KS Ärende 10 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2015
Verksamhetsrapport för Kommunstyrelsens ledningskontor Ekonomisk rapport för KS ledningskontor efter oktober månad Driftsredovisning Per oktober redovisas ett överskott om 4 923 tkr och årets prognos är 2 450 tkr och beror till större delen på vakanser. Kommunstyrelsens överskott för arvoden kvarstår men för året uppskattas ett nollresultat. Ledning/Stab har fortfarande ett överskott beroende på vakanser och årets prognos är ett överskott om 1 500 tkr. Kansliavdelningen redovisar ett överskott för vakans liksom i budgeten för KS-huset och årets prognos är ett överskott på 500 tkr. Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott för outnyttjad budget för konsulttjänster, IT-system samt viss vakans och årets prognos är ett överskott på 325 tkr. IT-avdelningen redovisar ett större överskott för övergripande systemutveckling, licenser samt telefoni vilket justeras under hösten och årets prognos är ett överskott på 400 tkr. Personalavdelningen, exkl. bemanningsenheten, redovisar ett överskott för viss vakans samt för vissa uppdrag och årets prognos är ett överskott på 525 tkr. Bemanningsenheten har ett f.n. ett underskott vilket dels beror på att vi gjort en återbetalning av de felaktiga priserna i januari och februari, dels att verksamheten har större kostnader över sommaren för semesterersättning. Årets prognos är ett underskott på 800 tkr. Treårsbudget Redovisning tkr Ingående balans 2014 Prognos 2014 Prognos 2014-2016 Resultat i förhållande till budget 722 2 450 0 Årets prognos är ett positivt resultat på 2 450 tkr och inklusive den ingående balansen för 2014, på 722 tkr, finns ett överskott på totalt 3 172 tkr att disponera under åren 2015-2016. Prognosen för innevarande treårsperiod är ett nollresultat.
Löneutfall Utfall jan-okt 2013 Utfall jan-okt 2014 97 423 91 120 Kommunstyrelsens ledningskontor redovisar en lägre lönekostnad på ca 6,3 mnkr för 2014 i jämförelse med 2013. Att kostnaden har sänkts beror främst på förändringar av våra tjänster samt för vakans, för exempelvis utvecklingschef. Vissa tjänster är inte längre kvar, så som för halvtid förvaltningschef, näringslivschef, vars budget istället ges som bidrag till Karlskoga Näringsliv och Turism AB, Science park vars budget istället är en del av det bidrag som vi från och med i år betalar till Örebro kommun samt för projekten Alfred Nobels Björkborn, Heart of Racing/Motorsportsveckan och Nyföretagande. Dessutom flyttades i år budgeten för arvoden till partiföreträdarna från KS till KF. Investeringar För Kommunstyrelsens ledningskontor redovisas per oktober ett överskott. Årets prognos är att verksamheten lämnar ett överskott på 1,5 mnkr för sina investeringar. För IT-investeringar uppskattas ett överskott om 400 tkr, för inventarier och möbler 100 tkr och för beslutsstödsystem 1 mnkr, vilket är medel som fördes med från 2013. För beslutsstödsystem önskas budgeten föras med till nästa år. Stab/Utveckling Stab/Utveckling Generellt pågår för närvarande en hel del avstämnings- och planeringsarbete för förvaltningens och avdelningens verksamhet. Situationen på Näringslivsbolaget spiller över på avdelningen så till vida att en del företagskontakter som normalt skulle skett via bolaget nu går den gamla vägen. T ex är kommunen representerad vid Elmiamässan v 46. Två mycket intressanta projekt håller på att skapas, det ena för ev beslut nu i november. Projektering för reservvatten till Karlskoga lasarett pågår för fullt. Utredningen kring verksamhetsområden för allmänna vattentjänster som har försenats kraftigt, beräknas inte vara klar för presentation förrän efter årsskiftet. Flera möten har och kommer att hållas för att integrera den pågående Fase 2-utredningen (Nobelbanan) med den förestående ÅVS:en för hela sträckan Stockholm- Oslo, bl a håller E18-gruppen ett internat i Karlskoga 20-21 nov. Alla avtal är nu helt klara för den del av gång-/cykelvägen Karlskoga-Degerfors som Karlskoga kommun kommer bygga åt Trafikverket, arbetet är påbörjat. Utöver det löpande arbetet har tid lagts ner på att organisera översättningen av "Tyck om Karlskoga" till finska. Arbetet har påbörjats med hjälp av DigitalFox och webbversionen beräknas vara klar i början av 2015. De kostnadsfria svarskorten är i tryck och kommer att distribueras inom kort. Ett auktoriserad finsk översättare är tillfrågad för att översätta beslut, beslutsmeddelanden samt besvärshänvisning. Fortsatt stor inströmning av nyanlända under oktober månad, inklusive många ensamkommande asylsökande barn/ungdomar. De flesta kommer från Syrien, Eritrea, är statslösa samt därefter Somalia och Afghanistan. En ny överenskommelse med Migrationsverket och länsstyrelsen vad gäller kommunens mottagande av ensamkommande är
på gång. Fortsatt samverkan kring integrationsarbetet sker med civila samhället och dess aktörer i bl.a. lokala träffar/nätverk. Kommunala Integrationsnätverket med representation inom förvaltningarna och KarlskogaHem har informerats om Etableringsreformen och AF:s insatser och samverkan med kommunen, bl a med kommande praktikplatser inom förvaltningarna för dem som varit inom etableringen i ca 18 månader, och som behöver språkoch yrkespraktik. Rapport avseende mottagande av nyanlända Antal nyanlända oktober månad ca 20 (uppskattad siffra, faktiskt antal för oktober har inte kommit ännu) Antal nyanlända totalt år 2014 drygt 200 Ekonomi Ärendena mål och budget 2015-2017 samt delårsrapport per 31 augusti 2014 hanterades under oktober 2014 politiskt i KS och under november i KF. Den tekniska utvecklingen av hantering av leverantörsfakturor är positiv i kommunen. Exempelvis har andelen e-fakturor (elektroniska filer från leverantörer direkt in i ekonomisystemet) gått från 33 % i september 2013 till 55 % i september 2014. Övrig andel är pappersfakturor som skannas in i ekonomisystemet genom köpt tjänst från externt företag. Personal Planeringsarbete med obligatoriskt chefs- och ledarutvecklingsprogram pågår inför 2015 och en utbildningsinsats för 2:a linjens chefer har påbörjats. Förberedelser inför 2014 års lönekartläggning pågår samt planering för 2015 års löneöversyn. Ett utredningsuppdrag gällande ökad grundbemanning, önskad sysselsättningsgrad och delade turer arbetas fram under november månad. I avvaktan på den utredningen återbesätter inte arbetsgivaren vakant vikarieförmedlartjänst på bemanningsenheten permanent. Tjänsten tillsätts tidbegränsat med redan befintlig resurspersonal. Den totala sjukfrånvaron på KS januari-augusti ligger på 4,30 %. Sjukfrånvaron består mestadels av långtidssjukfrånvaro, totalt 54,53 %. Kvinnornas totala sjukfrånvaro: 4,42 % och männens 4,07 %. Kansli Stort fokus ligger på den nya mandatperioden som kräver stora administrativa insatser liksom utbildningsinsatser. Kansliavdelningen har under november och december en praktikant som arbetstränar, främst med arkivfrågor. IT Operatörsbyte genomfördes den 29 oktober, där 1250 SIM-kort byttes. Byte kommer även att ske för samtliga mobila bredband. Kostnaderna för samtal kommer att minskas marginellt medan kostnaderna för datatrafik kommer att minskas med drygt 300 000 kr/år trots ett ökat datautrymme med 4 GB/abonnemang och månad. MDM-verktyg till ipad är färdigt för utrullning till BUN, vilket just nu innebär ca 300 st. Under 2015 kommer ytterligare 2500 att konfigureras i detta verktyg, där plattor garanteras
trådlöst nät samt utrullning av applikationer. Vid borttappande av platta kan dessa hittas via GPS alternativt raderas.
Befolkningsstatistik per månad 2014 2014-11-10 Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Okänt 0 0 0 0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Januari 29 744 16 19 0 30-11 23 7 16 92 71 21 14 9 9-10 Februari 29 794 50 22 0 31-9 18 2 16 82 54 28 18 7 8 15 Mars 29 804 10 27 0 31-4 31 2 29 76 85-9 13 8 13-6 April 29 820 16 28 0 33-5 5 4 1 89 72 17 20 14 10 3 Maj 29 833 13 25 0 36-11 16 4 12 112 96 16 26 10 13-4 Juni 29 874 41 19 0 20-1 11 3 8 129 98 31 45 10 4 3 Juli 29 909 35 25 0 37-12 27 5 22 112 89 23 30 18 9 2 Augusti 29 918 9 24 0 29-5 29 4 25 129 135-6 32 13 10-5 September 29 955 37 32 0 21 11 28 6 22 124 126-2 17 15 7 6 Summa 227 221 0 269-48 188 37 151 945 826 119 215 104 83 5 Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.