORRBACKA RO 1 (T Flemming) 0 472-300 GRÅBO RO 2 (H-Å Norrby) -960-578 -350 EXTERN VUXENUTBILDNING (M Norrby) 0 208 0 NORRBACKA RO 2 (S Nilsson) 0 173 0 GRÅBO RO 3 (G Claesson) -400-377 0 SÄRSKOLAN (H Edlund) 0 1 265 0 VÄSKINDE RO (J Östre) 0-215 -300 TERRA NOVA RO 1 (A Svensson) -300-376 -217 S:T HANS RO (S Sandberg) 0 172 0 TERRA NOVA RO 2 (E Randlert) 0 808 0 KULTURSKOLAN (W Sandström) 0-32 -100 Bokslut april Del 1.xls 2009-04-24

GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen REDOVISAD EKONOMIUPPFÖLJNING Årsresultat per verksamhet grundskolan BUF 2009 Förskola DBV Fritids F-klass Skola TOTALT Bokslut 08 1 336-391 2 496 360-6 463-2 662 Del 1-834 -839 847-5 -4 467-5 298 Förskola DBV Fritids F-klass Skola Förskola DBV Fritids F-klass Skola FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE NORR 305-189 346-38 -1 244 FÖR- & GRUNDSKOLEOMRÅDE SÖDER -1 139-650 501 33-3 223 FÅRÖSUND 0-59 159-100 0 KLINTE -250 0 200-150 -800 FÅRÖSUND RO ( Eva Rönnfors) 0 0 0 0 0 0 KLINTE RO 1 (T Ekholm) 0 0 0 0 0 0 LÄRBRO RO (J Wahlén) 0-59 159-100 0 0 KLINTE RO 2 (D Eskelund) 0 0 0 0-600 -600 ESKELHEM/HOGRÄN RO (J Norström) 100 0 200-100 -200 0 SLITE 0 0 0 0 0 SANDA RO (G Lindbom) -350 0 0-50 0-400 SLITE RO 1 (A Larsson) 0 0 0 0 0 0 SLITE RO 2 (A-L Ahnell) 0 0 0 0 0 0 SUDRET 186-650 -100 65-1 019 FOLE STENKYRKA RO (M Vuorinen) 0 0 0 0 0 0 SUDRET N:A RO (J Eneqvist) 0 0 0 0 0 0 SUDRET M:A RO (U Airiman) 0 0-100 0-100 -200 ROMA 205-30 187 62-924 SUDRET S:A RO (A Munther) 186-150 0 65-649 -548 ROMAKLOSTER RO (N G Gottlander) 0 0 0 0-500 -500 HÖGBY RO (P Oliv) 0 0 0 0-270 -270 ROMA RO (C Söderström) 0 0 0 0 0 0 TALLEN/MULLVADEN RO (A Kristiansson) 0-500 0 0 0-500 DALHEM ENDRE RO (M Westerlund) 0 0 0 0 0 0 AUSTRE RO (H Nilsson) 205-30 187 62-424 0 SOLBERGA 100-100 0 0-320 SÖDERVÄRN -1 075 0 401 118-1 404 SOLBERGA RO (P O Sahlberg) 0 0 0 0 0 0 SÖDERVÄRN RO (G Smitterberg) 0 0 0 0 0 0 TJELVAR RO 1 (I Andersson) 0 0 0 0-320 -320 LYCKÅKER RO 1 (I Dahl) 0 0 0 0 0 0 TJELVAR RO 2 (A Blixt) 0 0 0 0 0 0 LYCKÅKER RO 2 (E M Claesson) 0 0 0 0 0 0 HUMLEGÅRDEN RO 1 (Ö Grimlund) 0 0 0 0 0 0 VÄSTERHEJDE RO (A-C Löttiger) 0 0 251 118-369 0 HUMLEGÅRDEN RO 2 (G Daun) 0 0 0 0 0 0 GRÅBO RO 1 (M Zetterström) 0 0 0 0-300 -300 NORRBACKA RO 1 (T Flemming) 0 0 0 0 0 0 GRÅBO RO 2 (H Å Norrby) -675 0 0 0-285 -960 NORRBACKA RO 2 (S Nilsson) 100-100 0 0 0 0 GRÅBO RO 3 (G Claesson) -400 0 0 0 0-400 VÄSKINDE RO (J Östre) 0 0 0 0 0 0 TERRA NOVA RO 1 (A Svensson) 0 0 150 0-450 -300 S:T HANS RO (S Sandberg) 0 0 0 0 0 0 TERRA NOVA RO 2 (E Randlert) 0 0 0 0 0 0 Bokslut april AE Del 1.xls 2009-04-24