Tertial 1 för Tekniska nämnden

2012-05-16 1 (19) TJÄNSTESKRIVELSE 123 Tekniska nämnden Tertial 1 för Tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer bokslut för tertial 1 2013 och överlämnar det till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Verksamhetsresultat Vintern har slitit hårt på vägbeläggningarna och lagning av hål och sprickor har pågått sedan mitten av april och beräknas fortsätta under större delen av året. Genomförandet av hastighetsplanen pågår kontinuerligt och arbetet med parkeringsstrategi och cykelplan har hög prioritet. Kraftig tjälning under vintern har medfört något fler vattenläckor än normalt, medan avloppsstoppen har varit något färre. En gynnsam snösmältning har med fört att flödena i spillvattennätet har varit på en hanterbar nivå. Den 1 april skiftades entreprenaden för insamling av hushållsavfall med vissa inkörningsproblem. Tidigare under året har framkomligheten orsakad av mycket snö försvårat insamlingen med en del problem för medborgarna som följd. Insatta resurser: Tekniska nämndens skattefinansierade del redovisar ett underskott på knappt 11,6 mnkr vilket främst beror på att vintern blev mer snörik än befarat vilket gav ett underskott på 13,5 mnkr för perioden. Detta är främst relaterat till att det var många dagar med snöfall som gör att snöröjningsprogram aktiveras. Utlastningskostnad har minimerats. Kapitalkostnaderna har ett överskott på 1,3 mnkr i och med framflyttande av projekt, förseningar inom exploateringen och pågående ej färdigställda projekt. Övrigt överskott beror främst på att parkverksamhetens budget inte är helt koordinerad till sommarsäsongen då arbetena sätter fart. Prognosen pekar på ett underskott på 3-4 mnkr relaterat till den snörika vintern. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (19) VA-kollektivet redovisar ett litet underskott med 0,2 mnkr som huvudsakligen är relaterat till lägre intäkter än budgeterat, men ca 10 % högre än motsvarande period 2012. Lägre kapitalkostnader än budget med knappt 1 mnkr är förklaring till att underskottet inte blir större. Prognosen för 2013 pekar på ett underskott på 2,5 mnkr relaterat till ca 1 mnkr lägre intäkter än budget och 1,5 mnkr i ej budgeterade ersättningar för översvämningar i fastigheter orsakade av nederbörd. Detta är en konsekvens av kommunens nya försäkringsupplägg. Avfallskollektivet prognostiseras få ett resultat som är 2 mnkr sämre än budget. Huvudsaklig anledning till detta är att nya avtalet för insamlingsentreprenaden och ökande volymer av matavfallsinsamling. Ärendet Tekniska nämnden redovisar, verksamhetsresultat och insatta resurser till KS enligt nedan, ekonomisk uppföljning enligt bilaga 1, investeringsredovisning enligt särskilt ärende. Bilagor 1 ekonomisk driftredovisning 2 lägesredovisning investeringsprojekt 3 Investeringsredovisning 4 Stickprovsredovisning Dag Björklund Teknisk direktör Nina Hammargren Controller

3 (19) Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+) Utfall 2013 jan-april Periodis budget janapril 2013 Budget Budgetavvikelse Intäkter Kostnader Netto 2013 Jan-april Gator, vägar, park & naturvård 1 928-64 107-62 179-50 585-140 575-11 596 Nämnd och nämndstöd -465-465 -467-1 400 2 Myndighet & Huvudmanna -5 202-5 202-5 207-15 620 5 Summa 1 928-69 775-67 847-56 259-157 595-11 589 Va-verket IB -35 670 43 999-44 193-194 41 0-235 Avfallsverket IB 9 226 15 598-15 688-90 -665-2000 575 Verksamhet, tkr Prognos 2013 Kostnader (-) Intäkter (+) Budget Budgetav Intäkter Kostnader Netto 2013 vikelse Gator, vägar, park & naturvård 4 400-148 175-144 575-140 575-4 000 Nämnd och nämndstöd -1 400-1400 -1 400 0 Myndighet & Huvudmanna -15 620-15 620-15 620 0 Summa gata trafik park 4 400-165 195-161 595-157 595-4 000 Va-verket IB -35 670 134 712-137 212-2 500 0-2 500 Avfallsverket IB 9 226 46 500-50 500-4 000-2 000-2 000 Summa 185 612-352 907-168 095-159 595-8 500

4 (19) Verksamhetsresultat Väg Gata Gata Den gångna vintern har slitit hårt på vägbeläggningarna. Lagning av hål och sprickor har pågått sen slutet av april men fortsätter under större delen av året. Planering och prioritering av vilka gator som skall få ny beläggning pågår parallellt. Sandsopning av vägar, gång och cykelbanor pågår och beräknas vara färdigställt till mitten av maj. Konstruktionsbyggnader Driftentreprenad för brodrift har påbörjats med renspolning av fogar, mindre reparationsarbeten av betongskador, lagning av räcken mm. Årets besiktningar startar under maj månad. Under vintern blev det en större påkörningsskada i Finnbergstunneln förorsakat av en kranbil, reparationen har påbörjats och beräknas till ca 1mnkr vilket till största delen täcks av trafikskadeförsäkringen. Belysning Driftentreprenaden för gatubelysning i driftområdet Sickla, Älta och Saltsjöbaden löper enligt plan. Med entreprenören i Boo har nytt avtal tecknats vilket sannolikhet innebär att tidigare problem som uppstått i entreprenaden där är över. En del arbeten beställdes inte under tiden 2012 då problem fanns mellan beställare och entreprenörer. Dessa kommer nu att successivt beställas. Dagvatten Löpande underhåll pågår enligt plan. Det har varit en del akuta insatser under snösmältningen men även hanteringen av utlopp/inlopp i våra sjöar ingår idag i den oplanerade verksamheten på grund av att den verksamheten ej är delegerad till tekniska nämnden. Trafik Trafikenheten har under 2013 gått ut med erbjudande om bidrag för byte av fönster till boende i bullerutsatta områden. Hittills har ca 30 fastighetsägare visat intresse. Förändring av hastigheter enligt Rätt fart i staden pågår kontinuerligt. Arbete med parkeringsstrategi och cykelplan har hög prioritet. Stort arbete har lagts ner på samordning med andra aktörer avseende trafikstörande arbeten som exempelvis renoveringen av Danviksbron. Park Parkentreprenaderna löper på enligt plan och kontrollerna har förstärkts för att säkerställa leveranser. Arbetet med upphandling av nya entreprenörer för Sickla, Saltsjöbaden samt Älta har påbörjats. För Saltsjöbaden samt Älta pågår utvärdering och vad det gäller Sickla så har upphandlingsunderlag nyligen lagts ut för andra gången.

5 (19) Va-verksamhet En lång och kall vinter har p.g.a kraftig tjälning medfört något fler läckor än normalt under perioden januari- april, totalt 12 stycken. Däremot har åtgärdade avloppsstopp, 13 st, varit några färre än normalt. Snösmältningsperioden har varit ovanligt gynnsam med kallt och klart väder utan stora nederbördspåslag vilket sammantaget medfört att flödena i spillvattennätet legat på en fullt hanterbar nivå. Vattendistributionen har skett utan större störningar. Inga vattenprover har visat otjänliga resultat. Under perioden har första etappen av Älgöutbyggnaden färdigställts. Under vintern har arbete pågått med flera strategiska utredningar och förstudier såsom ny va- taxa, säkerhetshöjande åtgärder inom vattendistributionen samt statusvärdering av samtliga spillvattenpumpstationer. Grovkalkyler som underlag för kommande investeringsplaner har tagits fram i dessa utredningar. Avfall Insamlingsentreprenaden skiftades den 1 april från RenoNorden till Liselotte Lööf Miljö AB. Relativt stora störningar på matavfallsinsamlingen uppstod under tertialet, dels under slutfasen för RenoNorden när personal slutade i förtid. Vid starten med nya entreprenören den 1 april uppstod vissa problem när ny personal lär sig hitta och fordonspark anpassas till körrutterna för Nacka. I stort sett har det gått relativt bra med entreprenadskiftet. Den långa vintersäsongen med stora framkomlighetsproblem p.g.a snösituationen har också påverkat tillgängligheten på insamlingen. Ett försök med insamling av småelektronik via insamlingsboxar vid större livsmedelsaffärer har slagit väl ut och byggs nu ut till flera platser i kommunen. Arbetet med planering för nya återvinningscentraler har intensifierats under perioden. Insatta resurser Gata, trafik väg På grund av en mycket snörik vinter har kostnaderna blivit högre än beräknat, trots restriktiv ambition. En snöslunga har köpts in vilket gör bortforsling av snö från vägar mer effektiv då vi dels kan lasta mer och fortare. Mängden snö har också inneburit fler plogningar än normalt vilket indirekt har orsakat mer plogskador än tidigare. På grund av stor mängd av sand på våra vägar har bortforsling av sand också varit en stor kostnad. Det intensiva snöandet har även inneburit fler antal s.k. parkeringsplogningar, vilket inneburit en högre kostnad än beräknat. Prognos på helåret blir 3-4 miljoner över budget.

6 (19) Kostnaderna för trafiksignalerna har blivit dyrare än beräknat på grund av komplicerad och långdragen upphandlingsprocess. Vidare tar vi över driftövervakningen i egen regi vilket innebär något ökande kostnader men mer driftsäker och effektiv övervakning. Trafiksignalerna är också åldersstigna vilket resulterar i fler fel. Prognos på helåret 350 tkr över budget. Bidrag för byte av fönster kan om alla ansökningar som kommit in godkänns under året uppgå till närmare 400 000 kronor. Detta finns inte i budget. Arbetena med Danviksbron har bl.a. inneburit att kommunen hyrt extra infartsparkeringar på två platser. Denna kostnad finns inte budgeterad. Detta kan komma att påverka resultatet, men vi arbetar för att hantera detta inom befintlig budget. Park: Trots en snörik och lång vinter så har parkentreprenaderna gått enligt plan och det har varit få klagomål på vinterväghållning. För att säkerställa framkomligheten har gångvägar breddats upp vid flertal tillfällen. Pga den hårda vintern är vissa driftsarbeten försenade, men på helåret beräknas inte några avvikelser. Va-verksamhet Vid årsskiftet höjdes va- taxans bruknings- och anläggningsavgifter med 15 %. Det räcker inte för att uppnå balans i verksamheten och för att täcka tidigare underskott. Pågående taxeutredning kommer att peka på behov av ytterligare höjning inför 2014. Förslag till ny va- taxa beräknas vara klart innan sommaren och kommer att behandlas i samband med budgetprocessen efter sommaren. Två större läckor i januari på både tryckspilledning och vattenledning längs Ältavägen åtgärdades för ca 240 tkr. Ledningsstråket, som drabbats flera gånger av läckor, är under utredning för renovering men har av budgetskäl flyttats framåt i tiden. Vid de två uppkomna läckorna i Älta kan man direkta relatera läckorna till ej genomförda behovsrenoveringar av VA nätet. Antalet utryckningar gällande LTA pumpar ökar också kontinuerligt beroende på fler pumpar samt att många pumpar börjar bli äldre. Ca 25 pumpar byts varje månad där varje pumpbyte kostar ca 10 tkr. Prognos är att kostnaderna kommer att öka. Eventuellt kan det betyda att årsbudgeten inte kan hållas. Viktigt att ta höjd för dessa ökade kostnader i budget för 2014. Stora resurser har satts in gällande personalgruppen som hanterar systemet för debitering av VA- och avfallstaxor. Kapitalkostnaden är nu knappt 1 mnkr lägre än budget, främst relaterat till att flera projektavslut har försenats.

Avfallsverksamhet Intäkterna för tertialet följer budget och för kostnaderna noteras en måttlig positiv avvikelse mot budget med ca 0,5 mkr. Den härleds till något lägre behandlingskostnader för avfall (brännbart avfall och grovavfall) än budgeterat. För helåret prognostiseras dock ett underskott om ca 4 mnkr. Relaterat till dyrare entreprenadkostnad än budgeterat för matavfallsinsamlingen. 7 (19)

8 (19) Bilaga 1 Gata väg o park Redovisning januari-april 2013 Budget Utfall Intäkter 2013 Budget jan-april Janapril Nettoram 153 195 56 258 56 258 Parkeringsavgifter Not 1 3 500 1 167 1 126 Övrigt 900 300 802 Summa intäkter 157 595 57 725 58 186 Kostnader Nämnd/nämndstöd Not 2-1 400-467 -465 Drift och underhåll gata väg Not 3-20 642-6 880-7 795 Vinterunderhåll externa kostnader Not 4-33 900-16 550-30 080 Verksamhets administration väg Not 5-2 065-688 -967 Belysning Not 6-10 200-3 400-3 676 Enskilda vägar Not 7-1 000-333 -938 M&H gata väg Not 8-3 523-1 174-981 Trafiksäkerhet, parkeringsavtal mm Not 9-2 300-767 -453 M&H trafiksäkerhet Not 10-7 790-2 597-2 514 Parkentreprenaderna enligt betalningsplan Not 11-11 529-3 843-3 455 Park driftunderhåll övrigt Not 12-6 959-2 320-1257 Verksamhets administration park Not 13-885 -295-342 M&H park Not 14-4 307-1 436-1 574 Räntor och avskrivningar (kapitalkostnad) Not 15-46 045-15 292-14 007 Skötsel Nyckelviken, Erstavik Not 16-5 050-1 683-1 272 Ma-enheten 0 0 0 Summa kostnader -157 595-57 725-69 775 Resultat 0 0-11 589 Not 1 Parkeringsbolaget Securitas kontrollerar felparkerade bilar. Betalningen går via transportstyrelsen som tar 53 kr av varje p bot. Övriga intäkter är Statsbidrag för enskilda vägar, belysningsavtal med Boo energi, och diverse övriga mindre avtal. Not 2 Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Not 3 Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Klottersanering har minskat och kostnaden ingår i posten för drift och underhåll barmark Not 4 Svevia AB sköter hela vinterunderhållet i Nacka från hösten 2010. Personal kostnad ingår med 2,4 mnkr. I och med den snörika vintern redovisas 13,5 mkr i underskott för perioden.

Not 5 Verksamhets adm. avser, informationstjänster, juridik, direktör controller ekonom kvalitetssamordnare gemensamma kostnader en total overhead som fördelats mellan väg, park, VA och Avfall Not 6 Nätkostnad avtal med Boo energi och Nacka energi, förbruknings avtal med Kraft och kultur Not 7 Bidrag till enskilda vägföreningar betalas ut årsvis med 12,50 kr per meter väg. Vägföreningarna gör en ansökan. Minskning av kostnaderna i och med att Nacka övertar drift av vägar Not 8 Myndighet och huvudmannaenheten i samarbete med teknik för stöd och utveckling av gator, vägar 3 523 tkr, trafik 7 790 tkr och park 4 307. Not 9 Trafiksäkerhet, parkeringsavtal med Securitas, bortforsling av fordon. Not 10 Myndighet och huvudmannaenheten i samarbete med teknik för stöd och utveckling av trafiksäkerhet 13 personer. Not 11 Svensk Markservice (SMS) och DN Trädgård & Markskötsel HB har entreprenaden för Nacka Not 12 Parkskötseln i Boo ingår i parkentreprenaden ovan Not 13 Övrigt tillkommande genom tilläggsbeställningar av akuta tillkommande parkskötsel som nedfallande träd och skymmande buskar 1,2 mkr avser landskapsvård och 0,9 mkr avser sjörestaurering som tidigare handlades av SLK. Not 14 Myndighet och huvudmannaenheten i samarbete med teknik för stöd och utveckling av parker 14 personer, varav 2,9 mkr på helårersätts från arbete med investeringsprojekt. Not 15 Avskrivning och räntor är 3% Not 16 Hyra av Nyckelviken och drift av växthuset. Skötselersättning och nyttjanderättsersättning enligt nytt avtal med Erstavik. 9 (19)

10 (19) Avfallsverket Redovisning januari-april 2013 Renhållning och avfallshantering Budget Utfall Budget jan-april Intäkter 2013 Januari-april Brukningsavgifter/behållarhämtning (säck, kärl) Not 1 46 500 15 500 15 598 Summa intäkter 46 500 15 500 15 598 Kostnader Hushållsavfall -insamling Not 2-16 873-5 624-6 323 Hushållsavfall -behandling Fortum Not 3-9 450-3 150-2 935 Behandlingen Sita grovsopor Not 4-1 800-600 -0 Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall Not 5-1 250-417 -519 Återvinningscentraler Not 6-10 000-3 333-2 790 Kapitalkostnad Not 7-937 -312-285 Nämnd/nämndstöd Not 8-450 -150-85 Debitering av brukningsavgifter Not 9-1 350-450 -759 Huvudmannauppgifter Not 10-4 677-1 558-1 531 Adm.Utredn. upphandling info. övrigt och oförutsett Not 11-1 713-571 -461 Summa kostnader -48 500-16 165-15 688 Resultat -2 000-665 -90 Not 1 Oförändrad taxa för 2013 Not 2 Hushållsavfall insamling, avtal med Reno Norden Sverige AB, växlas från 1 april till nytt avtal med Liselotte Lööf. Underskott något högre jämfört med föregående år då underskottet var 1,5 mkr på helår. I år beräknas det till 2 mnkr på helåret. Not 3 Behandling av säck och kärlsopor. Avtal med Fortum. Not 4 Behandling av grovsopor från grovsoprum, Not 5 Hushållsavfall behandling farligt avfall och insamling. Avtal med Cija tank, innebär hämtning från miljöstationer, återvinningscentraler, tömning av batteriholkar och behandling. Not 6 Avtal med Liselotte Lööf och Sita. Ca hälften av kostnaderna avser personal och driftkostnader av ÅVC.. Not 7 Avskrivning och ränta 4 % på återvinningscentraler. Avskrivningstid är 20 år varav 8 år är avskrivet. Not 8 Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning sekreterare etc.

Nämndstöd i form av del direktör för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens, kvalitetssäkring. Sänkning pga. att övriga adm. kostnader bokförs på verksamheten i form av ekonom controller upphandling information jurist mm. Not 9 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning ökade kostnader i och med en 50% fördelning mellan Va verket och avfallsverket Not 10 Huvudmannauppgifter stöd och utveckling inom avfallsverksamheten Not 11 Interna kostnader adm. såsom delar direktör ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till Avfall Sverige, annonser, övrigt. 11 (19)

12 (19) VA-verket Redovisning januari-april 2013 Budget Utfall Intäkter 2013 Budget jan-april Januariapril Brukningsavgifter Not 1 131 575 43 858 43 016 Transitering mm 725 242 77 Antennhyra 300 100 43 Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings inkomster 3 112 1 037 863 Summa intäkter 135 712 45 237 43 999 Kostnader Avgifter: vatten (Stockholm Vatten) Not 2-17 000-5 667-5 728 Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten) Not 2-16 000-5 333-5 131 Avgifter: spillvatten (Käppala) Not 2-20 700-6 900-6 309 Kapitalkostnad Not 3-20 797-6 890-5 927 Nämnd nämndstöd Not 4-1 000-333 -198 Debitering av brukningsavgifter Not 5-1 350-450 -596 Huvudmannauppgifter Not 6-10 500-3 500-3 333 Va nät Not 7-17 200-5 735-5 525 Va anläggning Not 7-11 800-3 934-3 711 LTA Not 8-1000 -333-346 El kostnader va anläggningar Not 9-6 000-2 000-1 965 Renovering och omläggning av va-ledningar Not 10-3 350-1 137-2 090 Läcklagning Not 11-3 100-1 033-996 Dagvatten Not 12-1000 -333 0 Mätarverksamhet Not 13-2 600-867 -640 Adm avgifter övrigt och oförutsett Not 14-2 315-792 -1 698 Serviser Not 15-3 100-1 033 1 163 Balanseras mot exploateringsprojekt Not 15 3 100 1 033-1 163 Summa kostnader -135 712-45 237-44 193 Resultat 0 0-194 Not 1 Taxan har höjts med 15% för år 2013. Intäkterna är ca 10 % högre jämfört med motsvarande period föregående år. Tyresö kommun debiteras för driftbidrag i samband med avledande av avloppsvatten genom Nackas avloppssystem enl. avtal. Värmdö debiteras för transitering. Hyra för 3 g master på vattentornen debiteras enligt avtal. Not 2 Priser för vatten och spillvatten per m³ Stockholm vatten AB 2009 2010 2011 2012 2013 vatten 2,18 2,04 1,93 2,11 2,15 avlopp 2,90 2,61 2,58 2,83 2,99 Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket. Käppala debiterar per kvartal och april har periodiserats.

13 (19) Not 3 Kapitalkostnad avser avskrivningar med 2,7 mkr och ränta 4% med 3,2 mnkr. Not 4 Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning, etc. Nämndstöd i form av sekreterare och del av direktör för att bistå nämnden med utvecklings frågor, specialistkompetens, kvalitetssäkring. Not 5 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport, Inkassohantering, systemförvaltning.. Not 6 Huvudmannauppgifter för stöd och utveckling av VA-verksamheten. Not 7 VA Nät och VA-anläggning har separerats i två poster och avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 11,5 mkr 16 tjänster Not 8 LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service Not 9 El kostnader på VA anläggningarna Not 10 Ledningsrenovering enligt separat program som redovisas för nämnden i början av 2013. Not 11 Läcklagning, 12 läckor hittills. Statistiken pekar på en svag trend uppåt Not 12 Dagvattenkostnader Not 13 Vattenmätare tidigare eftersläpande bytesprogram Not 14 Avser adm. och ledning delar av direktör, ekonom, controller, jurist, info, Kommungemensamma overhead kostnader Not 15 Ej förutsägbara transaktioner som påverkar resultatet är räntor och avskrivningar på tillkommande färdigställda exploateringsprojekt som avräknas mot avskrivning med 2% av anläggningsavgifterna. Serviserna justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen. Serviser uppgår till 1,2 mkr och avräknas mot anläggningsavgifter.

14 (19) Bilaga 2 Lägesredovisning investeringsprojekt I tabellen nedan redovisas en kortfattad information beträffande aktuell status för nämndens investeringsprojekt. I tabellen redovisas status, beslutad budget, vad som är upparbetat vid årets början, utgifter för perioden 1 jan till 30 april samt en årsprognos för hela 2013. Generellt kan man säga att arbete pågår enligt plan på beslutade investeringar och tekniska nämnden har föreslagit KS 4 nya investeringsärenden för sammantaget 20,2 mnkr till T1 2013. Samtidigt föreslås att återlämna 4 mnkr för Fisksätra målbild. Därtill föreslår Tekniska nämnden förändringar av projekt för sammanlagt 5,55 mnkr för TN och 5 mnkr för VAverksamheten samt att man tidigarelägger beslutade projekt inom Avfallsverksamheten motsvarande 12 mnkr. Projekt Status Beslutad IB 2013 Utgifter Årsprognos 2013 budget 2013 t 30/4 Ekstubben trafiksäker korsning 9180000048 Fisksätra målbild 98100046 Säkra skolvägar 98000032 Tillgänglighetsåtgärder 98000033 Trafikbuller 98100050 Trafiksäkerhet 2012 98100126 Trafiksäkerhet 2013 Begärt mer pengar i T1. Befintlig ram är ej tillräcklig för utbyggnad av korsningen. Total kostnad beräknas till 16 mnkr. 11 mnkr 1,7 mnkr 0,6 mnkr 0,8 mnkr Projektet avslutas. 4 mnkr Säkra skolvägarprojekt planeras på Saltängens 6 mnkr 1,4 mnkr 0,6 mnkr 0,8 mnkr skola. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 12 mnkr 3,4 mnkr 3,5 mnkr och gångpassager i bl.a. Älta. Pågår enligt plan. 3 mnkr 0,6 mnkr 0,6 mnkr Pågår enligt plan. 4,5 mnkr 2,2 mnkr 0,2 mnkr 2,2 mnkr Pågår enligt plan. 4,5 mnkr 2,3 mnkr Projekt Status Beslutad IB 2013 Utgifter Årsprognos 2013 budget 2013 t 30/4 Värmdövägen Arbete igångsatt. Nära samarbete med 1,5 mkr 0,5 mnkr

15 (19) förstudie 98000053 Utredning och utbyggnad cykelvägar 90000125 Trafiksignaler 90000202 Vägmärken hastighetsplan 90000203 Fisksätra trafikmiljö 9180000047 Cykelväg Storkällan 90000222 cykelplanen. Cykelplan är under framtagande. Utbyggnader 11 mnkr 1,7 mnkr 0,7 mnkr 4,7 mnkr av fysiska åtgärder pågår enligt plan. Enligt plan 1 mkr 0,4 mnkr 0,3 mnkr Pågår enligt plan. Slutförs 2013. 0,8 mnkr 0,2 mnkr 0,6 mnkr Projektet var i princip klart redan 2012. 3 mnkr 2,7 mnkr 0,3 mnkr Målning kvarstår. Mer pengar begärt i T1. 0,25 0,8 mnkr mnkr Reinvesteringar vägnät 2013 98100184 Reinvestering vägbelysning 2013 98100187 Utfasning kvicksilver 2012 98100143 Utfasning kvicksilver 2013 98100142 Konstbyggnad er 2012 98100043 Tattbybron 98100129 Planering i stort klar, arbeten påbörjas om ca 2 veckor. 20 mnkr 0,4 mnkr 18 mnkr Pågår enligt plan. 3 mnkr 0,3 mnkr 11,7 mnkr (inkl Utfasning kvicksilver nedan) Pågår men kommer att slutredovisas med 6 mnkr 1,7 mnkr 0,6 mkr Se ovan överskott som förs inom beslutad ram för Belysning till Reinvestering vägbelysning 2013. Pågår enligt plan. 6 mnkr Se ovan Pågår men kommer att slutredovisas med 0,5 12 mnkr på samtliga överskott som förs inom beslutad ram till delprojekt Konstbyggnader 2013. Utredning och bevakning pågår, finns risk för avstängning om mätningar visar på rörelser i bron. Nytt investeringsärende när det är dags. Projekt Status Beslutad Ingående Utgifter Årsprognos 2013 budget balans 2013 t 30/4 Saltsjöbadsleden pelar- Ingår i Broar 2012 reinvestering. Arbetet pågår enligt plan. 0,2 mnkr 1,8 mnkr

16 (19) reparationer 98100144 Konstbyggnad er 2013 98100204 Dagvatten vägnät 2013 98100203 Älgövägen gcbana 90000134 Proj kvarnholmsväg en Finnbodasidan 90000204 Fisksätra pir 90000187 Bilar och maskiner Teknik Projektet förväntas löpa enligt plan och omfattar betongreparationer på gångbro vid Finntorp och bro på Järlaleden vid Järlastation samt omisolering av två broar på Vinterbrinksvägen. 0,1 mnkr 7 mnkr Pågår enligt planering. 3 mnkr 3 mnkr Utbyggnad förmodligen under hösten 2013 3 mnkr 3 mnkr Projektering och geoundersökningar pågår. 2,5 mkr 0,1 mnkr 1 mnkr 2,4 mnkr Utbyggnad pågår. 18 mnkr 2,3 mnkr 10 mnkr 15,7 mnkr 3,5 mnkr 0,5 mnkr 3,5 mnkr Centrala parken 98000027 Naturreservat Älta mosse 981000031 Älta idrottspark 98100041 Växthusen Nyckelviken 98000068 Byggs under våren och hösten 2013. 6 mnkr 0,9 mnkr 0,4 mnkr 5 mnkr Planering pågår. 0,4 mnkr 0,4 mnkr Projektering pågår 4 mnkr 0,5 mnkr 0,1 mnkr 3,5 mnkr Vi har fått alla tillstånd och handlingarna är 3 mkr 0,6 mnkr 2,4 mnkr färdiga samt Geo undersökning är klar. Projektet beräknas vara färdigt under hösten.

17 (19) Projekt Status Beslutad Ingående Utgifter Årsprognos 2013 budget balans 2013 t 30/4 Erstaviks park 98000071 Projektering pågår. 1,5 mnkr 2,5 mnkr (inkl bidrag länsstyrelsen) Iståndsättning Projektering pågår samt vissa arbeten har 6 mnkr 0,2 mnkr 2 mnkr parkmark 90000117 påbörjats. Vi kommer utnyttja resurserna enligt planen. Ältaberget Det mesta är klart, men det som inte kunde 0,5 mnkr 0,3 mnkr 0,2 mnkr 90000135 byggas pga snön utförs snarast Tillgänglighet Planering pågår 2,5 mnkr 1 mnkr park 90000188 Förstudier parkverksamhe t 90000210 Pågår. 1,4 mnkr 1,4 mnkr Huvudvattenledning Boo Dalvägen 9182000021 Byte pumpar 90000053 Ombyggnad pumpstation Moranverket 90000139 Utbyte undercentral 90000058 Allmän projektering 98000043 Förstärkning vattendistributi on 98000060 Lännersta förstudie VA 98000061 I stort sett klart, stannar långt under beslutad budget 6 mnkr 0,4 mnkr 1,9 mnkr 3,6 mnkr Löpande utbyten 2,4 mnkr 2,2 mnkr 0,2 mnkr Behov av stora utökade åtgärder. 6,0 mnkr 4,8 mnkr 0,7 mnkr 6,2 mnkr Tilläggsbeslut för utökad ram med 5,0 mkr tas upp till T1 Löpande utbyten 2,1 mnkr 0,5 mnkr 0,2 mkr 0,9 mnkr Inventering av samtliga avloppspumpstationer 1,2 mnkr 0,4 mnkr 0,5 mnkr 0,8 mnkr pågår och beräknas vara klar under sommaren. Förstudie enl handlingsprogram 0,4 mnkr vattenförsörjning. Avser ny kapacitet för överledning från Östervik till Sickla. Ej påbörjat, flyttat till 2014 Avser förnyelse och kapacitetshöjning av huvudvattenledningar över Lännerstasundet. Samordning kommer att ske med projekt 98000062 Lännersta/Sockenvägen. Planerat påbörjande under hösten 0,3 mnkr 0,1 mnkr Projekt Status Beslutad Ingående Utgifter Årsprognos 2013

18 (19) Lännersta/Soc kenvägen förstudie 98000062 Björnbergsområdet anslutning VA 98000064 Ombyggnad avloppspumpstation. Fannydal 90000054 Ombyggnad avloppspumpstation. Saltängen 90000055 Åtgärd översvämning Lillängen 90000133 Ombyggnad tak vattentorn 90000140 Upphandling övervakningssystem 90000143 Åtgärder i samband m konvertering Saltsjöbanan 90000144 Skogsö förstudie ny huvudavloppsledning 90000186 budget balans 2013 t 30/4 Komplettering med ny huvudvattenledning 0,1 mnkr 0,1 mnkr från Lännersta till Sockenvägen. Samordnas med projekt 98000061, se ovan. Pågår, beräknas klart under året 1,5 mnkr 0,3 mnkr 1,2 mnkr Avvaktar strategistudien för 1,2 mnkr avloppspumpsstationer som nyligen påbörjats, se Allmän projektering 98000043 Ombyggnaden är föranledd av 0,7 mnkr Tollareexploateringen och anslutningen av sjöledningarna för spillvatten från Tollare till Saltängens avloppspumpstationer. Osäkert påbörjande under 2013, möjligen 2,9 mnkr igångsatt projektering Åtgärder förskjutna med början 2014 0,7 mnkr Påbörjat arbete under våren 3,5 mnkr 0,2 mnkr Oviss tidplan för konverteringen, ligger 9,9 mnkr troligen flera år framåt i tiden Ej påbörjat 0,6 mnkr 0,3 mnkr

19 (19) Projekt Status Beslutad Ingående Utgifter Årsprognos 2013 budget balans 2013 t 30/4 Säkerhetshöjn. Vattenanläggn. 9180000015 Reningsanlägg ning Kyrkviken 9180000039 Dubblering av huvudvattenled ning 9182000008 Porsmossen byte av aggregat 9182000009 Dagvatten Alphyddan Järlaleden 9182000018 Proj spillvatten Ältasjön 90000211 Va utbyggnad Rösunda 90000212 Projektet syftar till att höja säkerheten i dricksvattenanläggningarna, förstudie med inventering och prissatt åtgärdsprogram klar 0,5 mnkr 0,25 mnkr Pilotprojektet pågår, avslutas först 2014. 2 mnkr 1,4 mnkr 0,3 mkr 0,6 mnkr Bidrag med ca 1,2 mkr från Trafikverket Projektering i det närmaste klar men 10 mnkr 0,4 mnkr utförande har flyttats till 2014-2015 Planerat påbörjande under hösten 5 mnkr 0,2 mnkr Någon osäkerhet beroende på koppling till 7,5 mnkr 0,8 mnkr 0,5 mnkr planprogram Sickla Förstudie pågår men mer komplicerade bottenundersökningar än beräknat. Tilläggsbeslut för utökad ram med 0,2mkr tas upp till T1 0,4 mnkr 0,1 mnkr 0,5 mnkr Oklart när utbyggnad påbörjas p.g.a plan- och 0,6 mnkr 0,3 mnkr bygglovprocess Tillfällig Åvc Avvaktar investeringsbeslut för medel till 98100052 förstudie samt lämplig markyta för etablering. Mini-ÅVC Avvaktar investeringsbeslut för medel till 98100053 förstudie samt lämplig markyta för etablering. Tillbyggnad Förstudie påbörjad. Åtgärder för att minska de 12,9 23 mnkr Östervik ÅVC identifierade riskerna är vidtagna genom mnkr 98100054 geoteknisk undersökning.