Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL EKONOMI Alla verksamheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner. UTVECKLING Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument. Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner. Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare. Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt. Antal och användande av e-tjänster ska öka. Sida 25 av 32
MEDBORGARE Servicegarantierna ska utvärderas årligen genom brukarenkät/intervju. Integration av invandrare/flyktingar ska ingå i alla verksamheter, med fokus på mottagande, grundintroduktion, svenskundervisning och arbetspraktik. Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna. Föräldrastöd och förebyggande insatser för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt. Barn till missbrukare ska alltid erbjudas stöd för egen del. Person som söker stöd och hjälp för missbruk och eller annan beroendeproblematik ska erbjudas besökstid inom tre dagar. MEDARBETARE Medarbetarsamtal ska genomföras till 100 % årligen. All personal ska ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö varje år, i en för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät. Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Kompetensutvecklingsplan ska upprättas på individ- och gruppnivå. Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motverka mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. All personal ska kontinuerligt ges möjlighet till information om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med dessa. Sida 26 av 32
MILJÖ Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. God planering ska minska bilåkande i arbetet. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2013 2014 2015 Kostnad 2015 Intäkt 2015 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Alkoholtillstånd Fritidsgårdar Äldreomsorg Insatser enl LSS, SFB och HSL Insatser till personer med psyk funk hinder Vård för vuxna med missbruksproblem Barn- och ungdomsvård Övriga insatser till vuxna Ekonomiskt bistånd Familjerätt och familjerådgivning Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder 308 390 401 401 0 405 413 1 486 1 500 1 552 1 552 0 1 568 1 599-70 -94-79 11-90 -80-82 125 171 0 0 0 0 0 109 020 114 846 118 409 131 464-13 056 119 620 122 024 38 343 40 522 40 739 69 065-28 325 41 156 41 983 5 777 5 734 6 787 7 297-509 6 856 6 994 2 375 1 500 1 436 1 436 0 1 450 1 479 15 736 13 911 14 490 15 269-779 14 638 14 932 558 207 258 258 0 261 266 15 209 13 908 14 820 15 040-220 14 971 15 272 526 646 651 651 658 671 14 0 0 21 287-21 287 0 0 1 422 2 559 5 953 12 527-6 574 6 014 6 135 Totalt nämnden 190 829 195 800 205 417 276 258-70 840 207 517 211 686 Sida 27 av 32
KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING UTÖKAD BUDGETRAM 2015 Socialnämndens utökade budgetram på 5 miljoner kronor 2015 fördelas enligt följande: Verksamhet Belopp (tkr) Uppräkning av befintlig verksamhet 439 3,0 tjänster, hemtjänst 1 361 Vård- och stödsamordnare, socialpsykiatri 450 Extrapersonal, matservering Smeden 150 Medicinsk-tekniska produkter 200 Ökad satsning på AME 1 500 1,0 tjänst, handläggare IFO 500 Ökade kostnader verksamhetssystem 400 SUMMA 5 000 I socialtjänstlagen (SoL) och i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) regleras att när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. För att uppfylla lagens och de nationella riktlinjernas krav på samordning mellan huvudmännen har det i kommunerna anställts speciellt utbildade vård- och stödsamordnare. I Kils kommun har en sådan tjänst finansierats under ca ett år med riktade statsbidrag (stimulansmedel), tjänsten måste nu inrättas och ingå i ordinarie verksamhet för socialpsykiatri. För att ge mer aktivt stöd till personer med långvarigt behov av försörjningsstöd, anställs en person som i samarbete med ekonomihandläggare, ska ge förstärkt, individanpassat stöd och utreda personens förutsättningar att tillgodogöra sig ordinarie arbetsmarknadsåtgärder eller i annat fall utredas för rätt till sjukersättning/aktivitetsersättning. För att säkerställa den sociala aktiviteten för hyresgästerna i Smedens trygghetsboende, det vill säga möjlighet att inta gemensam lunch i matsalen, behövs en permanent halvtidsanställning, då de tillfälliga personallösningar som hittills tillämpats inte är hållbara över tid. Ökade kostnader för det nya OB-avtalet fr o m 2014-10-01 har ej inrymts i budgetförslaget. Avtalet beräknas innebära ökade kostnader med ca 900 tkr 2015. Sida 28 av 32
FÖRÄNDRINGAR INOM BEFINTLIG RAM Följande budgetjusteringar har genomförts inom befintlig ram: Verksamhet Belopp (tkr) justeringar: Ändrade kostpriser, särskilt boende (omfördelning mellan enheter) 0 Ändrad kostnadsfördelning, LSS (omfördelning mellan enheter) 0 Ändrad kostnadsfördelning, trygghetslarm (omfördelning mellan enheter) 0 Ändrad kostnadsfördelning, nattpersonal särskilt boende (omfördelning mellan enheter) 0 1,0 enhetschef integrationsenheten (finansieras av intäkter från Migrationsverket) 0 2,0 tjänster ungdomsvägledare AME (ryms inom utökat anslag för AME 2014) 0 Nytt asylboende, 5,0 tjänster (finansieras av intäkter från Migrationsverket) 0 SUMMA 0 BUDGET 2016-2017 Inga förändringar finns i nuläget inlagda i driftbudget 2016-2017. En uppräkning av 2015 års budget med beräknad löneökning och inflation innebär en totalbudget på ca 211,4 mnkr 2016 och ca 217,6 mnkr 2017. Detta innebär att besparingar motsvarande ca 3,9 mnkr 2016 och ca 5,9 mnkr 2017 måste göras utifrån 2015 års verksamhet, för att klara föreslagna budgetramar för 2016-2017. NYCKELTAL Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 2014 2015 Äldreomsorg: Antal platser i särskilda boenden 98 98 98 90 Kostnad per plats 585 788 610 442 631 920 662 670 Intäkt per plats 105 039 102 233 104 247 104 714 Antal platser i korttidsboende 10 10 11 11 Kostnad per plats 634 535 674 561 687 267 695 151 Intäkt per plats 51 307 40 661 40 182 42 260 Antal hemtjänstärenden 184 164 162 167 Kostnad per plats 218 082 256 378 256 385 273 701 Intäkt per plats 16 955 18 596 15 565 16 916 Sida 29 av 32
Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 2014 2015 Handikappomsorg: Antal personer med personlig assistans enligt LASS 19 22 21 21 Kostnad per ärende 1 357 384 1 266 933 1 480 045 1 567 9450 Intäkt per ärende 1 091 936 997 560 1 132 190 1 229 244 Antal platser i heltidsboende LSS 32 35 35 36 Kostnad per plats 633 962 637 011 644 054 599 125 Intäkt per plats 51 678 52 837 53 540 51 589 Individ- och familjeomsorg: Kostnad för försörjningsstöd per invånare 937 1 099 972 994 Sida 30 av 32