Relevanta dokument
Nämndens behov och prioriteringar inför Socialnämnden

Åtagandeförslag Totalt 21 åtaganden. Hållbar utveckling: 12 åtaganden Koncernövergripande: 9 Socialnämnden: 3

Behov och prioriteringar 2019 och framåt. Socialnämnden

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Ekonomisk rapport efter maj 2016

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Verksamhetsuppföljning SN Augusti, 2018

Missiv Socialnämndens internkontrollplan 2018

Uppföljningsrapport, juli 2018

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

BUP Socialnämnden

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Uppföljningsrapport, februari 2019

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Missiv Socialnämndens internkontrollplan 2018 delårsrapport 1

Ekonomisk rapport efter september 2015

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Verksamhetsuppföljning SN Maj, 2018

Uppföljningsrapport, juni-juli 2019

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Verksamhetsuppföljning SN April, 2018

Uppföljningsrapport, juni 2018

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

Uppföljning av uppdrag i handlingsplan i Socialnämndens verksamhetsplan 2018

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Uppföljningsrapport, november 2018

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

Flyktingersättning och planering. Eva Sahlén Västerås stad

Socialnämnden i Järfälla

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, Omvårdnadsnämnden och Socialnämnden. Kommunstyrelsen 27 augusti 2019

Uppföljningsrapport, september 2018

Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild. 4 februari 2016

Uppföljningsrapport, september 2017

Månadsrapport september

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga

Anpassning av flyktingverksamhet ensamkommande barn.

Uppföljningsrapport, augusti 2017

Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32

Uppföljningsrapport, april 2018

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Handlingsplan för ekonomi i balans

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Nämndplan Socialnämnden

Ekonomisk rapport efter mars 2018

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Uppföljningsrapport, mars 2017

Uppföljningsrapport, april 2017

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

Kostnadseffektiva strategier som ger god kvalitet inom individ och familjeomsorgen finns det?

Presentation av budget KS Medborgarnämnd

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

Ekonomisk rapport efter september 2016

Beredning i december av SOCN internkontrollplan 2017

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

Ekonomisk rapport efter april 2015

IFO BARN OCH UNGA OPERATIVA MÅL T3:2013

Ekonomisk handlingsplan Fokusområden 2018 Socialförvaltningen -uppdatering kvartal 1

Missiv Socialnämndens delårsrapport 1 jan-mar 2018

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhet i egen regi HVB/Stödboende/Utsluss på Nygatan 63 I våra beräkningar har vi kommit fram till

Verksamhetsuppföljning och prognos 1

Forum Carpe 4 juni Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Månadsrapport oktober

SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2019

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Yttrande till IVO avseende tillsyn av myndighetsutövning avseende familjehemsplacerade barn

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet

Ekonomisk information till kommunledningsutskottet 2017

Missiv Socialnämndens behov och prioriteringar 2019

Vad har vi konkret dragit ner på för att klara oss med lägre statliga ersättningsnivåer?

Yttrande till IVO avseende tillsyn av myndighetsutövning avseende familjehemsplacerade barn IVOs dnr /2016-7

Uppföljningsrapport, juni-juli 2016

BILAGA RISKANALYS 2019 FORSKNING SOM PÅVERKAR

Uppföljningsrapport, december 2017

KF Ärende 31 Socialnämnden - Äskande ur verksamhetspott på grund av volymökningar 2018

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 2

Verksamhetsplan 2017

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

Socialförvaltningen. Sekreterare: Paragrafer Emelie Lindbergh. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Uppföljningsrapport, november 2017

Rapport synpunkter, avvikelser och lex Sarah 2018 kvartal 1

Avtalsuppföljning Ramavtal insatser till barn och ungdomar

Södermalms stadsdelsförvaltning. Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Nyckeltal

Information Konsekvensbeskrivning om socialnämnden inte tillförs 36 Mkr i Mål- och resursplan

Extra ärende till kommunstyrelsens kallelse

Uppföljningsrapport, maj 2018

Transkript:

Socialnämnden Delår 2

Delår 2 2018 Socialnämnden Hållbar utveckling Utåtriktat Perspektiv processkvalitet Effektiv organisation Inåtriktat Ge vård och stöd till barn och unga Ge vård och stöd till vuxna Perspektiv medarbetare Perspektiv ekonomi Åtagande Åtagande 3 10 12

Februari - ny organisation Chefers arbetsmiljö för stora enhetschefsområden Område IFO och IFO Ensamkommande blir IFO barn/unga och IFO unga vuxna/vuxna Ökande behov av att spetsa till organisationen: Våld: ViNR-teamet till Mottagningen ökar kvaliteten i mötet Allt boende samlas i ett område samverkans- /samordningsvinster Missbruk samlas i ett område samverkans- /samordningsvinster Det förebyggande barn och ungdomsarbetet samlas i en enhet samverkans-/samordningsvinster Samlar administrationen under en enhet samordningsvinster

Flytten under våren Myndighetshus på Smedjegatan 32 Brukarna är nöjda, centralt beläget, samt fina lokaler Vissa arbetsmiljöproblem kvarstår

Mars/april - Segregationsarbetet (32 kommuner) I startgropen för en öppen förskola i Årby (SF + BUF), med tankar om att framöver ha ett barnhälsoteam kopplat till förskolor i området. Vägvalet uppsökande verksamhet igång. Tankar framåt Fältteam/team förebygg utvidga (ev. SF + BUF) Öppen förskola i Nyfors och en i Lagersberg med barnhälsoteam knutna till dem (ev. SF + BUF) *Frågan flyttar från SOG till en egen ledningsgrupp med stark koppling till SOG. För att få en gemensam bild inom gruppen ska en medborgardialog genomföras för att samla in de boendes tankar och förslag.

Maj/juni - nya gymnasielagen Samverkade med gymnasieskolorna för att få en samlad bild över antal berörda ungdomar Samverkade med Migrationsverket av samma anledning Förberedde oss med ett stödboende. Nu avvaktar vi

Sommaren Relativt lugnt Vårterminen avslutades på med stort bråk på Stålforsskolan, där vi samverkade kring uppföljningen Ca 300 barn på kollo. En Lex Sarah 50 ensamkommande ungdomar ute på feriepraktik Unga rånare Fem drogrelaterade dödsfall Arbetsledning funkat bra under sommaren - avstämningar veckovis Arbetsbelastningen hög. Trögt i rekrytering Utredning barn har nu två konsulter igång. Förstärkning på boendestöd är nödvändigt

Växling av externvård till hemmaplan Delegationen - områdeschef beslutsfattare från januari Öppnat stödboenden Nyttjar platser på våra HVB och stödboende för alla IFO-ärenden Intensifierat hemtagning VOF ha fler platser i sina/våra HVB (komplexa insatser)

Utvecklingsarbete - fokus framöver Vara drivande i det kommunövergripande arbetet gällande den statliga satsningen mot segregation - 32-kommuner Utveckla familjehemsarbetet, koppla på familjebehandling för att få hållbarhet. Behov av att rekrytera familjehem för ungdomar. Förebyggande arbetet: bli mer områdesinriktade se områdenas problem, möjligheter och livsmiljöer, inte bara individens/familjens. Forma en verksamhet socialpsykiatri för barn. Nästa steg är vardagsnära team ViNR + hedersinriktat arbete, samverkan och stödinsatser Boendestöd, boendeformer - egna och tillsammans Fler insatser på hemmaplan (ex HVB) Socionomkravet - Socialrätt 15hp + 15hp - 2018/29019

Personal Arbetsbelastningen hög Svårt att rekrytera

Sjukfrånvaro

Omsättning och pensionsavgångar

Andra nyckelfrågor Arbete i nya myndighetshuset Heltid som norm 97 % heltidsanställda inom AB Vidare arbete med BEA-anställningar HR:s samarbete med förvaltningens verksamheter

Ekonomi Huvudprocess Budget 2018 Avvikelse jan-augusti Rak framskrivning Prognos 1 Demokrati 1,7-0,1-0,2-0,2 3 Vård och sociala tjänster 33 Ge vård och stöd till barn och unga -varav extern vård av barn och unga 34 Ge vård och stöd till vuxna 463,5-30,4-45,6-35,8 295,7-19 -28,5-23,5 177,5-6,8-10 -9,5 167,3-11,4-17,1-12,3 -varav extern vård av vuxna 53,4-5,9-8,8-8,5 Summa 465,2-30,5-45,8-36 Överskott 4,2 4,2 Resultat inkl. överskott -41,6-31,8

Processkvalitet Delår 2: Total översyn och revidering av kvalitetsledningssystemet Flytt från linjetänk till processtänk, med fokus på brukarens resa samt systematiskt risk- och konsekvenstänk i alla processer Skapat process för strategisk upphandling av externvård Fortsatt arbete med kvinnofrid och HRV. Jämställdhetsintegrering Hösten och 2019: Strategiskt arbete med att rekrytera, stötta och behålla Familjehem Modiga idéer som verktyg för att möta utmaningar Implementering av LOV för vuxna missbrukare

Tillbakablick - Eskilstunabornas behov av vård och sociala tjänster

Riskfaktorer i Eskilstuna kommun Utdrag ur KOLADA Resultat av drogtester på avloppsvattnet indikerar högre halter än de flesta kommuner som gör liknande tester.

Nuläge behov SF Anmälningar/utredningar (Exkl EKB) Inkommen handling Inkomna anmälningar + 3,3 % Utredning inleds + 68,6 % Förklaring Lagkrav 2014 att inleda utredning vid minsta misstanke om våld. För anmälningar för vuxna är skillnaden + 11 % under perioden vilket kan spegla den egentliga utvecklingen gällande oro inom kommunen. Antal kommuninvånare har ökat från 2013 till 2017 med 6 %

Nuläge behov SF Ärenden och insatser (exkl EKB) Antal pågående ärenden + 32 % Antal pågående insatser + 25 %

Nuläge behov SF Fördelning heldygnsvård/öppenvård

Nuläge behov SF Fördelning vård i egen regi och externvård

Nuläge behov SF Insatser per brukare

Budget och utfall - externvård Ingående obalans 2018: Ca 25 mnkr

Projekt - Effektivisering av vård

Nulägesbehov i SF individer med behov av komplexa insatser

Ekonomiska effekter vid växling av vård Totalt behov av vård Egen regi Samverkan Extern regi VOF Socialförvaltningen Vårdförbundet Familjehem IOP, avtal HVB, stödboende, assistans LOU, ramavtal LOU, LOV HVB, stödboende, assistans LOU, direktupphandling Växling av vård från externt till internt: Differens extern regi kontra egen regi, dygn Dygnskostnad Snittkostnad Snittkostnad Kategori ramavtal ramavtal egen regi Stödboende 1000-2000 kr/dygn 1 500 1 000 500 182 500 Differens extern regi kontra egen regi, år HVB 2800-3800 kr/dygn 3 300 2 000 1 100 474 500 Motväxling från familjehem till annan vård: Differens/dygn Andel Skillnad i pris per dygn Familjehem i egen regi jämfört med stödboende 1 000 25% Skillnad i pris per dygn Familjehem i egen regi jämfört med HVB 2 800 25% Skillnad i pris per dygn Familjehem i egen regi jämfört med öppenvård 0 50% För perioden januari-augusti har antalet dygn i familjehem minskat med: 4 930 Kostnadsökning på grund av växling från familjehem till andra placeringsformer 4 683 500 Årseffekt 7 025 250

Utmaningar nu och framåt Generellt: Mötes-, medarbetar- och chefsfokus, inkl. kompetensförsörjning - attrahera och behålla Vid behov vara modiga och prioritera Fortsatt starkt fokus på projektet Effektivisering av vård inkl. Strategiska inköpsarbetet Digital transformation Idag prioriterat i verksamheten: Satsningen för att motverka segregation (32 kommuner) Boendelösningar inkl. boendestöd i kommunkontrakt Familjehem attrahera och behålla Brukare med behov av komplexa insatser