SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 3 november 2014 AN-2014/429.319 1 (8) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan 2015 2024. Sammanfattning I lokalförsörjningsplanen beskrivs genomförda uppdrag, pågående projekt och framtida lokalbehov. Befolkningsprognosen utgör grunden vid behovsanalysen och liksom tidigare år visar prognosen på att antalet äldre ökar. Antalet äldre mellan 65 och 79 år förväntas öka med 1909 personer och antalet 80 år och äldre beräknas öka med 1213 personer (40,5 %) under den kommande tio-årsperioden. Fram till 2019 beräknas behovet öka med 87 äldrebostäder och till 2024 ökar behovet med ytterligare 81 lägenheter. Kommunen driver sju äldreboenden med 456 lägenheter i egen regi. Vidare finns 48 lägenheter för korttidsboende och 7 rum för växelboende som drivs i egen regi. Kommunen köper platser för 100 personer av externa vårdgivare. I kommunen finns det 143 servicehuslägenheter som drivs i egen regi. I Pågående och planerade projekt (bilaga) finns en redovisning för behov av lokaler och kostnader årsvis fram till år 2024. Det finns ett beslut om förprojektering av ett äldreboende i kvarteret Bildhuggaren i Segeltorp som planeras klart år 2017. Det finns också ett förslag på ett äldreboende i centrala Huddinge eller Stuvsta med 90 lägenheter som behövs senast år 2021. Med de om- och nybyggnationer som är på förslag skulle Huddinge kommun tillgodose de behov som uppstår om inte befolkningsprognosen ändras. Genom den här planeringen skulle även de äldre kunna bo kvar i sin närmiljö. Under rubriken Ekonomi i förslaget till lokalförsörjningsplan finns en analys av de ekonomiska förutsättningarna samt budgetram och uppskattad kostnad för åren 2015 2024. Beskrivning av ärendet Lokalförsörjningsplanen som revideras årligen av äldreomsorgsnämnden är ett planeringsunderlag som sträcker sig tio år framåt. POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
3 november 2014 AN-2014/429.319 2 (8) I den kommande lokalförsörjningsplanen för 2015-2024 beskrivs vilka uppdrag som är genomförda, pågående projekt samt kommande behov. Enligt lokalförsörjningsprocessen ska äldreomsorgsnämnden i samband med verksamhetsplanen även besluta om hur avsatta medel för lokaler ska användas under planeringsperioden. Lokalförsörjningsplanen ska göra det möjligt för äldreomsorgsnämnden att få ett avgörande inflytande i lokalförsörjningsprocessen inom sitt område. En långsiktig lokalförsörjningsplan skapar förutsättningar för nämnden att planera för behov flera år framåt och för framtida kostnader. Kommunens centrala controllerenhet sammanställer, analyserar och redovisar nämndernas lokalförsörjningsplaner i en gemensam plan med fokus på kommunnyttan. Förvaltningens förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 för äldreomsorgsnämnden Inledning Äldreomsorgsnämnden måste verkställa beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer över 65 år. Äldreomsorgsnämnden ska kunna erbjuda olika verksamheter som följer de krav som finns för till exempel särskilt boende. Lokalförsörjningsplanen grundar behovsanalysen på befolkningsprognosen. Äldreomsorgsnämnden måste ibland göra avsteg från lokalförsörjningsplanen då akuta behov uppstår. Nulägesbeskrivning oktober 2014 Kommunen driver sju äldreboenden med 456 lägenheter i egen regi. Vidare finns 48 lägenheter för korttidsboende och 7 rum för växelboende som drivs i egen regi. Kommunen köper platser för 100 personer av externa vårdgivare. I kommunen finns det 143 servicehuslägenheter. Kommunen köper även externa korttidsplatser men antalet förändras ständigt. Avslutade projekt 2014: Tallgårdens äldreboende hus H har byggts om och är klart för inflyttning i oktober 2014. Stortorps äldreboende hus B har byggts om och är klart för inflyttning i oktober 2014. Behov av ombyggnation I kommunens äldreboenden finns i dagsläget 60 lägenheter som inte är fullvärdiga bostäder och 7 lägenheter som inte uppfyller kraven för växelboende. Förvaltningen har gjort en inventering och en planering för ombyggnad. Planeringen för ombyggnationer kan komma att ändras till följd av förändrade behov och förutsättningar.
3 november 2014 AN-2014/429.319 3 (8) Tabell 1. Behov av ombyggnationer, ej fullvärdiga bostäder Enhet Antal Saknar Saknar handikapp- Ombyggnad lägenheter Pentry anpassat badrum År, förslag Sjödalen 5 5 2018 Stuvstagården 15 15 2018 Stortorp hus A* 40 40 2021 Totalt 40 40 Solhöjden korttid 7 7 7 2015 Uppgifter från 1 oktober 2014 * Förslaget på ombyggnad av 40 lägenheter beror på att vissa avdelningar används till palliativ vård och korttidsplatser. Beroende på valet av inriktning i lokalerna kan behovet av att bygga om lägenheter komma att öka. Om Sjödalens och Stuvstagårdens särskilda boendeenheter ska vara kvar måste de byggas om till fullvärdiga bostäder. Lägenheterna behöver kompletteras med pentryn. En annan möjlighet är att flytta verksamheterna till det planerade äldreboendet i kvarteret Bildhuggaren i Segeltorp eller det senare centralt planerade äldreboendet i Huddinge. I Stortorps äldreboende hus A finns idag minst 40 lägenheter som behöver byggas om då de saknar pentryn. Det huset byggdes om 2003 så ombyggnaden består av komplettering av pentryn och underhåll. Förslag finns att flytta växelboendet från Solhöjden till Västergården 1. Förslaget har sin grund i att nuvarande lokaler på Solhöjden inte uppfyller lagkraven. Flytten skulle innebära att antalet platser för växelboende utökas från sju till nio. I samband med detta skulle hela Västergården 1 göras om till demensboende. Det innebär att vissa av de boende som bor där nu skulle erbjudas annan lägenhet inom Västergården alternativt annat boende efter beslut från biståndskansliet. Hälften av 36 lägenheter i Västergården 1 är demensinriktat äldreboende. En inventering ska göras under 2015 av brandsäkerheten i samtliga äldreboenden vilket kan leda till ytterliga ombyggnadsbehov såsom installation av sprinklers. Pågående byggnadsprojekt 2014. En förprojektering pågår för ett äldreboende på Häradsvägen i Segeltorp. Enligt beslut ska äldreboendet bestå av 72 lägenheter med gemensamma ytor. Men med tanke på framtida behov bör man utreda om äldreboendet ska utökas till 90 lägenheter. Enligt planering ska äldreboendet vara inflyttningsklart under senhösten 2017.
3 november 2014 AN-2014/429.319 4 (8) Befolkningsprognos Befolkningsprognosen utgör grunden för planeringen av behovet av äldreboenden. Eventuella framtida medicinska framsteg och utveckling inom teknik och hjälpmedel som kan komma att påverka behovet kan inte tas med i beräkningen i det här korta planeringsperspektivet. Tabell 2. Befolkningsprognos 65 år och äldre Ålder 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 65-79 10456 10774 10959 11120 11283 11421 11621 11850 12036 12197 12365 80-w 2 993 3 029 3 127 3 220 3 336 3 464 3 560 3 666 3 812 3 995 4206 Källa. Huddinge kommun, administrativa avdelningen Befolkning 31 december 2013 och prognos 31 december 2014-2023 Under prognosperioden beräknas antalet personer som är 65 år och äldre öka med 3122 personer. Antalet 65 79 år beräknas öka med 1909 personer. Antalet 80 år eller äldre beräknas under motsvarande period öka med 1213 personer. Det utgör en ökning av 40,5 procent av den åldersgruppen under den kommande 10-årsperioden. I samband med att antalet 80 år och äldre blir fler kommer behovet av äldreboende inom äldreomsorgen därför att öka. Befolkningsutvecklingen under 2014 tyder på att ökningen av antalet 80 år och äldre är underskattad och kan komma att öka mer än vad som framgår av prognosen ovan. Då utvecklingen är osäker har detta inte tagits hänsyn till i behovsanalysen, tabell 3.
3 november 2014 AN-2014/429.319 5 (8) Tabell 3. Behovsanalys särskilt boende per kommundel Flemings- Vårby Segel- Sjödalen/- Stuvsta/- Trångsund/- Externa Summa Nuläge 2014-10-01 berg torp Fullersta Snättringe Skogås köp Äldreboende 72 164 92 128 100 556 Korttids/växelboende 7 48 55 2015-2019 Beslut nya bostäder Segeltorps äldreboende. Beslut om förstudie. Klart 2017 72 Planerad om- och nybyggnation Solhöjden växelboende 2015* 7 Stuvstagården 2018* 24 Sjödalen 2018* 16 Summa bostäder 2019 Befintliga, beslutade, planerade 72 0 72 148 68 176 100 636 Behov av bostäder 2019 89 70 89 175 112 163 698 Över- eller underskott 2019 17 70 17 27 44 13 100 62 2020 2024 Planerad om - och nybyggnation Stortorp Hus A ombyggnad 2020* 40 Nytt äldreboende 90 platser 2021* 90 Stortorp Hus A ombyggt klart 2023* 40 Summa bostäder 2024 Befintliga, beslutade, planerade 72 0 72 148 158 176 100 735 Behov av bostäder 2024 108 77 98 194 118 182 779 Över- eller underskott 2024 36 77 26 46 40 6 100 42 Möjliga köp av externa platser Skutan i Flemingsberg 83 Vårby Plaza i Vårby 54 Summa externa platser 83 54 137 *Kursiverat i tabellen ovan finns förslag på framtida åtgärder som inte är beslutade. Behovsanalysen visar behovet av särskilt boende fram till år 2024. Förvaltningens beräkning av behov av äldreboende utgår ifrån att 4,7 procent av det totala antalet ålderspensionärer behöver någon form av särskilt boende. Fram till 2019 beräknas behovet öka med 87 äldrebostäder och till 2024 ökar behovet med ytterligare 81 lägenheter. Förvaltningen köper årligen omkring 100 platser från externa entreprenörer både inom och utanför kommunen. Med de om- och nybyggnationer som är på förslag skulle Huddinge kommun tillgodose de behov som uppstår om inte befolkningsprognosen ändras. Genom den här planeringen skulle även de äldre kunna bo kvar i sin närmiljö.
3 november 2014 AN-2014/429.319 6 (8) Segeltorps äldreboende i kvarteret Bildhuggaren utmed Häradsvägen planeras för 72 lägenheter då det finns ett stort behov av lägenheter i det området. Beräknas vara inflyttningsklart under senhösten 2017. Eventuellt kommer det ökade behovet föra med sig att äldreboendet behöver planeras för 90 platser. Förslag finns om ytterligare ett äldreboende 2021 med 90 lägenheter som planeras i centrala Huddinge eller Stuvsta. I behovsanalysen finns förslag om att flytta Stuvstagården och Sjödalens äldreboenden. Om dessa platser ska vara kvar måste de byggas om till fullvärdiga lägenheter. Denna flytt kan bli möjlig när Segeltorps äldreboende blir klart 2017. Flemingsberg I kommundelen finns Björnkulla äldreboende med 72 lägenheter. Beräkningen enligt prognosen visar ett behov av 17 lägenheter ytterligare till 2019 och därefter 19 lägenheter till 2024. På Skutan, ett privat äldreboende i Flemingsberg, kan kommunen i mån av efterfrågan köpa platser och kunderna får vara kvar i sitt närområde. Vårby I kommundelen finns inga äldreboenden som drivs i egen regi. Enligt behovsanalysen finns ett behov av 70 lägenheter 2019 och ytterligare 7 lägenheter till och med 2024. På det privata äldreboendet Vårbacka Plaza i Vårby kan kommunen i mån av efterfrågan köpa platser och kunderna får vara kvar i sitt närområde. Förslaget om att bygga ett äldreboende i Segeltorps kommundel kan täcka en del av Vårbys behov. Segeltorp I kommundelen finns inga äldreboenden. Prognosen visar att det finns ett behov av 89 lägenheter till och med 2019 och ytterligare 9 lägenheter till och med 2024. Det nya äldreboendet i kvarteret Bildhuggaren i Segeltorp kan med planerade 72 platser möta en stor del av behovet. Sjödalen och Fullersta I kommundelen finns 164 lägenheter på Västergårdens, Sjödalens och Rosendalsgårdens äldreboenden och 7 rum för växelboende på Solhöjden. Prognosen visar att det finns ett tillkommande behov av 27 lägenheter till och med 2019 och därefter 46 lägenheter till och med 2024. Stuvsta och Snättringe I kommundelen finns 92 lägenheter i Tallgården och Stuvstagårdens äldreboende. Prognosen visar att det finns ett tillkommande behov av 44 lägenheter till och med 2019.
3 november 2014 AN-2014/429.319 7 (8) Om ett nytt äldreboende med 90 platser byggs i Stuvsta 2021 så täcks behovet 2024 och det räcker till att täcka delar av behovet i närliggande kommundelar. Seniorgården AB planerar att bygga bostäder i kvarteret Mjölner i Stuvsta varav ett antal ska vara trygghets- och seniorbostäder. Trångsund och Skogås I kommundelen finns 176 lägenheter för äldreboende i Stortorps äldrecentrum. Prognosen pekar på ett mindre överskott av lägenheter 2019. Under tiden som delar av Stortorp hus A eventuellt byggs om kommer det att uppstå ett mindre underskott. De som idag bor på Stortorp kommer från hela Huddinge kommun. Verksamhetsbeskrivning Eftersom befolkningen ökar och blir äldre och följaktligen behovet av äldreboende är planeringen särskilt viktig då besluts- och byggnadsprocessen är så lång som fyra till fem år. Kraven på särskilda boenden har förändrats och därmed även kraven på ombyggnad av befintliga äldreboenden för att uppfylla nya reglerna. Problemet kan då vara att kostnaden blir högre vid ombyggnad än vid nybyggnad. Detta beror på hur statusen är på de befintliga byggnaderna och hur effektiva de blir utifrån vissa begränsningar. Prioriteringen inom förvaltningen vid om- och nybyggnation är att anpassa lokaler och lägenheter till de lagar som finns. När det gäller bostad med service för vuxna enligt LSS är kravet att det ska vara en fullvärdig lägenhet enligt de krav som Boverket har. Det ställs stora krav på tillgänglighet i alla våra lägenheter och lokaler. Vid om- och nybyggnad är målet att det byggs enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Det vill säga att när byggnaden klassas som Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld bedöms bland annat energianvändning, ljudmiljö, ventilation och klimat, samt byggnadsmaterial och hantering av farliga ämnen. Förutom krav på byggnadernas utformning och tillgänglighet ska även frågor kring arbetsmiljö beaktas. Vid alla byggnationer ska hänsyn tas till att denna byggnad med mindre förändringar ska kunna användas till annan verksamhet om behoven förändras. Lokalbestånd Kontorslokaler för gemensam administrativ personal och myndighetsutövning finns på Gymnasietorget 1 plan 5, 6, 7 och 8 och Patron Pehrs väg 10. Verksamheternas befintliga lokaler består av servicehus, särskilda boende, korttidsboende och seniorcentrum. På enheterna finns lokaler och lägenheter. Lokaler för hemtjänstpersonalen.
3 november 2014 AN-2014/429.319 8 (8) Lokalbeståndets totala yta: 60 251 kvadratmeter. Av Huge Fastigheter AB: 58 910 kvadratmeter. Av Huge personalbostäder: 336 kvadratmeter. Av externa hyresvärdar: 1 005 kvadratmeter. Siffrorna ovan gäller den 1 oktober 2014. Ekonomi Tabell 4. Budgetram för lokaler (tkr) 2015 2016 2017 2018 2019 Ingående saldo 1 352 Nämndens budgetram 1 273 1 450 1 568 1 545 1 410 Uppskattad tillkommande hyra 3 300 10 800 800 Summa utrymme 4 573 1 450 9 232 745 1 410 Ackumulerat saldo 3 221 4 671 4 561 3 816 2 406 I ovanstående tabell redovisas bruttohyror. Genom att äldreomsorgsnämnden lämnar Stortorp hus C den 1 januari 2015 minskar lokalhyran med 3 300 tusen kronor. Ingående saldo var 248 tusen kronor och minskas med 1 600 tusen kronor (återbetalning av överskjutande medel Stortorp hus B). Tillkommande hyra för 2017 är det nybyggda äldreboendet i kvarteret Bildhuggaren i Segeltorp med 72 nya platser. Tillkommande hyra kan öka om det vid senare beslut byggs 90 lägenheter. Tillkommande hyra 2018 är ombyggnader som inte är kapacitetshöjande. Hyreskostnadens andel är 14,6 % år 2014 av verksamhetens samlade budget. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Bilagor 1. Pågående och planerade projekt Beslutet delges Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen, Controllerenheten Elisabeth Bern Lokalintendent
Lokalförsörjningsplan 2015-2024 Äldreomsorgsnämnden Bilaga 1 Pågående och planerade projekt Beräknad tillkommande investeringsutgift* Mnkr Pågående Antal lägenheter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kommentarer Äldreboende Segeltorp Kvarteret Bildhuggaren Kan ändras till Förstudie (förprojektering) beslutad 72 135 90 lägenheter Annan kostnad Planerade Ombyggnad av Sjöliden (saknar pentry) befintliga lägenheter 5 3 Ombyggnad av Stuvstagården (saknar pentry) befintliga lägenheter 15 8 Ombyggnad av Stortorp A huset (saknar pentry) befintliga lägenheter 40 20 Osäker kostnad Nybyggnation av äldreboende i Centrala Huddinge/Stuvsta 90 180 Beräknad kostnad Summa (mnkr) 0 0 135 11 0 200 0 0 0 0 Pågående och planerade projekt Beräknad tillkommande hyreskostnad Mnkr Pågående Antal lägenheter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kommentarer Äldreboende Segeltorp Kvarteret Bildhuggaren Brutto 11 Hyran blir högre om Förstudie (förprojektering) beslutad Netto** 72 5,5 det byggs 90 lgh Planerade Ombyggnad av Sjöliden (saknar pentry) Brutto 0,2 Osäker kostnad befintliga lägenheter 5 Netto*** Ombyggnad av Stuvstagården (saknar pentry) Brutto 0,6 Osäker kostnad befintliga lägenheter 15 Netto*** Ombyggnad av Stortorp A huset (saknar pentry) Brutto 1,6 Osäker kostnad befintliga lägenheter 40 Netto*** Nybyggnation av äldreboende i Brutto 15 Osäker kostnad Centrala Huddinge/Stuvsta Netto** 90 8 Summa (mnkr) BRUTTO 0 0 11 0,8 0 16,6 0 0 0 0 Summa (mnkr) NETTO 5,5 0,9 8 * Investeringsutgiften tas upp när lokalen tas i bruk, dvs samma år som hyran börjar debiteras ** Netto kostnaden är brutto kostnad minus hyresintäkter. Ludvikamomsen är ej borttagen eftersom den beräknas på kostnaden av bostadsytan. *** Ingen förändring utifrån bruttohyran eftersom brukarna betalar en hyra tidigare. Bruttokostnaden på ombyggnationer är tillkommande hyra på investering. 2014-11-03